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职业培训学校行政管理制度.doc

职业培训学校行政管理制度

唐素琴
2017-09-01 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《职业培训学校行政管理制度doc》,可适用于职业岗位领域

职业培训学校行政管理制度目录行政管理制度校长致辞学校综合简介组织结构图发展纪事文化理念员工意识关于学校行政管理制度的规定员工行为规范规定学校公共环境、公共设备管理规定物品管理规定考勤、假期管理制度会议管理规定文件管理及保密规定数据备份规定学校计算机网络安全管理规定VSS服务器管理规定学校邮件,信函收发规定员工管理规定员工入职规定员工培训规定工资核算和发放规定员工辞职规定保密制度播放校歌《青鸟之歌》的规定早迎接的实施规定合同管理规定公章使用审批权限规定学员交费管理规定中心付款申请的管理规定员工日常费用及差旅费报销规定关于市内交通费的管理规定学校用车管理规定固定资产申请购置及管理规定员工日常费用报销流程学员交费流程对外付款流程工资发放流程合同审批流程公章使用审批流程固定资产盘点流程竞争对手恶意攻击处理流程竞争对手来我校派发传单处理流程固定资产报废流程开班流程第一学期新开班学员档案提交流程调课流程学员跳级流程学员休学流程学员复学流程学员退学流程学员升学转学流程(转入中心)学员中途转学流程学员转班流程学员转考流程优秀学员作品展流程中心结业考试实施流程模拟面试流程IT企业讲座流程带领学员参观企业流程就业明星讲座流程中心现场招聘会流程中心网站更新流程校长致辞尊敬的各位员工:欢迎您来到XXXXAPTECH职业培训学校。当您打开这本手册的时候您和我们正以满腔的热情和特有的方式为中国的IT职业教育倾心尽力。在XXXXAPTECH统一品牌下我们学校为了更有效地开拓市场、更高效地投入运营更规范地保障办学和体现办学特色我们制定了这本工作手册希望您能借助我校提供的平台携手共进追求卓越共创美好前程。通过此本手册您将系统了解到学校的主要运作模式浓厚的校园文化以及学校发展过程的影响深远的部分大事同时在XXXXAPTECH总部业务指导下结合我校积累多年IT教育办学经验根据学校管理的需要制定出一系列行政管理制度和各部门业务管理制度并对学校各岗位的工作进行了详尽而严格的规范旨在指导学校全体员工更标准操作更让我们能得到持续的、良性的发展。您通过理解和利用本手册将使工作轻松而高效。我们期待着您不断地反馈在工作中遇到的问题和建议以使这本手册更加完善工作更加规范更成功地树立我校的品牌形象保持我校在珠三角IT职业教育市场中的领军地位和持续发展。相信通过全校员工的共同努力我们的前程一定会更加美好~XXXX职业培训场部设计制作本人工作牌。人事专员及部门主管督促策划部在入职一周内设计制作完新员工工作牌并交予新员工新员工到行政专员处领取卡套和挂绳。、签订新员工聘用合同:部门主管在招聘新员工时与入职者谈妥有关待遇条件(含试用期待遇及正式聘用后待遇特殊情况与校长商定)并形成书面材料(在入职者表格中填写好或另外说明并经校长签字确认)提交人事专员并带领新员工到人事专员处办理入职手续。入职者所有入职资料提交齐全之日起开始计考勤、计算出勤工资。人事专员在收到入职人员资料表及其其它入职资料后天内打印好份该员工的试用合同并盖好学校公章交予部门主管本人由部门主管在天内与新员工签好聘用合同(试用)并返回份交人事专员人事专员交一份财务处备案。、新员工转正:新员工经过用人部门主管考核可转正情况时(不超过试用合同规定期间部门主管须做出该员工试用期评定)部门主管填写《职员试用评定表》填写好有关待遇条件并注明执行起始时间或做出终止试用决定后报校长确定送到人事专员处。人事专员根据校长审核的《职员试用评定表》在天内向该职员发出书面通知《正式聘用通知书》并交一份财务处备案。教师离职后天内人事专员以邮件形式通知网站维护人员更新师资介绍。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触有关规定一律以本规定为准。员工培训规定、主要目的:为规范学校员工培训流程加强培训管理提高培训成效特制定本办法。、适用范围:凡在职人员的在职教育训练及其有关作业事项均依本细则办法。培训项目含:新员工入职培训、各岗位总部认证培训、教员升级认证培训或考试、校内外业务技能培训等、培训申请:部门主管以邮件形式向人事专员提交培训申请。人事专员发给参训员工《培训申请表》并且加以解释《培训申请表》并须有校长及部门主管签字并加注相关意见。人事专员收到《培训申请表》后当天内将审批意见通知部门主管并将表格归入员工档案。、参训规则:参训人员应自觉、主动遵守培训主办机构所规定的报到、上课、测试等各项培训管理规定。参训人员在受训期间应特别注意言行举止以维护学校形象不得做出任何有损学校形象的事情。参训人员如因故不能完成预定培训计划应以书面形式呈报详述、具体理由由部门主管项目负责人确认校长批准后才能提前终止培训。未经核准而擅自退训人员其培训费与差旅费用全部由个人自行负担已受训日如为上班时间的按事假处理学校视情况决定是否采取进一步处罚措施。参训人员如因培训考核成绩不合格而未能取得培训结业资格或各种相关证明性文件应以书面形式呈报具体理由经部门主管项目负责人确认报校长核准。参训人员如需重新接受培训或考核所发生的一切费用由学校与参训人员各承担学校视情况决定是否采取进一步处罚措施。参训人员如因个人品德、操守等原因导致不能取得结业资格或各种相关证明性文件应以书面形式呈报具体理由经部门主管项目负责人确认报校长核准。当次所有培训费用及需重新接受培训或考核所发生一切费用全部由个人承担已受训日及重新接受培训或考核时间如为上班时间的按事假处理学校视情况决定是否采取进一步处罚措施。所有参训人员应于培训结束后个工作日内将《培训心得报告》以及培训教材、资料等上交部门主管及人事专员备案。逾期未交处罚参训人员元。由培训主办机构颁发的受训证明性文件(含各种资格证、合格证、结业证等)参训人员应将该文件原件上交人事专员存档参训人员所取得的证明性文件所有权归学校。