科技扶贫猕猴桃项目建议书可行性研究报告申请报告（可编辑）

科技扶贫猕猴桃项目建议书可行性研究报告申请报告（可编辑） 科技扶贫猕猴桃项目建议书可行性研究报告申请报告 科技扶贫猕猴桃种植项目 可 行 性 研 究 报 告 可行性研究报告项目建议书资金申请报告可研报告 二〇一二年十月 目 录 第一章 项目综述 3 11项目背景 3 111品种介绍 3 112产业发展现状 7 113发展前景 8 12项目建设的必要性 9 13项目建设的可能性 12 14项目目标 12 15项目投资与规模 13 16项目效益 13 17项目申请单位基本情况 13 18结论与建议 14 第二章 项目区概况 16 21土地面积及构成 16 211项目建设地点 16 212土地面积及构成 16 22总人口及劳动力 17 23平均收入水平及贫困状况 17 24资源条件等 18 第三章 项目目标与项目建设内容 19 31项目总体目标 19 32项目具体目标 19 33项目建设内容与规模 20 第四章 项目技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 与流程 23 41种植基地 23 411技术方案 23 412技术流程 24 42生产加工 33 421技术方案 33 422工艺设备 34 423工艺流程 35 第五章 项目实施方案 37 51 项目实施条件 37 511 自然条件 37 512 政策资源科技支撑条件 37 513 基础设施条件 40 52项目进度安排 40 53项目建设用地落实安排 41 54项目参与机制 41 55项目培训方案 41 第六章 项目投资预算与来源 42 61项目资金预算及其依据 42 611投资预算范围 42 612投资预算依据 42 613 投资估算值 43 62投资来源及申请科技扶贫资金额度 44 63科技扶贫资金使用方案 44 第七章 财务与效益分析 45 71财务分析 45 72经济效益 46 721基地效益 46 722储藏加工效益 46 73社会与扶贫效益 47 74生态效益等 48 第八章 风险分析 49 81项目不确定因素 49 811 盈亏平衡分析 49 812 敏感性分析 49 82市场风险 50 83技术风险 51 84环境风险 51 811 非污染生态环境影响分析 51 812 环境空气影响分析 53 813 水环境影响分析 53 814 环境噪声影响分析 54 815 固体废物环境影响分析 54 816社会影响分析 55 85项目管理风险 55 86防范措施等 56 第九章 组织与管理 58 91组织机构及职能 58 911项目建设领导小组 58 912组织机构设置 58 92项目实施方式 59 93项目管理措施 60 第一章 项目综述 11项目背景 111品种介绍 1猕猴桃 猕猴桃是中华猕猴桃栽培水果的称谓也称藤梨羊桃木子与毛木果等猕猴桃的质地柔软味道有时被描述为凤梨三者的混合因猕猴喜食故名猕猴桃亦有说法是因为果皮覆毛貌似而得名猕猴桃果食肉肥汁多清香鲜美甜酸宜人耐贮藏适时采收下的鲜果在常温下可放一个月都不坏在低温条件下甚至可保鲜五六个月以上除鲜食外还可加工成果汁果酱果酒糖水罐头果干果脯等这些产品或黄或褐或橙色泽诱人风味可口营养价值不亚于鲜果因此成为航海航空高原和高温工作人员的保健食品猕猴桃汁更成为国家运动员首选的保健饮料又是老年人儿童体弱多病着的滋补果品 猕猴桃营养丰富美味可口果实中含糖量13左右含酸量2左右而且还每百克果肉含维生素400毫克比高近9倍鲜果酸甜适度清香爽口称之为超级水果名副其实 世界上消费量最大的前26种水果中猕猴桃最为丰富全面猕猴桃果实中的VcMg及微量元素含量最高并且是维持心血管健康的重要营养成分在前三位低钠高钾水果中猕猴桃由于较香焦及柑桔含有更多的钾而位居榜首猕猴桃的Vc量及食用纤维素含量达到了优秀 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 同时猕猴桃中的Ve及Vk含量被定为优良猕猴桃脂肪含量低且无胆固醇与其它水果不同的是猕猴桃含有宽广的营养成分大多数水果富含一 两种营养成分但是每个猕猴桃可提供8DV叶酸8DV铜8泛酸6DV钙和鲜4DV铁和生素B维62DV磷和Va以及其它维生素和矿物质 可抑制黑素瘤和皮肤癌的发生猕猴桃果实中含有精氨酸心脏病学家发现它可改善血液流动和阻止了动脉血中血栓的形成猕猴桃在天然抗氧剂含量方面居第四叶黄素是猕猴桃中发现的一种重要的植化成分与防治前列腺癌和有关猕猴桃是少有的成熟时含有叶绿素的水果之一 科学家发现多吃富含维生素的食物可以阻断强致癌物亚硝胺的合成减少胃癌和食道癌的发生而一个猕猴桃基本可以满足人体一天所需的维生素C 儿童吃猕猴桃易过敏 英国一次科学调查研究显示 儿童食用猕猴桃过多会引起严重的过敏反应 甚至导致虚脱这项研究显示 5岁以下的儿童最容易产生猕猴桃过敏反应在 300名接受调查者中有 80名儿童 其中 23的儿童在第一次吃猕猴桃的时候会有不良反应其中有两个 4个月大的婴儿和 1个 1岁大的小宝宝反应过于强烈 不得不入院治疗儿童对猕猴桃的不良反应包括口喉瘙痒舌头膨胀接受调查者中有 41人 其中40低于 5岁的儿童在食用猕猴桃后产生了呼吸困难和虚脱的严重症状但没有因食用猕猴桃导致的死亡病例报告 益寿红心 味甜多汁 45 71 薄 黄褐色 绿色果中心呈放射状红心 290 卵圆形脐部隆出整齐均匀 海沃德 酸甜适度肉细嫩 80 143 薄 黄褐色 绿色 500 长卵圆形整齐均匀 表二 经济性状核心指标 指标 品种 可溶性糖 总酸 维生素Cmgkg 建妈益寿红心 7(50 1(44 855 建始海沃德 5(26 1(5 458(4 红心与海沃德 对比 2(24 -0(06 396(6 资料来源农业部食品质量检验检测中心武汉2009年12月9日检验报告NO2009WS0128NO2009WS0129 ?生长结果特性有机红心猕猴桃生长势强1年生树根颈部粗达1cm长约3m左右摘心后可形成三级副梢萌芽率98成枝率905均高于对照品种金魁和海沃德枝生长中庸弱于对照品种金魁和海沃德定植三年开始挂果每一个果枝花芽着生在1-7节多为1-5节坐果率96高于对照品种海沃德低于对照品种金魁平均株产8公斤 ?物候期有机红心猕猴桃2月中旬芽萌动3月上旬发芽5月下旬开花6月初子房开始膨大果实生长期150天左右属中晚熟品种抗寒性较强休眠期可抗,15?低温耐瘠瘦抗病性强特别适宜在坡地抛荒地生长是生产有机猕猴桃的首选品种适宜于年平均气温13-18?绝对最低气温-15?年降水量1000mm以上的地区栽培 ?品种特点一是品质好有机红心建始猕猴桃果肉绿色红心是猕猴桃中的奇异果可溶性糖维生素C含量特高营养丰富后熟时有浓香味品质细腻回味无穷寒露时成熟采下可生吃室温贮藏15天普通恒温0?贮藏120天恒温气调贮藏180天货架期20天 二是适应性强有机红心建始猕猴桃耐瘠瘦抗病性强适宜在坡地抛荒地生长是建始县及恩施州生产有机猕猴桃的首选品种建始县55万亩耕地中有最佳种植区域15万亩恩施州463万亩耕地中有121万亩最佳种植区 ?