国药集团药业股份有限公司业务执行层绩效计划书

国药集团药业股份有限公司业务执行层绩效计划书 ——————————————————————————————————————— 部门负责人绩效计划 姓名: 所在部门: 商务部 职位: 经理 考评期间:2009年1月1日至2009年12月31日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 一、年度预算目标 1、公司年度销售指标(含税)191810万元，其中商务部落实的含税销售收入为70000万元，占公司销售指标的36.49%;(学术部含税销售收 入2000万元，计算在商务部含税销售收入70000万元之外，不作为商务部考核指标) 2、公司年度回款指标(含税)183420万元，其中商务部落实的含税回款指标为610000万元，占公司回款指标的37.07%;(学术部含税回款指 标1860万元，按学术部实际含税销售收入的货款回笼率的93%考核商务部) 3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中商务部要实现的销售款回笼率为97.14%; 4、商务部总体费用预算额为350万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为299.7万元。 ——————————————————————————————————————— 部门负责人绩效计划 姓名: 所在部门: 商务部 职位: 经理 考评期间:2009年1月1日至2009年12月31日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 ——————————————————————————————————————— 二、重点工作任务 1、建立以市场信息和专业化服务为导向的销售队伍和销售模式; 2、创新经营，与重点商业客户建立战略合作伙伴关系，坚持战略合作伙伴研讨会的形式; 3、建立完善重点品种的信息收集与反馈 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ; 4、建立具有实用性和延续性的培训方案与计划，不断提升员工素质; 5、发挥驻地代表的作用，定期向总部上交医药产品和招投标分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，为公司提供更广泛的增值服务; 6、建立全员销售理念。 7、按照GSP和ISO9001质量管理体系 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规范本部门内部的管理工作; 8、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作; 9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 。 月 度 考 核 表(…月) 业 绩 考 核 业绩指标名称 定义或计算方法 考核标准 信息来源 考核者 得分 权重 加权得分 ——————————————————————————————————————— 销售收入月度完成数/按当月实际完成率乘以100分得具体分值 销售收入明细账 销售收入完成率 销售收入全年预算月(直接主管) 35% 度平均数 当月回款额,按公司见附表1-1 销售收入明细账 销售款回笼完成情规定的销售款回笼率银行存款日记账 同上 35% 况 计算的全年回款额月应收账款明细账 度平均数，100% 当期费用实际发生额费用发生额控制在预算范围内得100分，费用明细账 ,费用预算季度平均其中:会议费、差旅费、交通费、招待费费用预算执行率 同上 15% 数，100% 四项合计支出每超额5%扣5分，每节约 5%加5分 客户满意度得分,公客户满意度调查按当月实际得分比例乘以100分得具体分客户满意度 司规定的客户满意度(注) 企管办 10% 值 分值 按公司要求采取积极报告上交的及时性，报告内容 主管领导对报告进退货处理情况分析措施控制退货情况发行评分 同上 5% 报告 生，退货损失及处理办 法等 当月业绩考核得分=,各项指标得分，对应权重=( ) 月度奖金= 当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数×30%) 注:由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月 没有投诉，则视同该项指标得满分;公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。 ——————————————————————————————————————— 附表1-1: 项 目 考核标准 基本标准 1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值 1、按月核算出现 天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定 在部门经理(副经理)、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例，报公司备案。 扣分项 ——————————————————————————————————————— 季 度 考 核 表(…季度) 工 作 态 度 考 核 考核重点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) (见公司绩效考大局意识与合作精神 20% 核 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ) 上道流程责任人打分*20%=( ) 下道流程责任人打分*20%=( ) 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) 责任心 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 直接主管打分*40%= 直接下级打分*20%= 积极性与工作热情 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 财务部负责人打分*100%= 本部门预算编制完成情况 同上 20% 绩效管理工作小组打分*100%= 本部门绩效管理完成情况 同上 20% 当季工作态度考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) ——————————————————————————————————————— 年 度 考 核 表 