达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表32374379

达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 32374379 中西医 达州市医院各科室廉政风险点排查表 结合 责风廉政风形成险 科室 表现形式 防范措施 任 等险点 原因 级 人 人事1、干部在干部管理、任干部加强组织人事B 人 科 管理 用、调配中接受宴考干部的思想政 事 请、收受贿赂。 察、治教育。坚持 科 提拔考核标准～严 全 不透格把关～防止 体 明 出现宴请、送 工 礼等不廉洁想作 象发生。 人 员 2、职称推荐先进、职称晋职称根据平时考核B 人管理 升人员时～出现不晋升情况～进行民事 公平的现象。 推荐主测评推荐～科 不按及时报院党委全 规定讨论研究决体 执行 定。 工 作 人 员 财务1、财务1、利用职务之便～不按严格按照《会A 财 科 管理 违反财务审批程有关计法》和有关务 序～支出审核不财务财务法规执科 严～发生不廉洁行法律行～加强内部有 为。 法规监督控制和库关 2、弄虚作假～擅办事存现金限额管工 自更改各类原始以及理～ 作 凭证～为他人和自相关人 己谋取不正当利人员员 益。 政治 素 质、 风 廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 3、不按规定执行 道德素 收支两条线～收支质、业 管理不规范～出现务素质 挪用资金等违规低。 违纪行为。 4、利用职务之便～ 不按规定进行效 益核算～弄虚作 假～出现多算或少 算等不廉洁行为。 5、不按财政预算 和资金管理规定～ 擅自改变资金用 途～挪用专项经 费～导致资金支出 控制不合理～资金 管理出现纰漏。 6、不履行会计职 责～不认真审核各 类票据～导致不合 理开支。 7、会计档案和财 务印章管理不善～ 造成资金流失和 单位财产损失。 8、未按规定管理 使用现金、支票～ 造成资金挪用～流 失。 9、票据管理不规 范～导致票据丢失 和票款流失。 风 廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 药剂药品采1、利用职务之便～不执行严格遵守药A 药剂 科 购管理 违反药品采购程《药品品采购人员科长序～发生不廉洁行管理职业道德规和药为。 法》、范～提高政治品采2、在药品采购中～相关人素质和业务购人违反《药品管理员素质水平。严格执员 法》及其《实施办低。 行《药品管理法》的规定～造成法》和《实施损失。 办法》～加强3、不按规定程序环节管理。 审批～擅自采购新 品种～发生不廉洁 行为。 1、不按规定对剧药品管不按法严格遵守和B 药剂毒、麻醉、精神药理 律法规执行药品管科品进行管理～造成办事、理法规～掌握长、滥用、流失、被盗。 责任心药品检验质保管2、不执行自制药不强。 量技术和标员、品检验制度～造成准。实耗实质检经济和其它损失。 销～按月盘员、3、不执行药库工点～逐月统药房作制度～出现“三计～帐物相工作无药品”入库。 符。树立全心人员 4、药品管理紊乱～全意为病员 造成经济损失。 服务的思想～ 5、不执行药房工 作制度～出现工作 失误～影响病员用 药安全～造成经济 损失。 风 廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 物业行政采1、利用工作之便不按监规范程序化A 物业 中心 购管理 假工济私～谋取私管程序管理～提高人中心 利。 进行管员素质。 主任 2、利用公物送人理～相及相 情、拉关系。 关人员关工 素质作人 低。 员。 设备采1、利用工作之便～制度执严格执行反A 物业 购管理 收受贿赂。 行不商业贿赂的中心 2、不按制度、程严～相法律法规～加主任 序进行设备、器关人员强人员素质及相 械、耗材等统一采素质教育。 关人 购采购～从中获取低～越员～ 好处。 权采购设 3、不采取阳光招人员动备、 标采购～出现违纪机不纯 器 行为。 械、 耗材 使用 相关 科室 人 员。 