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建筑质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表.doc

建筑质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表

sarah倩夏天
2017-09-30 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《建筑质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表doc》,可适用于生产运营领域

建筑质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表NO受审核部门:编制日期:批准日期:审核准则:ISO、ISO、OHSAS体系文件、适用法审核日期:审核员:律法规一体化管理体系要求检查方法是否参考检查检查内容ISOISOOHSAS文件现场适用文件结果记录提问条款条款条款查阅检查组织是否有文件与管理体系相关的文件有多总则文件文件化的管理体系相少是否符合标准的要求,关文件是否齐全与受审核部门相关的文件有文件是书面形式多少,还是电子形式组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新,电子形式文件的使用是否有效,检查有无OHSAS有无个标准要求形成文件、ISO、的程序和记录,ISO要求形一体化管理体系要素(过程)成文件的程序和间的逻辑关系、文件的接口记录,是否清楚,查询相关文件的有无规定查询相关文件的途途径径,文件是否便于查阅,管理手册的覆盖管理手册是否包括管理体系质量手册文件文件面是否完整如对的范围ISO标准有管理手册是否包括任何剪裁剪裁细节说明是的细节说明剪裁是否合理否合理管理手册是否引用或包括程序文件,管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述手册和程序是否相互协调是否有可操作性管理手册的控制手册的发放、更改是否符合情况文件控制要求,制定的文件控制文件控制程序内容是否完文件控制文件控制文件控制程序是否符合要整是否有可操作性程序中求,是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定程序文件是否为有效版本,外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内是否规定了文件的保管办法,是否规定了适时和定期评审文件的有效性对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件是否规定了失效文件的处置、管理办法,文件的编写、批所有文件是否字迹清楚文件控制文件控制文件控制准、发布、保管、所有文件标识是否明确修订、评审情况文件发布前是否得到授权人的批准所有文件是否均注明制定或修订日期文件修改后是否重新批准识别文件现行修改状态的方法是什么是否满足要求,使用处是否都使用适应文件的有效版本文件的查找是否方便文件的保管是否有效外来文件的控是否对外来文件的收集、审制查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定执行的如何作废文件的管是否对保留的作废文件进行理标识和管理以防止误用是否有对记录程序中是否对记录的标识、记录控制记录控制记录控制进行管理的程收集、编目、归档、保存、序,维护、查阅、处置等管理内容做了规定与本组织有关的记录有哪些个标准中要求的记录是否全部覆盖与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含对记录的质量要求是否有保存期限的规定保存期限是否符合法规要求记录管理的实是否对记录进行了清理并况列出了清单对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致记录是否填写正确、字迹清楚,贮存是否便于存取和检索贮存环境如温度、湿度是否适宜防尘、防蛀等保护措施是否得当过期记录是否按要求进行处置,现行记录是否完整能否提供足够信息信息是否可靠、可见证记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性员工在需要时能否从组织的记录信息管理系统获取相应信息,最高管理者对总经理是否制定并批准书面管理承诺环境方针安全方针其建立和改进的职业健康安全、质量、环管理体系的承境方针和目标并采取措施诺能够提供哪使员工正确理解并贯彻执些证据行,是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性并在工作中确保这些要求的实现,是否定期进行管理评审确保职业健康安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源组织是怎样做组织是通过什么方法掌握顾以顾客为关注环境因素危险源辨识、到以顾客、环境客、员工以及其他相关方对焦点风险评价和风和职业健康安产品质量的要求以及对保护法律法规和其险策划全为关注焦点环境、保障职业健康安全的他要求的,要求法规和其他要组织如何将顾客的要求、环求境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意职业健康安全、是否制定了文件化的管理方质量方针环境方针职业健康安全质量、环境方针针方针的制定管理方针是否经最高管理者批准是否与组织的宗旨相适宜职业健康安全、是否与组织在建筑链中的作职业健康安全质量方针环境方针质量、环境方针用相适应方针的内容是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模适合于组织环境影响的性质和规模是否符合与顾客商定的职业健康安全要求符合法律法规的要求,是否对满足顾