参训人员在培训结束后应自觉、积极、主动将受训内容向学校内相关部门项目组做再培训不得借故推诿或消极应付。、培训补贴培训差旅费依据差旅费报销规定报销。外派培训期间的工资计发(起程日至返校日):班主任代班费照计教员每天工资补贴为元咨询师每天工资补贴为元其它岗位人员职务补贴照计。参训人员如因培训考核成绩不合格而未能取得培训结业资格或各种相关证明性文件及重新接受培训或考核者不计算培训补贴。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触有关规定一律以本规定为准。工资核算和发放规定、目的:为了使工资核算准确、流程规范、及时发放特制定本规定、聘用合同签订:部门主管在招聘新员工时与入职者谈妥有关待遇条件(含试用期待遇及正式聘用后待遇特殊情况与校长商定)并形成书面材料(在入职者表格中填写好或另外说明并经校长签字确认)提交人事专员并带领新员工到人事专员处办理入职手续。入职者所有入职资料提交齐全之日起开始计考勤、计算出勤工资。人事专员在收到入职人员资料表及其其它入职资料后天内打印好份该员工的试用合同并盖好学校公章交予部门主管本人由部门主管在天内与新员工签好聘用合同(试用)并返回份交人事专员人事专员交一份财务处备案。人事专员在《入职须知》中注明要求入职人员到指定银行开通个人工资账号并在出纳处登记。、调薪、转正、调岗变动:涉及到职员薪资调整或转正等情况时部门主管填写《职员薪资待遇调整申请表》或《职员试用评定表》表格在人事专员处领取填写好有关待遇条件并注明执行起始时间后报校长确定送到人事专员处。如岗位、职责重大调整须重新签订聘用合同。由用人部门主管填写《职员岗位、职责变动表》和注明待遇条件经校长审核后交人事专员处。人事专员根据变动表制作聘用合同签订程序与新入职聘用合同一致。人事专员根据校长审核的《职员薪资待遇调整申请表》、《职员试用评定表》或《职员岗位、职责变动表》在天内向该职员发出书面通知并要求签收并交一份财务处备案。、出勤、处罚、工龄工资统计:每月号前人事专员将考勤卡及《部门出勤统计表》送至各部门主管部门主管统计本部门人员的迟到、请假、休假等情况在号前将统计表交到人事专员处。人事专员汇总各部门出勤统计出总表在每月号前提交财务处。各部门主管填写本部门《部门员工处罚数据表》与出勤数据同期提交人事专员在每月号前汇总提交财务处。人事专员每月统计各人员工龄(根据人事资料档案电子表)符合条件者(入职时间周年的次月开始增加如果是月初号前入职则当月开始加)对照其合同增加相应工龄工资在每月号前提交财务处。、月考核奖、课时费、带班费、各类奖金统计:各部门主管(或指定人员主管审核)计算统计本部门每月考核工资数据(包括招生奖金、课时工资、带班费、各类奖金)每月号前送校长审核每月号前提交数据表至财务处。、制作工资表出纳根据规定时间的要求各部门主管提交当月的聘用合同、调薪通知、考勤数据、处罚数据、奖金数据等更新校工资表每月日前送至交校长审核。对于有关问题的解释部门主管须对出纳解释清楚。出纳制作工资表须依照项目独立核算的规定来分类排列、汇总。校长须在每月日前审核完并返回工资数据表至出纳处。、银行转账出纳根据校长审核确认的工资表制作个人工资转账数据并在每月日前到银行转账。、制作工资条出纳根据校长审核确定的工资数据表制作工资条。在执行转账后出纳分别找相应的人员签领工资条签领时须单独进行避免泄露。签领时对有关问题出纳可给予适当的解释。工资条发一份出纳保留一份(须有领款人签名)。、工资入账会计根据校长签名的工资表及个人签名的工资条依照学校有关项目核算等财务规定将各部门工资、奖金数据等分别记账。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触有关规定一律以本规定为准。员工辞职规定、目的:为了严谨、规范地办理员工离职工作减少工作的随意性特制定本规定。、辞职申请:员工离职须向上级主管提交辞职报告。部门主管根据具体情况分析决定是否同意辞职须经过必要的沟通确定须辞职则开始办理离职手续。须解聘的员工由部门主管与校长确定后通知员工办理离职手续。、办理离职手续:离职人员在人事专员处领取《辞职报告》一式两份签署本人姓名和日期提交到上级主管。离职人员同时在人事专员处领取《辞职工作交接表》归还所领学校物品逐一取得有关人员签字并经各部门主管审核签名后交人事专员。部门主管须对离职交接工作负责须有详细完整的工作交接清单并有接手人的签名。人事专员须见工作交接手续完整的《辞职工作交接表》并附有相应的工作交接清单确定社会保险停保日期方可签名同意离职。、工资结算:员工办理完离职手续后部门主管根据员工出勤时间及有关情况埴写《辞职员工资结算通知》注明结算金额及结算时间、方式等经过人事专员签字报校长审核签名送至财务处。财务人员根据人事专员签名的《辞职人员工作交接表》、依照校长签署的《辞职员工资结算通知》所注明时间核发工资。、其它离职处理:人事专员在人员离职后日内更改学校职员信息表通知市场策划部更新学校网站信息。人事专员在人员离职后日删除其学校EMAIL信箱。离职人员所交资料(履历表、复印件、照片、体检证明)均不予退还全部归入学校离职人员档案管理。人事专员通知有关人员清理其办公座位有关物品、垃圾。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触有关规定一律以本规定为准。保密制度、目的为了更好的保守学校的各种商业秘密特制定本规定。、适用范围本制度适用于学校全体员工甲方代表学校乙方代表员工。、职责校长和人事专员负责与员工签订《保密协议》全体员工在入职时都应签订《保密协议》。、具体规定内容保密信息的保护保密信息是指甲方的各类数据(包括但不限于财务数据、商务数据、市场数据、销售数据等)、各种模式(包括但不限于市场销售模式、学术教学模式、产品开发模式等)、各种方法(包括但不限于市场开拓及维护方法、销售方法、教学方法、产品开发方法等)、各种规则(包括但不限于市场规则、行政管理规则等)、甲方制订的各种规章制度。乙方在此确认所有的保密信息为甲方的专有财产乙方不享有对任何保密信息的外在的或固有的权益。