品种经济效益有机红心建始猕猴桃抗性强适宜种植的地方多稍加管理就有回报解决了农村抛荒地难 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 保护了农业资源解决退耕还林效益低的矛盾增强农民退耕还林的积极性增强农业经济的实力增加农民收入 112产业发展现状 2000年建始县落叶果树研究所对全州进行了一次猕猴桃资源普查选出了几个有一定优良性状的单株小果肉质绿色红心并进行母树的保护2001年通过高枝换头建品种观察田块4个分别分布在海拨1200m1000m800m500m的地方2002年试果2004年确定优良单株2005年开展品种区域试验对品种的物候期植物学特牲适应性产量及栽培技术进行了调研该品种性状优势明显是猕猴桃中的奇异果2009年完成有机红心猕猴桃选育的各项工作该品种2010年3月11日正式获得国家地理标志保护AGT2010-3-00354 2008年有机红心建始猕猴桃试验性推广面积200多亩亩产达800公斤单价800元,公斤亩收入6400元亩纯收入5200元有机红心建始猕猴桃独特的品质高营养含量进入市场后受到消费者的喜爱产品供不应求有机红心建始猕猴桃进入盛产期受益期长达30,40年是一个回报高见效快农民长期稳定增收的好品种 项目单位2001年成立以来始终致力于猕猴桃产业建设种植面积初具规模品牌建设卓有成效产业示范效果显著产品销往武汉中百上海百联家乐福沃尔玛等高端商业渠道产品供不应求有望打造出一个独具绿色的小水果大产业使猕猴桃变成建始人世世代代的摇钱树 113发展前景 建始县属国家扶贫开发工作重点县工业不发达农业生产方式落后山大人稀农村经济结构单一林果业种植业养殖业等是该县农村经济主导产业也是农民收入的主要来源 项目区花坪乡地处建始县东南部与巴东隔河相望北接沪蓉高速和宜万铁路南系清江水土地面积421平方公里辖区内有56个村委会和1个居委会540个村民小组57000余人这里人杰地灵民风淳朴文化底蕴丰厚这里名胜古迹众多旅游资源丰富这里垂直气候明显土地肥沃生产着200余种土特产品这里是恩施州十大魔芋乡镇第一乡全州最大的丹皮基地湖北贝母的起源地这里油路四通八达是全州88个乡镇惟一通村油路示范乡镇到2008年油路和水泥路受益村已经达到50多个并实现全乡循环路网格局如今的花坪正嬗变为林果之乡魔芋之乡药材之乡花卉之乡和种烟强乡 项目区土地广阔野生猕猴桃资源丰富但品质较差附加值低人们渴望有更好的品种更好的品质更好的价格有机红心建始猕猴桃是经过精心选育并试种成功的优良品种具有适应性强产量高品质优等特点适合项目区普遍栽培且能1年栽培连续30-40年收益是一项符合当地实际投资小见效快辐射带动面广能快速实现稳定脱贫致富的好项目因此实施本项目有较好的群众基础有大量可用于种植的土地只要积极引导科学组织变资源优势为经济优势迅速转化农业科技成果实施科技扶贫促进产业升级带动一方农民脱贫致富 12项目建设的必要性 1项目建设是促进猕猴桃产业发展的迫切需要 中共湖北省委省人民政府《关于支持和促进农民专业合作社发展的意见》鄂发〔2007〕12号明确指出鼓励和支持将发展农业和农村经济的建设项目如农业综合开发扶贫开发农业产业化农业科技入户工程等项目委托和安排有条件的农民专业合作社实施探索通过合作社落实项目资金和各类扶持资金的新途径各级财政部门应当分别安排专项资金支持农民专业合作社开展信息培训农产品质量标准认证农业生产基础设施建设市场营销和技术推广等服务农民专业合作社享受国家规定的对农业生产加工流通服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠这为猕猴桃产业发展奠定了坚实的政策基础 项目单位自成立以来一直致力于猕猴桃产业化建设而且初具规模实施本项目能够弥补有机红心建始猕猴桃面积和产量的不足能够带动更多的农户增收致富推进新农村建设更好更快发展 2项目建设能有效促进农民脱贫致富 项目单位始终坚持 我为农民谋发展农民富裕我富裕发展理念8年来一直致力于猕猴桃产业发展带领专业合作社成员和广大农户致富奔小康取得了较好成绩2009年底项目单位成员收入比非成员收入至少高45以上增收了的老百姓看到了猕猴桃产业前景种植积极性空前高涨我要发展取代了要我发展本项目的实施必将带动更多的农户增收致富意义深远 本项目的实施一是能够直接带动2000多农户增加收入盛产期增收总额4400万元户均增收22000元影响面广二是能够扩大项目品种 有机红心建始猕猴桃的种植面积和产量缩小该产品供不应求矛盾提高农户企业收益三是推动社会主义新农村建设促进社会和谐 3项目建设是实现产业发展规划的现实要求 根据项目单位编制的《2009,2012年建始益寿猕猴桃产业发展规划》见表1-1实施本项目有利于产业规划的全面落实 表1-1 花坪乡猕猴桃产业带规划2009年-2012年 区域 规划 品种 规划 面积 规划村组 低山 红阳 红心 3000亩 校场西山石马蔡家周塘大槽三岔黄木垭茨竹沟龙潭天鹅岔口槽后塘大洪寨田家坝黑溪坝 16个村 二高山 海沃德 5000亩 花坪小西湖田家坪小坪麂子水新溪黄鹤周塘张家槽新场沈家荒易家荒冷竹铜锣坪徐家淌唐坪崔家河金盆稻子淌杨家槽李家荒三岔溪 22个村 高山 武植 3号 2000亩 大石板刀背垭漆燎窑场三岔槽大坪五保树隔马淌落水坪火田槽李家坪马背龙太平龙石板溪陶家荒白果坦 16个村 旅游区 关口 葡萄 2000亩 长槽村坊花掌坡 3个村 注红阳指原品种红阳红心指新品种建始益寿红心有机猕猴桃 项目单位成立以来一直致力于农业产业化建设而且初具规模从品种分布市场需求上看有机红心建始猕猴桃面积不足产量不够不能满足市场需求有必要进一步完善产业链实现基地面积产量质量运输销售全系统配套 4项目建设是实现猕猴桃产业可持续发展的需要 猕猴桃是猕猴桃科植物猕猴桃的果实因猕猴桃是猕猴最爱的一种野生水果故名猕猴桃因其维生素C含量在水果中名列前茅一颗猕猴桃能提供一个人一日维生素C需求量的两倍多被誉为维C之王猕猴桃还含有良好的可溶性膳食纤维 第二章 项目区概况 21土地面积及构成 211项目建设地点 新建有机红心建始猕猴桃基地选址在建始县花坪乡石马片区具体包括石马蔡家周塘大槽三岔茨竹沟黄木岔口槽天鹅后塘大洪田家坝黑漆坝13个村老果园改造地点在花坪乡花坪具体包括大石板刀背垭漆燎窑场三岔槽大坪五保树隔马淌落水坪火田槽李家坪马背龙太平龙石板溪陶家荒白果坦16个村 深加工选址花坪乡集镇大溪木食品工业园 212土地面积及构成 建始县位于鄂西南山区北部跨北纬30?06′至30?54′东经109?32′至110?12′东连巴东县以野三河为界西接恩施市以太阳河为界南邻鹤峰县以长河茶寮河为界北与重庆市巫山县毗连西北与重庆市奉节巫山两县接壤县城业州镇沿318国道距省会武汉市615公里沿209国道距州府所在地恩施市区59公里建始县版图整体状似蘑菇云南北长89公里东西最宽645公里最窄处125公里总面积266655平方公里全县最高点北部太平峰海拔20901米最低点东南部野三口汇入清江处海拔213米平均海拔1152米是国务院确定的新阶段扶贫开发工作的重点县之一 花坪乡是建始县的一个行政大乡地处建始县东南部与巴东隔河相望北接沪蓉路南系清江水土地面积421平方公里辖内有56个村委会和1个居委会540个村民小组57000余人乡政府驻花果坪镇距县城 