各过程乌龟图明示

各过程乌龟图明示 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 销售部; 1.市场调查分析报告 . 2、产品开发建议书 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1.市场分析/顾客要求 1. 汽车行业发展趋势; 1. 市场分析报告 过程 2. 产品开发建议书 2. 竞争对手情况; 3. 公司的市场占有率; 4. 顾客对公司产品的认可程度。 5. 特殊特性。 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 1. 市场占有率;2.顾客满意度; 3. 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 履约率; 4. 产品交付及时率; 1.顾客要求控制程序 5. 顾客投诉次数。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 总经理2.管理者代表3.副总经理4.生产厂长5.各部门主管 1. 管理评审通知单 6. 总经理或管理者代表指定的其他人员 2. 管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 3. 管理评审报告 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核); 1. 管理评审报告; 2. 顾客反馈(顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响) 2. 管理评审会议记录; 3. 过程的业绩和产品的符合性(如:法规要求、质量目标/销售业绩/生产3. 质量管理体系及其过程有效性的改进; 2.管理评审过程 计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产4. 与顾客要求有关的产品的改进; 品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本5. 资源需求 /APQP/FMEA/MSA/SPC) 4. 纠正和预防措施状况; 5. 可能影响质量管理体系的变更; 6. 改进的建议; 7. 以往管理评审跟踪措施等。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 管理评审控制程序;2. 数据分析控制程序;3.内部沟通控制程序 1. 过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析(法规要求、生产计划/目标 4. 持续改进控制程序;5.文件控制程序;6.记录控制程序 /产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应 7. 纠正和预防措施控制程序;8.不合格品控制程序 商质量/内部实效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC); 9. 人力资源控制程序; 2. 公司年度和各部门年度质量目标 10. 业务计划控制程序。 3. 经营计划完成状况;4. 顾客满意度; 5. 员工满意度;过程能力(PPK、CPK、CMK); 6. 内/外部失效质量成本等。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1.采购部 1. 采购计划; 2. 采购单。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. APQP输出;2.供货协议书; 3. 产品要求; 3.采购管理过程 合格的原辅材料 4. 顾客要求; 5. 法律、法规要求; 6. 采购计划 7. 合格供方名单 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 采购控制程序; 1. 供货及时率;2.供方一次验收合格率; 2. 采购物资分类明细表 3. 供方产品PPM; 3. 技术标准 4. 原材料库存周转率 5. 供方纠正措施及时情况 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 质量策划小组成员(工程部、生产部、品管部)，并符合岗位技1. 硬件(设施、设备)，软件(CAD、SOILDWEORK等); 能要求; 2. 以往的设计资料和经验 2. 顾客代表。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 适用的法律、法规要求; 1. 合格样件;2.采购信息;3.设计过程流程图; 2. 顾客要求(图纸、样件、标准、协议等); 4. PFMEA、控制计划 3. 以前类似的设计经验 5. 作业指导书 4.设计和开发过程 4. 产品寿命、可靠性等功能和性能要求; 6. 包装规范 7. 防错技术 5. 生产率、过程能力及成本目标等其他要求 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 产品质量先期策划控制程序; 1. 新产品开发成功率;2.产品开发按时完成率(开发周期); 2. APQP、SPC、MSA参考手册; 2. 开发成本目标;4. 实物质量; 3. 多方论证; 5. 新产品开发数量; 4. 同步工程; 6. 关键路径(时间进度目标)。 5. 防错技术。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1.综合办 1. 