GAP005内外部工作接口管理程序2

浙 江 省 火 电 建 设 公 司 Zhejiang Thermal Power Construction Company                                                                                                 2/0 执行 明确分包单位相关内容       1/0 失效   沈卫国 卢建宏 申屠立新 版本 状态 修 改 说 明 编 制/日 期 审 核/日 期 批 准/日 期 DOC.No   文件标题： 内外部工作接口管理程序 文件类别：管理程序 业主编码：SMG-GZT-GAP-005 三门核电厂一期工程 Sanmen Nuclear Power Phase I Project             前  言 为规定三门核电厂一期工程建安活动中内外部工作接口的管理，明确部门的工作职责和文件传递要求，特制定本程序。 本次修订主要增加分包单位相关内容。 本次修订编制人：沈卫国 本次修订会审人：陈喜悲、许尚华、赵永平、樊波、徐龙华、曾丽红、陈梦、徐宝林、张家刚、郭章明、应豪、林文光、李文超 本次修订审核人：卢建宏 本次修订批准人：申屠立新 本程序于2010年03月10日发布实施。 本程序由浙江省火电建设公司三门核电项目部质保部负责解释。 内外部工作接口管理程序 1  范围 本程序规定了项目各部门之间的工作接口、责任、联络渠道和传递文件等要求，适用于就三门核电厂一期工程项目施工活动的管理和技术方面项目各职能部门之间以及项目与外部相关方之间的工作接口管理。 2  相关文件 SMG-GZT-GAP-001 三门核电厂一期工程质量保证大纲 SM-IDP-CNI008  监理接口管理 3  职责 3.1  项目经理就重大事项或问题，负责与上级主管部门、业主及其相关单位进行联络，负责协调对内、对外的重大接口工作。 3.2  项目各职能部门按照本程序的要求处理项目内职能部门之间、以及项目与外部相关方之间的接口，保证各项工作联络顺畅。 3.3  质保部负责本程序在三门核电厂一期工程建安活动执行过程的监督。 4  程序 4.1  文件和 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 控制接口 4.1.1  文件和记录控制由工程部 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 信息室归口管理，质量控制部、物资管理部和质保部等部门和各专业工区负责各自产生的文件和记录的收集和整理，完成后应按规定时间经由工程部资料信息室移交给SMNPC信息文档处、监理。 4.1.2 外来（SMNPC、监理）的文件资料由工程部资料信息室归口接收，交由有关项目领导审核签发后发放。 4.1.3  工程部资料信息室负责监督各职能部门范围内文件和记录控制的实施。 4.2  设计接口 4.2.1  工程部负责设计修改与变更控制的归口管理，负责对设计单位、设备制造单位、业主提出的设计修改与变更要求和指令，并按照原设计文件分发清单上的分发范围，制定设计修改与变更要求、指令的分发清单，并及时分发到相关方，各相关方按文件要求实施。 4.2.2  对图纸审查和现场建筑安装施工中提出的现场修改和变更申请，由专业工区编制申请文件，经工程部审查确认，项目总工签发批准，工程部资料信息室通过监理报送业主的技术部门和设计单位（或其驻现场代表）。经设计、业主批准后，由专业工区实施。批准的变更文件由工程部按SMG-GZT-GEP-001《现场设计变更和技术澄清管理程序》规定进行管理。 4.3  培训接口 4.3.1  项目人力资源部根据各部门、专业工区的培训需求制定项目培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，并按照SMG-GZT-GTP-001《员工培训管理规定》组织实施。 4.3.2  项目各部门负责归口职能管理业务培训的具体实施。 4.3.3  项目各部门和专业工区负责本单位内部 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的员工业务培训。 4.4  采购工作接口 4.4.1  项目物资管理部负责物项采购的归口管理，项目 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理部负责服务采购和工程分包的归口管理。 4.4.2  专业工区向物资管理部提出采购申请，物资管理部编制材料采购计划，具体按照SMG-GZT-GPP-001《物项和服务采购控制程序》执行。 4.4.3  按照项目总体策划，合同管理部负责工程采购和服务采购。 4.4.4  质保部负责组织对核电项目的潜在物项供方和服务供方及分承包方进行评价，合同管理部及物资管理部在经批准确定的合格供方和分承包方中实施采购。 