规章制度：库管部工作手册

规章制度：库管部工作手册 第一章 库管部组织机构设置 ............................................................................................................................. 2 第一节 库管部职责 ......................................................................................................................................... 2 第二节 库管部组织机构及职能分配 ............................................................................................................... 3 第二章 库管部工作流程汇编 ........................................................................................................................... 10 第一节 原材料入库流程 ................................................................................................................................ 10 第二节 成品(半成品)入库流程................................................................................................................. 11 第四节 原材料出库流程 ................................................................................................................................ 12第五节 成品出库流程.................................................................................................................................... 13 第六节 分公司物资调拨流程 ........................................................................................................................ 14 第七节 统计员工作流程 ................................................................................................................................ 14 第七节 统计员工作流程 ................................................................................................................................ 15 第三章 仓库 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编 ............................................................................................................................... 16 第一节 仓库管理制度.................................................................................................................................... 16 一、总则 ..................................................................................................................................................... 16 二、仓库“6S”管理规定 ........................................................................................................................... 16 三、仓库现场管理规定 ............................................................................................................................... 17 四、仓库卫生管理规定 ............................................................................................................................... 18 五、货物码放管理制度 ............................................................................................................................... 19 六、物资采购入库验收制度 ..................................................................................................................... 19 八、仓库物资保管规定 ............................................................................................................................... 21 九、仓库物资盘点制度 ............................................................................................................................... 22 十、仓库帐物管理规定 ............................................................................................................................... 23 十一、仓库安全管理规定 ........................................................................................................................... 26 第二节 仓库人员日常管理 ............................................................................................................................ 27 一、仓库管理人员工作制度规则 ................................................................................................................ 27 二、仓管人员服务态度管理规定 ................................................................................................................ 27 三、培训考核办法 ...................................................................................................................................... 28 第三节 各仓库相关管理规定 ........................................................................................................................ 