乙方在此同意并承诺在合同期内的任何时间或之后的任何时间不把保密信息直接或间接地披露给或导致披露给本单位以外的任何个人或组织。乙方在此确认所有的保密信息只被用来为甲方或其分支机构的利益而服务。乙方在此同意并承诺保密信息只被用于与甲方分配的工作相关的任务。专有开发权的保护乙方对其在甲方任职期间所进行的与业务有关的所有专有开发均应予以保密上述专有开发成果均为甲方所有。乙方也同意在甲方的合理要求下将采取所有措施在法律上实现或维护甲方在任何此类专有开发中的权益。乙方同意并承诺不为自己或除甲方之外的他人通过法律途径谋取在任何此类专有开发中的权益若乙方通过法律或任何其他办法被赋予或获得在任何此类专有开发中的权益乙方同意并承诺立即将此权益完全并永远地转让给甲方。同类业务竞争的限制乙方在合同有效期间或离职后的贰年内不得以各种形式参与其他个人、企业或机构对甲方业务构成竞争力的活动更不许加入与甲方同行业、同领域、与甲方业务形成竞争关系的企业(包括但不限于NIIT、CEAC、昆仑瑞通、银河网络、神州数码、清华万博、游戏学院、斯瑞康、中科研CASoft、加拿大达内、卡内基梅隆、北京软件协会lllLinux、ATA)。否则甲方有权向乙方追查并有权追究乙方的赔偿责任具体金额如下:乙方在甲方服务壹年以内的:乙方向甲方赔偿人民币伍万元乙方在甲方服务壹至贰年的:乙方向甲方赔偿人民币壹拾万元乙方在甲方服务贰至叁年的:乙方向甲方赔偿人民币壹拾伍万元依次类推。同时依法保留向聘用乙方的企业的追诉权。乙方离职时若任甲方管理岗位(部门主管、中心校长、中心部门经理)上述竞业禁止期限延长为叁年。乙方离职时若任甲方独立岗位或独立部门、甲方分支机构的独立岗位上述竞业禁止期限仍为贰年。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触有关规定一律以本规定为准。播放校歌《青鸟之歌》的规定、目的营造学校氛围树立积极向上的学校形象。、适用范围本规定适用于学校的日常工作和活动。、职责行政专员经过学校行政会授权在学校大型活动中负责组织全体员工合唱《青鸟之歌》负责组织具体安排与监督。、规定学校每天早上::中午:l:晚上:l:播放《青鸟之歌》学校举办大型活动时在活动开始、中间休息、结束时在活动现场播放《青鸟之歌》学校召开员工大会、年会时会议的第一项议程为全体员工齐唱《青鸟之歌》新员工在入职后的一周内学会演唱《青鸟之歌》由人事专员负责向新员工提供歌词和电子歌曲学校上课下课时必须播打上,下课铃不得以播放《青鸟之歌》或其他音乐代替。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触有关规定一律以本规定为准。早迎接的实施规定、目的通过中心老师们的亲身示范向学员们展示作为一个职业人应有的行为举止和精神面貌在中心营造积极向上的精神风貌和学习氛围提高学员职业意识促进学习、提升出勤率。、适用范围本规定适用于中心所有员工。、职责教质部主管,学术部主管,副校长负责主持中心的早迎接仪式并对员工进行早迎接培训人事专员负责安排中心的“早迎接时间表”每天参加早迎接的员工不得少于个人保安负责在早迎接时播放《青鸟之歌》播放结束时间为正式上课前分钟(即预备铃响)中心全体员工按照“早迎接时间表”参加早迎接。、要求每周一至周日早::中心举行早迎接仪式早迎接自中心第一个班级的第一天上课开始实施部门主管带领员工身着工装、佩戴胸牌整齐地排列在中心门口两则正面迎接学员入校不得站在学员入校时第一时间看不到的位置早迎接的员工双手自然重叠放于身前右手在上、左手在下对每一名到校的学员礼貌微笑地道一声:“早晨好!”早迎接期间参与人员要严肃认真不得做与示范无关的事情(例如:说笑、聊天、接打电话等)上课铃响后记录迟到学员的班级、姓名并由迟到学员签字确认。、处罚参加早迎接的员工不得迟到、离岗和缺岗如迟到、离岗处以元,次罚款如缺岗处以元的罚款。因管理原因造成该项规定实施不利的对组织者(教质部主管,学术部主管,副校长)处以元,次罚款。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触的有关规定同时废止。合同管理规定、目的加强合同管理预防合同及相关资料的遗失。、适用范围本规定适用于所有合同的管理。本规定所称合同是指学校在经营管理活动中依法签订合同、协议。、职责行政专员负责洽谈、拟定学校各类采购、维护、租赁合同。市场宣传专员负责洽谈、拟定学校广告宣传、宣传品制作合同。部门主管负责代表学校与员工签订劳动合同。就业专员负责签订企业就业合作合同。各部门主管,校长负责合同审核,审批。、合同起草行政专员、市场宣传专员负责洽谈和草拟合同条款劳动合同、就业合同使用定式合同合同条款的变更由人事专员、就业部主管提出。、合同审批学校市场宣传、宣传品制作合同由市场部主管审核校长审批。学校采购、维护、租赁合同由校长审批。学校就业合同、劳动合同的条款变更由校长审批。、合同签订学校签订合同须办理合同审批手续填写“合同审批单”经校长签字批准盖章生效。、合同存档对外合同原件由会计处保管对合同的安全性负责洽谈人保管复印件。劳动合同原件由人事专员负责对合同的安全性负责会计保管复印件。就业合作合同原件就业部主管负责保管对合同的安全性负责。为方便查阅负责保管人员须合同分类、编号建立“合同登记表"存档。、合同借阅、复印员工需借阅与本岗位相关的合同时填写“合同借阅申请表”经部门主管签字后方可借阅员工借阅与本岗位无关的合同或因特殊情况复印合同的需经校长签字确认未经许可擅自复印合同者将严肃处理。逾期未归还合同的合同管理人员应主动催要并告知相关部门主管协助催要。、无效合同处理无效合同指到期终止的和未到期提前终止的合同。无效合同应独立存档永久保存。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触的有关规定同时废止。公章使用审批权限规定、目的为规范学校印章管理确保印章使用严谨、安全、责任到人。、适用范围本规定适用于所有公章使用行为。