1 目的
对生产过程中不合格品进行控制,确保不合格品得到识别,以防止非预期的使用或交付。
2 适用范围
适用于本公司采购产品、生产全过程及交付后不合格品的控制。
3 职责
3.1 操作工发现不合格应隔离、标识,并通知检验人员。
3.2 检验员发现不合格应立即隔离、标识,并通知操作者。
3.3 其它人员发现不合格应立即报告有关领导和人员。
3.4 质量部负责组织对不合格品进行评审。
3.5 技术部、生产部及生产车间参加对不合格品评审。
3.6 总经理负责交付后不合格品的评审。
3.7 责任部门/人负责实施纠正和纠正措施。
4 工作程序
输入
输出
不合格品
不合格品评审
返工/返修、让步、报废等
顾客让步
责任部门
流程图
过程描述
4.1
原
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
、外协件不合格品的控制
质量部
原材料不合格品
4.1.1 原材料、外协件不合格品,检验员填写《产品进/出厂前检验报告》,同时对货物挂红色“不合格品”标牌/或放置在不合格品区对不合格品进行标识并隔离。
质量部
4.1.2 质量部填写《不合格品评审单》,由质量
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
师、质量部经理及有关人员进行评审后通知采购部和生产部。
相关部门
隔离
通知供应商商
报废
让步
拒收
不合格品评审
4.1.3 参加评审人员在《不合格品评审单》相应栏内填写处理意见并签字。《不合格品评审单》一式两份,采购部、质量部各一份。
a 拒收:由采购部处理退货;
b 让步:做出标识,入库;
c 报废:由质量部经理处置。
质量部
4.1.4供应商质量工程师跟据不合格品评审结果,开具《缺陷材料通知》后将其同时发给采购部及供应商,并跟踪供应商的改进效果直到满足我司要求为止。
4.2
生产中及成品不合格品的控制
生产部
质量部
4.2.1 操作者在自检、互检时或公司内的任何人发现不合格品(包括原材料不合格)时,都应及时报告负责人及检验人员进行确认。
生产部
4.2.2 操作者在自检时发现不合格品时应进行隔离、标识,并通知检验员进行确认。
质量部
隔离并标识
半成品/成品不合格品
4.2.3 检验员在巡回检验或下道工序操作者发现不合格品时,应立即隔离、标识,并通知操作者,检验员有权要求停产,以便纠正质量问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
。
检验员认为需返工的轻微不合格,由操作者直接返工,包括100%挑选。同时,检验员在《检验记录
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
》上记录不合格品情况,通知车间主管。
质量部
不合格品评审
4.2.4 对状态未经标识或可疑的产品应归为不合格品处置,跌落到地板上的产品均视为不合格。
质量部
4.2.5 对以往发生过的一般不合格品,由质量部进行评审,并在《不合格品评审单》上签字。
质量部
技术部
不合格品处置
让步
报废
4.2.6 在出现下列严重不合格情况时,由质量工程师组织质量部、技术部进行评审,并填写《不合格品评审单》。
a 不合格品属新现象
b 情形严重(如损失大、批量大)
c 不合格采取措施后重复出现,频次并未明显改善。
相关部门
返工返修
重新检验
4.2.7 参加评审的人员应对不合格品进行原因分析、确定责任人并对不合格品制定处置
方案
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。纠正处置方案有
a 返工:检验员做出返工标识,填写《返工/返修通知单》由操作工进行返工,返工后应重新检验;
b 返修:检验员做出返修标识,填写《返工/返修通知单》由操作工进行返修,必要时通知顾客;
c 报废:检验员做出废品标识,填写《报废通知单》并由生产部处理;
d 让步:放行或使用。
生产部
(必要时)纠正措施
4.2.8 对能回到原生产工位按原生产过程进行的返工,由操作工直接进行返工。
技术部
质量部
4.2.9 对不能回到原生产工位按原生产过程进行的返工,由技术部编制返工作业指导书和返工检验指导书,由操作工进行返工,由检验人员重新进行检验。
质量部
4.2.10 对不合格品产生的原因进行分析后,针对原因制定纠正措施,以防止再发生,详见《纠正、预防措施控制程序》。
质量部
顾客让步批准
审核/批准
4.2.11 当产品或制造过程与当前顾客批准的不同时,在继续生产前,由质量部征得顾客让步或偏离许可,并保留批准期限和数量方面证据的记录,填写《顾客让步/偏离许可记录表》。让步或偏离许可的产品,由包装工在包装箱上作出标识。
质量部
4.2.12 当供方的产品出现上述情况时,也按4.2.11执行。
4.3
交付后不合格品的控制
销售部
交付后不合格品
不合格品评审
4.3.1 当发现不合格品被发运时,应由销售部立即通知顾客。
相关部门
4.3.2 产品交付后顾客反映产品不合格时,由总经理及时派人到现场处理以确认不合格事实,由现场服务人员进行处置。
相关部门
报废
退货
纠正措施
失效分析
4.3.3 当顾客使用产品失效或退货时,由质量部经理组织,技术部、质量部和销售部进行评审,制定处置方案,填写《不合格品评审单》,并按《纠正、预防措施控制程序》要求,采取适宜的纠正措施,以防止类似的不合格品再发生。
4.4
记录保存
质量部
对不合格品处置产生的记录按《记录控制程序》由质量部保存。
5 过程指标
项目
监视方法和频次
测量部门
5.1 不合格品处置
不合格品100%处置/内审
质量部
6 引用文件
6.1 HAP/B27—2007 《纠正、预防措施控制程序》
6.2 HAP/B02—2007 《记录控制程序》
7 记录
7.1 不合格品评审单 HAP/D25—01
7.2 返工/返修通知单 HAP/D25—02
7.3 报废通知单 HAP/D25—03
7.4 不合格品台帐 HAP/D25—04
7.5 返工/全检作业指导书 HAP/D25—05
7.6 缺陷材料通知 HAP/D25—08
7.7 顾客让步/偏离许可记录表HAP/D25—07