51公里据土地详查全乡土地总面积为6086539亩其中耕地面积为806133亩人均占有耕地147亩林业面积4177725亩基本农田保护面积为644906亩园地面积49971亩村庄及独立矿用面积129144亩交通用地10043亩未利用地720806亩花坪乡自然资源的特点有可利用的土地面积大类型多生物除青岩石裸露地128066亩外尚有583339亩荒地荒山可供开发这些待开发利用的土地平缓土层深厚气候适宜正好适宜猕猴桃产业的发展 22总人口及劳动力 花坪乡有56个村委会和1个居委会540个村民小组57000余人劳动力近30000人 23平均收入水平及贫困状况 近年来花坪乡坚持以科学发展观为指导认真贯彻落实中央连续多个1号文件精神抢抓新一轮扶贫开发和西部大开发机遇农民收入实现了持续增长农村和谐稳定继续保持了良好的发展态势2009年全乡农业总产值达28亿元农业增加值13315万元农民人均纯收入达到3494元全乡的特色农业产业发展取得突破性进展建成烟叶魔芋蔬菜林果药材等标准化板块基地8个面积1万亩农业产业化进程明显加快农业品牌建设有新突破益寿商标被评为省级著名商标 尽管面临良好的发展机遇还有部分农户由于受到气候地理条件的限制加之发展观念落后缺乏科技指导和示范带动仍然处于贫困状态截止2009年底全乡还有还有绝对贫困人口4500多人占全乡总人口的8还有相对贫困人口10000余人占全乡总人口的18这些贫困群体 大部分居住在边远山区交通不便耕地少坡度大土层薄急需要跟新观念调整结构发挥山地资源优势在龙头企业的带领下走产业扶贫科技扶贫的路子尽快摆脱贫困走向富裕道路 24资源条件等 水能资源水能资源在2万千瓦以上现已开发利用4000千瓦农村引水得到改善自来水用户达到1500多户农田灌溉得到保障 林业资源全乡有林业用地4177725亩森林覆盖率7008适用生长的林木品种20个现已发展以杜种银杏花卉为主的高效经济林5000亩 生物资源花坪乡因受气候的影响高山二高山低山都有不同的生物资源科目多品种多 丰富的农特产全乡有农特产品魔芋猕猴桃花卉葡萄板栗核桃贝母白果等已形成基地的有白肋烟专业村20多个猕猴桃基地45多个魔芋基地5个 极具潜力的旅游资源花坪名胜古迹众多旅游资源丰富乡内有湖北省级文物保护单位花果坪古生物化石洞群龙潭坝向氏夫妇合葬墓碑朱和中先生故居等名胜古迹有景阳关隧道关口五峰山黄鹤桥观斗山仙人洞千年紫薇王等极具开发价值的旅游景点 第三章 项目目标与项目建设内容 31项目总体目标 项目建设总体目标是全面贯彻落实科学发展观按照脱贫致富奔小康构建社会主义和谐社会的总体要求以《中国农村扶贫开发纲要》中共湖北省委湖北省人民政府关于全面推进新阶段扶贫开发工作的决定》 建设项目 单位 建设规模 一 基地建设 整地 亩 4000 2 购苗 株 296000 3 移栽 亩 4000 4 肥料 亩 4000 5 棚架设施 亩 4000 6 培育管理 亩 4000 7 改造基地 亩 2000 8 无公害培育技术研究 骨干技术人员培训 人 60 10 农民技术培训 人 1200 11 聘请专家教授以及技术合作 加工厂建设 土建工程 原料仓库 平方米 500 2 加工车间 平方米 1000 3 成品仓库 平方米 500 二 设备购置及安装调试 主要设备 选果机 台 1 3 浸泡池 个 2 4 洗果机 台 1 5 脱毛机组 套 1 6 破碎机 台 1 7 二道打浆机 台 1 8 果肉浆生物酶解罐 台 2 9 果肉浆贮罐 个 2 10 标准化调配罐 台 1 11 无菌包装机组 套 1 12 喷码机 套 1 13 辅助设备 检验检测设备 套 1 15 净化水处理设备 套 1 16 CIP就地清洗设备 套 1 17 冷冻设备 套 1 18 锅炉 套 1 19 配套设备 管道阀门泵 管架管件 套 1 21 操作平台梯子扶手 套 1 22 电线电缆电柜电控箱仪表电器 套 1 三 公用配套设施 给排水工程 平方米 4200 2 变配电工程 平方米 4200 3 消防系统 平方米 4200 4 防雷系统 平方米 4200 6 场地绿化 平方米 500 8 厂区道路及硬化 平方米 1000 第四章 项目技术方案与流程 41种植基地 411技术方案 1技术路线及流程 建立有机红心建始猕猴桃母树保护区采用高枝换头技术改良老果园建立接穗直采基地 建设苗圃生产基地利用野生猕猴桃种子培育砧木春季嫁接加强管理培养优良苗木 科学建园合理规划大穴深施农家肥料改良土壤合理间作大量使用沼液和速效有机肥大量使用粘虫板各频振式杀虫灯等物理方法防治虫害利用天敌消灭害虫少量使用矿物农药防治病害 提高农业生产水平加强夏季修剪技术应用搞好冬季清园工作 2品种及主要技术来源的可靠性和可得性 有机红心建始猕猴桃是建始县落叶果树研究所与项目单位近8年来自主选育的一个美味系红心猕猴桃原产于建始海拔1200米的丛林中经过落叶果树研究所8年的观察试验杂交选育在不同区域进行繁殖均表现为植株长势强特别适应恩施州大范围种植是目前我州猕猴桃栽培品种中抗寒抗旱抗病虫能力最强的一个品种其果形短柱形果皮密披茸毛果肉绿色以果芯向外有成放射状红色色素且色素稳定果肉细嫩汁多味甜可溶性固形物可达19以上贮藏性优冷冻储存150天后熟期短最大果重70g平均果重65g最高单株产量25kg平均株产15kg 本项目以我县落叶果树研究所为主体研发集成和推广应用有机猕猴桃标准化生产种苗培育病虫防治储藏加工用科技进步提升猕猴桃品质为有机猕猴桃这个特色产业快速发展提供强有力的技术保障 3主要技术参数 密度株行距3×3米每亩74穴每穴栽1株每亩74株 成活率成活率达到98死苗率控制在2以内 补栽率对未成活苗的补栽率达到100 挂果期次年 盛果期第3年受益期30年以上 412技术流程 1园地选择地理位置在建立猕猴桃生产基地时应选择水源交通较方便的地方尤其是地形复杂的山区必须考虑到产品有道路运出海拔高度与地形地势猕猴桃园宜建立在海拔较高的山区但不宜超过海拔1000米丘陵地土层深厚排水良好是猕猴桃较适宜的栽培区但一定要有水源以防夏秋高温干旱山地生态条件非常适宜但要注意坡度坡向与坡位的选择一般尽量选择15度以下的缓坡地或较平坦地段宜选择南向或东南向的向阳避风坡忌选北向不宜选择山顶或其它风口特别是生长季节的风向处建园土壤宜选择土层深厚疏松肥沃排水性能良好又有适当保水能力的微酸性土壤避免在粘重土壤中栽植设置防风林猕猴桃抗风力差春季大风常折断新梢损伤叶片及花蕾夏季干热风降低空气湿度引起土壤水分大量蒸发而干旱叶片焦枯生长受阻秋季大风擦伤果实影响商品价值因此建园前就要建造防风林防风林树种 应选择女贞杉木湿地松柳杉水杉杨树樟树枇杷冬青枳壳等实行常绿与落叶乔木与灌木相配合并以常绿树种为主以预防4月,5月的风害主林带应设置在迎风方向山地则在山背分水岭及果园边沿地区折风带建立在园内支道排灌沟边沿山背及果园外围林带至少要栽4行园内折风带栽1行,2行林带中乔木行距2米,3米株距1米,15米灌木密度加倍此外主林带与最近的猕猴桃植株距离应在10米以上折风带与猕猴桃距离4米,5米林带与猕猴桃间挖1道隔离沟以防根系深入果园影响猕猴桃植株生长面积较小的园地可在果园外围迎风面栽几行防风树即可同时为提高防风效果可在永久防风林带内侧或外侧栽2行意大利杨毛白杨等干性强生长速度快的速生树种并用1米,2米×2米,3米的方式种植以迅速形成临时防风林带 