、具体规定公章使用审批权限一览表部门需盖章的文件审核人审批人全校经济合同类部门主管校长财务部财务报表、询证函部门主管校长市场部招生代理协议部门主管学术部总部申请学术主管就业部企业邀请函部门主管行政通知部门主管人事任免合同部门主管综合部制度规定部门主管证明部门主管、本规定自年月日起生效此前与此相抵触的有关规定同时废止。学员交费管理规定、目的为了给学员提供高质高效的服务进一步完善中心学员缴费制度。具体流程和规定如下。、适用范围本规定适用于学员缴费、具体规定收费时间及部门收费时间收费部门周一至周日:分:分财务部周一至周日:分:分市场部收费流程周一至周日:分:分咨询师确认S学员决定缴费并确定缴定位费、全费或者办理分期付款。班主任确认S、Y学员决定缴费并确定缴全费或者办理分期付款。宿舍管理员确认学员缴住宿费或者补缴住宿费。流程说明:A、缴纳学费()S学员缴定位:由咨询师开具“缴费单”并带领学员到财务部审核员处开具一式三联“专用收据”出纳员收取现金将“专用收据”第二联交给学员“缴费单”第三联返回咨询师。()S学员缴全费或者补缴费:由咨询师开具“缴费单”并带领学员到财务部学员需出示身份证审核员按照(ACCP、BENET专业年满周岁BTEST专业年满周岁方可入学的规定)审核后开具一式三联“专用收据”出纳员收取现金将“专用收据”第二联交学员“缴费单”第三联返回咨询师审核员根据“专用收据”存根联开具“教材出库单”由出纳员发放教材。()S、Y学员缴全费:由班主任带领学员到财务部学员需出示“学员证”后由审核员开具一式三联“专用收据”出纳员收取现金将“专用收据”第二联交学员审核员根据“专用收据”存根联开具“教材出库单”由出纳员发放教材。()S、S、Y学员申请办理分期付款咨询师或者班主任确定该学员符合办理分期付款条件经本部门主管签字确认审核员审核“分期协议书”并签名盖章如该协议不符合规定可退回特殊情况要由本部门主管向校长提出申请校长审批后方可办理。咨询师需开具“缴费单”班主任可直接带领学员到财务部缴费审核员根据“分期付款协议书”及“缴费单”开具一式三联专用收据出纳员收取现金审核员根据收据存根联开具“教材出库单”由出纳员发放教材如部门主管因公事未能及时签署“分期协议书”财务部可按规定先收费暂不发放教材待手续齐全后方可开出“教材出库单”并发放教材。B、缴纳住宿费()新入住学员缴费:由宿舍管理员开出收费项目明细财务部审核员根据明细单开具一式四联“住宿收据”出纳员收取现金将“住宿收据”第三联交学员。()补缴住宿费:学员需出示宿舍管理员开具的“催费通知单”审核员根据通知单上注明的收费金额开具一式四联“住宿收据”出纳员收取现金将“住宿收据”第三联交学员。()次日早上:前宿舍管理员到财务部领取“住宿收据”第二联及时登帐。、缴纳补考费C班主任填写好“补交考试费申请表”由教务签字确认后带领学员到财务部缴费即可。周一至周日:分:分流程说明:()S学员缴定位费:由经办咨询师为学员开具“缴费单”咨询师和学员在“缴费单”上签名确认“缴费单”第一联咨询师留存后交回财务第二联次日交出纳第三联交学员咨询师在“缴费单”上加盖“已收款未开收据”章审核咨询师负责登记“现金日记帐”经办、审核咨询师双方在日记帐上签字确认学员次日凭“缴费单”第三联到财务部换“专用收据”“缴费单”第三联由出纳收回返回市场部。()S、S、Y学员缴全费:经办咨询师开具“缴费单”并与学员在“缴费单”上签名确认加盖“已收款未开收据”章审核咨询师负责登记“现金日记帐”经办、审核咨询师双方在日记帐上签字确认学员次日凭“缴费单”第三联到财务部换“专用收据”出纳员根据“教材出库单”发放教材。()S、S、Y学员补缴费:流程同上()()咨询师交款时间:次日上行政班的于早上:前次日上晚班的于下午:前依次类推咨询师需携带“缴费单”出纳联“现金日记帐”到财务部缴款。、重点事项说明晚上有新开班的收费财务部安排人员值班需市场部、教质部于当日中午:前通知财务部。咨询师负责保管晚间收取的学费如未按规定及时上交财务部市场部主管负连带责任。当天延时缴费处罚责任人,元市场部主管,元隔日缴费处罚责任人,元市场部主管,元。每月号咨询助理与财务部核对上月实缴费名单及金额。、附件:、“缴费单”:一式三联第一联:存根联(财务收存)第二联:出纳第三联:学员(咨询师)、“专用收据”:一式三联第一联:存根联(财务收存)第二联:学员第三联:财务记帐、“住宿收据”:一式四联第一联:存根联(财务收存)第二联:宿舍管理员第三联:学员第四联:财务记帐、“教材出库单”:一式三联第一联:存根联(财务收存)第二联:出纳第三联:学员第四联:财务记帐、本规定自年月日起生效此前与此相抵触的有关规定同时废止。中心付款申请的管理规定、目的为降低公司运营成本节约费用支出特制定此规定。、适用范围本规定适用于中心全体员工。、职责严格验收订购货物的质量和数量之后按规定的财务流程付款。、具体规定申请付款中心相关人员根据付款合同填写《付款通知单》需注明付款时间、付款内容、金额、付款方式、收款单位名称、帐号、开户银行等明细项目内容。并且提供相关合同复印件提供符合财务报销要求的发票报所属部门主管审批。部门主管批准签字后交财务审核申请付款金额与合同内容是否相符付款时间是否在合同规定的时间范围内财务审核无误出纳交中心校长审批。付款中心校长批准后由中心出纳通知相关人员办理领款手续填写转帐支票(支付现金)相关人员签收完成财务报销。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触的有关规定同时废止。员工日常费用及差旅费报销规定、目的为降低费用并提高工作效率特制订本规定。、适用范围本规定适用于中心全体员工。、职责提供正规的票据严格遵守中心的财务报销手续。、具体内容填写报销表格员工根据日常费用项目分类填写费用报销单。(注明:部门、项目费用类别及金额、分摊比例)发票的背面需有相应费用的经办人及证明人的签名。中心费用报销表格为费用报销单、差旅费用报销单。员工出差及巡考费用的报销填写差旅费用报销单。员工报销日常费用包括手机话费、加班交通费、招待费等,按报销内容填写费用报销单。报销程序报销人(经办人)应如实填写报销内容。报销人(经办人)填写费用报销单一一部门主管审核财务主管审核校长审核签字报销人(经办人)报销。审核要求报销差旅费需附《出差申请单》若发现部门主管审批了不符合制度的报销单按审批的报销金额的倍处予罚款。