4.4.5  项目分承包方负责各自合同范围内的物项采购管理， 4.5  物项控制接口 4.5.1  物资管理部采购的设备和材料在未移交专业工区前由物资管理部负责储存及物项的标识、维护和标识的移植。 4.5.2  各专业工区按SMG-GZT-GPP-001《物项和服务采购控制程序》、SMG-GZT-GPP-002《焊接材料控制程序》和SMG-GZT-GPP-009《材料管理程序》的要求，负责现场物项设备的防护、保养和物项标识移植工作。 4.5.3  物项标识的移植由质量控制部负责监督。各专业工区和部门有责任保护物项的标识。 4.5.4  项目分承包方负责合同范围工程内的物项的标识、维护。 4.6  工艺过程控制接口 4.6.1  工程部施工技术室负责工艺过程控制的归口管理。 4.6.2  工程部施工技术室负责按计划组织编制工作程序，经过审核和批准后组织实施。 4.6.3  作业过程中使用的计量器具由项目质量控制部负责计量管理。 4.6.4  质量控制部负责核电厂建安活动工艺过程的质量验收和质量监督。 4.6.5  质保部负责建安活动工艺过程的质保监督。 4.6.6  项目分承包方负责各自合同范围内的工艺过程控制。 4.7  检查和试验控制接口 4.7.1  质量控制部负责检查和试验控制的归口管理。 4.7.2  质量控制部负责编制质量检验和试验计划，并按计划组织检验和试验。具体按照SMG-GZT-GQP-001《质量检验管理规定》、SMG-GZT-GQP-002《质量计划制定与实施程序》、SMG-GZT-GQP-003《检验和试验状态管理程序》执行。 4.8  不符合项控制接口 4.8.1  发现不符合项后，由质量控制部确认后填写不符合项报告，同时将信息反馈至质保部，由质保部负责不符合项归口管理，具体按大纲程序《SMG-GZT-GAP-009不符合项控制程序》执行。 4.8.2  不符合项报告中的建议处置方式和处理措施由工程部施工技术室审核，不符合项类别和责任单位/部门由质量控制部确认。 4.8.3  质量控制部负责不符合项处理结果的重新检验和向外部申报检验。 4.8.4  外来的不符合项信息由质保部归口接收和落实。 4.8.5  质保部负责不符合项报告的关闭。 4.9  纠正措施控制接口 4.9.1  质保部负责纠正措施的归口管理，并负责纠正措施的后续验证行动。 4.9.2  不符合项责任部门/专业工区根据建议的纠正措施提出需要实施的纠正措施，并在限定时间内完成纠正措施。 4.10  监查接口 4.10.1  质保部负责核电厂建安活动过程质保监查的归口管理，具体按SMG-GZT-GAP-008《质保监查程序》的要求执行。 4.11  大纲编制、管理接口 4.11.1  在核电厂建安活动中由质保部负责大纲编制并管理职责，具体按SMG-GZT-GAP-002《质保大纲管理程序》进行管理。 4.12  职能部门的外部接口 4.12.1  项目与核电厂建安工程有关的接口单位主要有业主单位、设备制造厂、设计单位和物项或服务/外协工程的供方以及其他安装公司等。项目承接的安装工程必须根据业主的接口程序，编制内、外部工作接口管理程序和必要的支持性文件，对项目各部门与外单位有关部门的接口和协调关系，对联络渠道和方式及控制方法等作出明确的具体规定。 4.12.2  主要接口和联络渠道有： —— 与业主及监理的接口： a) 合同与费用有关的事项由合同管理部负责归口管理； b) 质保有关的事项由质保部负责归口管理； c) 质检、施工测量、计量有关的事项由质量控制部负责归口管理； d) 设计、技术文件、施工总平、进度有关的事项由工程部施工技术室负责归口管理； e) 材料设备供应有关的事项由物资管理部负责归口管理； f) 施工安全有关的事项由安全保卫部负责归口管理； g) 与工程成本有关的事项由财务部归口管理。 h) 文件资料相关事项由工程部资料信息室归口管理。 —— 与建安工程的设备制造厂接口 a) 质保有关的事项由质保部负责归口管理； b) 质检有关的事项由质量控制部负责归口管理； c)技术文件有关的事项由工程部施工技术室负责归口管理。 —— 与工程设计单位的接口由工程部负责归口管理。 —— 与物项和服务的供方的接口 a) 物项采购有关的事项由物资管理部负责归口管理； b) 服务、外协工程采购合同有关的事项由合同管理部负责归口管理； c) 质保有关的事项由质保部负责归口管理； d) 物项检查、验收有关的事项由物资管理部负责归口管理； e) 服务检查、验收有关的事项由合同管理部负责归口管理。 4.12.3  联络渠道和方式的控制 在信息联络时，对与核电厂建安活动质量有关的主要信息的交流，必须通过书面文件的形式，同时必须规定文件的类型，具体按SMG-GZT-GDP-001《文件控制程序》的规定控制分发。 5 记录 本程序涉及的表式根据具体管理活动需要参见规范性引用文件中涉及的相应程序规定的记录要求，按要求形成相应的记录。