3栽植授粉品种的选择与配置猕猴桃属雌雄异株果树栽植时需配置相应的雄性授粉品种雄性品种的花期应与雌性品种相同或稍早于雌性品种1天,3天且两者授粉亲和性好同时授粉品种本身花量要大花粉量多花粉萌芽率高而且花期要长至少能全部覆盖相配雌性品种的花期一般雌雄株配置比例为81但近年研究结果表明适当提高雄株比例有利于提高单果重品质和风味故有许多地方雌雄比例提高至5,61栽植密度栽植密度一般依架式土地条件及栽培管理水平而定土壤瘠薄肥力差的地方可密一些T形小棚架比平顶大棚架密些对于篱架多用3米×4米的株行距T形架采用3米,4米×4米,5米的株行距平顶大棚架多用4米×4米,5米的株行距 定植时期与方法猕猴桃从落叶后至早春萌芽前均可栽植以落叶后尽 早栽植为好早春栽植时间不宜迟于2月底猕猴桃根系主要是肉质侧根不耐践踏故栽植时宜用松散细碎的表土填入根际用脚轻轻踏实浇定根水定植后适当重剪留3个,5个饱满芽即可在苗木旁插1根长约1米的小竹竿将幼苗固定以免风折定植后的管理猕猴桃栽植后要经常保持树盘湿润土壤肥沃防止受渍受旱提高成活率加大生长量结合抗旱灌水多次适量追肥一般定植后的2个月开始每次每株用尿素50克,100克加水10公斤,20公斤浇施夏秋干旱季节进行树盘覆盖保湿防旱此外注意多留侧枝养根促进多次抽梢生长期不宜采用过量抹芽控冠等办法尽量保留较多的中下部侧枝增加总叶面积促根促梢提早结果立架猕猴桃为藤本果树若自然生长则易发生攀缘和严重相互缠绕现象既影响正常生长结果又不便于田间管理因此必须设立适宜其藤蔓生长的架式并采用相应的整形修剪技术架材是猕猴桃建园的主要构件宜在栽植前尽早设立否则影响植株的生长及整形猕猴桃架式很多一般以篱架水平大棚架,形小棚架及简易架较为普遍单壁篱架与葡萄篱架相似沿行向每隔,米,,米立一个支柱柱高,(,米,,(,米入土,(,米柱上拉,道,,道铁丝第,道离地面,,厘米,,,厘米其上等距离拉猕猴桃枝蔓引缚在垂直架面上拉丝可用,号,,号镀锌铁丝水平大棚架棚高,(,米,,米支柱间距离,米×,米,米×,米,米×,米或,米×,米用钢筋三角铁,厘米×,厘米或,块,,厘米×,(,厘米层状木板条连接支柱作为横梁棚面上每隔,,厘米,,,厘米拉一道,号,,号铁丝成网格状或单向水平状铁丝固定在横梁上,形小棚架地上部分支柱高,(,米单行 立柱每隔,米,,米设一个支柱柱顶架设一个,形横梁其长度为,(,米,,米横梁上拉水平铁丝,道为了克服该,型架不抗风的缺点可将普通,形架改进为降式,形架或带翼,形架简易架山地果园可利用当地竹竿杂木等作架材采用一株一架方式搭设简易支架而目前应用最广的则为乔化栽培的三角架该架式很像菜农种豇豆所搭的支架每株树,架选用,根长,(,米,,米直径,厘米,,厘米的竹竿沿主干插入土中作中柱主干直接缚于竹竿上再选,根长,米,,(,米直径,(,厘米,,厘米的竹竿作支柱下端分别在离中柱,,厘米左右处斜插入土中形成一个正三角形上端用铁丝与中柱扎紧再用粗,厘米左右长,(,米左右的竹竿,根在,根支柱离地面,,厘米处横扎一周将,根竹竿连接起来形成一个水平三角形以托起第,结果层和加固架式上述架式中从综合效果来看以,型小棚架和水平大棚架较为理想具体采用哪种架式则要根据果园的地形地势架材来源及经济条件来综合考虑在平地而且经济条件好的地方多选择水平棚架或,形架而在经济状况不宽裕地方建园初期可用简易架以后逐渐改为,形架或水平棚架在丘陵山区建园条件好的可用,形架经济条件不允许的可采用简易架美味猕猴桃品种一般生长势旺多以中长果枝结果为主故多用水平棚架和,形架无论哪种架式植株都应定植在柱子间的中央这样可使枝梢均匀分布于架面同时成年以后主干也可起支撑作用此外各种架式的边柱均应采取加固措施使立柱不致歪斜 施肥幼年树施肥定植后1年,2年的幼树根系少而嫩分布浅施肥宜少量多次一般在11月秋施基肥1次每株施腐熟厩肥50公斤或饼 肥05公斤,1公斤采用环状沟或条状沟施肥前者以树干为中心距干60厘米左右挖1条环状沟深40厘米,50厘米宽20厘米,30厘米施入拌匀的肥料后盖土而条状沟施肥是在距树干60厘米左右两边各挖1条深40厘米,50厘米宽20厘米,30厘米的施肥沟施入拌匀的肥料后盖土从猕猴桃萌芽后至高温干旱来临前的2月,7月追施速效肥3次,4次头次于2月下旬萌芽前后施入以后每隔25天,30天施1次追肥主要用尿素或复合肥全年株施尿素300克或复合肥05公斤采用穴施或树盘撒施成年结果树的施肥基肥以农家肥等有机肥为主同时辅以一定量的速效氮肥和磷肥等施肥时期一般在采果后至落叶前的秋末季节提倡早施宜采果后立即施入基肥每株施厩肥50公斤加复合肥05公斤加过磷酸钙1公斤,15公斤萌芽肥一般在伤流期开始之后至萌芽前进行以速效氮磷钾复合肥辅以稀粪尿为佳可株施复合肥05公斤,1公斤或腐熟人粪尿20公斤,30公斤壮果肥壮果肥宜重施一般在谢花后1个月内施入同时结合多次叶面追肥壮果肥宜施以磷钾为主的复合肥可株施复合肥1公斤,15公斤或腐熟枯饼1公斤加氯化钾肥05公斤,1公斤叶面肥可喷施氨基酸复合微肥300倍液03,04的磷酸二氢钾03,05尿素03,1的过磷酸钙浸出液005,01硫酸亚铁等在结果多而树势不强旺的情况下除5月中下旬追施壮果肥外宜于6月再追施一次壮果促梢肥以进一步促进果实肥大及新梢充实其肥料施用量同前次在施肥方法上对于已封行的成年园特别是水平棚架果园由于根系已布满全园故宜结合中耕进行全园普施撒施在土壤潮润时施入或施后灌水水分管理猕猴桃怕旱不耐渍故水分管 理尤为重要梅雨期的排涝防渍和夏秋防旱是管理的关键春季雨水多容易渍水成涝但生产上渍水往往被忽视尤其是暗渍猕猴桃渍水数天即可引起落叶死苗死树因此雨水多的季节必须搞好围沟清理及时排水做到有渍即排夏秋高温干旱对猕猴桃影响特别大缺水使叶片焦枯果实日灼落叶落果次年花量减少旱季必须及时灌溉一般情况下如果气温持续35以上叶片开始出现萎蔫迹象时就要立即灌水盛夏每5天左右需灌水1次同时土壤覆盖保水对其防旱的作用明显地表覆盖不仅能有效地防旱保水促进根系旺盛生长而且覆盖物腐烂之后又是很好的肥料供猕猴桃吸收利用覆盖可采用树盘覆盖行带覆盖和全园覆盖生产上多以树盘覆盖为主如条件许可采用全园覆盖保水防旱效果更好覆盖材料有秸秆绿肥山青杂草等覆盖厚度一般为10厘米,20厘米以20厘米以上最佳覆盖一般在梅雨季节将结束夏季高温干旱来临之前完成一般为6月上中旬覆盖时注意覆盖物应与猕猴桃树干有适当距离以防病虫危害树干7整形修剪?