28 ................................................................................................................ 28 一、成品(半成品)库管理规定 二、调料成品库管理规定 ........................................................................................................................... 30 三、五金库管理规定................................................................................................................................... 31 四、促销品库管理规定 ............................................................................................................................... 31 ....................................................................................................................... 33 五、方便面原材料管理规定 ....................................................................................................................... 35 六、纸箱原材料库管理规定 第四章 库管部表格汇编 ................................................................................................................................... 38 1、领料单 ........................................................................................................................................................ 38 2、入库单 ........................................................................................................................................................ 38 3、出库单 ........................................................................................................................................................ 39 4、成品及超七天以上及返货登记表 .............................................................................................................. 39 5、采购申请单 ................................................................................................................................................ 40 6、物流速度表(周报) ................................................................................................................................. 40 8、报废物资处理建议标(月报) .................................................................................................................. 41 9、原材料实际存量日报表 ............................................................................................................................. 42 10、成品入库统计表....................................................................................................................................... 42 11、仓库盘库对照表....................................................................................................................................... 43 12、仓库发料单 .............................................................................................................................................. 43 13、货位卡 ...................................................................................................................................................... 44 14、成品入库台账...................................................................................................................................................45 15、成品出库台账……………………………………………………………………………………………45 1 第一章 库管部组织机构设置 第一节 库管部职责 一、部门本职: 仓储管理与信息统计及反馈工作。 主要职能: (1) 制订并组织实施公司仓储管理制度(包括成品、原材料、配件和其他物品)以及库管工作程序。 (2) 应用现代仓储管理技术与ABC分类法，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。 (3) 与有关部门(财会、采购、销售等)协商制订合理采购批量和库存安全量，保持一定的库存保障供应， 降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。 (4) 按照制度规定和工作程序严格办理成品、原材料、配件和其他物品的验收入库、储存保管、核对发放、退货换货等工作，把好数量关、质量关和单据关。 (5) 组织搞好库区现场管理工作，达到货物存放规范合理，物流顺畅，管理便捷。 (6) 建立健全管理帐卡和报表，账务处理做到“日清月结”，及时向有关部门报送报表。 (7) 组织做好帐卡、报表等资料的保管和定期归档工作。 (8) 经常组织内部盘点工作，发现盘盈、盘亏，及时查明，书面上报，不得擅自调整账目。积极配合财务会计部的盘点和抽点工作，保证做到帐、卡、物相符。 (9) 定期进行库存结构及周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞品的处理工作。 (10) 组织做好库管部的安全防火、环境卫生工作，确保仓库和物资安全，库容整洁。 做好仓库工具、设备设施的管理与维护工作 2 第二节 库管部组织机构及职能分配 库管部组织机构 一、 仓管部主管 统计员 仓 库 主 任 老老老老新新新新新德德德雎雎海海老老 厂厂厂厂厂厂厂厂厂丰丰丰县县洋洋厂厂 面五方挂原 挂面手五五成麸挂材成材方挂 粉金便面材面粉排金金品皮面料品料便面 库 材面成料成库 面材材库 库 成库 副库 面材 料成品库 品仓料料 品 产材料 库 品库 库 库库 库 库 品库 料 库 库 库 库 3 仓管部人员编制表 人员人员 岗位 岗位 编制 编制 仓管部主管 1人 仓库主任 1人 方便面成品保管兼外购汤料及 1人 1人 挂面成品保管 老 次品、副产品保管员 新 方便面原材料保管 1人 挂面原材料保管 1人 面粉保管员(方便面材料员兼) 面粉保管 1人 手排面成品保管(面粉保 挂面成品保管 1人 厂 厂 管兼) 五金库保管(面粉保管 挂面原材料保管 1人 兼) 五金材料保管 1人 德 五金材料保管 1人 雎 挂面成品保管 1人 挂面原材料保管(兼管挂 面粉成品保管 1人 丰 县 面北线成品) 副产品保管 1人 包公面粉成品及副产品保管 1人 庙 原材料及辅料保管 1人 现实有人数总计 16人 20 保管员编岗位编制总计 4 二、 库管部 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 1、库管部主管 职位基本信息 职 位 名 称 仓库主管 所属部门 财务部 直接上级 财务部经理 直接下属人数 15 职务等级 职位编号 职位设置目的 对保管员及各仓库之间进行协调管理，确保仓库管理规范化，一体化;协调与相关部门间的工作关系。 