供应商管理的相关
制度
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构想
一、采购订单管理
1、对下达的采购订单必须在8小时之内回传,回传必须包涵交货时间,是否有异常现象。
对已经回复承诺的交货日期必须保证,如有变动必须在承诺交货时间前24小时反馈。
若供方交货有异常没有及时反馈,造成需方生产停线,责任由供方承担。
2、供需双方每月底必须将本月的结余订单进行核对,对于下单长时间未交货的材料,需方
有权决定是否继续供货,月底核对的结余订单做为月初的初始订单进行供货。
3、若需方因销售变动引起的取消订单,在通知供方之后,供方应在8小时内反馈生产情况
并暂停生产,双方协调处理
方案
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。
二、送货管理
4、送货数量必须严格按照采购订单的数量,由于铜管不好控制其数量可在订购数量的
-0.03--+0.03之间,超出部分,需方有权不收货,或采取暂收的方式,等有需求再入库。
5、送货单上必须注明相应的采购订单号,对于不同的采购订单上相同的物料,不得累计开
单。
三、来料异常管理
6、对于来料不合格产品,反馈给供方,供方必须在8小时内反馈处理意见,若情况严重,
供方须在8小时内作出整改意见及报告。对于供方质量问题而影响需方的正常生产,损失由供方承担,若问题由供方解决相关的人力及物料消耗,由供方承担。
7、对于不合格需要退货的材料,在需方提出退货处理时,供方必须在15天内退走材料(考
虑供应商比较远时间定为15天),若供方过了1个月还没有来退货,需方有权利像供方索取保管费
四、价格管理
8、价格按照双方协商的报价执行,铜价及银价按照长江现货价格执行。
五、往来账务管理
9、每月初7号前供方必须将上月的往来对账单盖章传过来(节假日调整执行),逾期将推迟到下个月对账,依此类推,货款也将推迟一个月。需方15号前将以电话和传真的形式告知供方开票,供方发票将在20号前开给需方。
一.总则
1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制
1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作
协议
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,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;
(4)对质量问题的处理。
2.交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.技术能力。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;
(4)技术问题材的反应能力。
5.后援服务。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
6.人力资源。包括:(1)经营团队;(2)员工素质。
7.现有合作状况。包括:(1)
合同
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履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分
标准
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。
筛选程序。
1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;
3.评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;
4.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。
五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。
六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七.对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八.管理措施
1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。
九.附则
本办法由采购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。
浙公网安备 33021202002483