报销时效员工日常费用报销需在费用产生的日内报销(手机话费为每月日)。无特殊情况逾期一律不予报销。、出差规定出差申请及审批因公务需要出差的员工要书面填写《出差申请单》。填写出差事由、时间、地点、行程、交通工具、预估差旅费等由部门主管审核财务审核校长批准。借支差旅费如需预支差旅费的凭《出差申请单》填写《借款申请单》。《出差申请单》由出差员工保留,返回后填写实际行程及出差费用。据此报销结清借款。差旅费报销差旅费如超出《出差申请单》所规定的须事先汇报说明。住宿费必须凭酒店正式发票交通费必须凭营运单位开具的统一制式的车船、机票在规定标准范围内实报实销。住宿费、交通费超过开支标准规定的应写出书面报告说明理由列出开支明细表经部门主管、校长批准财务审核后按实报销。票据遗失、毁损的不予报销。出差交通工具、线路及住宿标准:所选交通工具必须坚持低消费原则根据实际出差地点以及公务事情性质选择相应的交通工具。校长、副校长、部门主管出差可乘座飞机其余员工可乘座火车。未经批准擅自选乘其他交通工具的按规定范围内报销超出费用自付。差旅行程直线取道不得无故绕道而行。特殊情况需事先请示。住宿标准:一类城市(如北京、上海、广州、深圳)每晚不得超过元二类城市(如南昌、长沙)每晚不得超过元三类城市(如赣州、梧州、梅州、江门、新会、韶关、清远、茂名、吉安、汕尾、湛江等)每晚不得超过元。一人出差的按以上标准两人同性别的要求合开一间房。出差人员的伙食及其它补助费:市区内出差的中午不回校就餐的按元餐补助(如已预订餐者未及时取消订餐者不计)。出差伙食费以补助发放形式:到市外出差不分途中和住勤每人每天(小时内往返的按半天计小时往返的按一天计)伙食费补助标准为元出差补贴费元。外派培训员工不发出差补贴费伙食费补助标准为元出差期间如有公务用餐接待的不发放伙食补助。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触的有关规定同时废止。关于市内交通费的管理规定、目的为降低费用并提高工作效率特制订本规定。、适用范围本规定适用于中心全体员工。、职责提供正规的票据严格遵守中心的财务报销手续。、支出范围及报销要求市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车车费以及因此产生的停车费等。员工因公外出需要乘坐出租汽车时需提前向部门经理申请经批准后方可乘坐。部门经理可根据实际需要自行选择是否乘坐出租汽车。报销市内交通费时按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”并应注明事由每月只报销当月及上月的交通费用逾期未报的不予报销。员工应妥善保管交通费单据没有票据或票据不合法的不予报销。部门主管应严格审核支出的合理性、必要性对于弄虚作假的将处以报销人错误报销金额倍的罚款处以审批人错误审批金额倍的罚款。数据计算错误或者发票没有盖章等情况不在本处罚范围内。员工需要加班应按照中心相关规定填报“延时工作申请单”报部门主管批准同时报人事专员备案。中心食堂提供晚餐。报销加班交通费需经人事专员在报销单据上签字确认如发现确认有误将给予确认人报销金额倍的罚款。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触的有关规定同时废止。学校用车管理规定、目的为保障学校车辆安全、经济、高效的运转切实做好车辆管理工作提高学校工作效率特制定本规定。、适用范围本规定适用于中心全体员工。、具体规定学校车辆由综合部负责管理和调度。派车原则用车员工需提前半天提出申请填写“用车登记表”经部门主管审批后由校长批准视申请先后及急缓情况派出用车。司机要随时做好出车准备用车后即时做好行车里程、时间、费用等记录经用车员工确认签字后于当天报学校行政专员核备。节假日原则上不派车如确需用车应提前申请。驾驶者(指驾驶学校车辆的司机、学校领导及员工)的职责:驾驶者要严格遵守道路交通法规安全驾驶确保人员及车辆安全。驾驶者违章驾驶受到交管部门处罚或者因驾驶者责任发生的交通事故驾驶者承担的相关费用。按交通管理处罚规定属于驾驶者违反交通规则而发生事故的及其罚款均由肇事者负担的则全部由当事人负担。出车在外或出车归来停放车辆一定要注意选取停放地点和位置不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶者离开车辆时要锁好保险锁防止车辆被盗。如因驾驶者责任车辆被盗由驾驶者承担全部责任。司机应每周抽适当时间擦洗车辆以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触的有关规定同时废止。固定资产申请购置及管理规定、目的为了加强固定资产管理确保固定资产的完整及保值、增值正确核算固定资产的数量及价值。、适用范围本规定适用于中心全体员工。、职责中心校长、行政专员、技术支持、部门主管、财务人员共同负责。、具体规定固定资产申购固定资产的申请购置及管理工作由中心校长指定专人负责并报财务备案。中心的资产管理人员由行政专员、技术支持共同组成。机器设备由网管人员负责管理家具及日常办公用设备由行政人员负责管理。使用部门根据工作需要由部门主管提出固定资产购置申请填制《固定资产申购单》注明品名、规格型号、数量、不少与个供应商的含税价、付款方式、保证金保修期条款、性价比排名等经财务中心校长审批后方可签定正式购销合同由行政人员购置。购置时需要中心的行政专员与技术支持共同参与双岗采购。必须提供发票。验收固定资产的验收由中心的行政专员和使用部门同时进行。按照验收的规格、型号由中心的资产管理人员对固定资产进行编号填制《设备验收单》《见管理分册》P页中心的资产管理人员和使用部门主管双方签字确认具体领用人员在内部《固定资产领用单》上签字后一并交财务登记入帐。中心的资产管理人员应根据新增的资产情况及时更新中心的固定资产记录。日常维修具体使用人要对固定资产的维护负责如出现非自然损坏由使用人承担责任日常固定资产的维修由资产使用人提出申请资产管理人员审核填写预计维修费用经中心校长批准后中心的资产管理人员负责联系维修。