制度
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执行情况检查汇报
按照《关于公司现行办法执行情况的检查和监督工作的通知》(2014年综第23号)的要求,6月至7月间,综合管理部协同公司各部门,对公司的各项
管理办法
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的执行情况进行了检查,并在此基础上认真分析
管理制度
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在执行过程中存在的问题,提出修订、完善我司管理制度建议,使之更符合科学发展的要求,更好地促进企业管理上台阶。现将检查情况作如下汇报:
一、我公司制度建设情况
截止到目前,公司内部制定并有效、在沿用的规范性文件(含各类管理办法、实施细则、工作流程)共计53份,其中综合管理部30份,财务部14份,运营管理部4份,采购部2份、技术部2份,营销中心1份。
在这次检查中,各部门共提出需要修订的文件有23份。
二、存在的问题:
1、制度的执行情况参差不齐,员工遵守规章制度的自觉性不高。
国有国法,家有家规。制度的落实需要人的自觉遵守。在检查中发现,大部分各项规章制度管理办法都得到的有效执行,但发现了部分文件执行的随意性较大。首先,在《项目管理办法》中,有关于技术规格书的编号规定,但是在技术部却未能推行,同事营销中心的销售人员也未对此内容进行审核,给运营管理部后续的工作增加了负担;其次,《员工宿舍、住房管理办法》要求员工在入住宿舍前必须提交入住申请单,但目前入住的4名员工都未提交过该表单。
2、制度与实际情况脱节,造成“有章难循”。
部分制度与现实脱节。有些制度执行起来没有现实基础,不切合实际,即使制定了,也得不到有效执行。这是因为在制定制度时,有关部门缺乏深入细致的调查研究,闭门造车,缺乏实践基础。如在《供应商管理办法》中,文件要求对供应商提供现场考察
报告
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,但在实际操作中,由于人员配备及个人能力问题,这个环节一直未能进行。另外在《合同管理办法》中要求对于某些特定合同,需提交法律顾问审核,但公司目前没有配备专职或兼职的法律顾问,所以这一环节
也一直是缺失的。还有就是《全面预算管理办法》,文件是参照株洲所的文件制定,但是所里各部门
职责
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完善,而公司的实际情况与其有较大差异,故具体执行的时候,会遇到一系列的问题。
3、制度本身自身存在缺陷,不合理
如果制度自身存在缺陷,缺乏科学性、合理性,或者适用性不够,不能实时调整跟进,就会造成难以执行,甚至会对公司发展、管理带来不利影响。如《效能监察管理办法》,就有部门提出其考核方式不合理,若要更好地推进此办法的长期实施,就必须重新考虑设定其考核方式。
4、对制度的学习、认识、理解不到位。
这次在检查中发现,各部门一般只是对于与本部门业务相关的办法比较熟悉,如《三重一大管理办法》、《经营决策委员会工作流程》、《廉洁从业管理办法》等,各部门都不是十分清楚。
三、建议的整改措施:
1、加强学习,提高员工对办法及制度落实重要性的认识。
随着公司业务的发展,新的规章制度层出不穷,要提倡员工终身学习,不但学习业务知识,还要学习理论知识等。平时通过多种渠道组织学习,使员工充分理解各项规章制度,提醒员工自觉遵守规章制度。年终总结时要对一年来是否遵守各项办法及制度的情况进行总结,落实好的要与评先挂钩,落实不到位要取消评先资格,使员工认识到遵守规章制度的重要性。
2、做好规章制度的修订和完善工作。
各部门要结合工作实际,制定出具有合理性、科学性和可操作性的办法及制度。一是修订和完善规章制度时要结合工作实际情况,不能要求过高,定得太苛刻。二是可以邀请熟悉法律法规的律师或专业人士参加规章制度的制定,使其更加规范化。三是制定的规章制度要与公司规章相衔接,这样执行起来才不脱离大局,才更具有操作性。四是制定规章制度前要进行公示,让员工对规章制
度进行讨论和修改,征求大家的看法和意见,使制定出来的规章制度更具有公正性和人性化。
3、发挥领导干部执行规章制度的表率作用。
公司各级领导干部是各项工作的带头实施者,在执行各项办法和制度中要发挥模范带头作用。一是先学习。员工还没有学的,领导干部先学,要真正掌握办法和制度的内容和要求;二是先做到。员工能做到的,领导干部先做到,且要做得更好。
4、明确职责,细化分工。
为了规范人们的行为,使之受到约束,实现各项规章制度意图,达到完成企业目标的要求,企业管理的各项规章制度都应明确责任人和责任部门,只有明确责任人和责任部门,才能使各项规章制度做到层层分解,细化分工,使各项规章制度得到很好地落实。
总之,制度建设是企业规范化、科学化运作的基础,是企业有效管理的基础。希望通过这次检查工作中发现的问题,在今后的工作中,能够进一步完善制度体系建设,强化监督检查,提高制度执行力,健全信息跟踪反馈机制,对制度进行适时调整与修订,努力建立行之有效、规范有序的制度体系,推动公司各项事业再上新台阶。
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