整形单壁篱架整形当幼树新梢达1米,15米时将其弯枝水平绑在第一层铁丝的一侧作为一层一臂弯枝后处于极性位置的1个,2个芽萌发抽生二次梢等长到1米左右时选其中之一弯枝并水平绑在第一层铁丝的另一侧作另一臂T形架整形采用单主干上架苗木定植后从饱满芽处短截当所抽生新梢长至一定高度时从中选一直立向上生长最健壮的作主干培养其它枝条留作辅养枝不必引缚任其自然生长同时在苗木旁插一竹竿作临时支柱将所选主于绑缚其上当主干长至中心铁丝时摘心促发分枝选其中最接近中心铁丝生长健壮枝条两根沿中心铁丝顺行向向两边延伸作 为主枝培养修剪冬季修剪一般在落叶后至早春伤流前进行 12月中下旬至2月上旬 主要是结果母枝的更新每年更新量控制在13左右为宜其修剪方法为疏去枯枝病虫枝细弱枝密生枝交叉枝重叠枝无利用价值的根际萌蘖枝生长不充实的营养枝及其副梢结果母枝依生长势强弱适当短截一般强旺母枝轻剪多留芽约剪留40厘米,60厘米中庸母枝则中度修剪或轻重结合剪留20厘米,30厘米细弱母枝重剪少留芽留15厘米,20厘米夏季修剪主要在5月,8月的旺盛生长期进行其修剪量较冬季修剪小一般每年进行2次,3次第1次在花后进行第2次于6月中旬进行主要工作为抹芽在芽刚萌动时进行抹除位置不当或过密芽及主干主蔓上萌发的无用潜伏芽双生或三生芽一般只留1芽疏梢在能辨认花序时进行首先疏除来年不需要的营养枝及位置不当的徒长枝其次疏过于细弱结果枝病虫枝密生枝等短截对于需预留作更新用的徒长枝在疏梢同时将其只留基部2芽,3芽短截使所留芽在当年形成两个发育良好的枝对于新梢开始卷曲和缠绕的部分及超过相应架面范围部分剪截掉在果实基本成形后 约7月上中旬 对长果枝在最后一个结果部位上面留1节,2节短截摘心在开花前10天至始花期对旺盛果枝自花序以上6节,7节处摘心营养枝则从10节,12节处摘心摘心后在新梢顶端只留1个副梢其余全部抹除对所保留的副梢每次留2片,3片叶反复摘心若副梢位置超过其应在空间则需缩剪雄株修剪主要在谢花后进行开花母枝回缩与树冠清理同时选留近骨干枝的花枝短截剪留50厘米,60厘米其上发的副梢连续短截将整个花枝长控制在75厘米,80厘米除留作更新枝外的营养枝一律疏 除主要病虫害防治主要病害及其防治主要病害有炭疽病黑斑病 黑星病 等可采取相应的防治方法适时防治主要虫害及其防治金龟子类其食性杂幼虫称为蛴螬 俗称土蚕 在土中啃食猕猴桃幼苗根系成虫在萌芽开花期常群集蚕食嫩叶花蕾和花朵造成不规则缺刻和孔洞被害果实表面稍隆起呈褐色疮痂状被害处果肉变成浓绿色的硬斑防治方法清除苗圃和果园周围杂草在蛴螬或金龟子进入深土层越冬之前或越冬后上升到表土时适时中耕在翻耕同时结合拾虫利用金龟子成虫的假死性和趋光性敲打树枝震落捕杀或用蓝光灯诱杀花前在植株周围撒施4敌马粉剂或2杀螟松粉剂 025公斤株 并翻耕土壤花前3天或花蕾期树冠喷施50硫磷乳剂2000倍液或80马拉硫磷乳剂2000倍液隔10天左右再喷一次为好介壳虫类以若虫刺吸枝叶汁液常群集固着于枝干危害严重时在枝条表面形成凹凸不平的蚧壳削弱树势甚至导致枝条或全树死亡防治方法加强检疫用硬毛刷或细钢丝刷刷掉枝蔓上的虫体剪除受害严重枝条结合冬剪刮除树干基部的老皮涂上粘虫胶在萌芽前喷内吸磷2000倍液若虫期 4月中旬至5月中下旬 喷50马拉松乳剂1000倍液或50混灭威乳剂800倍液叶甲和叶蝉叶甲类主要以成虫取食猕猴桃叶片叶柄及嫩梢的皮层叶蝉类则主要以若虫刺吸新梢嫩叶汁液叶甲类约4月下旬开始零星危害叶蝉类3月中下旬即开始上树6月,7月为危害盛期防治方法结合清园刮除卵块烧毁人工捕杀叶甲成虫4月下旬至6月上旬树冠喷洒25溴氰菊酯2000倍液或40水胺硫磷乳油800倍液 不锈钢 非标设计 A-5 破碎机 2吨时 1套 不锈钢 A-6 二道打浆机 2吨时 1 台 不锈钢 去籽渣 A-7 果肉浆生物酶解罐 容积2米3 2个 不锈钢 专利产品 A-8 果肉浆贮罐 容积2米3 2个 不锈钢 带搅拌 A-9 标准化调配罐 容积2米3 1个 不锈钢 带搅拌保温 A-10 果浆杀菌机组 产量3吨时 1套 不锈钢 带温度时间自控 A-11 无菌包装机组 产量3吨时 1套 不锈钢 带无菌消毒装置电脑程序控制 A-12 喷码机 喷三行字 1台 不锈钢 配皮带输送机 B,辅助设备 B-13 净化水处理设备 容积5米3 1套 不锈钢 国产 B-14 CIP就地清洗设备 手动 1套 不锈钢 国产 B-15 冷藏设备 200吨 1套 国产 B-16 检验检测设备 国产 B-17 锅炉 2吨时 1套 专用钢 国产 C,配套设备 C-18 管道阀门泵管架管件等 符合食品卫生规范 1套 不锈钢 含物料管道工艺管道阀门管件卫生泵容积泵车间以外的水管由需方提供 C-19 操作平台梯子扶手等 符合食品卫生规范 1套 不锈钢 C-20 电线电缆电柜电控箱仪表电器等 符合食品卫生规范 1套 1电柜及电控箱线管材料为不锈钢桥架材料为Q235喷塑 2车间总电柜及照明通风生活等电线和电器需方自备 423工艺流程 猕猴桃果浆生产工艺流程图 猕猴桃 计量 选检 浸泡 清洗 消毒 洗净 去毛脱皮 毛渣去发酵沼气 破碎 水 处理 净化水 打浆 籽 渣再加工或做沼气 细磨 复合酶酸碱调节剂 稀释溶解 生物处理 筛滤 食品配料 溶解 调配 标准化 杀菌 无菌大袋 消毒 无菌包装 猕猴桃果浆 第五章 项目实施方案 51 项目实施条件 511 自然条件 项目区地处武陵山余脉清江野三河穿境而过受典型东南季风气候影响项目区属亚热带季风湿润型山地气候低山高山绵延不断立体气候特征十分显著从高山到低山年均无霜期在203,260天年平均气温在117?,155?年平均降雨量14166mm全年日照时数达12607小时以上全年有效积温3523-4493?极端天气极少十分适合猕猴桃的生产尤其是地处清江流域野三河流域独特的气候条件特别适宜本项目品种的生长 境内森林覆盖率达68生物物种丰富且无工业三废污染经农业部农业环境监测部门检验本区域土壤气候环境质量符合有机食品的生产要求是理想的安全食品生产基地项目区交通发达通村道路硬化工程已完工沪溶西高速公路和宜万铁路也将相继建成通车产品运输方便 512 政策资源科技支撑条件 1政策优势明显 《中华人民共和国农民专业合作社法》《湖北省实施〈中华人民共和国农民专业合作社法〉办法》中共湖北省委省人民政府《关于支持和促进农民专业合作社发展的意见》等政策法规鼓励农民专业合作社参与农业综合开发十分有利于本项目的实施 猕猴桃已成为恩施州的优势水果既是当地农民收入的重要来源 也是恩施可持续发展的优势资源恩施州及建始县各级政府十分关注猕猴桃产业建设并有望纳入富民强州规划各级财政部门也给予了大力帮扶 项目所在地花坪乡党委政府已把猕猴桃发展纳入了乡新农村示范乡镇建设规划和促进农民长期稳定增收的中长期目标这为本项目创造了良好的发展氛围 2资源优势明显 ?水资源丰富且水质好全县年降水量40亿m3地表径流达264亿 m3人均拥有淡水资源5100 m3耕地每公倾有淡水量7000 m3为猕猴桃种植提供了充足的水资源 ?交通便利国道318209沪溶西高速公路和即将建成的宜万铁路离项目区只有20多公里与清江黄金水道和已扩建的天二公路构成了五横一纵交通枢纽交通十分便利 ?基础条件好项目区农户有一定的种植技术有专业合作社的技术支撑有党和政府的正确领导这为本项目的实施提供了良好的基础 3科技支撑力强 ?项目单位有自己的科研中心和落叶果树研究所长年聘请全国知名猕猴桃专家武汉植物研究所研究员黄仁煌教授为技术顾问有强大的生产技术后盾 ?项目单位及生产基地严格执行《DB42湖北省建始猕猴桃地方标准》和《湖北省建始猕猴桃质量技术规程》 ?项目单位有农民技术培训中心以专业合作分社为主体分期培 训果农猕猴桃有机食品种植技术 ?开通农技服务热线电话0718-3718>0511成立三农技术服务工作队把技术送到田头地块 ?