调拨及调整本中心的固定资产调拨由行政专员填制《内部固定资产调拨单》中心校长负责审批交出人及领用人签字后交财务登记入帐。盘点和清理报废固定资产管理员应定期对固定资产进行盘点每季度末与财务部共同进行固定资产的全面盘点检查使用中的固定资产的状况。与财务核对帐实情况。技术支持负责及时清理无法使用的各项资产由部门主管负责检查其合理性对于需要报废的固定资产由技术支持填写《固定资产清理报废单》部门主管签字确认会计审核申请报废固定资产的年限签署审核意见中心校长批准后交财务登记入帐。、本规定自年月日起生效此前与此相抵触的有关规定同时废止。员工日常费用报销流程员工:填写费用报销单(差旅费报销单)付相应的报销单据YN部门主管:审核费用报销单规范:个工作日内规范:按照学校相关规定NY会计:审核费用报销单规范:个工作日内规范:按照学校相关规定N部门主管:审核费用报销单规范:个工作日内规范:按照中心相关规定Y:按照中心相关规定校长:审批规范:个工作日内出纳:通知报销员工领取报销款学员交费流程(一)周一至周日:分:分A、缴学费咨询师或班主任确认S、S、Y学员决定缴费并确定缴定位费、全费或者申请分期付款咨询师开具定位费“缴费单”咨询师为S学员开具全费“缴费单”中心审核员根据“缴费单”S学员出示身份证S、Y学员出开具专用收据示学员证即可中心审核员确该S学员是否符合入学年龄中心出纳员收取定位费S、S、Y学员中心审核员根据“缴费单”或者分期付款协议书开具若该学员办理补交全费“专用收据”咨询师或者班该学员主任确认该学办理交中心出纳员收取全费全费员符合办理分期付款条件中心出纳员根据“教材出库单”发放教材该学员申请办理分期付款部门主管在分期协议上签字确认申请分期付款的学员凭“分期付款协议书”按时补交学费流程同上中心审核员审核“分期付款协议书”并签名确认”(如不符退回)B、缴住宿费宿舍管理员新入住学员缴费明细补缴住宿费通知单审核员开具住宿收据出纳收现金宿舍管理员次日早上:到财务部领取住宿收据第二联C、缴补考费班主任填写“补交考试费申请单”教务审核签字确认审核员开具学费收据出纳收现金(二)周一至周日:分:分咨询师或班主任确定S、S、Y学员缴定位费、全费、补交费咨询师开具定位费“缴费单”咨询师开具全费“缴费单”咨询师和学员在“缴费单”咨询师和学员在“缴费单”上上签名确认经办咨询师加签名确认咨询师加盖“已收盖“已收款未开收据”章款未开收据”章审核咨询师负责登记“现金审核咨询师负责登记“现金日日记帐”记帐”学员次日凭“缴费单”第三学员次日凭“缴费单”第三联到财务部换取“专用收据”联到财务部换取“专用收据”该学员办理补交全费出纳员收取学费后根据“教材出库单”发放教材咨询师根据各自上班时间及时到财务部缴款对外付款流程学校相关人员:填写《付款通知单》并附加要用单据发票部门主管:审核《付款通知单》规范:个工作日内会计:审核《付款通知单》校长:审批规范:个工作日内出纳:按《付款通知单》付款工资发放流程会计部门主管:提交员工月度季度考核结果及考核表规范:每月最后一天每季度第三个月的最后一天会计:审核员工月度季度考核结果校长:审批员工月度季度考核结果行政专员:向人事专员提供员工工服扣款人事专员:汇总相关的信息资料规范:离职情况、考勤统计、工龄变动、调岗调薪、罚款统计、工服扣款、自付餐费、社保变动标准化小组:提交月度考核奖罚统计表(需有标准化负责人签名)出纳:核算员工工资会计:审核员工工资校长:审批工资出纳:发放工资(银行发放)出纳:通知员工签领工资条出纳:解答员工对工资问题的咨询合同审批流程行政专员或市场宣传专员:草拟修改合同条款主管审核签字后,专员填写“合同审批单”报送会计审核规范:将“合同审批单”、合同草稿以及必要的资料一起未通过会计:审核合同约定的价格、付款条件、付款方式在“合同审批单”上签暑审核意见规范:个工作日内通过未通过校长:审核合同约定的服务内容和价格、服务标准、违约责任在“合同审批单”上签批规范:个工作日内通过行政专员或市场宣传专员:持经审批的“合同审批单”到出纳处盖章行政专员或市场宣传专员:将盖章的合同一份交服务商,一份交财务存档,行政专员或市场宣传专员留存复印件公章使用审批流程员工:需使用学校印章时员工:需使用学校印章时填写填写“印章使用审批表”“印章使用审批表”将需盖章将需盖章的文件一起报部的经济合同类、财务报表、询证门主管审批函类文件一起报部门主管审批规范:文件资料需盖章时规范:文件资料需盖章时不通过校长审批规范:即时审批通过审批通过员工:持部门主管签批的“印章使用审批员工:持校长签批的“印章使用审批表”表”和盖章的文件到印章保管人处盖章和盖章的文件到印章保管人处盖章审批通过印章保管人:收存“印章使用审批表”登记用章固定资产盘点流程中心资产盘点流程会计:发放盘点通知规范:每季度末最后一个月的日规范:发送盘点通知付《固定资产盘点表》规范:邮件发送全体员工注明资产管理员、技术支持应负责的事情行政专员、技术支持:盘点中心资产会计:监盘规范:按照通知要求行政专员、技术支持:填制资产盘点表并签字规范:盘点后个工作日内会计:检查、核对资产盘点表规范:确认无误后在盘点表上签字中心校长:审核并签字确认规范:个工作日内在盘点表上签字确认会计:更新中心资产明细帐规范:当月未结帐前规范:按照盘点记录行政专员:更新中心资产实物记录规范:个工作日内规范:按照通知表竞争对手恶意攻击处理流程打开条件:咨询师通过咨询者了解竞争对手对我校课程、教学等进行恶意攻击时咨询师:通过与咨询者交流详细了解竞争对手攻击我校的方向与内容执行结果:通过咨询解针对竞争对手恶意攻击的问题给出咨询者相对合理解释执行结果:第一时间向市场部主管进行汇报市场部主管:组织召开部门会议时间规范:得到咨询师汇报当天日销售会议执行结果:总结竞争对手针对我校恶意攻击的问题进行罗列市场部主管:对相关问题做出最合理解释并形成书面材料时间规范:第二天上午执行结果:部门全体员工进行相关培训针对问题做出合理解答执行结果:如多名咨询师反映恶意攻击问题涉及学校关键性问题市场部经理需在第一时间汇报中心校长根据情况采取相应措施竞争对手来我校派发传单处理流程打开条件:学校全体老师发现竞争对手在我校周围派发传单、资料时学校老师