培训需求意向表;2.年度培训计划表; 3. 培训有效性评估表4.员工培训档案; 5. 特殊作业人员证书登记表。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1、 教育、经验、技能和培训要求; 1. 能胜任工作岗位的人员 2、 顾客要求; 3、公司运行需要; 5.人力资源控制过程 4、新进员工、转岗员工; 5、技术开发人员、特殊作业人员。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.《各岗人员质量职责和任职条件》 1. 培训计划完成率;2.员工满意度 2.《人力资源控制程序》 3. 特殊岗位持证上岗率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 品管部为产品质量审核的主管部门; 1. 年度产品质量审核计划; 2. 经培训合格的产品质量审核员。 2. 审核记录表;3.产品质量审核报告; 4. 纠正和预防措施处理单 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 产品标准; 1. 可以发运给顾客的合格产品; 2. 产品质量缺陷重要度分级; 2. 产品质量审核报告。 3. 产品试验规范、产品检验规范。 6.产品审核过程 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.《产品质量审核控制程序》; 1. 质量特性值QKZ; 2. 《产品质量缺陷度分级表》。 2. 质量变化趋势图。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 质管办; 1. 年度过程质量审核计划表; 2. 经培训合格的过程审核员。 2. 产品/过程质量审核检查表; 3. 过程质量审核提问表、审核报告; 4. 整改措施及跟踪报告。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 产品生产过程流程; 1. 经审核确认的过程; 2. 过程审核提问表; 2. 符合产品生产经总经理批准的过程审核报告。 3. 年度过程质量审核计划 7.过程审核过程 4. 产品对过程的要求; 5. 过程所要求的厂房、设施、设备要求、环境要求。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《过程质量审核控制程序》; 1. 产品一次交验合格率; 2. 《VDA6.3过程质量审核》; 2. 过程审核评分表 3. 过程质量审核提问表。 3. VDA6、3过程审核 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 质管办负责组织内部质量体系审核; 1. 年度内部质量体系审核计划; 2. 经培训合格的内审员。 2. 审核实施计划; 3. 内部审核不合格项报告; 4. 内部质量体系审核报告; 5. 首末次会议签到表 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 年度审核计划; 1. 内部审核报告; 2. 内审不合格项报告。 2. ISO/TS16949:2002质量管理体系标准; 8. 3. 质量体系审核 检查清单; 4. 体系文件、适用的法律、法规; 内部审核过程 5. 审核日程安排 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《内部质量体系审核控制程序》; 1. 公司的业绩指标; 2. 2. 质量目标的完成率; 3. 体系的适宜性、有效性。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 质管办; 1. 质量记录目录;2.记录印制申请单; 2. 各部门保管本部门形成的质量记录; 3. 质量记录清单;4.质量记录保管帐; 5.作废文件处理单 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 产品符合要求的记录; 1. 各种质量记录的保存期限及要求; 2. 质量体系符合要求的记录; 2. 顾客要求; 9 3(质量记录清单。 3. 法律、法规要求; 4. 编目、归档要求 记录控制过程 5. ; 6. 储存防护要求，适宜的保存场所和环境要求。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《质量记录控制程序》 1. 保存完好率; 2. 《文件控制程序》 2. 归档及时性; 3. 记录表单更改及时性、受控率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 品管部为监视和测量装置的主管部门; 1. 监视和测量装置目录;2. 计量器具领用申请单; 2. 经培训的计量人员。 3. 年度校准计划;4.计量器具内校记录 5. 计量器具封存、报废申请单 6. 不合格计量器具检验结果评审单。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 产品测量要求; 1. 合格的监视和测量装置; 2. 顾客要求;监视和测量装置验收规范; 2. MSA测量系统分析结果。 10测量仪器校准与管3. 检定规范; 3. 检定、校准记录 4. 校准规范; 理过程 5. 检定周期要求; 6. 计量员、 7. APQP输出。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《监视和测量装置控制程序》; 1. 计量器具和试验设备检定及时率; 2. 