一、人力资源部目标分解表
总体目标
目标细化
人力资源
管理制度
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建设目标
1.制定企业人力资源管理各项规章制度,各项制度制定科学完善
2.执行审批后的各项人力资源管理制度,使各项制度得到全面执行
人力资源规划目标
1.保证满足企业总体人员需求,建立充足的人才储备,确保能满足企业发展对人才需求的数量和质量
2.组织实施企业人力资源规划并检查其执行情况,人力资源规划完成率达到____%以上
招聘管理目标
1.负责指导各部门制订人力资源需求
计划
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,掌握和控制企业的人员编制总量,组织制定劳动定员定编方案,人员需求计划表编制及时,准确、完整
2.负责制定人员招聘计划,并负责内外部招聘方案的制定和实施,招聘计划完成率达到100%,招聘费用控制在预算内
3.组织做好员工的调动、晋级,辞退等工作事宜,各项工作全面完成无差错
培训
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管理目标
1.负责人才的引进,开发和培训,建立分层次的培训体系,培训管理体系的领导满意度在_____分以上
2.制定企业培训计划并组织实施,培训计划完成率达到100%
3.对培训实施情况进行评估,领导对培训效果满意度评分达到____以上
绩效管理目标
1.根据企业发展目标和计划,与其它部门共同制定绩效考核计划和考核指标体系,考核计划制定及时,内容全面;考核指标设置科学、合理,可量化
2.编制考核表,考核表编制及时,重要内容缺失项为0
3.根据考核计划,职位说明书,对企业各部门,各员工实施绩效考核,绩效考核计划按时完成率达到100%
4.汇总各项考核信息,编写考核分析报告,考核分析报告及时完成率达到100%,领导满意度评分在____分以上。
薪酬管理目标
1.负责调查当地整体薪酬水平与同行业市场平均薪酬水平,并及时提交薪酬调查报告,薪酬调查报告提交及时率达到100%,调查报告内容全面、准确,为企业制定合理的薪酬制度提供有效参考
2.制定具有竞争力和公平性的薪酬管理体系并贯彻实施,薪酬管理体系全面、合理
3.组织编制员工工资表,以保证按时发放,员工工资发放及时率达到100%,工资发放差错率为0
4.负责为企业员工办理各项保险、福利相关事宜,符合国家及企业的相关规定
5.定期对实际发生的人力资源成本时行分析,供领导决策,领导们满意度评分在_____以上
二、生产部目标分解表
总体目标
目标细化
制度建设目标
1.编制与生产管理相关的各项规章制度,相关规章制度规范、严谨、可执行性强
2.各项规章制度在车间,班组的执行情况,各项制度的执行率达到
3.根据企业发展的实际,适时补充、修改、完善各项规章制度,年度修订工作于每年的1月15日前完成
生产计划制订目标
1.合理
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
企业的产能,使其与实际生产能力相符,两者的误差控制在____%以内
2.根据企业销售计划及定单数量,及时编制生产计划,生产计划编制及时率达到____%以上
3.根据生产计划和车间需求,及时编制生产物料的需求计划,确保实现其库存定额____吨
生产进度控制目标
1.合理编制生产排程计划,及时下达生产指令,生产计划按时完成率达到100%
2.根据订单要求,严格控制生产进度,及时交货率达到____吨(件)
生产目标
1.通过开展生产活动完成年度总产量达到____吨(件),年人均产量达____吨(件)
2. 通过开展生产活动完成年度总产值达到____万元,年人均产量达____万元
3.通过生产过程监控,严格控制产品质量,确保合格率达____%
生产设备管理目标
1.按照设备的操作手册进行规范化的操作,设备发发故障率控制在____%以内
2.定期对生产设备进行维护和保养,设备维修保养次数达到____次/年(月)
3.调试、检查生产用水、电、气等动力系统的运行状态,确保每季度由非外借原因造成的不正常运行次数小于____次/年(月)
生产技术管理目标
1.通过技术研究,开展新技术开发工作,保证年度新技术开发项目达到____项以上
2.对新产品工艺流程、生产工艺及工艺装备进行设计,做好生产技术准备工作,保证生产工艺稳定程度达到____%以上,工装完备程度达到____%以上
3.编制工艺文件,确保工艺文件准确率达到100%
