2017年度内部审核
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
编写_____________
审核_____________
批准_____________
2017年12 月26 日
2017年度内部审核报告
根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日至2017年12月23日,进行了2016年度QHSE内部审核检查。通过内部审核检查发现:HACCP 管理提醒在公司得到有效运行,符合法律法规要求,较好地满足了业主方
和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要,提高了公司的科学管理水平,为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力;但运行中也存在很多不足,需全体员工共同努力,持续改进。
一、制定内部审核计划,安排审核日程
12月7日,公司召开了班子会议,确定开展内部审核和年度考核工作,根据会议精神,公司书记、HACCP管理体系管理者代表任内审组组长,公司副总工、生产运营部(HACCP管理部)主任、内审员为组员,组织开阵此次内部审核检查活动。
12月8日,检查组制定了(内部审核计划),审核通过后立即向机关各部门。各项目部下发内部审核
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
,确定审核日程安排。
二、编制《内部审核实施
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
》和《内部审核检查表》
根据ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理体系《内部审核管理程序》要求,编制了《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》。12月11日,召开了内审组检察人员会议,检查组人员进行了分工,组长负责于各部门、项目部负责人进行谈话交流,副总工和内审员负责检查工程技术、培训教育和工程资料方面内容,HSE管理部主任和内审员负责检查安全、职业健康和环境保护、物资设备方面内容。
三、开展内部审核工作
在各项目部、机关检查期间,召开了首次会议,按《内部审核实施方案》进行了内审检查。
通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调差验证等方式,收集了符合与不符合的客观证据,根据检查发现的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,检查进行了汇总分析,开具了《内部审核不符合通知单》,召开会议与被检查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。
四、此次内部审核发现问题汇总
此次检查三个项目部和三个机关部门,与项目部经理、书记、副经理和基层员工进行了交流,通过仔细检查共发现问题25个,其中:一般不符合项18个,建议项7个,无严重不符合项。(详见附表:《内部审核不符合项统计表》。公司需加强
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
建设、教育培训、工程技术资料归档、文件管理等方面的工作。
五、内部审核评价
1、对体系文件的评价:
(1)体系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准及国家法律法规的要求;
(2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际,但是一些控制,如具体操作的指导文件、记录表格还需完善。建议专门进行研究,以有较强的可操作性。
2、对体系运行的评价:
(1)本公司领导均具有强烈的质量意识、环境保护和职业健康安全意识,工作思路清晰。各部门负责人对本公司实施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准有正确的认识态度,但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。
(2)HACCP方针得到大力宣传和贯彻,质量观念、安全第一、环境保护和以人为本的理念已深入人心,本公司各项管理目标基本达成。
(3)体系自2016年11月23日正式实施以来,各部门、基层单位均进行了体系知识培训,对体系运行起到积极作用。由管理者代表组织,各部门配合,完成了对各部门。基层单位的审核,找出了不足,提出了纠正改善措施,为体系有效实施打下了良好的基础。
3、体系符合性、有效性评价
符合性方面,体系管理手册、程序文件和管理制度严格按照国家法律法规和行业标准、上级文件、规章制度的标示进行了编写,并较好地结合了公司的生产实际,运行一年来,无法律纠纷,未发生安全环保事故,较好地履行了与业主方的合同要求,与相关方未产生不良后果,体系的符合性得到有效保证。
有效性方面:从2016年12月份起,工程返工及客户投诉有明显的减少,员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。
六、审核结论
HACCP管理体系基本有效,但需持续改进。
浙公网安备 33021202002483