工 作 态 度 考 核(权重10%) 当年工作态度考核得分=(,各季度工作态度考核得分),4=( ) 工 作 能 力 考 核(权重20%) 考核点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*50%=( ) 20% 岗位专业技能 (见公司绩效考核管理制度) 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 决策能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 计划能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 沟通协调能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 领导能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) ——————————————————————————————————————— 下道流程责任人打分*25%=( ) 当年工作能力考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) 年终奖金= (当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×20%+当年工作态度考核分数?100×1.25×10%) ×本岗位年度奖金基数,本年已预发的工作能力、态度考核奖金 ——————————————————————————————————————— 绩 效 激 励 奖金分配 1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数×30%) 2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×20%+当年工作态度考核分数?100×1.25×10%)×本岗位年度奖金基数,本年已预发的工作能力、态度考核奖金 注:若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数?12=(年薪,岗位工资部分) ?12 注:考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度 部门负责人意见: 签名: 日期: 主管领导意见: 签名: 日期: ——————————————————————————————————————— 部门负责人绩效计划 姓名: 所在部门: 医院部 职位: 经理 考评期间:2009年1月1日至2009年12月31日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 ——————————————————————————————————————— 一、年度预算目标 1、公司年度销售指标(含税)191810万元，其中医院部落实的含税销售收入为72000万元，占公司销售指标的37.54%; 2、公司年度回款指标(含税)183420万元，其中医院部落实的含税回款指标为67000万元，占公司回款指标的36.53%; 3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中医院部要实现的销售款回笼率为93.06%; 4、医院部总体费用预算额为469万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为416万元。 二、重点工作任务 1、( 1、完善组织架构，原则是建立外勤内勤化，内勤外勤化的全员销售体系; (1) 细化内部管理，将业务人员及内勤人员的分工进一步细化，形成专业化的队伍; (2) 成立中成药组、重点客户组、中小医院客户组、市场组，外勤人员40人; 2、加强培训，2009年力争在公司的配合下形成系列培训，提高整体的人员素质; 3、加强重点品种的销售管理，与生产企业向深一层次合作发展; 4、与医院开展多方位的合作，以稳固市场份额; 5、继续探讨社区开发及产品结构调整; 6、按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作; 7、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作; 8、.承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。 月 度 考 核 表(…月) 业 绩 考 核 业绩指标名称 定义或计算方法 考核标准 信息来源 考核者 得分 权重 加权得分 ——————————————————————————————————————— 销售收入月度完成数/按当月实际完成率乘以100得具体分值 销售收入明细账 销售收入完成率 销售收入全年预算月(直接主管) 35% 度平均数 当月回款额,按公司见附表2-1 销售收入明细账 规定的销售款回笼率银行存款日记账 销售回款完成情况 同上 35% 计算的全年回款额月应收账款明细账 度平均数，100% 当期费用实际发生额费用发生额控制在预算范围内得100分，费用明细账 ,费用预算季度平均其中:会议费、差旅费(含交通费)、招待费用预算执行率 同上 15% 数，100% 费三项合计支出每超额5%扣5分，每节 约5%加5分 客户满意度得分,公客户满意度调查 客户满意度 司规定的客户满意度按当月实际得分比例乘以100得具体分值 (注) 企管办 10% 分值 按公司要求采取积极报告上交的及时性，报告内容 主管领导对报告进 退货处理情况分析措施控制退货情况发行评分 同上 5% 报告 生，退货损失及处理办 法等 当月业绩考核得分=,各项指标得分，对应权重=( ) 月度奖金= 当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数×30%) 注:由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分;公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。 ——————————————————————————————————————— 附表2-1: 项 目 考核标准 1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值 基本标准 1、按月核算出现 天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定 在部门经理(副经理)、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例，报公司备案。 