产品深加工组成技术开发专业团队实行校企联办主要寻求与华南理工大学轻工与食品学院进行技术合作形成强有力的技术支撑 产品深加工技术开发团队基本情况表 校企联办单位华南理工大学恩施州益寿天然果品有限公司 姓名 年龄 现职单位 职称职务 专 长 在本项目中担任职责 向绪铭 58 恩施州益寿天然果品有限公司 总经理会计师 企业管理 项目经理 彭志英 74 华南理工大学轻工与 食品学院 教授博士导师 食品生物技术 总顾问 陈 中 40 华南理工大学轻工与 食品学院 副教授工学博士 食品工程系副主任 广东省工业饮料学会理事长硕士导师 食品生物技术 猕猴桃原浆成套技术 猕猴桃原浆应用研究 林伟锋 38 华南理工大学轻工与 食品学院 讲师工学博士 食品生物技术 猕猴桃原浆成套技术 猕猴桃原浆应用研究 浦跃武 44 华南理工大学生物制药学院 副教授工学博士 环保工程 环境保护 杨李益 50 华南理工大学科技实业总厂广州达桥食品设备有限公司 董事长高级工程师 食品机械 项目总体设计组织实施 梁中坚 42 华南理工大学科技实业总厂广州达桥食品设备有限公司 总经理高工 公司法人 代表 食品机械 自动控制及安装调试 张伟文 42 华南理工大学科技实业总厂 高级工程师 厂长 总厂法人代表 机械加工 单机制造 张敬文 52 华南理工大学科技实业总厂 工程师 机械加工 单机设计制造 513 基础设施条件 项目区水资源丰富能保证本项目实施项目区极端天气少十分适 合猕猴桃的生产尤其是地处清江流域野三河流域独特的气候条件特 别适宜本项目品种的生长 项目区已多次进行电网整改无电力盲区用电方便 项目区油路四通八达是全州88个乡镇唯一通村油路示范乡镇到2009年油路和水泥路受益村已达50余个几乎每个村组都通油路或水泥路形成了全乡循环路网格局有利于本项目建设 52项目进度安排 本项目建设期限为2年从2010年4月开始实施至2012年3月结束项目的建设将按照猕猴桃生产的环节按季节按 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 逐一实施 项目实施进度表 序号 工作阶段 2010年 2011年 2012年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 1 A 2 B 3 C 4 D 6 E 7 F 8 G A项目前期工作B基地建设C土建工程D公用基础设施工程E设备采购安装F投产营运G验收总结 53项目建设用地落实安排 本项目建设用地均为农民自有不需要进行土地流转将实施农户土地进行统一规划相对集中连片按统一的技术规程操作生产加工拟在公司现有厂区进行公司已经在花坪集镇大溪木食品工业园落实了31亩土地完全能够满足本项目生产加工用地需求不需要新征土地 54项目参与机制 本项目由恩施州益寿天然果品有限公司承担参与单位有建始县猕猴桃专业技术协会落叶果树研究所建始县益寿果品专业合作社联合社石马片区13个村 55项目培训方案 项目涉及农工贸等多方面技能技术种植户和从业人员都要进行必要的技能技术安全卫生职业道德培训培训与项目建设同步进行 培训教师中国社会科学院武汉植物研究所黄仁煌教授和恩施州益寿天然果品有限公司农艺师刘定勇同志 培训方式专题讲座室内理论培训和田间操作培训 培训内容猕猴桃有机食品种植保鲜储藏和加工技术 培训对象项目从业人员片区技术员和种植户 第六章 项目投资预算与来源 61项目资金预算及其依据 611投资预算范围 依据项目的建设内容建设投资概算的内容包括基地建设费用建筑工程费用主要设备购置安装费用初加工厂区公用配套实施费用科技投资费用工程其它费用基本预备费用等其中工程费用包括建筑装饰工程场地硬化绿化等 612投资预算依据 国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南试用版的通知》计办投资[2002]15号 国家湖北省恩施州相关政策法规和基本建设收费标准 国家计委建设部《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号 关于发布《湖北省建筑安装工程费用定额》的通知鄂建文[2008]216号 2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》2008《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表》 第七章 财务与效益分析 71财务分析 主要依据国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资可行性研究指南试用版》的通知计投资[2002]15号和国家发改委建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知发改投资[2006]1325号第三版 财务计算周期10年 项目建设期24个月 税费计算 增值税按13城建税按增值税额的7计算教育费附加按增值税额的3计算所得税按25计算 财务基准收益率参照《建设项目经济评价参数与方法》中部分行业建设项目财务基准收益率测算与协调表按农副产品加工业综合因素考虑 房屋折旧年限为50年残值率4,机械设备为10年残值率10,无形资产摊销年限为5年递延资产摊销年限为10年 按全部投资计算所得税后内部收益率为254 高于基准收益率 8动态投资回收期391年投资利润率为446财务累计净现值368875万元大于0各项指标符合要求项目建设可行 72经济效益 721基地效益 项目建成后可实现基地收入4400万元其中4000亩商品果基地农 户年直接收入 4000吨×08万元，1000吨×03万元,3500万元改造2000亩老果园农户年直接收入 3000吨×3000元 900万元 722储藏加工效益 1成本估算 项目建成达产后每年从基地收购原材料成本费用4400万元 外购燃料动力及包装物耗费用440万元 每年需支付工资及福利费用440万元 每年支付管理费用128万元 折旧费17万元 维护费158万元 修理费255万元 摊销费394万元 销售费用128万元 总成本费用556107万元其中固定成15307万元可变成本4508万元经营成本554013万元 2销售收入6400万元其中优质果回收后储藏保鲜销售4000吨按10000元吨计算销售收入4000万元回收次果和改造基地的普果4000吨可加工猕猴桃天然维C原色果浆3000吨按8000元吨计算加工产值2400万元 3税金及附加286万元其中 增值税6400万元-4400万元×13,,260万元城市建设维护税200万元×7,,182万元教育费附加260元×3,,78万元 4公司利润 达产后公司年利润总额55293万元 企业所得税13823万元 税后利润4147万元 盈余公积金公益金622万元 分配利润35249万元 投资利润率446 73社会与扶贫效益 ?促进脱贫致富项目建成后能直接带动农户2000农户增收户平发展3亩 户均收入22000元计算4400万元?2000户 22000元 人均增收6000元左右项目建成达产后可实现大约7000人的当年脱贫致富并能稳步迈入小康实现持续增收返贫几率极小 ?