4.开展生产工艺改进工作,确保改进后的生产工时定额、生产物料消耗定额的降低率分别达到____%以上及____%以上
5.为生产工艺,生产线人员提供技术咨询与指导,并做好引进技术及经济效益的
评价
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,保证技术问题及时解决率达到100%,评价的准确率达到____%以上
生产成本控制目标
严格按物料消耗定额的规定审批物料领取单,年度生产费用控制在____万元以内,原材料使用降低率达到____%以上
部门管理目标
1.协助人力资源部开展车间工人的岗前培训工作,培训计划按时完成率达到100%
2.制订生产部各级管理人员的考核计划,并对车间的产量、质量及本部门人员的工作情况进行考核,考核工作按计划开展,考核结果公正客观。
三、人力资源部绩效考核
岗位
类别
KPI指标
绩效目标值
指标定义/公式
人力资源部经理
各项人力资源管理制度的制定
全面性与可行性
各项管理制度条款中出现遗漏或失误的情况
人力资源规划方案提交及时率
达到100%
×100%
规定时间提交的方案数量
提交的方案总数量
招聘计划完成率
达到____%以上
×100%
实际招聘到岗的人数
计划需求人数
招聘费用预算达成率
控制在___ %以内
×100%
实际招聘费用
招聘预算费用
培训计划完成率
达到____%以上
×100%
实际完成的培训项目
×100%
×100%
计划培训的项目(次数)
培训费用预算达成率
控制在___ %以内
×100%
培训实际费用
培训预算费用
员工绩效计划完成率
达到100%
及时完成的业绩计划占应完成的业绩计划的比例
工资与奖金计算差错次数
0次
工资、资金核算及发放的人为出错次数
员工任职资格达标率
达到____%以上
×100%
考核期内考核达标员工数
考核期内企业员工总数
核心员工流失率
控制在___ %以内
×100%
考核期内流失核心员工数
企业核心员工总数
招聘主管
人员需求计划编制及时率
达到100%
×100%
完成需求计划的次数
完成人员需求计划的总次数
招聘费用预算达成率
控制在___ %以内
×100%
实际招聘费用
招聘预算费用
招聘人员适岗率
达到100%
×100%
招聘人员试用期通过数
招聘录用人员总数
应聘比
达到____%以上
×100%
应聘人数
计划招聘人数
招聘空缺职位的平均时间
控制在____天以内
空缺职位招聘的平均时间
招聘效果评估报告提交及时率
达到100%
在企业规定时间内提交招聘效果评估报告占提交报告总数的百分比
培训主管
培训费用预算达成率
控制在___ %以内
×100%
培训实际费用
培训预算费用
培训计划完成率
达到____%以上
×100%
实际完成的培训项目
×100%
×100%
计划培训的项目(次数)
人均培训成本
达到____元
考核期内员工平均培训成本
培训参与率
达到100%
×100%
实际参加培训员工人数
规定参加培训员工人数
培训考核达标率
达到____%以上
培训考核达标人数
培训总人数
员工职业生涯规划完成率
达到100%
通过该指标考核人力资源部门对员工职业通道所做的设置,使员工能力的提高与企业发展相一致
培训效果评估报告提交及时率
达到100%
在企业规定时间内提交培训效果评估报告占提交报告总数的百分比
薪酬主管
薪酬调研报告提交及时率
达到100%
×100%
规定时间内完成薪酬调研报告次数
计划完成薪酬调研报告次数
薪酬总量预算成成功率
达到____%以上
考核期内人工总成本实际发生额
占人工总成本预算的比例
工资与奖金计算差错次数
0次
考核期内因人为因素告造成差错次数
员工保险、福利计算差错次数
0次
考核期内因人为因素告造成差错次数
工资奖金报表编制及时率
达到100%
×100%
规定日期内完成报表编制次数
工资奖金报表编制总次数
员工薪酬满意度
在______以上
考核期内员工对薪酬满意度的评价
绩效主管
考评体系优化目标达成率
达到____%以上
×100%
考评体系优化目标及时达成数
考评体系优化目标计划达成数
绩效考核申诉处理及时率
达到100%
及时处理的绩效考核申诉占考核申诉总数的比例
考核资料归档率
达到100%
考核期内资料归档完整、无遗漏
考勤统计差错次数
0次
当期考勤记录统计错误次数
人事专员
(员工变动后)职位描述更新及时率
达到100%
及时更新职们描述占应更新的职位描述总数的比例
人事档案归档的完整率
达到100%
已归档的人事档案
应归档的人事档案
员工满意度
在____以上
员工满意度调查评价情况
领导满意度
在____以上
领导满意度调查评价情况