客及其他相关方的要求对持续改进、污染预防做出承诺是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求做出承诺,是否说明沟通的安排,是否提供建立和评审目标和指标的框架是否与公司的其他方针一致管理方针的传达如何向全体员工传达的与管理采取了哪些方式员工是否了解管理方针为公众获得管理方针提供了何种方便公众如何获得管理方针管理方针是否得检查绩效测量结果检查管到实施,理目标统计结果确认方针是否得到实施管理方针的评审是否有定期评审管理方针的质量方针环境方针职业健康安全与修订规定方针最高管理者是否定期评审过管理方针如何对管理方针进行修订评审、修订的依据是什么,是否建立了环境有无环境因素识别和评价的以顾客为关注环境因素危险源辨识和因素识别和评价程序焦点与产品有风险控制的策的程序程序中是否包括环境因素识关的要求的确划别和评价的要求定是否对组织的活是否按程序要求识别环境因动、产品和服务素中的环境因素进是否规定了识别的范围和对行了识别象,是否有环境因素的清单受审部门的环境因素有哪些,用什么方法和怎是否规定了识别环境因素的样进行环境因素方法的识别方法是否适宜识别环境因素时收集了哪些原始资料,识别环境因素是否考虑种状态危险源辨识和以顾客为关注环境因素应把握的要点是否考虑种时态风险控制的策焦点与产品有是否考虑了环境因素的种划关的要求的确类型定是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素与产品有关的如何进行环境有无规定环境影响评价的方要求的评审影响评价法、准则和步骤有无重大环境因素清单评价结果是否合理对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价如何对重大环是否根据环境因素评价结境因素的控制果制定了重大环境因素控进行策划,制措施计划对重大环境因素的控制措施有哪些对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施环境因素的信有无更新信息的规定息是否及时更是否按规定实施更新新在制定方针、目哪些重大环境因素列入目标标和指标时是和指标否考虑了重大其他环境因素如何控制环境因素是否建立并保程序是否规定了识别适合本以顾客为关注法律法规和其法律法规和其持了识别、获得公司的法规和其他要求的方焦点他要求他要求和更新法律法法规及其他要求程序是否明确了获得法规的与产品有关的的程序渠道要求的规定程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员是否规定了收集频次、途径、登录方法程序中是否有法律法规和其他要求如何作用于公司的产品、环境因素、职业健康安全的规定该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责,适用于本公司是否建立了法规和其他要求的法规和其他的清单有无遗漏要求有哪些受审部门适用的法规有哪受审部门适用些有无遗漏,的法律法规有哪些,由谁负责,法规信息是否做得如何,及时变更如何向员工和法规信息如何进行内、外部其他相关方传沟通谁负责达法律法规和和需要了解法律法规和其他其他要求的信要求的员工面谈看其是否息充分了解员工是否意识到不遵守法规的后果本组织的守法过去、现在有无违法以顾客为关注法律法规和其法律法规和其情况及守法证各项质量环境职业健康安焦点他要求他要求明性文件全标准是否清楚,有无违背情况与产品有关的有无守法证明性文件如新要求的规定建、扩建项目和技术改造项目的环境评价报告、三同时验收报告、噪声的监测数据等组织是否设定目标和指标是否形成文件,质量目标目标、指标和目标、指标和了管理目标和是否经领导批准方案方案指标,是否分解到有关的职能和层次设定目标和指目标和指标的内容是否符合质量目标目标、指标和目标、指标和标时应考虑的方针的要求方案方案内容目标和指标的内容是否包括产品要求(含安全要求)及满足产品要求所需的内容目标和指标的内容是否考虑了法律法规和其他要求目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求,目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性,目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神目标和指标是否具有可测量性有无测量目标和指标的方法是否为目标和指标的实现设置完成时间目标和指标的审部门是否均有相应的目标目标、指标和质量目标目标、指标和实现情况和指标,方案方案目标和指标是否具体并尽可能量化是否设置了必要的可测量参数是否制定了实施目标和指标的方案企业资源是否能保证目标和指标的实现是否明确了执行部门和负责人是否已向有关人员传达有关人员是否清楚有无目标和指检查绩效测量结果确认目标实现的证据标和指标是否得到实现目标和指标是目标和指标是否定期评审、否定期评审、修修订订,依据什么评审、修订目标和指标的评审、修订是否体现持续改进是否制定了管方案是如何制定、批准的理方案受审部门有否相应的方案是否所有的目标和指标都有相应的方案是否明确了责任人管理方案的内是否明确了实现目标和指标容是否满足标的措施、方法准要求是否明确了时间要求,是否规定了资源保证,如何监督方案的由谁负责方案实施的监督目标、指标和质量目标目标、指标和实施如何验证方案实施的效果方案方案方案能否保证目是否存在一个评审方案的过标和指标的实程现是否所有的目标和指标都有相应的方案有关人员是否参与方案的制定,是否及时修订方什么情况下修订方案,案是否进行过修订策划是否满足管如何保证策划能满足管理目目标、指标和质量管理体系目标、指标和理目标及管理体标及管理体系总要求方案策划方案系总要求管理现有管理体系策划后形成了体系策划的输出多少文件有多少份程序文是否形成文件件是否满足要求管理目标是否实现(以此确认管理体系策划的有效性),实施管理目标的资源是否充是否提供了实目标、指标和质量管理体系目标、指