扣分项 ——————————————————————————————————————— 季 度 考 核 表(…季度) 工 作 态 度 考 核 考核重点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) (见公司绩效考大局意识与合作精神 20% 核管理制度) 上道流程责任人打分*20%=( ) 下道流程责任人打分*20%=( ) 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) 责任心 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 直接主管打分*40%= 直接下级打分*20%= 积极性与工作热情 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 财务部负责人打分*100%= 本部门预算编制完成情况 同上 20% 绩效管理工作小组打分*100%= 本部门绩效管理完成情况 同上 20% 当季工作态度考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) ——————————————————————————————————————— 年 度 考 核 表 工 作 态 度 考 核(权重10%) 当年工作态度考核得分=(,各季度工作态度考核得分),4=( ) 工 作 能 力 考 核(权重20%) 考核点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*50%=( ) 20% 岗位专业技能 (见公司绩效考核管理制度) 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 决策能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 计划能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 沟通协调能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 领导能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) ——————————————————————————————————————— 下道流程责任人打分*25%=( ) 当年工作能力考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) 年终奖金= (当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×20%+当年工作态度考核分数?100×1.25×10%)×本岗位年度奖金基数,本年已预发的工作能力、态度考核奖金 绩 效 激 励 奖金分配 1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数×30%) 2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×20%+当年工作态度考核分数?100×1.25×10%)×本岗位年度奖金基数,本年已预发的工作能力、态度考核奖金 注:若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数?12=(年薪,岗位工资部分) ?12 注:考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度 部门负责人意见: 签名: 日期: ——————————————————————————————————————— 主管领导意见: 签名: 日期: 部门负责人绩效计划 姓名: 所在部门: 麻药部 职位: 经理 考评期间:2009年1月1日至2009年12月31日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 ——————————————————————————————————————— 一、年度预算目标 1、公司年度销售指标(含税)191810万元，其中麻药部落实的含税销售收入为41700万元，占公司销售指标的21.74%; 2、公司年度回款指标(含税)183420万元，其中麻药部落实的含税回款指标为40450万元，占公司回款指标的22.05%; 3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中麻药部要实现的销售款回笼率为97%; 4、麻药部总体费用预算额为390.05万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为293.5万元。 二、重点工作任务 1、进一步密切与主管部门、生产经营企业的关系; 2、信息网络建设投入正常运营，全面满足政府及生产经营企业不断变化的需求; 3、与临床专家建立持久深入的学术联系，加快组建学术型销售推广队伍; 4、大力宣传、认真贯彻国家麻精药品相关法律、法规，依法经营，防止流弊发生; 5、发挥渠道优势，大胆尝试市场化运作，将经营品种以麻药、一类精神药品向二类精神药品、含麻复方制剂、肿瘤专科用药及国际上严格管理的特殊药扩展，力争有所突破; 6、按照GSP和ISO9001质量管理体系的工作方法来规范部门内部的管理工作; 7、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作; 8、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。 月 度 考 核 表(…月) 业 绩 考 核 ——————————————————————————————————————— 业绩指标名称 定义或计算方法 考核标准 信息来源 考核者 得分 权重 加权得分 销售收入月度完成数/按当月实际完成率乘以100分得具体分值 销售收入明细账 销售收入完成率 销售收入全年预算月(直接主管) 35% 度平均数 当月回款额,按公司见附表3-1 销售收入明细账 规定的销售款回笼率银行存款日记账 销售回款完成情况 同上 35% 计算的全年回款额月应收账款明细账 度平均数，100% 当期费用实际发生额费用发生额控制在预算范围内得100分，费用明细账 ,费用预算季度平均其中:会议费、差旅费、交通费、招待费费用预算执行率 同上 20% 数，100% 四项合计支出每超额5%扣5分，每节约 5%加5分 客户满意度得分,公客户满意度调查按当月实际得分比例乘以100分得具体分客户满意度 司规定的客户满意度(注) 企管办 10% 值 分值 当月业绩考核得分=,各项指标得分，对应权重=( ) 月度奖金= 当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数×30%) 注:由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分;公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。 ——————————————————————————————————————— 附表3-1: 项 目 考核标准 1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值 基本标准 1、按月核算出现 天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定 在部门经理(副经理)、大区经理、业务员三者之间的扣罚比例，报公司备案。 扣分项 ——————————————————————————————————————— 季 度 考 核 表(…季度) 工 作 态 度 考 核 考核重点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) (见公司绩效考大局意识与合作精神 20% 核管理制度) 上道流程责任人打分*20%=( ) 下道流程责任人打分*20%=( ) 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) 责任心 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 直接主管打分*40%= 直接下级打分*20%= 积极性与工作热情 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 财务部负责人打分*100%= 本部门预算编制完成情况 同上 20% 绩效管理工作小组打分*100%= 本部门绩效管理完成情况 同上 20% 当季工作态度考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) ——————————————————————————————————————— 年 度 考 核 表 工 作 态 度 考 核(权重10%) 当年工作态度考核得分=(,各季度工作态度考核得分),4=( ) 工 作 能 力 考 核(权重20%) 考核点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*50%=( ) 20% 岗位专业技能 (见公司绩效考核管理制度) 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 决策能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 计划能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 沟通协调能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 领导能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) ——————————————————————————————————————— 下道流程责任人打分*25%=( ) 当年工作能力考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) 年终奖金= (当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×20%+当年工作态度考核分数?100×1.25×10%)×本岗位年度奖金基数,本年已预发的工作能力、态度考核奖金 绩 效 激 励 奖金分配 1、月度奖金= 当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数×30%) 2、年终奖金= (当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×20%+当年工作态度考核分数?100×1.25×10%)×本岗位年度奖金基数,本年已预发的工作能力、态度考核奖金 注:若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数?12=(年薪,岗位工资部分) ?12 注:考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度 部门负责人意见: 签名: 日期: ——————————————————————————————————————— 主管领导意见: 签名: 日期: 部门负责人绩效计划 姓名: 所在部门: 采购部 职位: 经理 考评期间:2009年1月1日至2009年12月31日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 ——————————————————————————————————————— 一、年度预算目标 1、采购部总体费用预算额为207.75万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为55万元。 二、重点工作任务 1、客户沟通、访问，稳定业务货源，开发新品种，与销售部门共同组织进口合资厂、区域代理供应商、生产商沟通会议; 2、设立重点客户专员，保持与重点客户的密切联系，千方百计维系现有产品，开发后续产品; 3、建立与公司内部部门间的例行的信息交流和业务沟通协调会，每月与销售部门举行品种及库存动态分析协调会，对零头和近效期产品与 销售部门共同研究处理方案; 4、更好地为上游客户提供增值服务，包括信息查询服务(需要信息部配合)，客户档案完善(生日贺卡，厂庆等); 5、着手进口新产品的境外招商的运行探索，积极发展国外中小药厂特色品种; 6、优化库存管理，培训、实施方案建立; 7、优化部门内部岗位功能，加强团队建设; 8、按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作; 9、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作; 10、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。 