《实验室控制程序》; 2. 按时校准率; 3. 《计量器具内部校准规程》。 3. 校准完成率。 4. 测量系统分析要求。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 工装管理人员; 1. 工装台帐;2.工装验证记录; 2. 经过岗位技能培训或熟知工装使用、维护原理的人员。 3. 工装定期检查记录; 4. 工装更新申请单; 5. 工装架。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1.合格的能保证产品质量的工装和模具 1. PQP输出。2.产品加工要求; 2. 顾客要求;4.工装和模具验收规范 5. 加工协议;6.易损工装的更换计划。 11工装管理过程 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《基础设施控制程序》; 1. 工装完好率 2. 《设备和工艺装备编号规定》; 2. 工装合格率。 3. 《工装 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 品管部; 1. 产品交验单;2.完工产品检验记录; 2. 经培训合格的质检人员; 3. 首件检查记录; 3. 操作工。 4. 巡检记录;5.工序检验记录; 6. 产品质量检验报告; 7. 材料机械性能试验报告,8.成品包装检查记录, 9. 进货检验记录。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. APQP输出， 2. 控制计划， 1. 合格的产品; 3. 检验规程， 2. 检验记录。 4. 试验规程， 12.检验和试验过程 5. 抽样标准， 6. 产品标准， 7. 图纸、工程规范。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.《产品监视和测量控制程序》; 1. 产品顾客拒收率; 2. 产品检验指导卡(完工、过程); 2. 产品一次交验合格率; 3. 产品出厂合格率; 3. 试验操作规程; 4. 产品加工废品率; 4.《毛坯质量检验管理制度》; 5. 抽样 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ; 5. 质量成本比例。 6. 不合格品的优先减少计划。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 质管办; 1.文件审批单;2.文件/分发收回记录单; 2. 工程部; 3.文件更改审请单; 3. 品管部。 4. 文件更改通知单; 5. 受控文件清单; 6. 外来文件评审单; 7. 文件柜。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 质量手册;2.程序文件;3.作业指导书; 1.适用的受控文件 4. 图纸;5.技术标准;6.外来文件; 7. 顾客工程规范; 13.文件控制过程 8. 工艺文件; 9. 检验文件。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《文件控制程序》; 4. 受控文件发放率; 2.《技术文件管理制度》; 5. 回收率; 3.《保密制度》; 6. 受控文件正确率。 4.《工程更改作业指导书》; 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 质管办 1. 质量信息反馈单; 2. 各部门 2. 内部审核不合格项报告; 3. 纠正和预防措施处理单。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 来料的不合格;2.过程和产品的不合格; 1、 纠正措施 2. 内审的不合格;4.管理评审的不合格; 2、 预防措施 3、 纠正和预防措施验证记录 5. 第二、三方审核的不合格; 14.纠正和预防措施过6. 顾客反馈的意见; 7. 数据分析的结果; 程 8. 质量目标的完成情况。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《解决问题的8D方法》; 2. 《纠正和预防措施控制程序》。 纠正 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1.质管办为持续改进的主管部门; 1、持续改进计划 2、持续改进报告 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 质量方针、质量目标 1. 持续改进报告 2. 审核结果; 3. 数据分析 15.持续改进过程 4. 纠正和预防措施; 5. 管理评价审核。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《持续改进控制程序》 1. 持续改进计划完成率 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 品管部 1. 不合格品评审处置单; 2. 废品退库单; 3. 不合格品调查表 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 来料的不合格;2.生产过程的不合格; 1、 合格的产品; 3. 顾客反映的不合格; 2. 废品处理单 4. 最终产品的不合格。 3. 让步申请单。 16.不合格品控制过程 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《不合格品的控制程序》 1、产品一次交验合格率; 2、退货次数; 3、质量成本比例; 4、产品加工废品率。 