标和足有多少质检员有多少计施管理目标的方案策划方案量员,有多少内审员是否资源发给内审员聘书有多少设备、计量器具对与质量环境职业健康安全有关的人员是否进行了培训管理体系策划现有文件是否体现了管理体是否体现了持系的持续改进续改进管理体系策划文件的更改是否受控是否受控更改期间管理体系的完整性是否得到了保持是否有清晰的组织结构图是否明确规定职责和权限资源、作用、资源、作用、相关职能部门或岗位(尤其了组织的组织职责和权限职责和权限是从事管理、执行和验证工结构、职责、权作的人员)的职责是否得到限规定并形成文件受审部门的职责是什么是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与管理体系有关的问题最高管理者是否明确其各项最高管理者的职责,职责、权限最高管理者是否指定了管理者代表(职业健康安全小组组长)是否恰当地明确了管理者代表(职业健康安全小组组长)的职责和权限管理者的作用管理者是否为实施、控制和资源、作用、职责和权限资源、作用、改进管理体系提供必要的资职责和权限职责和权限源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源提供资源的途径是否明确,承担管理职责的人员如何表明其对持续改进的承诺管理者如何参与和支持质量环境职业健康安全活动,处理问题人员组织是否指定了负责处理问的职责、权限题的人员是否明确了指定人员的职责和权限指定人员接到问题汇报后是否适时采取了措施并记录了所采取的措施有关职责、权限各部门、各类人员的职责、是如何传达到权限及相互关系是如何传达位的,的各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系,各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系,管理者代表(职管理者代表是否对体系的建资源、作用、管理者代表资源、作用、业健康安全小组立、实施、保持负责职责和权限职责和权限组长)的职责和是否向最高管理者报告管理权限体系的运行情况是否管理职业健康安全小组并组织领导其工作是否确保职业健康安全小组成员得到相关培训和教育是否制定了沟通组织是否有沟通的程序程内部沟通信息交流沟通和协商的程序,序中是否对沟通的方式、内容做了规定程序制定过程中是否听取了员工的意见程序中是否规定了与相关方的沟通和协商外部人员获取管理方针的途径和方法是否可行是否方便,是否与供方和分包商进行了外部沟通的内内部沟通信息交流协商和沟通沟通容是否与顾客或消费者进行了沟通,沟通的内容是否包括产品信息(包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书)、问询、合同或订单处理及其修改以及包括抱怨的顾客反馈是否与建筑主管部门进行沟通如何得到政府有关机构的信息是否与对组织职业健康安全、质量、环境有影响的相关方以及受组织职业健康安全、质量、环境影响的相关方进行交流如何处理顾客(相关方)投诉外部沟通的要外部沟通是否能确保给组织求提供充分的职业健康安全、质量、环境方面的信息当已知的职业健康安全危害是由建筑链中的其他组织控制时是否要求这些组织给本组织提供充分的职业健康安全危害方面的信息,沟通时是否做好了记录是否通过外部沟通获得了顾客和主管部门对职业健康安全、质量、环保的要求是否指定专门人员进行外部沟通是否明确了这些人员的职责和权限,外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入,内部沟通的内员工是否参与可能影响工作协商和沟通内部沟通信息交流容场所环境变化的任何活动如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等员工是否了解谁是管理者代表(职业健康安全小组组长)是否就影响职业健康安全、质量、环境的事项进行内部沟通职业健康安全小组是否及时获得了变更的信息内部沟通的要职业健康安全小组是否在内求部沟通中扮演着关键的角色是否确保职业健康安全小组得到其所需要的任何信息是否将有关信息体现在管理体系的更新上最高管理者是否将管理体系的更新情况形成报告作为管理评审的输入信息通报采取何种方式沟通的记录涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录,是否保存有接收和答复员工意见建议的记录受审部门涉及哪些信息交流是否有定期进评审的时间间隔是怎样规定管理评审管理评审管理评审行管理评审的的,是否按规定的时间进行管理规定评审管理评审是否由总经理亲自主持受审部门应为管理评审提供受审部门应为什么资料管理评审提供管理评审的输入是否包括下什么资料,列内容:管理评审的输内、外部审核结果以前管入是否充分理评审后续措施实施情况的报告方针、目标和指标、管理方案实施情况验证活动结果的分析情况体系更新活动的评审结果紧急情况、事故和撤回的情况不符合、纠正和预防措施实施情况对沟通活动(包括顾客等相关方的反馈、建议等)的评价情况的监视和测量情况报告过程的业绩及产品符合性报告环境绩效趋势法规及其他要求符合性报告来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告来自各部门经理关于局部有效性的报告环境因素识别与评价的总体报告可能引起管理体系变化的企业内外部要求如法律法规的变化、机构人员的调整市场的变化等改进的建议如何参加管理评审,管理评审是否就下列内容进行了评审:管理评审管理评审管理评审的实施情方针是否适宜方针实现程度如何况。是否需要更新目标、指标和管理方管理评审案的内容是现有职业健康安全危害分析是否适否充分,宜现行职业健康安全危害控制措施是否有效现有环境因素识别和评价是否适宜现行环境控制措施是否有效过程控制情况如何(包括过程是否受控某些过程是否需要改善或优化)产品质量状况如何(有无重大质量问题)环境绩效趋势如何,法规和其他要求符合性状况如何职业健康安全状况紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况纠正和预防措施实施情况。