:发现竞争对手在我校周围派发资料、宣传彩页时间规范:发现后立刻执行执行结果:收集相关派发资料学校老师:第一时间电话通知市场部主管时间规范:立刻执行结果:明确已通知到市场部主管市场部主管:安排相应人员处理对派单人员进行教育、制止时间规范:得到汇报后分钟内执行结果:制止派单人员执行结果:根据情节及次数决定是否收集相片等相关资料市场部主管:与发现老师沟通确定派发资料的竞争对手的名称及当时情况并及时向中心校长反映时间规范:日内执行结果:安排保安阶段性加强校区周围巡视执行结果:班主任关注在校生近期动态执行结果:视情节考虑是否考虑采取其他处理措施固定资产报废流程技术支持:根据固定资产(电脑、投影仪等)的使用状况和使用年限填写《固定资产清理报废单》部门主管签字确认,规范:每季度最后一个月的号书面报废申请会计:按审核申请报废固定资产的年限签署审核意见规范:接到报告个工作日内签署书面意见不同意校长:审批报废申请规范:个工作日内技术支持:将报废的电脑、投影仪交行政专员放入中心库房保存规范:得到校长批准后行政专员:实施报废固定资产的处理开班流程根据《机房、教室占用表》(教务提供)市场部经理:确定S开班计划发送给学术质量部经理规范:每月日中午:前完成(事件)学术质量经理:确定S、Y开班计划规范:逐项填写《开班计划表》规范:每月日中午:前完成学术质量部经理提出调整建议学术质量部经理:审核S、S、Y开班是否有冲突(冲突包括:机房教室资源及教员安排)无有学术质量部经理:确定是否需要调整S的开班计划有学术质量部经理:完成《开班计划表》以邮件方式发送教务无规范:填写除机房、教室安排外的所有项规范:每月日完成以电子邮件形式发送教务:完成《开班确认表》的机房、教室安排部分报学术质量部经理规范每月日完成以电子邮件形式发送学术质量部经理:把《开班确认表》发送市场部经理、行政、教务抄送校长规范每月日前完成以电子邮件形式发送第一学期新开班学员档案提交流程咨询师:将报名学员档案交咨询助理(事件)咨询助理:向班主任转交学员档案(事件)班主任:与财务核对学员交费情况整理、提交第一学期新开班已交费学员档案(事件)规范:查收反馈邮件教务:审核、上报中心第一学期新开班学员档案(事件)教务:保存中心学员档案(事件)调课流程教员:填写并向教务提交《调课申请》教务:审核《调课申请》不通过规范:根据中心机房教室占用表核查教室、机房资源情况规范:个工作日内通过不同意学术质量部经理:审批调课的合理性规范:当日完成同意教务:临时调课(事件)教员:通知调课班级学员和相应班级班主任规范:在调课前一次课堂上通知学员:调课的原因、方法规范:对当日未到的学员需进行电话通知当日完成学员跳级流程咨询师:收到学员交纳跳级考试费用通知学员考试时间(向学员说明跳级考试规定)规范:电话或当面通知学员咨询师:将申请跳级考试学员信息转给教务规范:一个工作日内提交的信息包括身份证复印件和学历证复印件教务:汇总、上报中心跳级考试申请规范:加入到最近一次的考试申请中(事件)咨询师:通知学员参加跳级考试不通过教务:反馈学员考试结果给咨询师规范:当天电话或邮件形式通过通过咨询师:反馈跳级学员考试成绩给学员咨询师:将跳级考试成绩反馈跳级学员并通知学员入学规范:当面或电话反馈规范:当天当面或电话反馈规范:建议学习S(参见常规咨询的规范)咨询师:带学员交S学费、教材费、考试费规范:开班前个工作日咨询师:将学员信息提供给教质部经理规范:交费后个工作日内规范:学员姓名、联系电话、学员报名班型教质部经理:确定学员班级规范:班级有空位规范:邮件或者口头通知班主任加入学员档案、联系学员规范:收到学员信息当天学员休学流程班主任:受理学员休学申请(事件)不同意教质部经理:审批(事件)同意教务:审核、上报中心学员转班申请及转班学员档案(事件)教务:保存中心学员档案报总部审批(事件)教务:查收公司审批反馈规范:查收反馈邮件同意教务:将审批结果反馈班主任抄送学术质量部经理和教质经理规范:收到审批结果当天以电子邮件或当面件形式反馈班主任:将审批结果通知学员规范:收到审批结果当天电话通知学员学员复学流程班主任:受理学员复学申请(事件)不同意教质部经理:审批(事件)班主任:安排学员到相应班级并通知复学后所在班的班主任教务:审核、上报中心休学学员复学申请及复学学员档案(事件)教务:保存中心学员档案报总部审批(事件)不同意教务:查收公司审批反馈规范:查收反馈邮件同意教务:将审批结果反馈班主任抄送教质部经理规范:收到审批结果当天以电子邮件或当面件或当面形式反馈式反馈班主任:将审批结果通知学员规范:收到审批结果当天电话通知学员班主任:安排学员进班听课(事件)学员退学流程班主任:受理学员退学申请(事件)不同意教质部经理:审批{事件}同意不同意中心校长:审批(事件)同意教务:审核上报中心学员退学申请及退学学员档案(事件)教务:查收公司审批反馈规范:查收反馈邮件教务:审批结果反馈班主任出纳抄送校长规范:收到审批结果当天以电子邮件或当面形式反馈班主任:将审批结果反馈学员规范:收到审批结果当天电话通知学员行政专员收到学员退还的教材(事件)财务:退款规范:及时学员升学转学流程(转入中心)班主任:受理学员升学转学申请(事件)不同意中心副校长:审批(事件)同意教务:审核上报中心学员升学转学申请及升学转学学员档案(事件)教务:查收公司审核反馈规范:查收反馈邮件教务:审批结果反馈班主任规范:收到审批结果当天以电子邮件或当面形式反馈班主任:审批结果反馈学员规范:收到审批结果当天电话反馈学员学员中途转学流程班主任:受理学员中途转学申请核算转出费用教务:审核学员信息不同意财务:审核转出费用清单同意转出中心学术质量部经理:审批事件不同意转出中心校长:审批(事件)同意转出中心教务:审核转交中心学员中途转学申请及中途转学学员档案(事件)不同意转入中心校长:审批(事件)同意转出中心出纳:电汇转学费用给转入中心转入中心教务:审核上报中心学员中途转学申请及中途转学学员档案(事件)转入中心教务:保存中心学员档案报总部备案(事件)转入中心教务:查收公司档案更新反馈规范:邮件反馈转入中心教务:查收公司档案更新反馈规范:邮件反馈转入中心教务:将审批反馈转发给转出中心教务规范:邮件反馈转出中心教务:审批结果反馈班主任规范:收到审批结果当天以电子邮件或当面形式反馈转出中心班主任:审批结果通知学员规范:收到审批结果当天电话通知学员学员转班流程班主任:受理学员转班申请(事件)不同意教质部经理:审批(事件)同意教务:审核、上报中心学员转班申请及转班学员档案(事件)教务:查收公司审批反馈规范:查收反馈邮件教务:将审批结果反馈班主任抄送教质部经理。