季 度 考 核 表(…月) 业 绩 考 核 ——————————————————————————————————————— 业绩指标名称 定义或计算方法 考核标准 信息来源 考核者 得分 权重 加权得分 (平均存货×30×累见附表4-1 采购明细账与库存存货周转天数 (直接主管) 20% 计月数,销货成本) 商品明细账 A类和B类品种不缺A类品种缺货一次扣10分、B类品种缺货缺货记录 货，C类品种缺货次数，一次扣5分，C类品种缺货每次扣2分(说缺货次数 同上 20% D类品种允许缺货 明:销售部门下订单之后三天内不能供货 到仓库算缺货) 当期费用发生额,费费用发生额控制在预算范围内得100分，管理费用明细账 用预算*100% 其中:会议费、差旅费、交通费、招待费费用预算执行率 同上 20% 四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5% 加5分。 本年度重点品种代理按实际比例乘以100分得具体分值 供应商重点品种管重点品种代理续约 续约数,上年度重点理资料 同上 20% 情况 品种代理数 供应商评价体系的建公司领导对采购部和财务部合作建立供应供应商评价体系的供应商评价体系的立情况 商体系的情况进行评估 建立及运用情况报同上 20% 建立情况 告 当季业绩考核得分=,各项指标得分，对应权重=( ) 月度奖金= 本岗位月度奖金基数 季度奖金= 当季工作业绩考核分数?100×本岗位季度奖金基数×50%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位季度奖金基数×50%),本考核期已发的奖金 ——————————————————————————————————————— 附表4-1: 考核标准 品种项目 定义 基本标准 加分、扣分项标准 年销售500万以上和总经销及周转天数?30天，得100分(注:全国和每增加1天，扣1分，每减少1 天，加1分 A类品种 区域独家经销品种 区域代理品种暂时不考核) B类品种 年销售50-500万元的品种 周转天数?45天，得100分 每增加1天，扣1分，每减少1 天，加1分 年销售5-50万元和年销售5万周转天数?90天，得100分 每增加1天，扣1分，每减少1 天，加1分 C类品种 元以下的公司投标品种 D类品种 年销售5万元以下的品种 ——————————————————————————————————————— 季 度 考 核 表(…季度) 工 作 态 度 考 核 考核重点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) (见公司绩效考大局意识与合作精神 20% 核管理制度) 上道流程责任人打分*20%=( ) 下道流程责任人打分*20%=( ) 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) 责任心 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 直接主管打分*40%= 直接下级打分*20%= 积极性与工作热情 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 财务部负责人打分*100%= 本部门预算编制完成情况 同上 20% 绩效管理工作小组打分*100%= 本部门绩效管理完成情况 同上 20% ——————————————————————————————————————— 当季工作态度考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) 年 度 考 核 表 工 作 态 度 考 核(权重20%) 当年工作态度考核得分=(,各季度工作态度考核得分),4=( ) 工 作 能 力 考 核(权重30%) 考核点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*50%=( ) 20% 岗位专业技能 (见公司绩效考核管理制度) 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 决策能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 计划能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 沟通协调能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) ——————————————————————————————————————— 直接主管打分*50%=( ) 20% 领导能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 当年工作能力考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) 年终奖金= (当季工作业绩考核分数?100×本岗位季度奖金基数×50%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×30%+当年工作态度考核分数?100×1.25×20%)×本岗位年度奖金基数,本年已预发的工作能力、态度考核奖金 绩 效 激 励 奖金分配 1、月度奖金= 本岗位月度奖金基数 2、季度奖金= 当季工作业绩考核分数?100×本岗位季度奖金基数×50%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位季度奖金基数×50%),本考核期已发的奖金 3、年终奖金= (当季工作业绩考核分数?100×本岗位季度奖金基数×50%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×30%+当年工作态度考核分数?100×1.25×20%)×本岗位年度奖金基数,本年已预发的工作能力、态度考核奖金 注:若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数?12=(年薪,岗位工资部分) ?12 注:考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度 ——————————————————————————————————————— 部门负责人意见: 签名: 日期: 主管领导意见: 签名: 日期: 部门负责人绩效计划 姓名: 所在部门: 市场部 职位: 经理 考评期间:2009年1月1日至2009年12月31日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 ——————————————————————————————————————— 一、年度预算目标 1、公司年度销售指标(含税)191810万元，其中市场部落实的含税销售收入为750万元(完成销售普里莫15万盒)，占公司销售指标的0.39%; 2、公司年度回款指标(含税)183420万元，其中市场部落实的含税回款指标为750万元，占公司回款指标的0.41%; 3、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中市场部要实现的普里莫产品的销售款回笼率为100%; 4、市场部总体费用预算额为37.5万元，总额控制。 