沟通的情况(含顾客的满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其他情况)相关方的投诉、建议及其要求。资源是否配置得当能否满足实现方针和目标的要求组织结构、管理职责是否合适和协调活动及其相应文件中是否需要修正自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性自前次管理评审以来管理体系的更新情况前次管理评审跟踪措施的实施情况。管理体系适应环境变化的应变能力。需要改进和加强的领域是什么,管理评审的输有无评审记录和形成的其他管理评审管理评审管理评审出是否完整并文件,形成文件《管理评审报告》中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论方针、目标、产品、职业健康安全、环境保护、资源以及管理体系的其他要求章(或过程)是否需要改进有无不符合是否提出了纠正要求管理评审的后评审的后续工作进展如何续管理对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证验证的结果是否记录并上报给最高管理者组织怎样确定组织是否规定了提供资源的资源提供职责和权限职责和权限并提供所需的途径,资源对与质量环境职业健康安全有关的人员如何进行培训如何进行人员补充设施、设备更新如何实施提供的资源是是否配备足够的资源有多否满足体系的少人员、计量器具、设备要求,是否确定了影对人员的能力要求是否包人力资源培训、意识和培训、意识和响质量环境职括对教育、培训、技能及经能力能力业健康安全的验的要求各类人员的能是否对人员能力胜任与否进职责和权限职责和权限力要求行了考核人员的安排是否满足要求是否建立了确有无培训程序培训需求是定培训需求和如何确定的是否考虑到职实施培训的程责、能力、文化程度以及工序作性质、环境因素、职业健组织是否制定康安全的不同情况的要求了实施培训的培训是否关注顾客的特定要具体计划求培训的对象是否包括所应接受培训的有员工,人员是否都经组织是否根据培训需求制定过了培训了培训计划有没有进行方针、目标、意识、程序的培训有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定对负责管理体系监视、纠正、纠正措施的人员是否进行了培训对内审员是否进行了培训对临时工是否进行了培训受审部门员工培训情况如何上述重点内容的培训是否得培训程序和培以实施人力资源培训、意识和培训、意识和训计划是否得培训是否有记录培训后是能力能力以有效实施否考核是否对培训的以何种方式评价培训的有效职责和权限职责和权限有效性进行了性实际效果如何评价,员工是否知道自己工作的相培训的记录关性和重要性是否知道怎样为实现目标做出贡献培训是否使员工认识到有效沟通的必要性并热悉掌握有效沟通的要求供方和承包方培训的内容是什么是否需要培培训的效果如何训,效果如何对从事可能产可能产生重大环境影响、职生重大环境影业健康安全风险的岗位有哪响、职业健康安些是否明确全风险的工作这类岗位的人员是否都接受人员是否进行了适当培训了培训效果如这类岗位的人员是否都能胜何任所担负的工作组织是否规定了确定、提供组织怎样确定、基础设施结构和职责结构和职责提供并维护所并维护基础设施的方法需的基础设施提供的基础设组织提供了哪些设施和设施是否满足要备求,设施和设备是否符合需要设施和设备是否得到了维护,工作环境是否组织是否具备合适的工作环结构和职责结构和职责工作环境合适,境,如何管理工作组织是否制定了管理工作环环境境的办法工作环境是否得到了管理与工作环境有关的法律法规有哪些产品的过程是有哪些过程是否充分产品实现的策运行控制运行控制否确定,有哪些描述过程的文件是划是否形成了必否充分、适用要的文件没有没有文件的过程是否得到有形成文件的过效控制程和活动如何是否有文件对资源的提供进实施是否明确行了规定了必要的资源是否有文件对验证和确认活验证和确认活动以及验收准则进行了规动以及验收准定则是否得到了有哪些记录,是否适用,规定组织是否实施、运行策划的是否规定了必活动及其更改是否通过确要的记录认、监视和验证确保其有效实施是否针对特定的针对特定的产品、项目或合产品实现的策运行控制运行控制产品、项目或合同(这些特定的产品、项目或划同编制了质量计合同与现有的产品不同)是划否编制了质量计划是如何质量计划的内容编制的是否完整质量计划是否包括下列内容:产品、项目或合同的要求和质量目标所需的过程及其控制方法所需的文件和记录所需提供的资源验收的准则验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等质量计划的实施如何实施质量计划情况有无对质量计划的实施进行检查、验证,如何确定产品是否有识别、确定产品要求运行控制与顾客有关的运行控制要求的相关规定这些规定是否过程与产品有关的包括识别、确定产品要求的强制性的法律职责、方法法规有哪些组织是否已从顾客明确规定产品要求有无的要求、隐含的要求、法律文件规定法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求有无与公司提供产品相关的法律法规及强制性标准清单其文本是否有效产品要求是否形成文件说明产品要求的文件(如产品标准、销售合同、开发任务书、服务承诺等)有哪些,产品要求评审是否在向顾客做出提供产品与顾客有关的运行控制运行控制的情况。