工作职责 序 工作职责 1 主持仓管部日常管理工作。 制订并组织实施公司仓储管理制度(包括成品、原材料、配件和其他物品)以及库管工作2 程序。 3 严格按照公司规定，监督各仓库“6S”工作的执行情况。 4 监督各仓库实际库存，组织保管员盘库，保证帐实一致。 5 负责监督仓库的安全状况，及时消灭一切安全隐患(比如防火、防盗、防潮、 防鼠等)，并组织保管员进行安全教育、演练。 6 负责仓管部全体员工的效绩考核，定期组织部门内部的相关培训、考试。 7 负责上级、有关部门及下级的沟通工作。 工作联系 生产部、销售部、品管部、向上联系 公司财务部经理 横向联系 采购部 向下联系 各仓库保管员 对外联系 5 任职资格 内 容 条 件 大专以上学历 教育水平 有三年以上仓管工作经验。 工作经验 知识与 熟悉本公司及本岗位的各业务环节，有统计、财务及仓库管理知识，一定的能力 计算能力，管理及沟通能力。 个性与 诚实、礼貌、公平、公正、原则性、责任心及一定的管理技能、业务技能。 品质 2、仓库保管员 职位基本信息 职 位 名 称 仓库保管员 所属部门 仓管部 直接上级 仓库主管 直接下属人数 职务等级 职位编号 职位设置目的 仓库物品的进、出、存管理及现场管理。 工作职责 序 工作职责 1、 负责所有出、入库产品及物资的清点验收工作，确保仓库进出数量准确，定期盘查， 认真清算; 2、 负责仓库的“6S”管理工作; 3、 做到先进先出，保证仓库通风干燥，无发霉变质物品; 4、 向仓库主管报告库存情况，以便及时采购及处理积压物品; 做好仓库安全管理工作; 5、 原材料保管员编制日常生产用原辅料的《采购申请单》。 6、 工作联系 入库工、装卸工、质检员、向上联系 仓库主管 横向联系 统计员、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 员、采购员 向下联系 对外联系 6 任职资格 内 容 条 件 教育水平 高中以上文化水平。 工作经验 熟悉本岗位的各业务环节，有相关工作经验。 知识与 熟悉应用计算机，有一定的计算、管理及沟通能力。 能力 诚实、礼貌、细心、原则性、责任心及基本的仓库管理技能。 个性与 品质 3、统计员 职位基本信息 职 位 名 称 统计员 所属部门 仓管部 直接上级 仓库主管 直接下属人数 职务等级 职位编号 职位设置目的 及时核对、汇总各仓库出入库数量，向上级提供出入库信息。 工作职责 序 工作职责 1、 每天定时统计并输入物料或成品的入库量和出库量; 2、 协助仓管定时对帐，以达到帐物相符。如发现问题，及时查找原因并解决，必要时 上报有关部门; 3、 定时对数据进行汇总; 4、 对各仓库帐物不符的情况要及时上报; 5、 经常与车间、财务部进行沟通，保证数据准确、完整。在每月月末，及时向财务部 上交有关会计资料，并接受其监督。 工作联系 向上联系 仓库主管、财务部 横向联系 仓库保管、各车间统计员 向下联系 对外联系 7 任职资格 内 容 条 件 教育水平 大专以上相关学厉 工作经验 熟悉本公司产品及本岗位的专业业务环节，有相关工作经验。 知识与 大专以上文化程度，熟练运用电脑办公软件，相关专业或同等业务水平，管能力 理及沟通能力。 个性与 诚实、礼貌、细心、原则性、责任心及基本的统计业务技能。 品质 8 9 第二章 库管部工作流程汇编 第一节 原材料入库流程 原材料到货 品管部索要出厂质检单 品管部抽样检验 N 拒 收 是否合格 Y 库管员在清点数量的同时要对产品 清点数量 质量进行检查确认，如出现不合格原 材料，直接通知品管部进行复检。 N 在厂家货运单上标明实收数量 是否准确 Y 开具入库单并在厂 家货运单签字确认 入 库 交统计员输入电脑 程序说明:原材料包括面粉、挂面、方便面、调料等所有车间使用的原材料、促销品、包 装物及生产所用的零配件、调料成品。 10 第二节 成品(半成品)入库流程 成品入库前策划 根据现有库存容量和配送部要货计划、生产部生 产计划合理策划成品(半成品)摆放 成品到仓库 成品抽检 Y 清点数量 是否合格 N 开具《入库单》 发现质量问产品外观、 题，见品管部仓库摆放、输入电脑 《不合格品控卫生状况 制程序》 不规范 Y 车间整改 N 仓管员验是否符合 要求, 11 第四节 原材料出库流程 生产计划员 接收生产任务单 查询库存信息 N 是否满足生产, 反馈库存信息 Y 仓库保管发料 回料程序 车间填写领料单 A 量 输入电脑 A 生产余料 调料有混合料、碎头、烂 包、杂物等;纸箱及包装N 车间返工 检验 袋有打号、烂箱、污箱、 品种混合等，均退回车间Y 返工。 填写退料单 用红字标注 输入电脑 更新信息 12 第五节 成品出库流程 接《装车通知单》 重新调单 查看库存成品 N 是否满足要求, 信息反馈销售部 Y 成品点数时，由仓库保管、司机、 成品点数 装卸工共同确认装车物资 登记出登记《出库记录》时，必须由仓装 车 N 库记录 库保管、司机签字确认 核对实装车与库存数量 N 是否准确, 责任划分参见《成品库管理规定》 Y 填写《装货通知单》 交统计员输入电脑 结束 13 第六节 分公司物资调拨流程 接生产计划员物资调拨单 查询库存信息 是否满足需求, N Y 需外购物资，填写需生产的物 《采购申请单》报资，报生产部 采购部进行采购 进行生产 货备齐后品管部检验 不合格品控制程序 是否合格, N Y 保管员要严格按照生产计划员 《物资调拨单》配货。物资发放物资发放 时，由保管员、司机、装卸工、 共同清点数量，并由保管员、司 机签字。 开《出库单》 签运输协议 物资过磅 将《出库单》提交统计 员输入电脑 14 第七节 统计员工作流程 仓库入库单 仓库出库记录 仓库调拨单 提交统计员 复核各单据 Y 输入电脑 是否准确, N 对照管理程序再复核 纠 正 查找原因 是否准确, N Y 重大问题直接上报仓库主管， 一般问题由统计员协同库管、 各单据归档 车间解决。 打印各仓库库存对帐(每 5天或10天) N 是否准确, Y N 对帐材料归档 月末对帐 N 是否准确, Y 单据上交财务部 15 第三章 仓库管理制度汇编 第一节 仓库管理制度 一、总则? 1、为了使本公司的仓库管理制度化，保证财产物资完好无损，根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 2、仓库管理工作的任务: (1) 根据规定做好出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2) 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常抽查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 (3) 积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作。协助做好积压物资的处理工作。 (4) 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 3、做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据仓库的各项管理制度和规定，做好“6S”——整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全; 4、要认真做到ISO9000仓库管理“四标准”——通风干燥、码垛规范、先进先出、定期检查。 5、认真做好仓库绩效考核管理。 二、仓库“6S”管理规定? 1、整理 (1) 将有用的和无用的物品分开。 (2) 将无用的物品清理走，将有用的物品留下。 2、整顿 (1) 有用的留下后，依规定摆放整齐。 (2) 定位、归位、标识。 3、清扫 (1) 打扫、去脏、去乱等保持清洁过程。 16 (2) 对过程要有具体明确频次及规范要求(如:每天清理设备2次，12点、14点各一次等) 4、清洁 (1) 清扫的必然结果，要有明确的标准，使环境保持干净亮丽，一尘不染，如“漆见本色、铁见光”等。 (2) 维护结果，根绝一切污染源。 5、素养 (1) 每位员工养成良好习惯，自觉进行整理、整顿、清扫、清洁的工作。 (2) 变成每个岗位的“两书一表”，并能日清日高。 6、安全 (1) 人、机、料、法、环均处安全状态和环境下。 (2) 有消灭一切安全事故隐患的机制。 三、仓库现场管理规定? 1、仓管人员必须坚守工作岗位，在公司规定的上班时间内仓库必须有人值班，不准无故离岗。必须做到门开人在，人走落锁。否则，每查到一次罚款10元。 