二、重点工作任务 1、负责公司总代理产品普利莫的市场策划，制定产品策略计划; 2、健全各省普利莫的代理商，并指导代理商进行临床推广; 3、健全普利莫的各种临床资料汇编，并收集各种新的临床信息; 4、维护现有的儿科、免疫学专家，增加普利莫在专家层面的认知度; 5、收集同类国产药品的市场销售信息; 6、完成市场部与国瑞的销售对接，市场部负责国瑞产品的销售; 7、按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作; 8、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作; 9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。 月 度 考 核 表(…月) 业 绩 考 核 业绩指标名称 定义或计算方法 考核标准 信息来源 考核者 得分 权重 加权得分 ——————————————————————————————————————— 当期普利莫的销售量按实际完成率乘以100分得具体分值 销售收入明细账 ,普里莫销售量全年销售量完成率 (直接主管) 70% 预算的月度平均数 *100% 已开展的市场活动项按实际完成率乘以100分得具体分值 市场推广活动记录 市场推广活动计划目/计划开展的市场活同上 5% 完成率 动项目 当期费用发生额,费费用发生额控制在预算范围内得100分，费用明细账 费用预算执行率 用预算季度平均数每超额5%扣5分，每节约5%加5分。 同上 10% 100% 市场活动策划报告评报告上交的及时性，报告内容 上级领导对市场活市场活动策划报告 同上 5% 分结果 动策划报告的评分 按要求建立销售队伍报告上交的及时性，报告内容 上级领导对报告的销售队伍及营销网及营销网络的情况报评分 同上 10% 络建设情况报告 告 当月业绩考核得分=,各项指标得分，对应权重=( ) 月度奖金= 当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数×30%) 季 度 考 核 表(…季度) ——————————————————————————————————————— 工 作 态 度 考 核 考核重点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) (见公司绩效考大局意识与合作精神 20% 核管理制度) 上道流程责任人打分*20%=( ) 下道流程责任人打分*20%=( ) 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) 责任心 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 直接主管打分*40%= 直接下级打分*20%= 积极性与工作热情 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 财务部负责人打分*100%= 本部门预算编制完成情况 同上 20% 绩效管理工作小组打分*100%= 本部门绩效管理完成情况 同上 20% 当季工作态度考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) 年 度 考 核 表 ——————————————————————————————————————— 工 作 态 度 考 核(权重10%) 当年工作态度考核得分=(,各季度工作态度考核得分),4=( ) 工 作 能 力 考 核(权重20%) 考核点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*50%=( ) 20% 岗位专业技能 (见公司绩效考核管理制度) 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 决策能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 计划能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 沟通协调能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 领导能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 当年工作能力考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) 年终奖金= (当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×20%+当年工作态度考核分数?100×1.25×10%)×本岗位年度奖金基数,本年预发的工作能力、态度考核奖金 ——————————————————————————————————————— 绩 效 激 励 奖金分配 1、 月度奖金= 当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数×30%) 2、 年终奖金= (当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×20%+当年工作态度考核分数?100×1.25 ×10%)×本岗位年度奖金基数,本年预发的工作能力、态度考核奖金 注:若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数?12=(年薪,岗位工资部分) ?12 注:考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度 部门负责人意见: 签名: 日期: 主管领导意见: 签名: 日期: ——————————————————————————————————————— 部门负责人绩效计划 姓名: 所在部门: 学术部 职位: 经理 考评期间:2009年1月1日至2009年12月31日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 ——————————————————————————————————————— 一、年度预算目标 1、公司年度销售指标(含税)191810万元，其中学术部落实的含税销售收入为2000万元(派丽奥70000支、碧兰麻50000筒的销售指标)，占 公司销售指标的1.04%; 2、学术部总体费用预算额为290万元，进行总额控制。 