的承诺之前(如投标、接受合过程产品要求变更同或订单之前)对产品要求后文件是否及进行了评审,时更改是否将评审的内容有哪些,是否符变更后的信息合标准的要求,传递给有关部评审的内容是否包括对组织门确定的附加要求的评审组织确定附加要求的目的是什么有无效果评审的结果及后续的跟踪措施是否记录评审的结果是否得到了落实评审是否有效果顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题产品要求发生变更时是否由授权人员执行修订工作修订时是否按有关规定进行了评审并通知了有关部门修订记录是否完整与顾客进行沟组织是如何在产品提供的与顾客有关的运行控制运行控制通的方式是什前、中、后与顾客进行沟通过程么的是否有部门向是否对沟通的方式做出了规顾客提供产品定是否建立专门的组织机信息处理顾客构人员、资源配备是否合的问询、订单适,是否有效地进行是否对顾客的怎样向顾客提供产品信息投诉进行处如何处理顾客的询问、订单理,以及顾客的投诉是否建立用户档案是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息是否有选择、评价、重新评价供组织如何选采购运行控制运行控制应商的准则和文件,择和评价供是否组织有关部门对供应商进行方,评价是否明确了是否有选择和评价供应商的记对供方控制录评价的结果和跟踪措施是否的方式和程予以记录度,是否有合格供应商名册是否保评价的结果存有合格供应商的记录是否定和跟踪措施期对合格供应商进行评价是否予以记对供应商是如何控制的,控制的录方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度是否对供应商的环境施加影响供应商质量下降时(是否采取纠正措施或做必要的更换采购文件是否写明产品的类别、采购文件是型号或其他信息否清楚地说采购文件是否写明产品的类别、明了采购信型号或其他信息采购文件是否息写明验收的要求(可以合同以及其采购文件发他技术文件的形式体现)放前是否对采购文件是否写明产品的类别、其规定要求型号或其他信息采购物资的规的适宜性进范有更改时是否在采购文件上行了评审有说明,采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息采购文件中是否有对供应商的过程、设备、人员、管理体系的要求(必要时)采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息采购文件发放前是否由授权人员进行审批评审的方式是什么是否有效有无对采购产有无对采购产品进行验证的采购运行控制运行控制品进行验证的规定及验证的记录有无要活动求供应商提供合格证明检当组织或组织疫证明的顾客在供方是否有效实施对采购产品的的现场进行验验证证时是否在采当我公司或我公司的顾客要购文中做出了求在货源处验证时是否在规定规定是否采购单或其他采购文件中对包括验证的安验证的安排和产品放行的方排和产品放行法做了具体规定,的方法组织是否已确如何确定和策划生产和服务生产和服务提运行控制运行控制定生产和服务的全过程供的控制的全过程,策划结果能否确保这些过程处于受控状态贯彻实施情况如何有无控制生产是否有过程控制所需的表述和服务过程的产品特性信息的文件包括信息包括产品产品标准、产品特性、合同特性规范、作业要求等指导书等对没有作业指导书就不能保证质量、职业健康安全、环保的过程是否制定了作业指导书对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件生产过程中有无执行人员遵守工艺规程等文件的规定使用的设备、测设备是否符合要求监视和生产和服务提运行控制运行控制量和监控装置测量装置是否得到配置所供的控制是否满足需要处的环境是否适宜是否对使用设是否有设备用、管、修的管备进行了有效理制度的维护保养使是否对设备进行日常和定期设备处于完好保养使之保持良好状态。状态设备的维修状况如何,是否对特殊过有哪些特殊过程和关键过程和关键过程程实施了监控活是否对其实施了监控活动动特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格是否设置了监对过程参数和相关的质量控点是否合理、环境职业健康安全特性是正常和有效否进行了监视和测量并做好了记录监控点的设置是否合理、有效人员是否具备人员是否接受过培训条件和资格人员是否具备上岗资格产品放行的管是否规定了产品放行的条理件、方法产品放行前是否都按规定进行了检查产品交付和交公司是如何向用户交付产品运行控制运行控制生产和服务提付后的管理并为用户提供售后服务的,供的控制是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文件公司是否建立了客户服务类的组织机构人员、资源配备是否合适服务设施、设备是否适宜是否建立用户档案是否向有关部门及时传递顾客对服务要求的信息交付时有无保证产品质量、安全的措施能否做到产品交付给顾客时都是完好的交付、交付后活动的效果是否进行了验证对运输供应商是否进行了评审公司是否开展售前、售后服务是否详细地向顾客提供有关文件如食用说明书等对客户的意见是否及时处理顾客对服务是否满意是否建立了售后服务网点运作情况如何组织内有哪些组织内有哪些特殊过程运行控制运行控制生产和服务过特殊过程对特殊过程是否都进行了确程的确认是否对特殊过认程进行了确认是否有对特殊过程进行确认确认时考虑了的方法和程序这些文件中哪些因素是否是否包含有对特殊过程进行对确认的程序评审和批准的准则以及设备和方法进行了认可、人员鉴定、过程再确规定认的要求在什么情况下对特殊过程的参数是否进行进行再确认连续的监视并做好记录从事特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可特殊过程所使用的设备及从事特殊过程的人员是否经过鉴定并保存有鉴定记录是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录表格在什么情况下需对特殊过程进行再确认在规定的时间间隔或发生问题时或过程更改时是否进行了再确认特殊过程的操作人员是否按作业指导书进行操作是否以适宜的是否有文件规定以适当的方标识和可追溯运行控制运行控制方式在生产和式对产品进行标识性服务的全过程是否在进料接受、生产、交对产品进行标付等阶段对产品进行标识识是否制定了标识的方法、方式是否有明有关标识的规确规定定标识用的标产品物料移动后是否能及签等是否得到时移植标识是否做出了规了有效管理定是否有