品格 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 3. 生产部; 1. 月生产计划、2.工序流转卡 2. 各车间经上岗培训合格的人员。 3. 月生产计划变更通知单; 4. 生产通知单;5.产品交验单 6. 库存报表; 7. 生产情况报告; 8. 设备、工装; 9. 原材料、外协件。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 符合顾客要求的产品; 1. 、合同、定单、 2. 顾客反馈问题的处理结果。 2、生产能力分析 17.产品生产过程 3、设备、工装状况 4、操作人员状况 5、材料供应状况 6、生产作业文件(图纸、工艺卡等) 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《生产和服务提供控制程序》; 1. 生产计划完成率; 2. 《标识和可追溯性控制程序》; 2. 劳动生产率;3.质量损失; 7. 一次交验合格率; 3. 《生产过程确认控制程序》。 8. 产品加工废品率; 9. CPK值;7.产品产量; 8. 劳动生产率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 销售部; 1. 产品风险评估分析; 2. 工程部、品管部确定顾客相关要求。 2. 产品开发可行性分析; 3. 产品开发建议书(市场分析)、 4. 报价单、标书 5. 技术协议 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 顾客对产品的需求; 1. 标书或报价单 2. 竞争对手的资料; 3. 风险分析; 18投标(成本核算、4. 成本分析; 报价)过程 5. 法律、法规要求 6. 产品开发可行性分析。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.《产品投标管理规定》 1. 投标成功率 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 质管办为数据分析控制的主管部门; 1. 质量成本报表2.业务计划完成考核记录; 2. 各部门负责收集、填报各种报表。 2. 新产品开发情况报表;4. 产品加工质量情况报表; 5. 供方质量情况报表; 6. 顾客满意度测评报告。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 顾客满意的数据; 1. 确定与顾客相关的关键趋势; 2. 产品要求的符合性; 2. 持续改进计划; 3. 过程和产品的特性趋势; 3. 及时报告产品使用信息的信息系统。 19.数据分析过程 4. 供方的数据分析; 5. 质量目标的完成情况; 6. 审核结果，竟争对手的数据 7. 管理评审结果。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 数据分析报告及时率;2.业务计划完成率; 1.《数据分析控制程序》 3. 质量完成率; 4.交付产品合格率; 5. 顾客满意度; 6.质量成本分析报告; 6. 供方交付及时率等指标 详见QP/LC 028数据分析控制程序。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 财务部为质量成本分析控制的主管部门; 1. 部门质量成本统计表;2.月质量成本报表; 2. 质管办负责质量成本改进措施的监督和验证。 3. 月质量成本分析报告;4.年质量成本分析报告; 3. 各相关部门负责质量成本计划的实施，并提供部门质量成本数5. 年质量成本改进计划。 据。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 质量成本分析报告; 1. 预防成本的费用; 2. 改进计划。 2. 鉴定成本的费用; 20.质量成本控制过程 3. 内部损失成本的费用; 4.外部损失成本的费用; 5.顾客要求; 6.统计方法。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.质量成本与总产值比率; 1.《质量成本控制程序》 2.不良质量成本比率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 销售部 1. 运输车辆;2.发货单; 2. 发货人员。 3. 到货通知单;4. 合同/定单确认表; 5. 发货记录; 6.顾客满意度调查表; 7. 质量信息反馈单。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1.满足顾客要求的产品; 1. 顾客要求;2.生产计划; 3. 按定单生产的产品; 21.产品交付过程 4. 运输工具; 5. 包装要求。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.《顾客要求控制程序》; 1产品交付及时性; 2. 《顾客满意度监视和测量控制程序》 2.交付产品质量PPM。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 总经理、副总经理、管理者代表; 1. 公司中长期业务计划; 2. 各部门负责人负责制定本部门的业务计划。 2. 公司年度业务计划; 3. 部门业务计划; 4. 业务计划监控表。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 中长期业务计划; 1.市场分析报告;2.