2、各仓库装、卸物资时，保管人员必须在现场收、发、清点，不准坐在办公室等装卸完毕签单，否则，一经发现差错，将由当事人承担全部经济损失，并处以100元以上罚款。 3、按照仓库“6S”管理规定，做好仓库日常管理工作(见公司“6S”管理规定) 4、各仓库不准有烂箱、烂包、开胶箱以及发霉变质物品，以上情况保管员要及时清理整顿，保证库存产品的完整性。否则，发现一个罚款5元。 5、对个别装卸工的野蛮装卸行为，保管员有权预以制止、举报，并做记录。 6、交接班时，必须保证仓库卫生清洁干净，物品摆放整齐，如查到卫生及物品摆放不达标，每次罚款5元。 7、为了区分责任，所有出入库手续在交班时必须结清，交接双方签名认可。如不结清离岗，查到一次罚款50元。 8、由于装卸工操作不当造成的损失，由装卸工承担。装货车辆若损坏仓库的门、墙及物资，仓库保管员要及时上报，以便让造成损坏的当事人赔偿。否则由知情不报的保管 17 员承担。 9、各仓库必须做好防鼠工作，定期查放粘鼠板，下班前必须安放挡鼠板、鼠夹，发现鼠害及早灭除。否则，每查到一次罚款5元。 10、各仓库保管员必须做好防盗工作，经常查看仓库的门窗锁具的完好状态，发现隐患及时上报，钥匙随身携带，不准乱丢乱放。否则，发现一次罚款50元。 11、各仓库保管员必须妥善保管好收发货物的单据及电子文件，定时清理上交，不准乱丢乱放，杜绝公司经营情况外泄。否则，发现一次罚款50元。 12、必须认真执行ISO9000质量管理体系仓库“十六”字管理标准{通风干燥，码垛规范，先进先出，定期检查}; 13、按规定时间关开照明电器，并定期检查仓库内的电源电器状态，，发现用电隐患及时上报，确保用电安全。 14、仓库内严禁吸烟，发现一个吸烟者，罚款50元，发现一个烟头，罚保管员10元。 15、关注天气变化，特别是简易仓库区的物品及成品，在雨天、雪天、雾天要积极巡查可能发生的隐患，必要时要提前准备防范工具或遮盖。否则，属于保管人员失职而造成损失，责任人要承担相应的损失 16、所有保管员休假必须提前一天请假，把当日工作清理完毕。安排好休假期间的替岗人员，并作好休假前的交接清点工作后方可向人事部提出休假申请。否则不准离岗。 17、做新人的教练和榜样:团结合作，注重细节，耐心细致地传帮带，完成“我做你看，你做我看，你做我不看 ”的过程，关注新人成长。 四、仓库卫生管理规定? 1、仓库保管员对所管理的物品卫生负责，保证发出的货物包装清洁卫生，对于脏、损的货物，装卸队有权要求保管员清理干净后再行装车。 2、严格执行公司各项卫生管理制度。按办公室划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”责任制管理。 3、禁止在公司内部公共场所倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区的垃圾扫入道路或公共场所，禁止在厂区内部焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。 4、禁止在仓库内及其办公室张贴各种海报、标语及各种广告宣传品(公司统一安排 18 的除外)。仓库周围的树木、花草不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。 5、保管员工作期间要着公司规定的工作服装，扑下身子，踏实工作，不允许穿得像做客一样，卫生做得一塌胡涂。否则按卫生制度处罚。 6、所有人员进入仓库都必须遵守仓库卫生管理规定，听从仓管人员的指挥。保持通道畅通，杂物堆放要定点有规律。 7、各仓库要遵守卫生制度。按库管组划分的卫生责任区，保持室内整洁，做到地面无污垢、痰痕、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台无灰尘、污迹，清洁、整齐;窗明几净，室内无蜘蛛网、无杂物。室内不允许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。 8、仓库及其办公室的物品应摆放整齐，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉或柜内。 9、一切物资，装卸好后，所用过的滑道下面即所装卸车辆的周围地面，必须清扫干净。 10、按照公司卫生标准,检查不合格的卫生项目罚款由此区域责任保管员承担。 五、货物码放管理制度? 1、成品半成品、原材料入库时必须摆放整齐。 2、成品入库按规定数量摆上货架，不能超出货架边缘。上下垂直，整行成线。 3、码放整齐的货物内，不准有烂箱、开胶箱鼓肚箱和破包现象。 4、成品、原材料，半成品必须按规格品种分开存放，不允许乱堆乱放。 5、货物入库时，仓管员必须指定货位，不准任由入库人员或装卸工乱堆乱放。 6、不按以上规定入库的，保管员可拒开入库单，整改后办理入库手续。 7、入库成品码放规范化，保持出入通道畅通无阻。 8、检查中发现的不合格项，罚款由此区保管员承担。 六、物资采购入库验收制度 ? 1、保管员应根据仓库实际库存、结合生产部通知生产用量等情况预备物资，认真填写《采购申请单》并经仓库主管审核。审核后，按物资所用时间提前递交采购部，以保证 19 合理库存量。若保管员未及时上报所需物资，给生产造成不便甚至重大损失的，按情况进行处罚。 2、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知质检科检验员进行质检。检验合格后，采购员凭《原物料检验报告单》、公司领导批准的《采购申请单》到仓库办理入库。 3、仓管员依据品管部出据的《原物料检验报告单》、公司领导批准的《采购申请单》，对货物及凭证认真检查，所收物资名称、规格、数量、质量，确认无误后方可办理入库。 4、下列情况应严格把关，不准验收: (1)无公司领导批准采购的。 (2)与 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 订货单计划不符的。 (3)违反公司规定、采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 (4)无品管部《原物料检验报告单》或经检验质量不合格的。 5、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，购进的物资抽检率为10—20%，不得低于10%. 按重量计算的物资，保管员应亲自去过磅，并通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅);按长度或平方、立方计量的物资应丈量或测量。因质量问题或缺量需扣减入库数量时，要及时扣减，按扣减后的实际数量入库。 6、物资入库后，开具入库单。要按供应商、品名、规格、数量等按实收数填写完整，验收人员签名。办妥后的入库单由保管员、采购员(供货单位)、财务部各存一联记帐。 7、本公司自制的物资入库由制造部门填写入库记录，质检员检验合格后方可入库。 8、己入库物资在使用过程中发现问题，保管员应立即通知质检科以及仓库主管进行复检。如确实存在质量问题，应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追索经济损失。 9、己入库的不合格原物料办理退货手续时应填写红字入库单一式三联，并在显著位置标明“退厂”字样，由保管员及采购人员共同签字确认，及时将单据转交财务及统计部门，以便及时追回或减少经济损失。 9、待验收物资、不合格物资，保管员应按规定隔离存放并标识，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职责任，并按情况受到处罚。 10、委托加工物资的入库手续按外购入库手续进行办理，但在入库单上应标明其来源。 11、车间余料退库应由车间按品种规格整理好后标明数量填制红字领料单，一式三份，由退入仓库的保管员验收签字，用以冲减车间领料数量。否则，仓库管理人员有权拒收。 20 12、某些因生产急需或其他原因不便入库的物资，直接送到现场，保管员要亲自赴现场，按正常验收程序办理入库和发料手续。并将此事在出入库单据上做好备注。 七、原材料物资领用出库制度? 1、原料物资发货必须执行“推陈储新，先入先出”的原则，充分利用每一种可以利用资产。否则每批次罚款100元。 2、原料物资领用发出必须先零再整，零散的发完后再开整袋的，如有零散的要及时整理归类，杜绝随意开件的散乱现象。 3、物料发出时保管员至少要按10%的比例抽查，如有出入，做好记录并补齐，以免延误生产，保证发出物料的准确性。遵循谁发出谁整理的原则，不论是发生产使用还是往来调拨都要整理规范，标明数量。凡进料时己扣减供应商的数量，向领料车间发出时同样要扣除相同的数量，以免造成车间用料损耗过大。 4、任何部门和个人去仓库领用物资时都要有部门主管签字认可，并由领料人在领料单上签名确认。 5、发货前应认真核对领料单或生产计划单上的领料部门、品种、规格、口味、数量等，并要在发货过程中认真核对，先核大类，再核品种，以免发错。 6、若领料单上的品种规格与仓库存货有差别时，应及时通知各车间或部门主管再次核实后发出，避免规格型号差错造成浪费。 7、各类物品领用单据要按天装订整齐，输入电脑，日清日结。 8、仓库保管员应及时向统计员递交出、入库信息，及时按规定向有关部门报表。 9、物料库除遵守本规定外，还必须严格遵守《仓库管理制度》以及公司的各项规章制度。认真完成上级领导布置的任务，否则按有关规定进行处罚。 