二、重点工作任务 1、建立全国口腔专家网络档案; 2、认真做好碧兰麻与派丽奥2009年产品计划，制定产品战略及切实有效的市场推广策略和市场“推广指南”手册，并保证市场计划的有效实 施; 3、每月提供一份完整的销售趋势分析报告; 4、按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作; 5、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作; 6、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。 月 度 考 核 表(…月) ——————————————————————————————————————— 业 绩 考 核 业绩指标名称 定义或计算方法 考核标准 信息来源 考核者 得分 权重 加权得分 当期销售量,销售量按碧兰麻占70%权重、派丽奥占30%权重销售收入明细账 销售量完成率 全年预算平均数*100% 计算的当月实际销售量完成率乘以100分(直接主管) 70% 得具体分值 已开展的市场推广活按实际完成率乘以100分得具体分值 市场推广活动记录 市场推广计划完成动/计划开展的市场推同上 10% 率 广活动*100% 当期费用实际发生额在预算范围内得100分，每节约5%加5管理费用明细帐 费用预算执行率 ,费用预算季度平均分;每超过5%扣5分 同上 10% 数，100% 市场活动目标达成评按实际目标达成率乘以100得具体分值 由主管领导、参会 市场活动目标达成估结果/计划达成的目相关人员评估各目同上 5% 率 标项*100% 标达成情况，形成 评估结果记录 与相关单位、学术带头考核报告上交及时性，报告内容 公共关系建立情况公共关系建立情况人等建立公共关系的报告评估记录 同上 5% 报告 情况评估结果 当月业绩考核得分=,各项指标得分，对应权重=( ) 月度奖金= 当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数×30%) ——————————————————————————————————————— 季 度 考 核 表(…季度) 工 作 态 度 考 核 考核重点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) (见公司绩效考大局意识与合作精神 20% 核管理制度) 上道流程责任人打分*20%=( ) 下道流程责任人打分*20%=( ) 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) 责任心 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 直接主管打分*40%= 直接下级打分*20%= 积极性与工作热情 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 财务部负责人打分*100%= 本部门预算编制完成情况 同上 20% 绩效管理工作小组打分*100%= 本部门绩效管理完成情况 同上 20% 当季工作态度考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) ——————————————————————————————————————— 年 度 考 核 表 工 作 态 度 考 核(权重10%) 当年工作态度考核得分=(,各季度工作态度考核得分),4=( ) 工 作 能 力 考 核(权重20%) 考核点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*50%=( ) 20% 岗位专业技能 (见公司绩效考核管理制度) 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 决策能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 计划能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 沟通协调能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 领导能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 20% 下道流程责任人打分*25%=( ) ——————————————————————————————————————— 当年工作能力考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) 年终奖金= (当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×20%+当年工作态度考核分数?100×1.25×10%)×本岗位年度奖金基数,本年预发的工作能力、态度考核奖金 绩 效 激 励 奖金分配 1、 务执行层月度奖金= 当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位月度奖金基数×30%) 2、 务执行层年终奖金= (当月工作业绩考核分数?100×本岗位月度奖金基数×70%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×20%+当年工作态度考核分数? 