竞争对手分析; 2. 年度业务计划; 3.公司发展方向;4.产品要求; 3. 质量目标; 22.经营计划 5.顾客要求; 4. 各部门量化指标。 6.法律法规要求; 7.安全、环境要求 8.相关方的期望。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《业务计划控制程序》; 1业务计划完成率; 2. 部门业务计划。 2.量化指标完成率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 生产部; 1. 月度生产计划;2.月生产计划完成报表; 2. 各车间， 3. 月生产计划变更通知单; 3. 4. 每日生产报表; 5. 作业准备验证。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1、分解到各车间的生产任务单。 1、合同、定单、 2、按计划完成的交付产品 2、生产能力分析 23.生产计划 3、设备、工装状况 4、操作人员状况 5、材料供应状况 6、生产作业文件(图纸、工艺卡等) 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 《生产和服务提供过程控制程序》; 1 生产计划完成率; 2. 《偶发性事故应急计划》。 2.劳动生产率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 生产部为生产设备的主管部门; 1. 设备配置计划;2.设备移交单; 4. 经培训合格的设备维修保养人员(电工、钳工)。 3. 设备档案;4.设备台帐; 5. 设备点检卡;6.设备降级使用或报表 申请报告 工作调动申请报告申请赶工费用报告农业普查经费申请报告幼儿园办园申请报告设备购置项目申请报告 ; 6. 设备维护保养计划;7.设备维修保养记录。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1.合格和完好状态的设备。 1. 产品加工要求; 2. 生产能力要求; 24.设备管理过程 3. 设备性能要求。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 设备管理程序 1 设备故障率;2.设备完好率;3.CMK 4.故障停机时间;5.设备维护、保养计划完成率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1.质管办负责质量管理体系的建立、实施、保持和改进其有效性方面信息的1. 会议记录; 收集、传递、协调、处理。 2. 合同评审单; 2.工程部负责收集、传递技术信息，并处理内部技术问题。 3. 质量信息反馈单。 3.生产部负责收集、传递和处理生产、安全、基础设施方面的信息。 4.品管部负责收集、传递和处理产品检验和试验、计量方面的信息。 5.综合办负责人力资源信息的收集、传递和处理。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1.信息正确的处理和传递。 1. 产品信息;2.工程更改; 2. 顾客意见;4.合同定单的处理; 25.信息沟通过程 5.企业内部信息; 6.制造过程信息。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.《内部沟通控制程序》; 1 按时交付率; 2.《顾客要求控制程序》; 2. 顾客满意度; 3.《顾客满意度监视和测量控制》; 3. 顾客投诉处理及时率; 4. 库存周转率; 4.《员工满意度测评方法》。 5. 外部损失比例。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1.工程部负责确定产品的可追溯性要求及其实现方式; 1. 周转箱、货架; 2. 工序流转卡; 2.生产部负责组织各车间、仓库实施产品标识及各自负责的产品标3. 生产通知单; 识的维护，并负责不同检验状态产品的分区摆放。 4. 装箱卡; 3 品管部负责实施检验状态标识和产品标识的监督检查，并组织对5. 出货记录单; 其有效性进行监控。 6. 产品交验单。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1.产品正确的处理和传递。 1. 采购物资;2.库存物资; 3. 在制品;4.半成品;5.成品; 26.产品标识和可追溯6.退货产品;7.待检品 性过程 8.已检验产品; 9.合格品、不合格品、废品等状态标识; 10.可疑产品。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1 差错率;2.错用率; 1.《产品标识和可追溯性控制程序》。 3. “帐、物、卡、证”一致率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1.工程部负责组织推广和给予指导并负责统计技术应用的控制和检查; 1. 初始过程能力研究报告; 2.工程部负责开发过程统计技术的应用和利用统计技术对过程进行优化; 2. X-R控制。 3.综合办负责组织统计技术方法的培训。 4.各职能部门(车间)负责人负责依据质量控制和质量改进的要求，组织本 部门实施适当的统计技术，监控有关场所统计技术应用，并为质量改进提供 数据资料。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. X-R控制图; 1. 控制计划; 2. CPK计算报告; 2. 作业指导书; 3. 初始过程能力研究报告。 27统计过程控制过程 3. 工艺过程卡; 4. 