八、仓库物资保管规定 1、仓库设商品、材料实物保管帐(简称“仓库实物帐” )和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行保存核算，只记数量，不记金额。同时，在每一商品、材料存放点设置商品、材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。 2、必须按规定时间对库存的商品、材料进行实物盘点，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交仓库主管，一联交公司相关领导， 21 并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有盘亏或盘盈应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作记帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。 3、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，做好仓库与生产、销售环节的衔节工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。 4、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。 5、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。 6、仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。 7、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由仓库主管、财务部进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。 8、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符的，仓管员应承担由此引起的经济损失。 九、仓库物资盘点制度? 1、盘点原则: (1)日常盘点，每天检查，由仓库保管员通过每日的收发，及时掌握库存物资的帐、卡、物品是否相符。包装卷库、材料库、调料成品库、促销品库每5天盘一次库，成品库每天都盘库(晚上与统计员核对);纸箱库每10天盘一次库。同时查看库存物品是否保证安全库存或有无积压现象，所有仓库必须按规定交各种报表，迟交一次罚款5元，少交一次罚款20元。 (2)小盘点，每月底一次。每月底由财会部门和库管部门组织进行，填写库存盘点报表交财会部门，主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 (3)中盘点，每半年一次。即在每年6月底进行一次清仓盘点，要求财会部门，库管部门组织盘点，各类仓库查核是否帐实相符。 (4)大盘点，每年一次，公司资产全面盘存，每年年终，生产部、库管组会同财务、 22 管理部门总盘存。对盘点情况，填写盘点物资统计表，各方在清册上签名。 (5)变动盘点，即在仓库管理员增加、减少、调动或因其它因素变动，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的实物清点工作。 (6)抽查盘点，仓库主管部门在日常工作中随时可以对某一仓库进行一个或几个品种进行抽查盘点，以核查该仓库是否账实相符。 (7)每月月末仓库盘点时，仓库所有员工必须在场，不得无故缺席。否则，查到一次对责任人罚款10元。 3、盘点过程: (1)本着对公司和对当事人负责的原则，每次盘点库存都要进行实物清点，对照盘存清单，逐个品种进行实数清点，记入盘点表。 (2)盘点过程中要按实盘数进行记录，不得进行估计或对照库存量照抄，否则，一经发现，每个品种将处以50元罚款。 (3)盘点过程中发现的过期、损毁及长期积压物品要作出标记，以便在完成盘存工作后上报处理。 (4)盘点过程要认真细心，不怕脏累，不怕麻烦，不准有不盘或漏盘现象。 (5)经审批处理的成品及材料，要及时清理出现场，交有关人员处理，不许重复报损。否则，发现一次罚款500元，清理出工作岗位。 2、盘点问题处理: (1)对盘点中发现的盘盈、盘亏情况，:属仓库保管员责任的，依照公司规定按价赔偿,并每次罚款10元. (2)对盘点出的过期、变质不能使用物品及时上报处理，属仓库管理员责任者，按损失由责任人承担。 (3)盘点问题上报审批，保管员要根公司审批意见调整账表库存。 (4)账实对照数量差错较大的品种要进行二次复查，找出原因。 十、仓库帐物管理规定 1、仓管员帐物管理 (1)各仓库必须按照《企业会计准则》的要求设置帐薄、填写帐薄。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半 23 成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。 (2)启用账簿，应在账簿封面上载明公司的名称、项目名称、年度，在启用页内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖财务专用章。调转记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、接交人签名或盖章; (3)仓管员在接受指令后对物料办理入库、领用、调拨，退货必须填制相应单据并确认单据上相关人员都已签字后方可办理后续手续( (4)根据入库单记收入，领料单记发出，并根据相应单据的仓库联作为出入库单的原始依据按顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便日后查询; (5)账面不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正。账面记录严禁挖、补、刮、擦和用涂改液; (6)帐务处理如下:物料三级数量明细账是记录物料的收入、发出、调拨、结存情况的重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存三年，记账应有合法依据，单据必须完整无缺。 (7)账面记录采用永续制，每次发生增减变动，及时计算结存数量;做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 (8)毁损处理，物料在保管期间，由于各种原因发生存货毁损、变质、霉变造成损失时，必须严肃认真、及时填制毁损报告单，上报审批。对保管不善造成的损失，应追究相关责任人的责任。 (9)根据帐薄记录，各仓库必须按规定日期上缴各种报表，迟交一次罚款10元，少交一次罚款20元。 (10)毁损报告单由财务部指派专人到现场审核数量，分清责任出具报告并经上级审批后，仓库方可作减少账务调整，财务相应作有关责任人的处理。 (11)帐薄必须由保管员亲自登记，不得让他人代为登记;帐薄应放在特定位置，不得让他人随意翻看(公司有需要除外);对帐薄内容必须保密，不得向任何单位或个人泄露，否则，由此给公司造成重大损失的，保管员应承担全部责任。 (12)保管员因工作调动或离职，必须将自己经管的帐物工作全部移交给接管人员，没有办清交接手续不得调动或离职;如保管员因病或其他原因不能亲自移交的，经仓库主 24 管批准，可委托他人代为移交。但移交人员对移交的会计帐薄的真实性、合法性承担最终责任。接管人员应继续使用移交前的帐薄，不得擅自另立新帐，以保证帐薄记录内容完整、前后衔接。 (13)会计年度终了后，应立即领取新帐薄，不得使用旧帐薄。 2、统计员管理规定 (1)为保证仓库帐、实一致，向公司各部门提供及时、准确的物资收、发信息，特制定本规定。 (2)保管员及统计员不得随意领他人进入计算机室查看公司报表及账目(公司规定的人员除外)。否则，对责任人罚款10元。 (3)统计员必须严格按照公司《计算机操作规范》操作计算机，如操作不当致使计算机损坏的，统计员应承担责任。 (4)统计员必须按照财务部的规定操作财务软件，进行物资收、发信息输入。 (5)保管员将物资收、发单据交给统计员后，统计员应认真审核每张单据的真实性、合法性，若发现问题，应及时与仓库保管员核对。 (6)统计员必须按规定时间(上午8点前、中午12点前、晚上8点前)将各仓库的物资收、发信息(包括品种、规格、数量等)准确地输入管理软件中(前一天的信息必须在次日10点以前全部输入)。 (7)统计员要与仓管保管员协调一致，遇到班组退料或换领料等情况时要及时的调整管理软件中输入的数据。仓库保管员、车间人员不得私自调整，否则对责任人罚款10元。 (8)数据输入后，统计员应在公司管理程序中仔细核对各班组生产成品及领用材料考核结果，发现可疑数据及时与仓库保管员、车间生产班组结合查找原因并做相应处理，必要时应立即上报仓库主管。 (9)在公司规定的盘库日期，统计员除及时、准确的输入信息外，还应协助仓库保管员盘库。盘完库后，统计员应打印当日的及时库存与仓库保管员对帐(成品库一天一对)。若帐、实不符，及时与仓库保管员、车间生产班组结合查找原因并做相应处理，必要时应立即上报仓库主管。正确无误后，统计员、保管员应将当日的及时库存归档。 (11)月末盘库，统计员应按上述规定进行对帐。正确无误后，统计员应在仓库保管员填写的库存表上签字，一经签字，统计员对当月库存的正确性承担连带责任。