规范:收到审批结果当天以电子邮件或当面形式反馈班主任:将审批结果通知学员规范:收到审批结果当天电话通知学员学员转考流程班主任:提交班级转考申请(事件)教务:汇总、上报中心转考申请(事件)教务:查收公司转考安排规范:查收反馈邮件教务:将转考安排反馈班主任规范:收到公司转考安排结果当天以电子邮件或当面形式反馈班主任:通知学员并收取学员转考费用规范:收到审批结果当天电话通知学员财务:汇转考费给转考中心优秀学员作品展流程学术质量部经理:进行活动分工完成《活动分工表》和《学员作品展日程表》学术质量部经理:通知市场部、就业部经理(专员)、班主任、相关教员抄送中心校长规范:邮件发放《活动分工表》和《学员作品展日程表》规范:完成《活动分工表》后个工作日内就业部经理(专员):邀请班主任:准备奖品和教员:优秀学员作品评咨询师:邀请咨询者参加用人企业代表奖状比规范:活动的前天电话规范:活动前个工作日规范:活动前个工规范:活动前个工作或当面邀请作日日(事件)班主任:组织在读学员参会规范:确定参加学员通知规范:活动前个工作日完成班主任:布置会场市场部经理:通知学术规范:会场挂横幅按参加人数摆放桌椅质量部经理参加活动的规范:会前一天布置完毕咨询学员数量规范:活动的前天技术支持:会场设备调试规范:拷贝学员作品到演示计算机规范:确认可以正常播放规范:调试投影仪音响设备规范:活动前一个天完成班主任:组织参会代表入场规范:班主任负责在读学员咨询师负责咨询者就业部经理(专业)负责用人企业代表学术质量部经理:组织实施学员作品展规范:参见《学员作品展日程表》学术质量部经理:把学员作品发送给市场部经理规范:以电子邮件方式活动结束当日完成中心结业考试实施流程教务:公布考试时间安排制作考试签名表(事件)班主任:督促学员填写确认考试签名表收取认证费(ORACLE),填写考试申请表中的成绩(事件)教务:汇总、审核、上报中心考试申请(事件)学术质量部经理:审批考场安排表、考试申请表不同意(事件)在在同意学术质量部经理:召开结业考试准备会(事件)教务:培训监考员、制作、发放准考证给班主任布置考场(事件)班主任:负责准考证的后期制作和盖章以及发放给学员时间规范:考试前二个工作日完成技术支持:机试前环境准备和软件安装(事件)教务:组织学员考试规范:参加《学员考试工作细则》规范:考试当天监考员:结业笔试、机试监考(事件)巡考员:中心巡考(事件)学术部经理:填写《巡考员评价表》和《各技术支持:保存上传机试结果(事件)省劳动厅联合认证督考情况记录表》教务:接收并发放机试评分标准(事件)(事件)教员:结业考试机试阅卷(事件)教务:提交《巡考评价表》教务:汇总、上报学员机试成绩接收总成绩表查收并发放学员证书(事件)《各省劳动厅联合认证督考情况记录表》(事件)班主任:给学员发放认证证书(事件)模拟面试流程就业专员:制定模拟面试方案同意就业经理:批复计划不就业专员:召开模拟面试活动预备会议(事件)就业专员:与邀请嘉宾确认活动内容(事件)教员:准备模拟面试技术题目规范:依据面试题库范围规范:答题时间分钟规范:模拟面试前天提交班主任:通知学员活动时间、地点、简历规范:提前一周通知学员就业专员:主持模拟面试活动(事件)就业专员:总结模拟面试活动(事件)IT企业讲座流程就业专员:制定IT企业讲座活动方案(事件)同意不同意就业经理:批复方案就业专员:召开企业讲座活动预备会(事件)就业专员:与企业确认讲座内容(事件)就业专员:与企业确认讲座内容(事件)班主任:将讲座信息通知学生规范:提前周通知学员时间地点和活动内容行政专员:布置场地规范:活动前小时布置好规范:在活动现场悬挂有欢迎企业的横幅就业专员:主持企业讲座活动(事件)就业专员:总结IT企业讲座活动(事件)带领学员参观企业流程就业专员:制定参观IT企业方案(事件)不同意就业经理:批复计划同意就业专员:召开参观企业活动预备会议(事件)就业专员:与企业确认参观内容(事件)班主任:通知学员规范:提前天通知学员活动时间及要求就业专员:带领学员参观企业班主任:配合实施规范:督促学员遵守参观纪律(事件)就业专员:总结参观企业活动(事件)就业明星讲座流程就业专员:制定就业明星学员讲座会方案(事件)不同意就业经理:批复计划同意就业专员:召开明星讲座活动预备会就业专员:与就业明星确认讲座内容(事件)班主任:通知学生参加讲座规范:提前一周通知学员活动的内容和时间地点行政专员:布置场地规范:、活动前小时布置好、活动现场悬挂带有欢迎字样的横幅就业专员:主持就业明星学员讲座(事件)就业专员:总结就业明星学员(事件)中心现场招聘会流程就业专员:制定中心现场招聘会方案(事件)不同意就业经理:批复计划同意就业专员:召开现场招聘活动预备会议(事件)就业专员:与参加招聘企业确认活动内容(事件)班主任:通知学员现场招聘活动时间、地点规范:提前周通知学员活动内容规范:告知其携带足够的简历行政专员:布置会场规范:活动前个小时布置好规范:悬挂活动字样的横幅就业专员:主持现场招聘会活动(事件)就业专员:总结现场招聘会活动(事件)中心网站更新流程媒介策划专员:提醒提交网站更新内容规范:每周五:规范:发学术质量部经理或学术经理、就业专员、行政专员、抄送市场部经理学术质量部经理:组织网站教学相关素材(事件)就业专员:提交《中心学员就业情况报告》(事件)行政专员:提交学校老师活动以及其他相关素材(事件)市场宣传专员:组织网站市场相关素材(事件)媒介策划专员:收集、整理、提交网站更新内容规范:每周五:之前(事件)市场部经理:审批网站更新内容不同意规范:符合月度市场宣传题个工作日同意媒介策划专员:上传网站更新内容(事件
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