效实施当有可追溯性对标识的管理(如标签、印章要求时(可能是等的管理)是否做出了明确自身规定或法的规定是否有效实施律法规、合同要是否对每个或每批产品进行求)其产品的标了惟一性标识识是否具有惟对于可追溯性标识是否有规一性并加以记定性记录是否做了记录是录否能够达到追溯的目的哪些记录能够识别产品批次及其与原料批次、生产和交付记录的关系能否通过“出厂成品成品生产批号成品检验记录生产流程单进出库记录进货检验单原辅料、包装材料”这一追溯链条实现可追溯可追溯记录保存期是多少是否符合法律法规、顾客的要求是否足以满足体系评价、潜在不安全产品的处置和撤回的需要是否所有产品都有分销记录监视和测量状对检验状态标识是否有管理标识和可追溯运行控制运行控制态标识规定性各种物料、过程中产品、成品的检验状态标识是否合适、正确用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求,存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品标识的方法是否正确是否随着检验状态变化而更改标识是否保护好检验状态标识是否对顾客的组织里有哪些是顾客的财顾客财产运行控制运行控制财产进行了标产识、验证、保护顾客财产是否得到了标识、和维护验证、保护和维护已经标识的顾客财产是否分类摆放是否存在混杂的情况顾客财产发生当顾客财产发生丢失、损坏丢失、损坏或不或不适用情况时是如何记适用情况时(是录并向顾客报告的,否记录是否向顾客有无意见顾客报告是否对产品提是否对产品防护(标识、搬产品防护运行控制运行控制供了防护(标识、运、包装、贮存和保护)做了搬运、包装、贮具体的规定存和保护)书面的规定是否切合实际是否是有效版本如何做好生产过程中产品的防护工作(包括包装、搬运、保护等工作)有无在制品、半成品管理办法产品包装、防护有无包装、防护标识(如堆码标志是否充分标识、小心轻放标识、保存及适当,期标识等)的规定是否按规定执行发货时是否做好了发货标识搬运的方法和是否有搬运的规定和管理办手段是否有效法搬运工具、方法、场地能否防止产品是否都适宜变质或损坏现场搬运过程是否符合要求是否做到了保证产品不受损伤危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施运输单位是否有资格产品的包装管是否对包装过程、标志过程理做出了明确规定包装使用的材料、标志是否符合要求现场包装、标志过程是否符合要求随机带的文件是否齐全产品的贮存和是否有产品贮存和保护的规运行控制运行控制产品防护保护定是否包括防止产品损坏、变质的措施是否做了恰当的入库验收、保管、出库的规定贯彻情况如何是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态(如有规定的话)贮存库房的环境条件是否适宜安全措施是否适当仓库贮存的产品是否有保护措施如防雨、防晒、防霉、防变质等措施是否进行了适当隔离这些措施是否能有效地保护产品质量有失效期限的物资是否得到了有效的控制危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施仓库是否有区域划分比如不合格品区域以防止不同状态物品的混淆是否采取措施保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地向外发货时是否做好了有关记录现场账、卡、物是否一致监视和测量装是否对测量和确保产品符合监视和测量装监视和测量绩效测量和监置的配置规定要求所需的监视和测量置的控制视装置进行了识别是否配备了必要的监视和测量装置监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求监视和测量装是否在使用前或按规定的周置的校准期对监视和测量装置进行校准和检定其依据是否可追溯到国际或国家标准无标准时是否有可依据的文件是否保存了检定、校准的记录校准人员有无上岗证有无校准状态标签校准标志是否在有效期内不适合贴标签时如何识别校准状态,监视和测量装是否明确了设备管理的责任置的使用部门和责任人是否规定了防止校准失效的调整方法是否有必要的调整设备的使用说明书作业指导书如何按规定调整测试设备如何防止因调整不当引起校准失效测试人员有无上岗证,监视和测量装当发现监视和测量装置偏离监视和测量装监视和测量绩效测量和监置偏离校准状校准状态时是否复评以前置的控制视态时的处理测量结果的有效性如何评定是否根据评定结果采取了相应纠正措施,监视和测量装有无防止在搬运、维护和贮置的保管存期间损坏或失效的措施(包括工作环境、贮存条件等)措施是否得到贯彻监视和测量装用于监视和测量的软件使置的管理用前是否予以确认并在必要时进行再确认组织中已识别组织、部门中可能产生潜在不合格的控制应急准备和响应急准备和响的潜在事件或事件或紧急情况的设备、场应应紧急情况有哪所、活动是否得到明确些可能发生的事故或紧急状态不符合、纠正事故事件、不预防措施符合、纠正和是什么预防措施以往是否发生过一旦发生会产生怎样的环境、职业健康安全风险是否建立了应是否有程序急准备与响应程序中是否规定了确定潜在程序事故或紧急情况的内容是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策依据程序做出针对事故和紧急状态采取的响应能否防止对策能否起作用或减少环境、职对策是怎样确定的是否经业健康安全风过论证险是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导是否有明确的职责和资源保证有无与相关部门联络的规定如何规定的是否演练过有否有对程序不合格的控制演练的效果如何应急准备和响应急准备和响进行定期演练是否根据演练结果对程序加应应的规定以修改有无上述记录不符合、纠正事故事件、不什么情况下评审是否有对程序预防措施符合、纠正和什么情况下修订进行评审、修订预防措施是否明确规定当事故或紧急的规定状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