然后，统计员应打印月末当日及时库存上交仓库主管备案。 25 (12)当月工作全部结束后，统计员确认当月数据、库存已完全正确，应将所有的出、入库单据上缴财务部。若财务部提出疑问，统计员应及时查找原因并汇报。 (13)统计员必须维护好计算机，经常保持办公室干净、整洁，若保管不善致使计算机损毁的，统计员应承担全部责任。 (14)统计员不得在上班时间上网、聊天、玩游戏或看电影，否则，发现一次罚款20元。 (15)统计员除遵守本规定外，还应当遵守公司其他规定以及《仓库管理制度》的相关条款。 十一、仓库安全管理规定 1、禁外人进入仓库，严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。 2、管员入库、领料后应立即上锁 3、发现有人偷盗库内物品，保管员要敢于同其做斗争，并及时通知安保部门。必要时，应立即拨打110报警。 4、定期检查仓库门窗、玻璃是否损坏，如有损坏，应立即修补、更换。 5、关注天气预报，在大风及恶劣天气下，要做好安全预防工作。 6、定期进行灭鼠、灭蝇等活动，保证仓库不遭受非人为破坏。 7、库内应严禁吸烟及携带引火物品，易燃易爆等危险物品应放于安全地点。 8、灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，应保持随时可用状态，同时要熟悉使用方法。 9、不得擅自接电，电力使用后，应确实关闭电源。库内不得使用电炉、热得快等大功率电器。电线、电器设备应经常检查，大风等坏天气后更应立刻检查有无损坏。若出现问题，应请电工检查，严禁个人处理。 10、 对全体员工进行防火安全教育，学习公司《消防安全管理制度》，并组织消防训练。 26 第二节 仓库人员日常管理 一、仓库管理人员工作制度规则 1、各仓库人员必须按规定时间上班，并提前准备仓库事宜。 2、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。 3、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置 4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。 5、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试吃。 6、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。 7、仓库严禁烟火。配置的消防器材，要放在规定的位置，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全监督检查。 8、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，每日盘点核对，并随时受仓库主管或财务部稽核人员的抽点。 9、每月底仓库应盘点一次，检查货的实存、物资明细账余额是否一致;每年年终，仓管人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填写《盘存报告表》。 10、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取:盈时多送，亏时克扣:的违规做法。 11、保管物资未经相关领导同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。 12、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库安全。 13、仓管人员下班离开前，必须与接班人办理交接手续。 二、仓管人员服务态度管理规定 1、认真开展礼貌用语和微笑服务，对待客户和员工态度要诚恳，语气要柔和，并耐心解答客户或员工的疑问，真心帮助客户及员工解决一些困难和问题，杜绝态度冷漠，语气 27 生硬，甚至争吵、侮辱、谩骂客户或员工等现象。 2、接收或发货过程中出现的差错和争议，要在车辆出门前解决掉，若引起客户或员工误会，要耐心解释并认真查找原因，使问题尽快解决。 3、对态度恶劣者，一经发现或举报后经证实的，除以20--100元罚款外，视情节轻重，降级或调离岗位甚至开除。 4、仓管部将定期组织有关部门及被服务对象，对各有关人员进行民主评议，评议结果与绩效考核工资结合。 三、培训考核办法 1、按照公司统一的培训考核标准，加强员工的培训成绩的记录管理，形成员工轮岗、晋升的客观依据之一，对受训人员特提出培训考核办法。 2、所有受训人员培训结束后，均应接受培训考核; 3、考核方式根据培训内容、培训方式、培训媒介、培训要求等灵活掌握。一般原则为:知识类培训应采取试卷考试的方法，60分以上为合格;技能、技巧类培训以实际操作为主，完全掌握就是合格;素质类、文化类培训以圆满完成活动为合格;业务交流以自主受训人员的现场参与及接收理解为合格。 4、所有培训考核成绩均应备案、存档。 第三节 各仓库相关管理规定 一、成品(半成品)库管理规定? (一)入库制度 1、成品入库时应由保管员指定货位码放整齐，边缘横竖成线，不能超出货架。本着方便先进先出的原则，留好出入通道。 2、成品每入库一车应由入库工在“成品入库登记表”上记录一次，仓库管理员负责核对，当班结束，由双方核对入库数量无误后，仓库管理员给予办理“入库单”，保管员对入库后的数量负责。 3、入库时，如发现成品有烂箱、开胶箱、鼓箱、开袋烂包等不符合要求的产品时，由车间返工，在未返工前，仓库管理员有权拒绝入库。已入库的，保管员要及时整理包装， 28 否则罚仓库管理员每件5元。 4、入库时必须及时在入库单上填写清楚成品的名称、规格、编号、口味、数量等，由入库工和保管员共同在入库单上签字认可，以上所有项目按公司统一规定填写，不得随意改变或以简称代替。缺一项视为入库手续不全。 5、对特别制做的专用产品入库码时要专门存放，并在存货标识上注明所用材料、规格、有无促销品及为谁备的货等等，以备发货时专货专用。 6、入库工入库过程中和装卸队装车过程中，发生的损坏成品及外包装者，每件罚责任人5元，并按损失的2倍赔偿。 7、当日生产入库完成后，保管员要及时填写报表，转送所属统计人员。 8、退货入库:根据品管部出据的退货通知,由保管员清点品种规格数量.根据清点结果填制退货清单的客户名、品种、规格、数量项目一式三联,然后转品管部在备注栏填写检验结果:退货折扣比例、退货日期、入成品仓库或入退货库。填写完整后保管留一联存根上传，一联由品管部留存，一联由客户带去财务部结算货款。 (二)出库制度 1、成品发货必须执行“推陈储新，先入先出”的原则，否则每批次罚款100元。 2、成品入库后，方便面7(含)天，挂面30天未发走者，仓管员必须及时将生产日期及库存数量上报仓库主管及销售计划部，查明没有发出的原因所在，以免造成压库损失。如不及时上报，发现一次，罚款5元。 3、发货前要先行查看单上有无货款缴清印记，查看有关开票人员的信息真伪，及时与配货部沟通。 4、发货前应认真核对发货通知单上的品名、规格、口味、数量等，并要求装卸组和司机在装货过程中认真监督核对，避免发生差错。坚决杜绝错装、漏装、多装少装现象，否则发错货给公司造成的损失，一经核实，由保管员承担责任。客户反映收货有误而核实后仓库无误者，损失由司机承担。 5、若发货单上的品种、规格、口味、条形、数量与仓库存货有差别时，应及时通知销售计划部与客户协调，按照销售计划部调整后的发货单发货。严禁保管员擅自根据库存给客户调整配货或更改票据。否则，每发现一个品种，罚当事人50元，由此引发的客户不满造成的退货损失由发货保管承担。 6、发出存放日期较长的成品时，要与销售计划部沟通，销售计划部同意后备案。 29 7、随车配送的促销品等:谁管的成品配送的促销，由谁负责协调装车，严禁找借口不装。因促销品没有购置到位的，及时到销售计划部更改配货单。 8、发送特别制做的专用产品时要细心核对发货单与产品码放标识，防止发错造成不必要的麻烦或损失。专用货发货时如有少量余货，应马上通知销售计划部与客户协商调整装完，以免造成积压损失。否则一次罚款20元。 9、在滑道上装货时，必须由保管员在场监视，装卸工必须在滑道上，从上到下平稳装车，不准站立往滑道上抛装货物，如保管员发现，停止点货装车，并处当事人20元罚款，如保管员在场不管，罚保管员20元。 10、公司研发部、品保部、销售中心等部门领取样品面、样品箱、促销品及其它物品 必须有销售计划部的发货票据方可领取，否则一律不准发货。 11、对市内销售产品的发出，仓库保管员要严格登记，一式两份，把所有当天发出的产品的系列、品种、数量及计量单位填写清楚，要求提货人员和保管员共同签字;每日销售员退回仓库的货物要清点明白，结出当日销售量，保管员开据出库小票，市内销售人员凭此表去计划科开票交款。 12、对公司研发部、品管部、销售计划部等部门下发的有关规定，从下发之日起必须严格执行。 13、仓库保管员应及时向统计员递交出、入库信息，及时按规定向有关部门报表。 14、各仓库除遵守本规定外，还必须严格遵守《仓库现场管理制度》以及公司的各项 规章制度。认真完成上级领导布置的任务，否则按有关规定进行处罚。 二、调料成品库管理规定 1、调料成品入库必须摆放整齐，按品种分别码放。袋内、筐内、箱外，必须粘放班组生产的产品卡，其重量必须同产品卡相符。 2、领料时，如果发现有混装调料，发现一件罚调料车间20元，奖方便面班组10元，仓库负责调换品种。 