物资财1、利用职务之便～监管不加强物资财B 物业 产管理 私卖、私送公共物严、相产环节管理～中心 资。 关人员提高相关人相关 2、不按物资财产素质员素质。 人员 报废 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 低。 风廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 进行管理～造成财 产损失。 物业管1、水、电、气管监管不加强物业环C 物业理 理不善～造成经济严、相节管理～提高中心 损失。 关人员相关人员素相关 2、绿化花草林木～素质质。 人员 不按规定私买私低。 卖。 基建招投标不按有关文件规对政策加强法律法B 基建 办公管理 定组织招标～或擅不了规和政策文办全 室 自邀标～或议标过解～与件的学习～广体工 程弄虚作假。 投标单泛接受监督。 作人 位存在员。 不正常 关系。 项目质不按设计进行工责任心加强学习和A 基建量管理 程质量管理～造成不强～教育～增强责办全 工程质量出现问或与施任心。 体工 题。 工单位作人 有不正员。 常关系 工程资不按规定建立基责任心加强学习和C 有关料管理 建档案～档案管理不强 教育～增强责人员 不善～资料不全或任心。 丢失。 风 廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 办公印章管为他人虚假材料原则性按规定使用B 公章室 理 加盖公章～谋取好不强。 印章～必须见管理 处。 领导签字才人员 能盖章。 公务接为谋取私利～在公素质加强学习、教B 办公 待 务接待中～少支多低～监育和监督～严室主 结～虚报冒领～收督不力 格按要求执任及 受回扣。 行公务接待。 工作 人员 医教业务活在鉴定、外出会诊、原则性加强学习教C 医教科 动 体检、人员接收、调不强 育～提高素科全 配、培训等业务活动质。 体工 中～利用职务之便～作人 谋取好处。 员 护理业务活在人员接收、考原则性加强学习教C 护理部 动 核、培训、调配等不强 育～提高素部全 业务活动中～利用质。 体工 职务之便～谋取好作人 处。 员 外协业务活在对外协调活动素质加强学习教B 外协办 动 中～利用职务之低～自育和监督～提办全 便～谋取不正当利我防范高素质。 体工 益。 意识不作人 强。 员 监审监督管在违规违纪行为原则性加强思想道C 监审科 理 查处中～因人情收不强。 德法制教育科全 受当事人好处。 和内部监督体工 力度。 作人 员 科室 廉政风表现形式 形成原防范措施 责任风 险 险点 因 人 等 级 信息公务活在信息查询、信息原则性加强思想道C 信息科 动 系统管理等公务不强。 德法制教育科全 活动中～利用职务和内部监督体工 之变～收受好处。 力度。 作人 员 院感业务活在疫苗、等购销活原则性加强思想道C 院感科 动 动中～利用职务之不强。 德法制教育科全 便～收受好处。 和内部监督体工 力度。 作人 员 收费收费管1、积压、私借、管理不加强监督管B 收费中心 理 挪用收费款。 严～原理～提高人员中心 2、因人情私改记则性不素质。 全体 帐单～从中收取好强。 人员 处。 医保结算管因人情在医保、新管理不加强监督管C 医保办 理 农合医疗报销中严～原理～提高人员办全 多报多领～从中谋则性不素质。 体工 取好处 强。 作人 员 干部业务活因人情关系～在体管理不加强监督管C 科室保健动 检结论时出虚假严～原理～提高人员全体科 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ～从中获取好则性不素质。 工作,体处。 强。 人员 检中 心, 各门业务活1、在医疗活动中～素质加强法律法B 全体诊、动 收取病人钱物。 低～法规学习和内医务临床2、收取药品、器律观念部监管力度～人员 科室 械商回扣。 淡漠 提高人员素 质。 风 廉政风形成原责任险 科室 表现形式 防范措施 等险点 因 人 级 各医业务活在设备、耗材、仪素质加强法律法B 全体技科动 器等购销活动中～低～法规学习和内医技室 收取回扣 律观念部监管力度～人员 淡漠 提高人员素 质。