检验规范; 5. 试验规范。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.《过程能力研究和控制规定》; 1. PPK?1.67，CPK?1.33 2.《过程的监视和测量控制程序》; 2. 交付产品PPM; 3. 一次交验合格率; 3. 返工、返修作业指导书。 4. 废品率; 5. 内部质量损失金额和比例。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1.产品质量先期策划小组; 1. FMEA表; 2. 纠正和预防措施处理单; 2.工程部为过程PFMEA分析的主管部门。 3. 工程更改通知单。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. PFMEA表; 1. 设计FMEA;2.过程流程图; 2. 对策表; 3. 材料要求;4.特殊特性; 3. 纠正措施。 28.FMEA分析过程 5. 工艺更改;6.设备变更; 7. 检验和试验记录; 8. 顾客抱怨。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.《产品质量先期策划控制程序》 1. PFMEA对策措施完成率; 2、FMEA作业指导书 2. 产品交验合格率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 销售部; 1. 质量信息反馈单; 2. 纠正和预防措施处理单; 2. 营销人员。 3. 退货产品试验/分析报告。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 赔偿、售后服务; 1. 合同; 2. 顾客满意; 2. 技术协议; 3. 顾客支付的货款。 29.支付过程 3. 顾客赔偿要求; 4. 赔偿准则。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.《顾客要求控制程序》; 1. 顾客满意度; 2. 顾客抱怨处理及时率; 2.《纠正和预防措施控制程序》。 3. 外部质量损失。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1.销售部; 1. 合同/定单评审表; 2. 口头定单确认表; 2.工程部、品管部负责参与合同评价审; 3. 合同/定单更改通知单; 4. 质量信息反馈单。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1.合同/定单评审表 1. 顾客规定的要求; 2. 顾客未明示的要求; 30.定单/要求 3. 适用的法律、法规要求; 4. 风险分析; 5. APQP输出; 6. 公司确定的要求。 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1. 合同评审率;2.合同履约率; 1.《顾客要求控制程序》; 3. 产品交付及时率4.顾客满意度。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 生产车间; 1. 设备、工装、量检具、试验设备; 2. 首件检查记录; 2. 培训合格的操作者。 3. 巡检记录; 4. 工序检验记录 5. 完工产品检验记录; 6. X-R控制图;7.CPK值报告。 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 符合顾客要求的产品; 1. APQP输出; 2. CPK值; 2. 适宜的设备、工装(模具) 3. X-R控制图 31.过程控制 3. 控制计划; 4. 工艺指导卡; 5. 检验规范; 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.《生产和服务提供控制程序》; 1. CPK测算报告; 2.《过程能力研究和控制规定》; 2. 产品出厂PPM; 3.〈设备管理制度〉; 3. 产品加工废品率; 4. 产品一次交验合格率; 4.〈工装管理制度〉。 5. 不良质量成本比例; 6. 劳动生产率;7.生产计划完成率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 品管部; 1. 测量系统分析计划; 2. MSA测量系统分析报告。 2. 经培训合格的计量管理人员和检验人员 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 产品的检验/试验要求; 1.测量系统分析报告; 2. 控制计划 3. 测量系统校准计划和校准记录。 32.测量系统分析过程 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.GRR分析 1.〈MSA测量系统分析要求〉。 2.计量器具校准率; 3.测量系统分析及时性、完成率。 由谁进行,(能力/技能/知识/培训) 使用什么方式进行(材料/设备/装置) 1. 生产部; 1. 仓库、货架 2. 仓库人员 2. 进货检验记录; 3. 入库单; 4. 出货单; 5. 领料单; 6. 物资定期检查记录 输 入(要求是什么,) 输 出(将要交付的是什么,) 1. 外购材料、外协件; 1. 保证生产的原辅材料; 2. 成本、半成品 2. 满足顾客需求的成品。 3. 防护要求; 33.仓储管理控制 4. 生产计划 5. 采购计划 如何做(作业指导书/方法/程序/技术) 使用的评价准则是什么,(测量/评估) 1.“帐物卡证”一致性; 1.〈仓库物资管理制度〉; 2. 库存周转率; 2.〈偶发性事故应急计划〉。