订是否对修订的程序进行评审、批准,程序的更改是否有记录是否规定、策划和实施监视确认、验证、监总则监测和测量绩效测量与监和测量活动有哪些监视和视和测量、改进视测量活动活动的总要求是否对监视和测量活动的方法和用途做了规定监视和测量活动能否确保符合性和实施改进(如何通过这些活动识别改进机会)职业健康安全小组是否对确认控制措施和控制措施组合所需的过程进行了策划策划的输出是否形成了文件并严格实施职业健康安全小组是否对(职业健康安全)管理体系做了验证和改进使用了哪些统计技术统计技术的使统计技术使用的场合是否恰用及效果当,如何检查统计技术的应用效果是否收集并分析了顾客满意如何进行顾客监测和测量绩效测量与监程度的信息并将其作为评价顾客满意满意程度的监视质量管理体业绩的依据之视和测量有无收集和分析顾客满意程度信息的规定这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法这些规定能否保证客观、公正和可信是否得到了执行对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用分析中发现顾客满意程度明顾客满意程度显下降时是否采取了纠正明显下降时是措施否采取了改进纠正措施是否有效措施,组织是否建立了文件化程序是否包括实施审内部审核审核审核内部管理体系审核、确保审核的独立性、记核程序录审核结果并向管理者报告的职责和要求程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法,内部审核方案的是否进行了年度内审方案策策划划策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况和质量、环境、职业健康安全的重要性以及以往审核产生的改进、更新措施内审方案中是否规定了审核的准则、范围、频次、方法,是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法年度内审方案是否经管理层批准,年度内审方案是否发给有关部门是否按年度内审方案的策划实施了审核内部审核的实是否制定了内审实施计划内部审核审核审核施内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门审核是否由非从事受审话动的人员进行审核员是否经过培训并取得了资格证审核是否抓住了关键环节(部门、设备、活动)、重大环境因素、显著危害审核用检查表是否充分、符合要求审核报告的内容是否全面能否说明管理体系的符合性和有效性对内部审核中对内部审核中发现的不符合发现的不符合是否采取了纠正措施是否采取了纠采取的纠正措施是否按期完正措施成,对纠正措施的实施效果是否进行了验证有无记录验证结果是否报告了相关部门,过程的监视和是否确定了需要监视和测量过程的监视和监视和测量绩效测量测量的策划和的过程测量和监视实施是否确定了监视和测量的项合规性评价目及标准监视和测量的项目是否包括影响过程能力的各种因素如人、机、料、法、环、测等是否确定了监视和测量的方法采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实是否确定了监视和测量的频次是否确定了监视和测量的实施者,是否确定了监视和测量活动所需的资源和装置是否确定了监视和测量需要的文件和记录是否利用监视和测量结果对过程能力进行评价过程的监视和测量实施的效果如何过程能力未达监视和测量结果未达到要求到要求时的处时是否采取了纠正和纠正理措施纠正和纠正措施的效果如何有无产品的监是否建立并保持产品监视和绩效测量产品的监视和监视和测量视和测量的规测量的文件规定,和监视测量定是否规定了需进行监视和测合规性评价量的产品实现阶段是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求是否对监视和测量结果的处理做出了明确规定是否规定应指明有权放行产品的人员对于授权人员(或顾客)批准放行产品和交付服务的特例情况组织是如何进行控制的进货检验有无进货检查的规定是否绩效测量产品的监视和监视和测量规定了检查的项目、方法、和监视测量验收准则、使用的监视和测合规性评价量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求是否对所有进货都进行了检查检验记录能否证实符合验收准则的要求检验记录上有无负责产品放行责任人的签名对进货检验中的不合格品是如何处置的,是否要求供应商采取纠正措施供应商是否按要求提供合格证据因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的对紧急放行的产品是如何标识和记录的紧急放行的物资经检验不合格后是如何追回的过程的验证有无过程检验的规定是否产品的监视和监视和测量绩效测量规定了检查的项目、地点、测量和监视方法、验收准则、使用的监合规性评价视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求是否存在工序完工检验未完成就转序的情况是否规定了例外转序的情况检验记录能否证实符合验收准则的要求检验记录上有无负责产品放行责任人的签名最终成品检验是否有检验规范作业指导书检测设备和工具是否处于有效期内是否所有的检验完成后才放行产品检验记录能否证实符合验收准则的要求检验记录上有无负责产品放行责任人的签名检验记录的管是否规定保存周期存放的理地点、条件是否适宜记录是否项目清楚、数据齐全是否能够证实符合验收准则的要求检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者有无环境绩效是否建立并保持绩效监视和监测和测量监视和测量的测量的程序,程序程序是否覆盖了具有重大环境影响的运行与活动的关键特性通过对具有重大环境影响的运行与活动的关键特性的例行监视和测量是否保证相关活动处于受控状态,监视和测量的方法、依据有无具体的规定监视和测量的依据是