3、入库的调料如重量不够，发现少一赔十。 4、发料时，必须坚持先进先出的原则。 5、各车间班组，在领料和生产过程中发现有粉包结块现象，仓库应及时兑换，但所退回的回料，由发现班组，打暂领料单，两天内撕包，到调料车间1:1兑换。兑换后入仓库，暂领单作废，如两天内未见兑换入库，通知统计员将暂领单输入电脑，作车间正常使用处理。 30 6、方便面班组退料时，必须整理干净，品种分开，整包重量必须标准。 7、退到仓库的调料保管员验收时如发现箱包内有其它调料，发现一小包罚款1元，发现箱内、包内有方便面碎头每件罚款5元，整包重量不够少一罚十。 8、保管员验收退料时不负责任，各班组在领料中发现领的退料内有杂料和碎头每件罚保管员5元。 9、仓库中调料成品若发现结块、变质等影响质量问题时，应立即通知仓库主管处理。 10、必须做到门开人在，无人锁门，入库在场，领料验数，如查到门开无保管员，每发现一次罚款10元。 11、交接班时，必须保证仓库卫生干净，摆放整齐，货位卡填好，手续接清，否者任何一项未完成就离岗，查到一次罚款50元。 12、调料成品库除遵守本规定外，还必须严格遵守《仓库管理制度》以及公司的各项规章制度。 三、五金库管理规定 1、五金库内物品执行专人保管、专人发放、专人登记。 2、工具、材料进库后要立卡、入帐，并做到帐、卡、实物三符合，做好交接班记录. 3、坚守岗位，自觉遵守《仓库管理制度》及公司各项管理制度。 4、仓库库容应保持整洁、有序。 5、仓库内应有足够的进货、发货通道和周转区域，并保持通道畅通。 6、仓库必须符合安全、防火规定。 7、仓库的存放系统须科学明了，每一个工作人员都能很快地找出存放的配件。 8、常用配件布置应靠近仓库发料区。 9、所有配件按大类分组，应标有明显的分类标志，存放库位处必须标有配件号。 10、仓库应遵循先入先出的原则，以保证配件仓库处于良性循环。 11、非五金仓库人员不得随便入库。 12、所有入库机械配件未经经理签字不准调入分厂。 四、促销品库管理规定 为保证促销品库有序地运行，进一步规范促销品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本规定。 1、 日常管理 (1)必须保证库内促销品的安全及完整，需使用材料，须车间领导同意方可领用。 31 (2)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细记录。 (3)必须严格按《仓库管理制度》进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，及时登记手工明细账并与财务数据进行核对，确保两者的一致性。 (4)仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。 (5)严格控制各类材料的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，需要返修等不良存货，要按规定编制报表，及时向有关部门报送。 (6)除以上规定外，保管员还必须严格遵守《仓库物资保管规定》。 2、入库管理。 (1)根据企划部《促销品采购计划》要求，保管员进行收货前策划(比如货物位置安排、码放等)，结合库存情况，及时报采购单。 (2)促销品到货后，应立即通知质检科检验。质检科验收合格后，出具验收合格证明。 (3)所有促销品各仓库凭品保部验收合格证明和企划部采购通知单，方可安排促销品入库，包括箱内放的促销品。 (4)其它事项按《物资采购入库验收制度》执行。 3、出库管理 (1)各类促销品的发出，必须采用先进先出法。 (2)根据结算部开具的出库单，领物人和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出货;仓管员应要求领物人签字，登记入帐。 (3)如果保管员发现出库单有问题，应立即向结算部反映，询问原因并由开具出库单的部门更正。 (4)出库时必须保证仓库物资卫生整洁、物资码放整齐。 (5)保管员在出库后根据出库单填写的数字，认真填写货位卡，出库的数字与库存的物品相对应，如有错误立即查找原因。 (7)各部门领用促销品时，必须由各部门经理签字方可领取。对部分贵重物品(如电器等)，需有副总经理以上批准。否则，一律不准出库。 (8)分厂调拨按照公司《物资调拨管理规定》执行。 4、报表及其他管理 (1)保管员在月末结账前要财务部对库存帐，以保障库存产品数量的准确性与完整 32 性。 (2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须经相关领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 5、销品库除遵守本规定外，还必须严格遵守《仓库管理制度》以及公司的各项规章制度。 五、方便面原材料管理规定 为保证方便面原材料库有序地运行，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司财产的安全完整，特制定本制度: 1、库存日常管理 (1)必须保证库内材料之安全及完整性，急需使用材料，须车间领导同意方可领用。 (2)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细记录。 (3)必须严格按《仓库管理制度》进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，及时登记手工明细账并与财务数据进行核对，确保两者的一致性。 (4)仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。 (5)仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，需要返修等不良存货，要按规定编制报表，及时向有关部门报送。 (6)严格控制各类材料的安全库存量，根据安全库存标准，及时以书面形式编制并向采购计划员上报物料采购计划单。订货未到位，要紧催，直到物料到位;否则，无特殊因素，因为安全库存不够而影响生的，每次罚保管员50元。 (7)除以上规定外，保管员还必须严格遵守《仓库物资保管规定》。 2、入库管理。方便面原材料入库管理按照《物资采购入库验收制度》管理。 3、出库管理 (1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。领物人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出货;仓管员应经领物人签字，登记入帐。 (2)注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1)凭单印签不符不全，批准手续不符凭单字据不清或被涂改; 2)未验收入库物资; 3)发料应对保质负责，严禁发不合格物资; 33 4)先进先出，后进后出 (3)各班组必须认真遵守先领后退的原则;领完料后方可回料。 (4)领料时各班组的小组长，应认真填写领料单并签名不准涂改，应一次填写清楚。 (5)领料时，应按照次序逐个班组领料，未领料的班组一律不得进入仓库。 (6)员工在领卷时，应自觉的把包装卷摆放在货架上并保证在仓库门以内，保管员点清后，并对照领料单上的数字无误后方可领回车间。 注意:凡出库的包装卷都为合格卷，非次品卷仓库一律不退换。 (7)员工领封条时，一般情况下保持每班组领取一箱或一包的原则。特殊情况经仓管同意方可领取零封条。 (8)生产所需的零碎物品，在所有班组领取完包装卷后方可领取，如以上物品生产时急需，应提前领取，领料时以包装卷为主。奖卡、现金卡领取时一定点清，下班时领取的现金、奖卡必须同成品相符，多余的必须退回下一班或仓库，不准保留在自己班内。 (9)领取物料时应按垛位领取，回料时必须码放整齐。 (10)回料时，若交接班与上一班组或车间其他班组生产的品种一样，应将包装卷、封条等退回交接班或其他班组，一般不准退回仓库。 (11)保管员在领完料后根据领料单填写得数字，认真填写货位卡，出库的数字与库存的物品相对应，如有错误立即查找原因。 (13)退回仓库的半卷包装卷，必须过磅，标明重量，写明班组。 (14)不准车间工人私自拿钥匙开门取料。 (15)当天生产领取的物料如有核算差错的，必须在第二天结算清楚，如果在第二天还没有结算清楚的，一律不再结算，后果自负。 (16)领料时偷拿仓库物料被发现的，按偷一罚十处理，另外本月仓库所有亏库的物料由偷拿班组承担。 (17)分厂调拨按照公司《物资调拨管理规定》执行。 4、报表及其他管理 (1)仓管员在月末结账前要财务部对库存帐，以保障库存产品数量的准确性与完整性。 (2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须经相关领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 34 5、方便面原材料库除遵守本规定外，还必须严格遵守《仓库管理制度》以及公司的各项规章制度。 六、纸箱原材料库管理规定 为保证纸箱原材料库有序地运行，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度: 1、库存日常管理 (1)必须保证库内材料之安全及完整性，急需使用材料，须车间领导同意方可领用。 (2)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细记录。 (3)必须严格按《仓库管理制度》进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，及时登记手工明细账并与财务数据进行核对，确保两者的一致性。 (4)仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。 (5)严格控制各类材料的安全库存量，根据安全库存标准，及时以书面形式编制并向采购计划员上报物料采购计划单。订货未到位，要紧催，直到物料到位;否则，无特殊因素，因为安全库存不够而影响生的，每次罚保管员50元。 (6)仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，需要返修等不良存货，要按规定编制报表，及时向有关部门报送。 (7)除以上规定外，保管员还必须严格遵守《仓库物资保管规定》。 2、入库管理。原材料入库管理按照《原材料入库管理规定》管理。 3、出库管理 (1)各类纸箱材料材料的发出，原则上采用先进先出法。领物人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出货;仓管员应经领物人签字，登记入帐。 (2)要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1)、凭单印签不符不全，批准手续不符凭单字据不清或被涂改; 2)、未验收入库物资; 3)、发料应对保质负责，严禁发不合格物资; 4)、先进先出，后进后出。 (3)各班组必须认真遵守先领后退的原则;领完料后方可回料。领料时，应按照次序逐个班组领料，未领料的班组一律不得进入仓库。 35 (4)领料时必须保证仓库卫生整洁、物资码放整齐。 (5)保管员在领完料后根据领料单填写得数字，认真填写货位卡，出库的数字与库存的物品相对应，如有错误立即查找原因。 (6)不准车间工人私自拿钥匙开门取料。 (7)当天生产领取的物料如有核算差错的，必须在第二天结算清楚，如果在第二天还没有结算清楚的，一律不再结算，后果自负。 (8)领料时如偷拿仓库物料，如被发现按偷一罚十处理， (9)分厂调拨按照公司《物资调拨管理规定》执行。 4、报表及其他管理 (1)仓管员在月末结账前要财务部对库存帐，以保障库存产品数量的准确性与完整性。 (2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须经相关领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 5、纸箱原才材料库除遵守本规定外，还必须严格遵守《仓库管理制度》以及公司的各项规章制度。 七、挂面包装袋及包装纸库管理规定 为保挂面原材料库有序地运行，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度: 1、库存日常管理 (1)必须保证库内材料之安全及完整性，需使用材料，经车间领导同意方可领用。 (2)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细记录。 (3)必须严格按《仓库管理制度》进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，及时登记手工明细账并与财务数据进行核对，确保两者的一致性。 (4)仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。 (5)严格控制各类材料的安全库存量，根据安全库存标准，及时以书面形式编制并向采购计划员上报物料采购计划单。订货未到位，要紧催，直到物料到位;否则，无特殊因素，因为安全库存不够而影响生的，每次罚保管员50元。 (6)保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，需要返修等不良 36 存货，要按规定编制报表，及时向有关部门报送。 (7)除以上规定外，保管员还必须严格遵守《仓库物资保管规定》。 2、入库管理。原材料入库管理按照《原材料入库管理规定》管理。 3、出库管理 (1)各类包装纸及包装袋材料的发出，原则上采用先进先出法。领物人和仓管员应核对物品的名称、规格、编号、数量、质量状况，核对正确后方可出货;仓管员应经领物人签字，登记入帐。 (2)要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1)、凭单印签不符不全，批准手续不符凭单字据不清或被涂改; 2)、未验收入库物资; 3)、发料应对保质负责，严禁发不合格物资; 4)、先进先出，后进后出。 (3)各班组必须认真遵守先领后退的原则;领完料后方可回料。领料时，应按照次序逐个班组领料，未领料的班组一律不得进入仓库。 (4)领料时必须保证仓库卫生整洁、物资码放整齐。 (5)保管员在领完料后根据领料单填写数字，认真填写货位卡，出库的数字与库存的物品相对应，如有错误立即查找原因。 (6)不准车间工人私自拿钥匙开门取料。 (7)当天生产领取的物料如有核算差错的，必须在第二天结算清楚，如果在第二天还没有结算清楚的，一律不再结算，后果自负。 (8)领料时如偷拿仓库物料，如被发现按偷一罚十处理。 (9)对车间退回的已打码袋，接收的保管员要及时清理擦码(注:擦码要干净到看不出上次打码的痕迹)，未经擦码的一律不准再次发出，否则，因此给生产造成损失的，每次罚责任人50元，并退回整理。 (10)分厂调拨按照公司《物资调拨管理规定》执行。 4、报表及其他管理 (1)仓管员在月末结账前要财务部对库存帐，以保障库存产品数量的准确性与完整性。 (2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须经相关领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调 37 整。 5挂面包装材料库除遵守本规定外，还必须严格遵守《仓库管理制度》以及公司的各项规章制度。 第四章 库管部表格汇编 1、领料单 领 料 单 单位 年 月 日 子第 号 品名及规格 单位 领取 备考 会计 保管 领物人 2、入库单 入 库 单 供货单位: 年 月 日 品 名 规 格 数 量 单 价 备 注 负责人 会计 保管 交物人 38 3、出库单 发 货 单 要货单位: 年 月 日 车辆 : 编 号 品名 规 格 数量 单价 金 额 备注 合计金额大写: 百 十 万 千 百 十 元 角 分, 承车号: 发动机号: 车主: 地址: 运 人承运人: 驾照号: 手机号: 资 料 承运人住址: 家庭住址: 开票人: 收款人: 承运人签字: 4、成品及超七天以上及返货登记表 成品及超七天以上及返货登记表 存放仓库: 报告日期: 库返货返货返货超品种 口味 规格 数量 生产日期 批准人 号 时间 原因 车号 天 39 5、采购申请单 采 购 申 请 单 申请部门: 申请日期: 物品名称 规格型号 数量 使用部位 使用日期 申购理由 填表人: 批准人: 完成日期: 6、物流速度表(周报) 物 流 速 度 表( 周 报 ) 仓库: 年 月 日 动态变化 速度评比 品名 规格 数量 最早 每周 呆慢 较快 较特缺 入库时间 日平均量 滞 慢 快 快 货 填表人; 审核 主管 说明;此表每周五上午9点前由填表人报送采购部、销售公司、管理中心。 40 7、呆滞品登记表 呆 滞 品 登 记 表 存放仓库 年 月 日 品名 规格 数量 生产(购进)日期 能否使用 备考 报告人: 8、报废物资处理建议标(月报) 报废物资处理建议表(月报) 存放仓库: 年 月 日 品名 规格 单位 数量 单价 金额 处理意见 备注 填表人: 审核: 主管: 说明:此表每月27日上午9点前由填表人报送财务部、管理中心 41 9、原材料实际存量日报表 原材料实际存量日报表 仓库: 年 月 日 品名 规格 单位 实际库存量 其它 填表人: 审核: 主管: 说明:此表每日上午9点前由填表人报送采购部和生产部 10、成品入库统计表 成品入库统计表 _____号库 年 月 日 班别 品名 规格 口味条型 件数 班别 品名 规格 口味条型 件数 保管员: 下 箱 工: 42 11、仓库盘库对照表 ____________库盘库对照表 单位: 年 月 日 品名 规格 库存 帐存 差额 品名 规格 库存 帐存 差额 12、仓库发料单 仓 库 发 料 单 发料仓库: 时间: 班组 品种规格 标准用量 退领数量 领料数量 回料数量 实用数量 领料人 保管员:_______________ 43 13、货位卡 货 位 卡 货 位 卡 编号 物品名称: 品名 规格型号: 口味 规格 月 日 入库 出库 结存 月 日 入库 出库 结余 此表用于调料成品 (此表格适用于除调料成品以外的所有仓库) 、退料单 14 退 料 单 退料单位: 退料人: 退料日期: 年 月 日 品名及规格 单位 退回数量 备考 保管: 15、原材料入库台账 原材料入库台账 日 期 编 号 品 名 规 格 数量 产 地 供 应 商 名 联系方式 备 注 44 16成品入库台账 成品入库台账 日 期 编 号 品 名 规格(条型) 入库数量 生产班组 质量情况 备 注 17、成品销售台账 成品销售台账 日 期 编 号 品 名 规格(条型) 数 量 销货地 运输方式 45