辐射带动作用项目建设可以辐射农户2000多户建设基地6000亩以上圆满完成全乡的猕猴桃发展规划同时对全县乃至全州的猕猴桃产业发展起到示范推动作用 ?解决劳动就业基地建设可提供1200个农民本地就业机会按人均操作管理5亩计算加工销售环节可解决50人以上全天候劳动就业主要吸收本地农村剩余劳动力 ?项目建设可以贫困山区推进退耕还林工作有效解决退耕还林效益低下的矛盾 ?通过基地建设提高了特色产业的科技含量带动全县猕猴桃产业逐步向规范化标准化规模化方向发展可达到调整产业结构提高农 业综合生产能力较快改善猕猴桃种植区域的生态环境保护调动农民建设美好家园的积极性和主动性加快社会主义新农村建设步伐 74生态效益等 基地建成后可直接改善项目区自然生态环境间接带动猕猴桃种植区森林覆盖率增强固氮释氧蓄水保土和调节气候减少污染等生态功能 第八章 风险分析 81项目不确定因素 811 盈亏平衡分析 以生产能力表示的盈亏平衡点BEP 固定总成本 BEP ×100 年销售收入-年可变成本-销售税金及附加 15307 ×100 6400-5408-286 15307 ×100 217 706 计算表明该项目有783的盈利空间当项目产量达到设计能力的216时即8000×216 1728吨企业即可保本 812 敏感性分析 影响该项目经济效益的主要因素有项目建设投资销售价格单位产量等以固定资产投资为基础分别分析建设投资销售价格单位产量变化对利润总额累计财务净现值所得税后内部收益率等因素的影响从下表可以看出销售价格因素变动对财务评价指标的影响最大单位面积产量因素变动的影响次之固定资产投资因素变动的影响甚微以上分析表明本项目有一定的抗风险能力 因素变动敏感性分析表 指标变动因素及幅度 正常生产年利润总额 累计财务净现值i 8万元 财务内部收益率 比基本方案增减 基本方案 55293 368875 2536 固定资产投资 10 55082 368637 2537 001 固定资产投资 -10 55505 369112 2536 0 销售价格 10 61073 417374 2795 259 销售价格 -10 49513 320375 226 -276 单位面积产量 10 49842 638683 2286 -25 单位面积产量 -10 61073 802843 2774 238 82市场风险 市场经济条件下不可预见性因素或变动情况较多分析本项目市场风险主要表现在 ?保鲜加工风险 若储藏保鲜加工能力跟不上项目要求就有可能出现产品积压腐烂造成果农和企业损失影响果农积极性制约企业发展损害本项目效果 ?质量风险 若出现不符合有机食品标准或其它产品质量问题将严重影响产品在市场上的形象并导致产品滞销甚至质量投诉造成产品损失品牌损失从而影响果农利益和企业利益 ?产量风险 产量风险主要是欠产或减产原因是气候环境和管理等因素的影响欠产会挫伤果农积极性影响其收入 ?价格风险 市场经济条件下不排除产品出现价格竞争若定价不合理或者价格偏离产品价值都会影响产品销量和品牌形象 ?冷链运输风险 每年4000多吨果品产品进入市场需要较大的冷链运输能力存在冷链运输风险 83技术风险 本项目种植技术上风险小技术风险可能存在于天然维C原色果浆加工上特别是核心技术与核心设备的引进上 84环境风险 根据《建设项目环境影响报告表》LTHJPJ-2009-0132本项目环境影响包括 811 非污染生态环境影响分析 1改变土地利用性质 项目基地土地利用现状为旱地地形呈缓坡平坦状项目建设将改变土地利用性质使其由旱地转变为果园项目所在地花坪乡耕地面积806133亩项目示范基地占用全乡耕地面积不足1因此基地建设对当地农业粮食生产影响小不会使当地农业结构发生较大幅度地变化另外相对于旱地项目示范基地的建设将较大幅度提高土地的利用价值 2水土流失影响 项目基地排水沟的建设土地翻耕立架种植穴的开挖等将对土地产生一定的扰动遇强降雨季节容易形成水土流失但基地建成后红心猕猴桃根系发达植株健壮枝叶茂盛相对于农田植被猕猴桃植株对于 保持水土涵养水源更具优势对水土流失长期上具有正效益 3对土地质量的影响 本项目对土地质量的影响主要为施肥和农药对土壤的影响 施肥是作物增产的重要措施但不合理的使用如过量施肥单一施肥等也会引起许多土壤问题导致土壤养分失衡生物学性质恶化肥料利用率下降和农业环境污染农药能防治病虫草害如果使用得当可保证作物的增产但它是一类危害性很大的土壤污染物施用不当也会引起土壤污染并危及产品安全 对于本项目产品定位为有机食品有机食品在生产过程中禁止使用农药化肥等因此项目使用的肥料主要为非化肥肥料如农家肥有机肥沼液等在科学合理施肥的前提下施肥能增加土壤养分对土质影响小项目病虫害防治主要以非化学方法如生物物理防治方法为主必要时使用的药剂为50沼液和石硫合剂在合理用药的前提下对土壤污染小 4对生物多样性的影响 基地植被现状主要为农田植被如红薯萝卜等以及农田杂草猕猴桃基地的建设将使多样的农业植被转换成单一的猕猴桃植被生物多样性降低由于受影响植被均为人工农业植被没有野生珍稀植被因此基地建设对生物多样性的影响小 5景观影响 基地建设将为该地区增加新的景观单元提高了景观的优势度完整性作为一个具有现代化农业气息的景观单元它的整体风貌与该地 区原有的以自然植被田园风光为主的自然景观有着相同的风格对景观影响将朝着有益的方向发展 812 环境空气影响分析 项目大气污染物主要为猕猴桃基地施肥季节使用的肥料如农家肥沼液等产生的恶臭以及基地果实采摘等运输车辆产生的废气其排放形式均为无组织排放 施肥恶臭会对基地周围环境空气质量产生影响使基地周围居民从感官上来说不舒服影响正常生活工作因此项目施肥时应开挖施肥沟施肥后及时用土壤填埋以减少恶臭气体散发在采取措施后施肥恶臭对周围环境空气质量影响小 项目基地的建设将使该区域车流量有所增加车辆行驶将排放废气项目基地车流量不大排放的尾气量小主要污染物为NOXCO和总烃等项目区用地空旷植被覆盖率好环境空气质量本底值较好废气能较快在大气中自然扩散稀释对周围大气环境影响小 813 水环境影响分析 项目废水主要为基地冲刷雨水以及种植农户和技术人员产生的生活污水 项目所处区域降雨量充沛雨水流经土壤后容易形成面源污染具体为氮素和磷素等营养物质农药以及其他有机或无机污染物质通过地表径流和地表渗漏形成的环境污染面源污染具有随机性地理边界和发生位置难以识别和确定等特点在一些农业集约化程度较高的东部和中部一些地区农业面源污染已成为水体富营养化的重要因素对 于本项目由于其产品定位为有机食品有机食品在生产过程中禁止使用农药化肥等本项目施肥肥料不使用化肥主要施用的是神采有机肥农家肥如草木灰浸出液沼液等防治病虫害使用的药物主要是石硫合剂50沼液因此项目面源污染相对旱地来说污染相对较轻 项目业主单位采用 农民专业合作社基地农户的产业化运作模式业主单位无需修建生活设施农户和技术人员吃住均在自己家里进行产生的生活污水可通过自有的旱厕收集处理后用于果园或农田施肥对环境影响小 814 环境噪声影响分析 项目噪声主要为基地采摘运输果实等产生的交通噪声车辆一般为轻型载重汽车小轿车摩托车等噪声值在75-85dB