100×1.25×10%)×本岗位年度奖金基数,本年预发的工作能力、态度考核奖金 注:若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数?12=(年薪,岗位工资部分) ?12 注:考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度 部门负责人意见: 签名: 日期: ——————————————————————————————————————— 主管领导意见: 签名: 日期: 部门负责人绩效计划 姓名: 所在部门: 进出口部 职位: 经理 考评期间:2009年1月1日至2009年12月31日 年 度 预 算 目 标 与 工 作 任 务 ——————————————————————————————————————— 一、 预算目标 1、公司年度进出口总额8025万美元，其中进出口部落实的进出口总额为8000万美元，占公司指标的99%; 2、公司年度销售指标(含税)191810万元，其中进出口部落实的含税销售收入为5360万元，占公司销售指标的2.79%; 3、公司年度回款指标(含税)183420万元，其中进出口部落实的含税回款指标为5360万元，占公司回款指标的2.92%; 4、公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中进出口部要实现的销售款回笼率为100%; 5、进出口部利润额为 200 万元; 6、进出口部总体费用预算额为90.84万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为48.2万元。 二、 重点工作任务 1、宣传我公司国际贸易服务的项目、特点、能力、水平与效率，争取新客户; 2、探索开展出口招标业务，扩大出口业务渠道; 3、适应客户变化、环境变化(药品进口管理办法)，提高业务水平，降低服务成本; 4、完善进出口业务工作的流程管理，完善上海口岸进口清关的重建; 5、按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作; 6、配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作; 7、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。 季 度 考 核 表(…季) 业 绩 考 核 ——————————————————————————————————————— 业绩指标名称 定义或计算方法 考核标准 信息来源 考核者 得分 权重 加权得分 当期利润额 按当月实际完成率乘以100分得具体分值 进出口收入、成本 利润额 上级主管 15% 明细账 当期进出口总额 按当月实际完成率乘以100分得具体分值 进出口明细账 进出口总额 同上 25% 当期销售收入 按当月实际完成率乘以100分得具体分值 销售收入明细账 自营出口销售收入 同上 20% 累计回款额,累计销按当月实际完成率乘以100分得具体分值 销售收入明细账 售收入，100% 银行存款日记账 累计销售款回笼率 同上 20% 应收账款明细账 当期费用发生额,费费用发生额控制在预算范围内得100分，管理费用明细账 用预算*100% 每超额5%扣5分，每节约5%加5分。 费用预算执行率 同上 20% 当季业绩考核得分=,各项指标得分，对应权重=( ) 月度奖金= 本岗位月度奖金基数 季度奖金= 当季工作业绩考核分数?100×本岗位季度奖金基数×50%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位季度奖金基数×50%),本考核期已发的奖金 季 度 考 核 表(…季度) ——————————————————————————————————————— 工 作 态 度 考 核 考核重点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) (见公司绩效考大局意识与合作精神 20% 核管理制度) 上道流程责任人打分*20%=( ) 下道流程责任人打分*20%=( ) 直接主管打分*40%=( ) 直接下级打分*20%=( ) 责任心 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 直接主管打分*40%= 直接下级打分*20%= 积极性与工作热情 同上 20% 上道流程责任人打分*20%= 下道流程责任人打分*20%= 财务部负责人打分*100%= 本部门预算编制完成情况 同上 20% 绩效管理工作小组打分*100%= 本部门绩效管理完成情况 同上 20% 当季工作态度考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) ——————————————————————————————————————— 年 度 考 核 表 工 作 态 度 考 核(权重20%) 当年工作态度考核得分=(,各季度工作态度考核得分),4=( ) 工 作 能 力 考 核(权重30%) 考核点 评价要点 考评人及权重 得分 权重 加权得分 直接主管打分*50%=( ) 20% 岗位专业技能 (见公司绩效考核管理制度) 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 决策能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 计划能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 沟通协调能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) 直接主管打分*50%=( ) 20% 领导能力 同上 上道流程责任人打分*25%=( ) 下道流程责任人打分*25%=( ) ——————————————————————————————————————— 当年工作能力考核得分=,上述五个单项得分，对应权重=( ) 年终奖金= (当季工作业绩考核分数?100×本岗位季度奖金基数×50%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×30%+当年工作态度考核分数?100×1.25×20%)×本岗位年度奖金基数,本年已预发的工作能力、态度考核奖金 绩 效 激 励 奖金分配 1、 月度奖金= 本岗位月度奖金基数 2、 季度奖金= 当季工作业绩考核分数?100×本岗位季度奖金基数×50%+工作能力、态度考核的预发奖金(本岗位季度奖金基数×50%),本考核期已发的奖 金 3、 年终奖金= (当季工作业绩考核分数?100×本岗位季度奖金基数×50%)+(当年工作能力考核分数?100×1.25×30%+当年工作态度考核分数?100×1.25× 20%)×本岗位年度奖金基数,本年已预发的工作能力、态度考核奖金 注:若年终奖金经计算为负数，则从月度奖金中扣除，负数扣完为止。 月度奖金基数=年度奖金基数?12=(年薪,岗位工资部分) ?12 注:考核成绩分等分级见公司绩效考核管理制度 ——————————————————————————————————————— 部门负责人意见: 签名: 日期: 主管领导意见: 签名: 日期: