中国航天科工集团公司标准6S-管理评分细则8935455012

中国航天科工集团公司 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 6S-管理评分细则8935455012 Q/QJB 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 标 准 Q/QJB 153—2008 6S 管理评分细则 2008-02-02 发布 2008-02-02 实施 中 国 航 天 科 工 集 团 公 司 发 布 Q/QJB 153—2008 前 言 本标准由中国航天科工集团公司科技质量部提出并归口。 本标准起草单位:中国航天科工集团第三研究院。 本标准主要起草人:高志国、仲崇斌、赵龙江、叶振强、于松连、尚金锁、朱虹、李登龙、邢延军、 王启鹏。 I Q/QJB 153—2008 引 言 为规范和指导中国航天科工集团公司所属单位的 6S 管理工作，明确 6S 管理工作的目标和内容，规 范 6S 管理工作的具体内容及评分要求，全面提高各单位的 6S 管理水平，特制定本标准。 本标准是在充分调研和参考其他兄弟单位 6S 管理工作的基础上，结合中国航天科工集团公司科研 生产特点编写而成。本标准明确了 6S 管理工作的评分方法、考核项目、考核内容、检查方式和评分标 准，使 6S 管理工作的各项要求更加具体化，更便于实际操作。 II Q/QJB 153—2008 6S 管理评分细则 1 范围 本标准规范和指导了中国航天科工集团公司所属单位的6S管理工作，明确了6S管理工作的目标和内 容，规范了6S管理工作的具体内容及评分要求等。 本标准适用于中国航天科工集团公司总部，集团公司各院、基地所属以科研生产和科研生产保障为 主单位，集团公司直属单位中类似性质的单位。其它单位可参照执行。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 6S 管理 以整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETU)、素养(SHITSUKE)、安 全(SAFETY)为内容的现场管理活动。其中:整理是指区分必需品和非必需品，现场不放置非必需品; 整顿是指将寻找必需品的时间减少为零;清扫是指将岗位保持成无垃圾、无灰尘、干净整洁的状态;清 洁是指将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化、长期坚持下去;素养是指对于规定了的事，全体职 工都要遵守执行;安全是指消除事故隐患，排除险情，保障员工的人身安全和科研生产的正常进行。 2.2 定置管理 根据物流运动的规律性，按照人的生理、心理、效率、安全的需求，科学地确定物品在工作场所的 位置，实现人与物的最佳结合的管理方法。 2.3 目视管理 利用形象直观、色彩适宜的各种视觉感知信息来组织现场活动，达到提高劳动生产率的一种管理手 段。也是一种利用人的视觉进行管理的科学方法。 2.4 四分法 一种物资存放点的标注方法，即存放点位置要注明:区、架、层、仓。 3 评分要求 3.1 评分内容 评分内容包括综合管理、院区、办公区、科研实(试)验区、生产作业区，共5类83项1000分。 a) 综合管理主要考核单位 6S 管理体系运行的有效性和方法的可操作性，以及 6S 管理工作的规范 性、员工素养水平和推进 6S 管理的能力等，共 13 项 190 分; b) 院区主要考核单位区域规划、企业文化标识、建筑物、道路、绿化等的 6S 管理情况，共 12 项 80 分; c) 办公区主要考核单位机关办公区的 6S 管理情况，共 15 项 100 分; d) 科研实(试)验区主要考核各类研究室、实验室、设计室、试车台及其所属办公室、会议室等 的 6S 管理情况，共 20 项，250 分; 1 Q/QJB 153—2008 e) 生产作业区主要考核各类生产、加工、装配、总装、测试等场所及其所属办公室、会议室、库 房等配套设施的管理情况，共 23 项 380 分。 3.2 评分方法 3.2.1 6S 管理工作的考核项目、考核内容、检查方式和评分标准见表 1。通过现场检查、查证资料、 数据测定、人员交谈、抽查考试等方式，给出考核分数和等级。 3.2.2 若被评单位有缺项时，折算分数按照下列公式计算: 1000………………………………(1) K= K× ZS(1000 ? K ) Q 式中: K——折算分数; Z K——实得分数; S K——缺项分数。 Q 3.2.3 每条目得分的最高分为满分，最低分为零分。 3.2.4 表 1 分数栏中，“*”表示否定条款，若未满足该条款要求，则整个考核项目不得分;“分值” 表示一般条款，其评分按照相应标准进行。 3.3 等级 对被考核单位的6S管理工作考核结果采取金牌、银牌、铜牌、达标、不合格五个等级。本标准将6S 管理水平折算分数(Kz)分为五个等级。各级分数值如下: 金牌 Kz ? 950分; 银牌 900分 ? Kz , 950分; 铜牌 800分 ? Kz , 900分; 达标 700分 ? Kz , 800分; 不合格 Kz , 700分。 2 Q/QJB 153—2008 表1 6S 管理工作评分表 考核内容 评分标准 序号 考核项目 分数 检查方式 1 综合管理 190 建立 6S 管理 1.1 领导小组及 10 网络 1.1.1 1 建立以单位领导为组长的 6S 管理领导小组 查阅文件 无文件扣 1 分 1.1.2 2 明确 6S 管理领导小组的责任及各成员的分工 查阅文件 有职责不明确者扣 1 分 1.未建立网络体系者扣 1 分， 建立涵盖各级各部门的 6S 管理网络体系，明 查 阅 文件 、 网络体系不完善者扣 1 分 1.1.3 2 确 6S 主管领导和主管人员 网络图 2.未完全明确 6S 主管领导和 人员的扣 1 分 6S 领导小组每半年召开一次包含 6S 内容的会 查 阅 会议 纪 1.1.4 2 每少 1 次扣 1 分 议，对 6S 管理工作进行研究和决策 要 查阅文件、 6S 管理领导小组主要成员每季度参加一次 6S 报纸、网络、 1.1.5 3 每少 1 次扣 1 分 管理的会议、检查或培训等活动 宣传、报道 等 建立 6S 管理 10 1.2 推进机构 1.无推进机构的扣 2 分 建立包含 6S 管理的组织机构，并明确管理查阅文件 1.2.1 4 2.职责和人员分工不完全明 推 确的扣 2 分 进机构中与 6S 相关的职责和人员分工 建立包括 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、财务、办公室、党群、科研、 1.未成立联合工作组的扣 2 分 生产、技安、动力、质量等部门在内的联合工 2.职责和人员分工不完全明 1.2.2 3 查阅文件 作组(或 6S 管理领导小组办公室)，并明确各 确的扣 1 分 成员的职责 联合工作组每两个月召开一次 6S 管理工作会 查 阅 会议 记 每少 1 次扣 1 分 3 1.2.3 议 录 单位在岗职工 1000 人以上(含 1000 人)单位 应设立包含 6S 管理的机构，配备 2 名以上(含 2 人)负责 6S 管理的人员;400-1000 人单位 1.2.4 * 查阅文件 未达到规定要求的扣全分 (含 400 人)应设立包含 6S 管理的机构， 至 少配备 1 名负责 6S 管理的人员;400 人以 下 6S 管理工作 10 1.3 单位应配备至少 1 名负责 6S 管理的人员 计划与总结 1.无工作方针或年度工作目 标的扣 2 分 查 阅 文件 、 2.未制定具体年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 单位应有 6S 管理工作方针、年度工作目 标。 1.3.1 4 制定具体的年度工作计划，并纳入单位年度 的扣 2 分 计划文本 科 3.未纳入科研生产及生产经 研生产及经营管理计划之中 营管理计划的扣 2 分 报告或总结中无 6S 管理内 查阅文本 1.3.2 单位年度工作报告及总结中有 6S 管理工作的 容 2 内容 的扣 2 分 查阅文本 1.3.3 无年度策划或总结报告的扣 2 2 6S 管理工作每年有专项策划报告和总结 分 3 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 检查方式 评分标准 考核内容 序号 考核项目 分数 2 基层单位有 6S 管理策划方案(目标、计划、工 查阅文本 每缺少 1 个基层单位扣 1 分 1.3.4 作内容、完成时间、职责等) 6S 管理 10 1.4 规章制度 建立如下 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 并有效执行: 1.6S 管理宣传制度 2.6S 管理培训教育制度 3.6S 管理监督检查制度 4.6S 管理奖惩制度 5.6S 管理岗位责任制度 6.定置管理制度 7.目视管理制度 8.看板管理制度 每缺少 1 项内容或该项未按制 查阅文件 9.员工礼仪及着装管理制度 度执行扣 2 分 10.安全生产管理制度 11.车辆管理制度 12.环境卫生管理制度 13.物业管理制度(甲方) 14.绿化管理制度 15.保密管理制度 16.会议管理规定 17.色彩使用管理规定 6S 管理 15 1.5 检查与整改 3 单位每月开展一次 6S 管理工作检查 检查记录表 每少 1 次扣 1 分 1.5.1 单位建立 6S 管理检查整改台帐，实施闭环管 台 帐 、验 收 1.5.2 6 每一项未整改合格的扣 1 分 理 单 基层单位(车间、研究室、处室、公司)每月 1.5.3 3 检查记录表 每少 1 次扣 1 分 应开展一次工作检查 3 班组、各办公室每周自查 检查记录表 每少 1 次扣 1 分 1.5.4 6S 定置管理 10 1.6 图册 单位应制定包括机关、办公室、会议室、实验 * 室、生产车间、库房等所有工作区域的定置管 定置图图册 每缺 1 个房间扣全分 理图册 1.7 6S 管理机制 10 6S 管理的具体工作计划要纳入科研生产调度 调 度 计划 、 未纳入扣 3 分，每少 1 次扣 1 1.7.1 3 计划或管理工作计划，实行月考核 考核结论 分 1.7.2 2 6S 改造计划要纳入技术改造计划，按期完成 改 造 计划 、 未纳入扣 2 分，每少 1 次扣 1 改造 验收记录 分 考 核 办法 、 无考核办法扣 2 分，无考核结 1.7.3 3 6S 管理工作要纳入目标责任管理考核 考核结果 果扣 2 分 单位应设立包含 6S 管理内容的奖励，定期进 考 核 办法 及 1.7.4 2 每 1 处不符合扣 2 分 行奖罚 奖励通报 1.8 6S 管理培训 10 1.8.1 2 6S 管理培训要纳入单位的培训计划 单 位 培训 计 未纳入扣 2 分 4 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 评分标准 序号 考核项目 分数 检查方式 划 培 训 计 每年要对单位领导、6S 管理专兼职人员、中 1.每缺 1 类培训扣 2 分 1.8.2 8 、 划层干部、全体职工进行 6S 管理业务培训 2.每有 1 名抽考不合格扣 2 分 试 卷 ，按 1.9 6S 管理档案 5 比 例抽考 1.有 6S 管理文件档案 2.有 6S 管理教育培训档案(计划、教材、 试 1.每少 1 项扣 2 分 2.每项内容不完整扣 1 分 卷、小结) 3.有 6S 管理检查记录及台帐 档案资料 4.有 6S 管理奖惩档案 5.有 6S 管理工作大事记 企业文化 20 1.10 传播 体现企业形象的产品(指民品)、办公用 1.无标识的每项扣 2 分 品、 1.10.1 查看实物 文件资料、单位介绍、产品介绍、纪念品、胸 2.不符合要求的每项扣 1 分 4 卡、胸牌、桌卡等应符合企业形象识别系统的 要求 查 阅 程序 文 已建立质量、安全、环境体系的单位，质量、 1.10.2 2 件 、 宣传 内 每 1 处不符合扣 2 分 安全、环保文化宣传应纳入体系文件中 容 利用橱窗、看板、媒体等广泛宣传集团公司文 标 语 类 物 1.10.3 3 品、警句等 每有 1 项不符合扣 1 分 化理念和本单位安全、质量警句、格言等 每月应开展企业文化的宣传报道，保证宣传的 1.10.4 2 查看记录等 每有 1 个月未报道扣 1 分 连续性 3 利用网络及时、动态地(配合图片、影片等)查看网页 每有 1 个月未宣传报道的扣 1 1.10.5 对企业文化、6S 管理动态等进行宣传报道 分 1.每有 1 个月未报道的扣 1 分 运用外界媒体定期对本企业文化及 6S 管理动 查 看 相关 媒 1.10.6 3 2.内容有 1 项不符合要求的扣 态进行宣传报道 体记录 1 分 有对外介绍本单位现实情况的展室(台)、电视 1.如均无扣 3 分 1.10.7 3 查看实物 记录片等 2.每有 1 项不符合扣 1 分 1.11 团队精神 20 上一年度每有 1 项院、基地级 1.11.1 10 单位获得院、基地及以上或当地政府团体奖励 文件、证书、奖励得 1 分;每有 1 项 院、基 奖状等 地级以上奖励得 2 分 1.11.2 上一年度每有 1 项院、基地级 单位受到院、基地、当地政府及上级单位通报 文 件 、通 报 10 处罚扣 5 分，每有 1 项院、基 日常活动 或处罚 等 1.12 地级以上处罚的扣 10 分 与创新 10 1.12.1 汇 报 、座 谈 未按 6S 管理工作计划定期开 * 能够全面深入持久地开展 6S 管理工作 查看现场 展工作的扣全分 1.12.2 1.每有 1 个部门未开展 6S 管 在 6S 管理取得成果基础上，积极推行先进管 汇报、文本、 5 理的扣 5 分 理方法和技术，全员参与程度高，不断创新 记录 2.无创新内容的扣 1 分 1.12.3 每月编制一期包含 6S 管理内容的快报，及时 每缺 1 期扣 1 分，未按期上报 5 文件 通报 6S 管理工作情况并报上级主管部门 扣 1 分 5 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 序号 考核项目 分数 评分标准 检查方式 自 评 报告 及 1.12.4 * 每半年开展一次 6S 管理自评工作，并按照 不 合 格项 清 每少 1 次扣全分 PDCA 方法，持续进行问题整改 单 经营管理 50 1.13 与形象 单位应建立质量、安全、环保管理体系并有效 1.13.1 * 查阅资料 有 1 个体系未建立的扣全分 运行 单位连续三年无下列本单位责任事故: 1.重大质量事故 2.重伤及以上安全事故 出现一起事故(事件)的扣 30 1.13.2 30 3.失泄密事件 查阅资料 分 4.交通死亡事故 5.火灾事故 6.其他严重事件 查 阅 资料 、 出现职工集体上访的扣 20 分 1.13.3 20 单位应坚持科学发展观，创建和谐劳动关系 座谈 2 80 院 区 企业文化 10 2.1 标识 4 单位主要建筑物应有航天科工集团公司理念 查看现场 1.未设立扣 4 分 2.1.1 标语牌 2.每 1 处不符合扣 2 分 在单位重要位置协调、美观地悬挂或张贴体现 1.每缺少 1 项扣 1 分 2.1.2 4 航天科工集团公司指导思想、发展思路、工作 查看现场 2.每 1 处不符合扣 1 分 作风、管理理念的宣传品 单位大门上或最具代表性的建筑物(如办公 无司徽悬挂扣全分，不符合要 2.1.3 * 楼)上规范悬挂航天科工集团公司司徽，并保 查看现场 求的扣全分 持清洁、醒目 科研生产主体单位应在显著位置树立旗杆，并 1.无旗杆扣全分 2.1.4 * 在重大节日及活动期间升挂国旗及集团公司 查看现场 2.重大节日及活动未升旗扣 司旗 全分 1 处不符合扣 1 分 2 单位视觉识别系统应与集团公司《企业文化简 查看现场 每2.1.5 明手册(试行)》的要求相一致 单位区域 5 2.2 规划 查 看 文件 、 无地方政府或上级机关批准 2.2.1 * 单位应有上级批准的区域规划(文本、图纸) 资料 的规划扣全分 1.每发现 1 处未落实的扣 1 分 单位院区建筑物、构筑物、道路、管道、绿化 2.2.2 5 查看现场 2.规划文本、图纸与院区规划 等应与规划相一致 不协调的，每发现 1 处扣 1 分 2.3 建筑物 10 1.建筑物色彩与形式严重不 统一，扣 3 分 查看现场 2.3.1 4 建筑物外墙色彩协调、整洁 2.建筑物色彩不协调的每发 现 1 处扣 1 分 2.3.2 2 建筑物无破损，门窗完好、整洁 查看现场 每发现 1 处扣 1 分 2.3.3 2 建筑物外面没有违规搭建的棚库等临时建筑 查看现场 每发现 1 处扣 1 分 2.3.4 2 院区围墙、护栏、大门等完好、整洁 查看现场 每发现 1 处扣 1 分 6 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 评分标准 序号 考核项目 分数 检查方式 道路、交通标 2.4 志、路灯、管 5 道线路 厂区道路平整、干净、通畅，消防设施齐全、 2.4.1 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 有效、有责任人 交通标志和划线规范、醒目、齐全并符合国家 2.4.2 1 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 规定标准 2.4.3 1 厂区路灯设置合理，明亮、完好 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 管道线路设置合理、完好，无跑、冒、滴、漏， 1 2.4.4 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 排水通畅，符合环保要求 停车场及 8 2.5 机动车辆 停车场车位设置合理、划线规范、美观，通道 2 2.5.1 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 宽畅，标志清晰 停车位充足，机动车辆停放在规定的停车位， 2.5.2 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 停放整齐 机动车辆应遵守交通法规，严禁在院区私自练 2.5.3 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 习驾驶车辆 2 单位公共车辆保持清洁，门窗完好，车内座垫、查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 2.5.4 座椅套干净、整洁 自行车棚 4 2.6 自行车棚有专人管理，干净整洁，无破损，停 2.6.1 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 车位置充足，出入方便 棚内自行车、助力车、摩托车等分类、整齐、 2.6.2 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 有序存放 * 车棚内无长时间不用的破旧车辆及其它杂物 查看现场 有 1 处不符合扣全分 2.6.3 等 绿化与卫生 5 2.7 2.7.1 2 单位区域绿化统一，绿化效果美观、协调 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 每 1 处养护不好或有杂物扣 1 2.7.2 2 绿地、花草、树木养护良好，无杂物 查看现场 分 2.7.3 1 厂区道路、绿地等干净整洁，无卫生死角 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 物料与 5 2.8 工业垃圾 物料与工业垃圾应放入专用库房或整洁的容 2.8.1 3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 器，临时货物应指定存放 查 看 现场 、 2.8.2 2 确因特殊情况需临时停放的垃圾，应办理批准 查 看 审批 手 每 1 处不符合扣 1 分 手续，并挂牌标识，定人定时限期清理 续 2.9 公共卫生间 4 2.9.1 2 公共卫生间标识清楚，建筑物无损坏 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 2.9.2 1 卫生间洁具、墙壁、门、窗完好，整洁 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 卫生间有专人定期清扫，地面干净、整洁，无 2.9.3 查看现场 有 1 处不符合扣 1 分 1 异味 保安及 2.10 6物业人员 2.10.1 4 保安及物业人员统一着装、衣着干净、整洁 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 7 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 序号 考核项目 分数 评分标准 检查方式 保安及物业人员坚守岗位，言语简练，态度和 1 处不符合扣 1 分 2.10.2 2 查看现场 每蔼，坚持原则，遵章守纪 2.11 接待室(台) 8 1.无接待室(台)扣 4 分 单位应设置符合企业形象识别系统的接待室 2.11.1 4 查看现场 2.接待室不符合要求，每 1 处 (台)，标志清晰，指示明显 1 分 扣 4 接待人员着装整齐规范，态度和蔼，记录完整，查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 2.11.2 手续齐全，室内干净整洁 建筑工地 10 2.12 * 有正式批准的开工证明、施工资质、安全协议 查看资料 无任何 1 项扣全分 2.12.1 等 施工现场明确项目负责人、安全负责人。有完 1.无安全负责人扣 4 分 2.12.2 4 善的安全管理规定，并以看板形式悬挂在工地 查看现场 2.每 1 项不符合扣 2 分 明显处 现场文明施工，防护符合规定，临时线、动明 2.12.3 4 火等有审批手续，使用的设备符合安全要求，查看现场 每 1 项不符合扣 2 分 特种工作人员持证上岗 施工区域设围栏，挂标识，建筑材料定点存放， 2.12.4 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 有露天土治理措施，建筑垃圾及时清理 3 办公区 100 3.1 定置管理 10 4 所有办公室、会议室有定置图，张贴或悬挂在 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 3.1.1 室内明显处，易于识读 3.1.2 2 定置图清晰规范，图例标准统一 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 室内设施与营具按定置图进行配置和摆放，且 3.1.3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 2 整洁、干净、完好 2 办公物品实行定置管理,摆放整齐有序，便于 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3.1.4 工作 文件柜与 8 3.2 文件夹 2 文件柜干净、完好，摆放整齐，颜色协调 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3.2.1 柜内文件资料应分类、定置装盒存放，文件夹 (盒)背脊统一标识，编号规范(自左至右、 4 自上至下)，并按柜内定置图或定位标识有序 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 3.2.2 摆放，文件存放和使用符合保密要求，无用的 文件资料及时清理 柜内文件夹(盒)应有文件目录清单，便于查 3.2.3 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 找，30s 内可取到 3.3 办公桌椅 8 办公区同室内桌椅颜色、规格一致，干净、摆 1 处不符合扣 1 分 查看现场 每3.3.1 2 放整齐，无破损，人走椅子归位 3.3.2 2 办公桌面放置的文件资料整齐有序 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 抽屉内物品保持最低限度，无多余物，且整齐 3.3.3 查看抽屉 每 1 处不符合扣 1 分 2 有序 2 桌椅下无闲杂物品 3.3.4 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 8 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 评分标准 序号 考核项目 分数 检查方式 办公设备与 3.4 电气线路 10 2 办公设备和电气线路均安全可靠，接线规范 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3.4.1 办公设备及电气线路干净、整洁、完好，空调 3.4.2 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 使用符合国家相关要求 打印机、复印机等按定置图摆放，有责任人; 3.4.3 2 设备干净，布线规范;废弃的打印纸等垃圾及 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 时清理，文件按规定登记 灯具、开关、插座等安装牢固，位置适宜，整 3.4.4 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 洁、干净、完好，人走灯灭 计算机按定置图摆放，有责任人;干净、无灰 3.4.5 2 尘，连线规范，统一捆扎;能正常使用，符合 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 保密要求，屏保统一 3.5 会议室 6 3.5.1 2 会议室有专人打扫，干净、整洁 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 会议室设备按规定配置，且完好，干净，有专 3.5.2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 2 人管理 2 重要会议有会标、桌卡 3.5.3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 主要会议室有航天科工集团公司企业标识，大 型会议室建筑结构、设施配置符合安全要求， 3.5.4 * 查看现场 有 1 处不符合扣全分 有视频会议室的单位应按集团公司要求布置 分会场，视频设备完好 办公区通道 8 3.6 (走廊) 3.6.1 2 办公区通道地面平整、干净、通畅、明亮 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 楼梯无破损、安全可靠;扶手牢固、干净，完 3.6.2 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 好 灯具配置合理，完好，亮度适宜，疏散标志清 3.6.3 4 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 楚，应急灯完好，安全通道畅通 门窗 3.7 4 3.7.1 2 门窗干净、整洁、无破损,拉手、门锁完好 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 各办公室门牌形式统一、干净、美观，与实际 3.7.2 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 相符 墙面平整、干净、色彩协调，无悬挂张贴多余 3.8 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 墙壁 物 3.9 地面 2 室内地面平整干净，无破损，无障碍 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3.10 电梯 6 4 电梯运行良好，干净整洁，电梯有地垫，定期 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3.10.1 更换 2 电梯机房专人定期管理，干净整洁，制度齐全 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3.10.2 电梯在检验有效期内，轿箱中有年检合格标 3.10.3 * 查看现场 每 1 处不符合扣全分 识，应急电话畅通，照明灯具完好 3.11 标志与标识 5 室内必要的张贴物、悬挂物与其环境和谐、 美 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3.11.1 2 观 警示性、提示性标识规范、醒目、清晰，且3.11.2 3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 能 正常使用 9 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 序号 考核项目 分数 评分标准 检查方式 3.12 卫生间 4 环境卫生有专人负责，随时清理并保持室内干 3.12.1 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 净、整洁、明亮，设施完好，无异味 卫生间标识清楚，配备洗手液、卫生纸、烘干 3.12.2 2 查看现场 每缺少 1 项扣 1 分 机、整理镜等 3.13 开水房(区) 3 开水房干净整洁，热水器完好，每天有专人查看现场 每 1 项不符合扣 1 分 打 3.13.1 1 扫，并定期消毒，有记录 3.13.2 1 有明显的防触电、烫伤标识 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 墙面、地面、水池等无破损，干净、整洁，有 3.13.3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 1 防水措施 安全 4 3.14 * 办公室内禁止吸烟、点明火，吸烟应到指定区 查看现场 每 1 处不符合扣全分 3.14.1 域 消防器材定置摆放，有专人负责，标识清晰， 3.14.2 4 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 且在合格期内。应急逃生路线指示明确 3.15 员工行为 20 员工仪表整洁、举止大方、谈吐文雅、语言查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3.15.1 规 4 3.15.2 查看现场 每 1 人不符合扣 1 分 范、待人和蔼 2 内部参加会议人员按单位规定着装 4 工作时间不应穿拖鞋、背心、短裤、超短裙、查看现场 每 1 人不符合扣 2 分 3.15.3 吊带衫等不适宜的服装 3.15.4 2 个人替换的衣服存放在指定位置 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3.15.5 * 规范佩戴证件，并主动向门卫岗哨出示出入证 查看现场 每 1 人不符合扣全分 员工养成自觉执行 6S 规定和严格遵章守纪的 查 看 现场 、 3.15.6 2 习惯，认真履行本岗位职责，有良好的职业道 每 1 处不符合扣 1 分 纪录 德和团队精神 员工在工作中不拖拉，重效率、重质量，做事 3.15.7 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 守时，今日工作今日毕 遵守劳动纪律，不迟到、不早退，不串岗，工 现 场 检查 、 3.15.8 4 作时间不干与工作无关的事情，人员动向牌指 查看记录 每 1 处不符合扣 2 分 示明确有效 科研实(试) 250 4 验区 4.1 综合管理 18 1.未建立网络体系的扣 2 分， 基层单位建立 6S 管理网络，明确 6S 主管网络体系不完善扣 2 分 查阅文件 4.1.1 领导 2.未明确主管领导和主管人 4 员扣 2 分 和主管人员 10 4.1.2 4.1.3 4.1.4 工作计划或策划扣 3 3 基层单位每月对本部门的 6S 分 3 基层单位有 6S 管理年度工作策划方案 查阅文件 次扣 1 分 管理工作进行总 会议记录 每少 12.计划或策划不全面的每项 结和讲评 扣 1 分 1基层单位实施周检查，并有完整的检查整改台 查 阅 文件 、 1.无周检查记录扣 3 分 3 .帐，实施闭环管理 记录 2.未实行闭环管理扣 1 分 无 年 度 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 评分标准 序号 考核项目 分数 检查方式 4.1.5 3 基层单位有本部门的定置图册 定置图 每缺少 1 张定置图扣 1 分 4.1.6 2 基层单位积极开展 6S 管理创新活动 查看记录 未开展创新活动的扣 2 分 4.2 定置管理 20 1.有 1 处无定置图的扣 4 分 4.2.1 2.定置图不规范的扣 2 分 4 在科研、试验、设计、测试等现场设有规范的 查看现场 定置图，实行一区一图，一室一图 3.有 1 处不符合的扣 1 分 1.有 1 处未定置摆放的扣 2 分 产品、半成品、设备、设施、仪器、工装等按 2.有 1 处不整洁或有损坏的扣 4.2.2 4 定置图整齐、有序、稳固摆放，干净、整洁 查看现场 1 分 1.每 1 处分区摆放错误扣 2 分 试验区域分区合理，以定置线显著区分，地面 4.2.3 4 查看现场 2.每 1 处划线不清扣 2 分 划线美观、规范、清楚 现场无长期不用的物品、工装、产品、报废设 4.2.4 4 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 备等，临时存放物品标识清楚 查 看 现场 和 1.无责任区图的扣 2 分 4.2.5 4 有直观责任区图，物品和区域责任到人 考核记录 2.责任不明确的扣 1 分 办公区(设计 16 4.3 室、会议室) 主要会议室墙上有航天科工集团公司企业标 4.3.1 2 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 识，并有投影设备 桌椅定置、整齐、有序摆放，同室规格颜色一 4.3.2 3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 致，干净、无破损 桌面、抽屉内物品摆放、取用方便快捷，办 公 4.3.3 3 用品和个人用品分类存放;桌上摆放当日用的 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 图纸、文件，干净完好 文件柜按定置图有序摆放，同一室的文件柜颜 4.3.4 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 色、规格一致;柜体内外完好、清洁、无杂 物 查 看 现场 、 图纸、文件、资料等分类存放在柜中文件夹 每 1 处不符合扣 1 分 4.3.5 3 (盒)内，且有统一标识、目录，使用符合抽测 保 密要求，在 30s 内可找到指定文件 室内干净无多余物，采光、照明器具良好，空 4.3.6 3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 气清新，温度适宜 4.4 办公设备 15 计算机按定置图摆放，有责任人;干净、无灰 4.4.1 3 尘，连线规范，统一捆扎;能正常使用，符合 查看计算机 每 1 处不符合扣 1 分 保密要求，屏保统一 打印机、复印机等按定置图摆放，有责任人; 4.4.2 5 设备干净，布线规范;废弃的打印纸等垃圾及 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 时清理，文件按规定登记 网络设备按定置图配置，符合安全要求，接线 4.4.3 3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 规范，场所、设备干净、整洁 办公用电气设备完好，线路布置规范，符合安 4.4.4 4 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 全要求，干净整洁 4.5 通道与楼梯 10 通道划线规范、醒目;通道平整畅通、干净; 4.5.1 4 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 安全标志齐全 楼梯干净、整洁，无破损;试验现场专用楼梯 4.5.2 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 最高、最底台阶要有明显标识 11 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 序号 考核项目 分数 评分标准 检查方式 电梯设施完好，干净、整洁，有年检合格证， 1 处不符合扣 2 分 4.5.3 4 查看现场 每在有效期内，应急通讯畅通 4.6 标志、标识 10 公共设施有标识牌，区域有分布标识牌，门上 4.6.1 4 有名称牌，标识符合规定，尺寸规范，张贴合 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 理，颜色醒目 6 紧急出口、消防设施、危险点要有明显标识，查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 4.6.2 并符合安全规定 门窗、墙壁 8 4.7 5 门窗保持干净整洁、无破损，有责任人定期清 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 4.7.1 扫;在没有特殊要求下，门窗不允许张贴物品 3 墙面平整、干净，无脱落现象，悬挂物品统一、查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 4.7.2 规范、美观 看板与安全 10 4.8 警示标识 1.现场无看板扣 6 分 质量信息、生产进度等各类看板设计新颖、标 查看现场 4.8.1 6 2.看板内容未及时更新扣 2 分 题明确、及时更新，并在适当位置摆放或挂3.看板不规范的扣 2 分 放 4 工作现场安全警示、各类安全操作规程齐全醒 查看现场 每少 1 处扣 2 分 4.8.2 目 设备仪器 15 4.9 6 设备仪器按定置图摆放，标识、标牌齐全、清 查看现场 每 1 项不符合扣 2 分 4.9.1 楚，设备间距符合规范要求 6 每台设备、测试仪器均有责任人;仪器、仪表 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 4.9.2 按要求定期校验 设备状态良好，仪表指示正确，外观清洁;漆 4.9.3 3 色清晰完整，同一试验区域设备符合目视管理 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 要求 工装、卡具、 4.10 10 量具 在用工装、卡具、量具应定置摆放，有责任人， 4.10.1 4 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 有明显标识，使用后及时归位 4.10.2 6 在用工装、卡具、量具应在有效期内使用 查看现场 每 1 件不符合扣 2 分 4.11 工具箱(柜) 15 4.11.1 * 同一区域颜色、规格应统一 查看现场 颜色、规格不统一的扣全分 1.未定置的扣 6 分 4.11.2 6 抽屉内工具、在用检、量具分类、定置存放 查看现场 2.定置不规范的，每处扣 2 分 4.11.3 6 摆放整齐，清洁、无杂物 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 1.箱(柜)内无工具清单的扣 4.11.4 3 分 3 抽屉内工具、在用检、量具有清单，摆放有序，查看现场 2.每发现 1 处不合格扣 1 分 容易取放，30s 内可取到工具 4.12 试验桌(台) 15 1.未按定置图摆放扣 5 分 试验桌按定置图摆放，同类试验桌规格颜色一 查看现场 4.12.1 5 致，同一区域试验桌颜色协调，干净、无破2.每 1 处不符合扣 1 分 损 桌上摆放当日用测试仪器、必要的工具，图纸、 4.12.2 6 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 文件等记录干净、清楚无残缺 4.12.3 4 抽屉内物品分类摆放，取用方便，无与工作无 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 12 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 评分标准 序号 考核项目 分数 检查方式 关的物品，人离椅子归位 电气设施与 15 4.13 动力管路 电气线路布置规范、合理，相序一致，有明4.13.1 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 显 4 的标识、可靠的接地，无安全事故隐患 配电柜等电气设施完好，清洁，有配电系统图， 4.13.2 3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 标识准确清楚，操作区前无遮挡物 试验区域及通道灯具完好，亮度符合要求，无 4.13.3 3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 乱接电现象 临时用电手续齐备，接线符合安全规定，有明 4.13.4 3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 显标识，使用后立即拆除 2 动力管线铺设规范、合理并按有关规定着色，查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 4.13.5 无绑、挂物品现象 洽谈室与 6 4.14 休息室 试验区一般会议室、指挥室、技术协调室、休 3 息室，更衣室、淋浴间等实行定置管理，物品 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 4.14.1 定置摆放，干净整齐 3 同室桌椅颜色、规格统一，无破损，室内明亮，查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 4.14.2 无杂物 安全 10 4.15 试验现场的有害气体、液体、粉尘、噪音、温 4.15.1 4 度、强光、振动、电磁辐射、放射性物质等符 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 合国家有关标准规定 有害作业场所有有效的防护措施和劳动保护 4.15.2 4 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 措施，操作规程上墙应齐全、醒目 消防设施齐全，摆放合理、消防器材应定期检 4.15.3 2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 查且在有效期内。应急逃生路线指示明确 4.16 环境卫生 8 试验现场干净、整洁，无灰尘、油污，垃圾查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 4.16.1 4 箱 干净、无破损 4.16.2 4 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 工业垃圾定点定容器分类存放，及时回收， 标 识醒目 4.17 开水房(区) 6 开水房(电热水器)设专人负责，定期维护查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 与 4.17.1 3 消毒、设施完好 设备干净整洁、摆放有序;地面无积水，有醒 4.17.2 3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 目的防烫伤和防触电标识 4.18 8 卫生间 4.18.1 3 卫生间设专人负责，定期保洁，设备设施完好 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 4.18.2 2 室内干净、明亮，无异味，清扫工具整齐存放 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3 配置必要的洗手液、卫生纸、烘手机、整理镜 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 4.18.3 等 库房管理 15 4.19 1.无定置图扣 2 分 4.19.1 2 库内有规范的定置图 检查现场 2.每处不符合扣 1 分 4.19.2 2 库内分区清晰，划线规范合理 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 13 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 序号 考核项目 分数 检查方式 评分标准 货架放置合理，颜色、高度、朝向一致，编号 4.19.3 3 标识有序明显，最高、最低存量和异常处置方 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 法明确 物品分类放置便于取放，提取时间不超过 2 30s;标识清楚，固定牢靠;同层放置的不同 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 4.19.4 物品有固定位置 4.19.5 2 帐物卡相符，物品标识正确 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 室内环境干净整洁，温湿度符合物品储存技术 检 查 现4.19.6 2 每 1 处不符合扣 1 分 场 和 要求，有温湿度记录 记录 立体库、回转库实行计算机管理，干净整洁、 4.19.7 2 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 定期维护、运行正常 4.20 员工行为 20 员工要养成自觉执行 6S 有关规定和严格遵查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 4.20.1 章 2 4.20.2 查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 守纪的习惯 2 按规定着装，干净整洁，无破损 4.20.3 查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 员工严格遵守安全操作规程，并按规定穿戴工 3 作服装、使用劳动防护用品 4.20.4 3 员工遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗 查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 工作结束后自觉清理现场，清桌锁柜、切断电 4.20.5 2 查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 源 现场禁止吸烟，在专用吸烟区吸烟，吸烟区干 现场发现 1 个烟头扣全分，发 查看现场 4.20.6 * 净整洁 现吸烟扣全分 4.20.7 6 员工熟悉本岗的安全职责，特种作业持证上岗 询问、抽查 每 1 人次不符合扣 3 分 4.20.8 2 员工会正确使用消防器材 查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 生产 380 5 作业区 5.1 综合管理 18 1.网络体系不完善扣 1 分 基层单位建立 6S 管理网络，明确 6S 主管领导 查阅文件 5.1.1 4 2.未明确主管领导和主管人 和主管人员 员扣 2 分 基层单位每月对本部门的 6S 管理工作进行总 5.1.2 3 会议记录 每少 1 次扣 1 分 结和讲评 1.无年度工作计划或策划扣 3 分 5.1.3 3 基层单位有 6S 管理年度工作策划方案 查阅文件 2.计划或策划不全面的每项 扣 1 分 3 基层单位实施周检查，并有完整的检查整改台 查阅文件 1.无周检查记录扣 3 分 5.1.4 帐，实施闭环管理 2.未实行闭环管理扣 1 分 5.1.5 3 基层单位有本部门的定置图册 定置图 每缺少 1 张定置图扣 1 分 5.1.6 2 基层单位积极开展 6S 管理创新活动 查看记录 未开展创新活动的扣 2 分 5.2 定置管理 30 生产区域在主要出入口醒目位置设有定置图， 1.无定置管理图扣全分 检查现场 5.2.1 * 2.定置区未划分的扣全分 定置区划分要合理 定置管理图清晰，图例规范统一，区域功能分 5.2.2 6 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 区明确，以定置线显著区分 5.2.3 6 作业区地面划线美观、规范、清楚 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 5.2.4 8 设备、设施、物品等严格按照定置管理图摆放 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 14 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 评分标准 序号 考核项目 分数 检查方式 5.2.5 6 现场无非必需品或长期不用的物品 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 有直观责任区图，按区域对设施、物品等设立 查 看 责任 区 1.无责任区图扣 2 分 5.2.6 4 责任人 图，询问 2.责任不明确每 1 处扣 2 分 看板与 15 5.3 标识牌 2 生产现场应有制度、质量、生产看板，可在同 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 5.3.1 一版面布置 3 看板形式统一、美观、实用、大方，标题明确 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 5.3.2 设备操作规程、主要工种岗位说明应张贴或挂 5.3.3 4 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 放 3 标识牌颜色符合规定，尺寸规范，板面内容符 检查现场 每 1 个不符合扣 1 分 5.3.4 合有关规定 引导、确认类标识牌要在规定位置摆放或挂 放，工作现场标识牌齐全、醒目，放置位置合 5.3.5 3 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 理，固定区域可在地面标识，用颜色表示或文 字说明 5.4 设备仪器 25 6 设备、仪器工艺布局合理，定置有序摆放，间 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 5.4.1 距及摆放角度符合安全要求 设备状态良好，漆色清晰完整;同区域设备颜 5.4.2 4 色统一、和谐，外观清洁;无明显锈蚀，无跑、检查现场 每 1 项不符合扣 2 分 冒、滴、漏等现象 5.4.3 4 开关、手柄、防护罩等齐全完好 检查现场 每 1 项不符合扣 2 分 5.4.4 4 仪器、仪表等在检定期内使用 检查现场 每 1 台不符合扣 2 分 5.4.5 2 设备有规范、明确、醒目的状态标识 检查现场 每 1 台不符合扣 1 分 5 生产设备进行日点检，主要设备要有点检记录 检查点检表 每发现 1 台无点检记录或记录 5.4.6 不全扣 1 分 电气设施与 20 5.5 动力管路 4 电气线路布线规范、有序，无老化破损 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 5.5.1 4 现场各种管路布设合理，按规定着色，干净整 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 5.5.2 洁，无悬挂物 动力设备配电、控制箱、柜、开关、插座等完 5.5.3 4 好、清洁，标识明确，安装位置正确，操作区 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 无遮挡物 灯具完好，安装位置适当，照明良好，符合安 5.5.4 4 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 全要求 4 废弃的电气设施及时拆除 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 5.5.5 工具箱15 5.6 (柜)、 工作台 工具箱(柜)、工作台颜色、规格统一，摆放 1.颜色、规格不统一扣 5 分 5.6.1 5 检查现场 整齐，表面清洁无杂物 2.每 1 处不符合扣 2 分 5 箱、柜、抽屉内工具分类定置，并有工具清单 检查现场 1.未分类定置扣 5 分 5.6.2 2.无工具清单扣 2 分 5 箱、柜、抽屉内工具摆放有序，易于查找取放 检查现场 1.每 1 项不符合扣 2 分 5.6.3 (30s 内可找到)，无与工作无关的物品 2.30s 内找不到扣 2 分 15 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 序号 考核项目 分数 检查方式 评分标准 工装、卡具、 5.7 15 量具 各类工装、卡具、刀具、量具应保持完好、5.7.1 6 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 清 洁，用后及时归位 3 量具在检验有效期内使用，不应随意乱放，用 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 5.7.2 后入盒 5.7.3 6 工装标识清楚，摆放整齐，在有效期内 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 原料、毛坯、 5.8 半成品、成品 20 原料、毛坯、半成品、成品分类定置摆放，5.8.1 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 标 10 识清楚、美观 2 待加工、待流转、合格品、不合格品分类放置，检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 5.8.2 有托垫物，标识清楚 2 半成品和成品存放与周转时，有防磕碰措施 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 5.8.3 5.8.4 2 物品码放稳固，高度符合安全要求 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 物品放置有序，便于清点，明确最高存放量和 检 查 现5.8.5 4 每 1 处不符合扣 2 分 场 、 异常处置方法 交谈 5.9 运转车辆 10 运转车辆检验合格，性能良好，附件完备，检查现场 每 1 项不符合扣 1 分 5.9.1 干 4 5.9.2 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 净整洁 2 运转车辆定置停放，整齐有序 运转车辆在规定场所内使用，只运转规定物 检 查 现每 1 处不符合扣 2 分 5.9.3 4 场 、 品，司机持证驾驶 交谈 5.10 文件资料 10 图纸、工艺文件等资料受控、有效、清晰无查看资料 每 1 项不符合扣 2 分 5.10.1 残 6 缺 产品履历书、合格证书等记录完整,文实一致， 5.10.2 4 查看资料 每 1 项不符合扣 2 分 现场各种设备使用说明书整齐完好 5.10.3 * 文件保存、使用符合保密要求 查看现场 每 1 项不符合扣全分 5.11 地面、通道 10 4 作业区域地面平整、干净，无油污、废屑等杂 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 5.11.1 物 通道符合规范要求，划线清楚、醒目、畅通， 5.11.2 6 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 无占道现象 5.12 门窗、墙壁 10 5.12.1 5.13.3 5.12.2 16 5.13 5.13.1 5.13.2 6 门检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 清晰 窗干净4 墙壁平整、干净，颜色符合生产现场要求,墙 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 壁无悬挂多余物 整洁、作业环境 20 无破4 区域内颜色使用和谐美观，符合航天企业文化 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 及规范要求 损，各 3 作业现场、厂房、工作间内采光合理、灯光照 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 房间门度符合工种要求，空气清新、温度适宜 工作现场有害气体、液体、粉尘、噪声、温度、 牌标识检查现场和 3 强光、振动、电磁辐射、放射性物质等符合国 每 1 处不符合扣 3 分 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 报告 规范、家标准，并采取有效防护措施 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 评分标准 序号 考核项目 分数 检查方式 5.13.4 4 工作现场干净整洁，无明显积尘、油污等 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 工业废料、金属屑和工业垃圾做到每班清理， 5.13.5 4 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 定点收集，分类存放 5.13.6 2 生活垃圾及时入垃圾箱，定点分类存放 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 5.14 生活用品 10 6 水杯、暖水瓶整齐有序摆放在指定位置，饮水 检查现场 每 1 项不符合扣 2 分 5.14.1 应到指定区域 5.14.2 4 生产现场无不必需生活用品 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 办公室和 15 5.15 休息室 4 办公室内布局合理，实行定置管理，有定置图，检查现场 1.无定置图扣 4 分 5.15.1 图物相符，物品摆放整齐，有责任人 2.每 1 项不符合扣 2 分 文件资料分类存放，标识统一清楚，编号规范 (自左至右、自上至下)，易于取放和查找， 5.15.2 4 检查现场 每 1 项不符合扣 2 分 文件存放和使用符合保密要求，无用的文件资 料及时清理 文件柜、办公桌椅颜色统一，干净、完好，摆 5.15.3 2 检查现场 每 1 项不符合扣 1 分 放整齐 休息室明确责任人，干净整洁，无杂物，个人 5.15.4 2 检查现场 每 1 项不符合扣 1 分 物品放更衣柜 室内明亮、空气清新，温度符合国家相关要求， 5.15.5 3 检查现场 每 1 项不符合扣 1 分 各类线路布设规范，办公设备良好 二级库 5.16 20 管理 5.16.1 * 库房内布局合理，有规范定置图，图物相符 检查现场 每 1 处不符合扣全分 5.16.2 3 库内分区清晰，划线规范合理 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 货架放置合理，颜色、高度、朝向一致，编号 5.16.3 4 标识有序明显，有最高、最低存量和异常处置 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 方法明确 物品储存实施四分法，(区、架、层、仓)分 类放置，便于取放，提取时间不超过 30s;标 5.16.4 4 检查现场 每 1 项不符合扣 2 分 识清楚，固定牢靠;同层放置的不同物品有固 定位置 3 库内物品帐、物、卡相符 检查现场 每 1 项不符合扣 1 分 5.16.5 室内环境干净整洁，温湿度符合物品储存技术 5.16.6 3 检查现场 每 1 项不符合扣 1 分 要求 3 立体库、回转库实行计算机管理，干净整洁、检查现场 每 1 项不符合扣 1 分 5.16.7 定期维护、运行正常 二级 15 5.17 危化品库 * 建筑物结构、间距符合安全规范要求 检查现场 每 1 处不合格扣全分 5.17.1 * 设备、设施、电气线路、刀闸、开关等符合防 检查现场 每 1 处不合格扣全分 5.17.2 爆要求 * 严格执行定岗、定员、定量要求 检查现场 每 1 处不合格扣全分 5.17.3 5.17.4 * 工作人员按规定正确使用劳动防护用品 检查现场 每 1 处不合格扣全分 5.17.5 * 各种警示标识齐全、醒目、干净整洁 检查现场 每 1 处不合格扣全分 5.17.6 * 防静电、避雷设施完好，并定期检测，在合格 检查现场 每 1 处不合格扣全分 17 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 序号 考核项目 分数 检查方式 评分标准 期内;消防器材配置合理，在有效期内 5.18 公共设施 12 消防栓、消防器材齐全完好，有责任人，有检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 5.18.1 检 2 查记录 卫生间要有责任人，定期清理，室内干净、明 5.18.2 6 亮，无异味;设施完好，配置洗手液、卫生纸、检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 烘手机、整理镜等 5.18.3 2 浴室有人负责定期保洁，设施完好，干净整洁 检查现场 每 1 处不符合扣 1 分 开水房(热水器)有专人管理、定期消毒，地 5.18.4 2 面、墙面防水，有明显防烫伤、防触电标识 检查现场 每 1 处不符合扣 2 分 总库区 15 5.19 醒目位置设有规范定置图，分区明确、布局合 1.无定置图扣 6 分 查看现场 5.19.1 6 理，图物相符 2.每 1 项不符合扣 2 分 5.19.2 3 标识规范、明确、醒目，字体清晰 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 围墙完好，人防、技防、消防设施完备，周边 5.19.3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 4 防火道符合规范要求 区域内建筑物外立面、门窗色彩协调，库房编 5.19.4 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 1 号、标识统一 道路平整、干净，无占道现象，物品车辆定置 5.19.5 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 1 摆放 总料场 18 5.20 醒目位置设有定置图，边际清晰，安全可靠， 5.20.1 * 查看现场 每 1 项不符合扣全分 图物相符 储物区标线清晰，按定置区域码放，标识统一 5.20.2 4 准确，特殊材料、易腐蚀材料有遮阳、遮雨等 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 措施。托垫整齐，备用托垫定置码放 5.20.3 3 通道划线清晰，无占道现象。通道地面平整 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 吊装设备、吊具、机动车等定置摆放，并符合 5.20.4 4 使用规范要求，有专人保管，用后归位，设备 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 年检合格，司机持证上岗，吊装符合要求 5.20.5 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3 料场定期清扫，干净、整洁，无杂物 5.20.6 2 帐、物、卡相符，帐外物资、废弃物及时清除 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 5.20.7 2 仓储物资管理状态明确，标识清楚 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 5.21 总库房 25 库内功能分区明确，设有定置管理图，悬挂有 1.无定置图扣 4 分 查看现场 5.21.1 4 2.每 1 处不符合扣 1 分 关库房管理规定，物资按定置图规范摆放 吊装设备等定置停放，符合安全要求，且在合 5.21.2 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 3 格期内，操作人员持证上岗 3 照明、动力设施完好，配电箱、开关柜符合安 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 5.21.3 全要求，操作区无遮挡物 同一区域货架(柜)规格、朝向、高度、颜色 5.21.4 * 一致，摆放间距及通道宽度符合安全和使用要 查看现场 每 1 处不符合扣全分 求 库内分区清晰，划线规范，地面平整，无障碍 5.21.5 4 查看现场 每 1 处不符合扣 2 分 物，应急门开启方便 物品储存实施四分法，(区、架、层、仓)分 5.21.6 3 类放置，便于取放，提取时间不超过 30s;标 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 18 Q/QJB 153—2008 表 1(续) 考核内容 评分标准 序号 考核项目 分数 检查方式 识清楚，固定牢靠;同层放置的不同物品有固 定位置 立体库、回转库干净整洁、定期维护，运行正 5.21.7 3 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 常，操作人员持证上岗 3 库内物品帐、物、卡相符，帐外物资、废弃物 查看现场 1.每 1 处不符合扣 1 分 5.21.8 及时清除。仓储物资管理状态明确，标识清楚 2.帐、物、卡不相符扣 3 分 消防器材配备合理，配备数量与库区面积相匹 5.21.9 2 配，消防器材、工具、辅助器材定置摆放，在 查看现场 每 1 处不符合扣 1 分 有效期内 危化品总库、 12 5.22 剧毒品库 建筑物结构、间距符合安全规范要求，技防、 5.22.1 * 人防、物防手段齐全，完好，并有警示标识 查看现场 每 1 处不符合扣全分 * 员工防护服装、手套、鞋等齐全、完好、干净，查看现场 每 1 处不符合扣全分 5.22.2 并符合本工种防范要求 严禁火种带入，机动车进入火工区域应戴防火 5.22.3 * 罩，防静电设施完好，并有完善的管理制度和 查看现场 每 1 处不符合扣全分 责任人 性质相抵触物品分库储存;化学危险品，火工 5.22.4 * 查看现场 每 1 处不符合扣全分 品储存不超量 消防器材配置合理、数量符合要求、在有效期 5.22.5 * 查看现场 每 1 处不符合扣全分 内 5.22.6 查看文本 每 1 处不符合扣全分 * 有应急预案并能定期演练 库内各类设施符合危化品库和剧毒品库特殊 5.22.7 查看现场 每 1 处不符合扣全分 * 要求 危化品各类包装应定期销毁，有固定存放厂 5.22.8 * 所，设有专人负责保管，不露天存放和随意处 查看现场 每 1 处不符合扣全分 理，并设有帐务 5.23 员工行为 20 员工要养成自觉执行 6S 有关规定和严格遵查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 5.23.1 章 2 5.23.2 查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 守纪的习惯 2 按规定着装，干净整洁，无破损 3 员工严格遵守安全操作规程，并按规定穿戴工 查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 5.23.3 作服装、使用劳动防护用品 3 员工遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗 查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 5.23.4 2 工作结束后自觉清理现场，清桌锁柜、切断电 查看现场 每 1 人次不符合扣 2 分 5.23.5 源 * 现场禁止吸烟，在专用吸烟区吸烟，吸烟区干 查看现场 每 1 处不符合扣全分 5.23.6 净整洁 6 员工熟悉本岗的安全职责，特种作业持证上岗 询问、抽查 有 1 人次不符合扣 3 分 5.23.7 5.23.8 2 员工会正确使用消防器材 查看现场 每 1 人次不符合扣 1 分 19 2008 — Q/QJB 153