A 之间交通运输噪声是一种随机非稳态噪声噪声级起伏程度与车流量以及距车辆行驶线距离有关 本项目基地到主干道之间的运输线路为村级公路车流量小基地的建成将使公路上车流量有所增加项目运输线路沿线两侧有部分居民分布交通噪声对沿线居民噪声影响主要为间歇式噪声影响每次影响时间短夜间较昼间影响明显但总的来说不会导致当地声环境质量明显下降 815 固体废物环境影响分析 项目生产固废主要为猕猴桃植株整形修剪过程中产生的枝条冬季枯枝落叶清理的杂草和少量腐烂的猕猴桃果实量较多其中枯枝落叶枝条和杂草干枯后可用作薪柴腐烂猕猴桃果实集中进行堆肥处理 基地种植农户和技术人员活动将产生少量生活垃圾生活垃圾如果不及时处理在气温适宜的条件下容易滋生蚊虫细菌并产生恶臭传播疾病环评建议业主单位对生活垃圾进行定点收集集中后进行堆肥处理在采取措施后对环境影响小 816社会影响分析 猕猴桃性味甘酸而寒有解热止渴通淋健胃的功效现代医学研究分析猕猴桃果实含有糖类蛋白质中氨基酸丰富蛋白酶十二种维生素B1C胡萝卜素以及钙磷铁钠钾镁氯色素等多种成分其维生素C含量是等量柑橘中的五至六倍近年来有报道称猕猴桃能阻断致癌物质亚硝胺合成的活性成分阻断率达98,有抑制癌细胞的作用猕猴桃是滋补强身的上等果品具有较好的经济价值 85项目管理风险 项目管理风险主要表现在气候影响病虫害防治保鲜储存运输销售等方面 气候影响这是种植业特性决定的再好的管理战胜不了天灾 病虫害防治按有机食品标准种植猕猴桃禁忌较多比如农药化肥等如何坚持有机标准如何克服病虫害都是管理中的风险 保鲜储存6000亩基地产量近8000吨保鲜储存压力较大技术水平要求高 运输销售4000吨商品果和3000吨果浆投放市场需要不小的运力部分产品在不同的环节需要专业果蔬运输车辆运输 86防范措施等 为防范和降低项目风险项目单位将从以下几方面应对 ?始终坚持质量兴企方针不降低产品质量和服务标准本项目所坚持的有机食品标准不能改变这是本项目品种区别于其它品种的最大优势以质取胜是我们必须始终坚持的基本原则 ?克服减产欠产因素稳定基地产量本项目进入盛产期后总产量约8000余吨是本项目的标准产量项目单位既要搞好市场维护和市场拓展始终保持销售旺势和市场份额又要加强基地管理规避各种欠产减产因素出现确保果农利益 ?拉长供货期针对猕猴桃产销集中特点要搞好产品储藏保鲜拉长供货期和上架时间为此要把冷链物流配送系统建设重点保证并使建设中的气调保鲜库尽快投入使用 ?努力拓展全国市场甚至国际市场扩大市场占有率扩大市场范围和市场占有率是扩大产品销量的基本前提要保证本项目效力发挥市场建设必须先行 ?适时注意竞品情况尽早提出解决方案产品再好总有被人超越的可能因此项目单位务必高度重视竞品出现的可能性并采取切实可行的应对措施 ?搞好节能减排 节能减排措施 项次 内容 摘要 1 生态环境保护 1选择在坡度25?以下建园合理设计施工时序缩短施工周期减少疏松地面的裸露时间避开在雨季和汛期施工和进行土地翻耕等土地开挖活动 2在基地内按地形条件设置排水沟排水沟尾端设蓄水池合理引导基地坡面水流减少基地水土流失和面源污染 3对基地内形成的边坡进行片石护坡挂网种草等措施护坡防治水土流失 4在施肥上一方面要遵照有机食品禁止使用化肥的原则另一方面要科学合理使用非化肥如农家肥沼液有机肥的肥料 5在防治猕猴桃病虫害方面一方面要遵循有机食品禁止使用农药的原则另一方面病虫害防治尽量采用非化学方法如生物物理方法防治不使用或尽量少用杀菌剂如石硫合剂等药品尽可能减少药物对土壤的污染 2 大气污染防治 1施肥时不进行漫灌不允许粪水四溢应先开挖施肥沟肥料放入施肥沟后及时回填使肥料埋入土壤下以减少恶臭气体散发 2加强对基地运输车辆管理严禁车辆超速超载或带病运行确保车辆尾气达标排放 3 水污染防治 1在基地内按地形设置排水沟排水沟尾端设蓄水池强降雨季节雨水经过排水沟收集进入蓄水沉淀后可用于旱期灌溉防止面源污染 2不随意大小便不乱排污水种植农户和技术人员生活污水经基地农户现有旱厕收集处理后用于果园或农田施肥 4 噪声污染防治 1加强进出基地的车辆管理合理安排运输时间避免午间休息和夜间运输运输 2合理安排运输车次避免道路拥挤协助交通管理部门在敏感路段设置限速和禁鸣路牌 3严禁车辆超速超载在经居民区时严禁鸣笛 5 固体废物处置 1猕猴桃植株整形修剪过程中产生的枝条冬季枯枝落叶清理的杂草和少量腐烂的猕猴桃果实定期从基地内清理出来其中枯枝落叶枝条和杂草干枯后可用作薪柴腐烂猕猴桃果实集中进行堆肥处理 2基地种植农户和技术人员活动产生的生活垃圾收集后集中堆肥处理 第九章 组织与管理 91组织机构及职能 911项目建设领导小组 项目采用项目负责制严格按照项目建设规划实施强化监督管理项目单位成立项目建设领导小组负责组织实施管理本项目见表9-1 表9-1 项目建设领导小组 序号 职务 姓名 职责 备注 1 组长 向绪铭 项目总负责 总经理理事长 2 成员 向 阳 协助总经理抓项目落实 总经理助理 3 成员 谭 章 负责项目的具体实施 生产部经理 4 成员 刘定勇 负责技术指导 农艺师 5 成员 廖红星 负责本项目财务管理和资金管理 财务经理 6 成员 片区技术员 负责项目基地农户组织技术指导日常管理等 聘用 912组织机构设置 1机构设置本着精简高效的原则减少管理层次和行政管理人员加强第一线的生产管理合理设置机构机构设置为行政管理部基地生产部技术研发部加工销售部 2机构职责 行政管理部全面管理公司事务主要负责规划决策办公室日常事务以及财务人事管理等等 基地生产部负责基地规划生产组织田间操作管理等 技术研发部负责种植技术指导技术研究开发技术推广培训系列产品开发工艺技术改进产品检验检测等 加工销部负责原材料收购产品加工销售等 公司机构设置图 92项目实施方式 本项目在上级主管部门的指导下实行项目法人责任制严格按相关要求实施本项目实施过程中拟采用 公司基地农户的经营模式项目由公司承办基地带动农户发展在种植上由公司与农户签订合同按市场行情定保护价回收风险由企业承担农户直接受益本项目建设过程中取得的成功经验和技术成果可供建始县乃至全州猕猴桃生长最佳适宜区域推广应用对整体提高恩施州猕猴桃产业的可持续健康发展起到示范带动作用 93项目管理措施 项目实施过程中严格执行生产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 合同管理制度财务管理制度从业人员健康管理制度技术作业规范安全作业规范质量管理规范营销管理规范等管理重点放在生产管理质量管理财务管理营销管理4个方面保证项目有序进行 以项目建设领导小组为主体聘请专业合作社成员代表果农代表为成员组成项目监督小组不定期检查落实项目实施情况资金使用情况 第 1 页 共 61 页 行政 管理部 总 经理 基地 生产部 行政 管理 设施 管理 办公室 财务室 后勤部 设备 管理 设施 管理 安全 管理 联办 基地 技术 研发 基地 规划 组织 生产 技术 推广 技术 培训 种 产品 销售 产品 回收 深 加工 产品 销售 产品 直销 检验 检测 产品 开发 产品 回收 人事部 卫生 管理 产品 加工 加工 销售部 田间 操作 田间 管理 品 标 指