否符合法规要求,是否对组织的能否追踪目标及指标的执行目标及指标、管情况理方案的完成是否对管理方案执行情况进情况进行例行行追踪,检查是否对环境日是否检查运行控制程序结常运作进行检果如何查,是否检查应急准备与响应程序的执行情况是否检查作业文件的执行结果,对重点工序、设备的日常监测是否有记录是否对环境表现有无测定记录,(如噪声强度、污水外部项目监测是否由具有资排放量等)进行测格的单位进行定是否有明确的报告程序向监测异常时如监视和测量谁报告何处置出现了异常之后是否采取了处置措施处置是否生效是否有记录是否定期评价有否程序规定要定期评价法过程的监视和监视和测量法律、法规的符律、法规的符合情况绩效测量测量合情况是否执行了规定和监视合规性评价评价标准是如何确定的产品的监视和评价工作何时、由谁进行的测量评价结果是否有记录评价不合格时是否采取纠正措施评价信息是否向有关部门及时通报如何进行验证职业健康安全小组是否对验绩效测量活动结果的分证活动的结果(包括内部审和监视析,核和外部审核的结果)进行了分析以:证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的职业健康安全管理体系的要求识别职业健康安全管理体系改进或更新的需求识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势建立信息便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案证明已采取的纠正和纠正措施的有效性。分析的结果和由此产生的活动是否予以记录并以适宜的形式向最高管理者报告作为管理评审的输入分析的结果是否作为职业健康安全管理体系更新的输入是否制定了不是否有对不合格品控制的文不合格品的控不符合、纠正事故事件不符合格品控制程件化程序,是否符合标准要制措施与预防措合、纠正和预序,求和手册规定施防措施程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否做出了明确规定如何进行不合不合格品评审工作是如何进格品的处置行的,谁负责谁参加哪一级处理不合格品处置的方法有哪些不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求不合格品处理记录是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人班组不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字是否按评审后的决定进行处置不合格品纠正后是否重新验证,让步是否经一定审批程序对不合格品的是否经过审批在什么情况让步处理是否下应将让步处理酌结果向做出了规定并顾客报告按规定执行让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求交付和开始食交付和开始食用后发现产品用后发现产品不合格时组织是否采取撤不合格时的处回措施是否有效实施理是否建立了对程序中对环境不符合进行处不符合、纠正环境不符合进理、调查以及采取纠正和预措施与预防措行处理的文件防措施的取责和权限的规定施化程序是否明确由哪个部门组织调查不符合的原因和确定纠正和预防措施并实施是否包含对不符合进行应急处理的内容是否包含对不符合的原因进行调查的内容是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施,不符合的调查对发生的不符合是否采取了和处理是否得紧急应变措施到实施对已发生的不符合和潜在的不符合是否进行了调查结果如何采取了怎样的措施有无对数据进组织对收集和分析的方法有数据分析监视和测量绩效测量行收集与分析无规定和监视的规定是否采数据收集、分析中采用了哪合规性评价用了统计技术些统计技术统计技术的选择、使用是否适当,数据收集与分组织对哪些数据进行了收集析的实施和分析,数据分析是否提供了下列信息:顾客满意的信息产品符合性的信息过程、产品的特性及其趋势的信息供应商(供方)的信息与竞争对手、标杆企业的对比环境绩效的信息职业健康安全的信息一体化管理体系运行的信息。是否利用数据分析结果评价管理体系的适宜性和有效性,是否利用数据分析的结果进行改进活动改进的活动与在实施管理体系的持续改进持续改进环境管理方案职业健康安全方法时是否充分利用了下列活管理方案动与方法:通过建立方针和目标为持续改进提供准则和方向通过内外部沟通、数据分析、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认不断寻求改进的机会并做出适当的改进活动安排在管理评审中评价改进效果确定新的改进目标和改进措施实施纠正措施和管理体系更新以实现改进纠正措施的要是否授权有能力的人员评价事故事件不符纠正措施不符合、纠正求操作性前提方案和关键控制合纠正和预防措施与预防措点监视的结果以便启动纠措施施正措施在关犍限值、操作性前提方案失控时是否采取了纠正措施,是否建立并保持了纠正措施的文件化的程序是否对任何不符合都进行了紧急处理以使相应的过程或体系恢复受控状态是否将纠正措施的情况提交到管理评审,纠正措施的实实施纠正措施时是否做到施了:评审不合格(包括顾客抱怨)并对可能表明向失控发展的监视结果的趋势进行评审确定不合格的原因纠正措施需求的评价确定纠正措施并实施对纠正措施的有效性进行跟踪评审记录纠正措施的结果如何收集、分析各种质量、预防措施的管预防措施不符合、纠正事故事件不符环境、职业健康安全信息理措施与预防措合纠正和预防以确定潜在的不合格施措施如何确定潜在不合格的原因,是否评价预防措施的需求以确保预防措施与所遇到问题的影响程度以及面临的环境影响、职业健康安全风险相适应如何确定合适的预防措施并实施怎样确保预防措施的可行性及不产生新的环境影响、职业健康安全危害是否对预防措施的有效性进行了跟踪评审措施是否有效有无记录

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