制程检验控制程序KS II--QA--003

制程检验控制程序KS II--QA--003制程检验控制程序KS II--QA--003 文件类别第二阶文件文 KS/II—QA—003 文件编号件制程检验控制程序名版次 B0 称页次第1页,共5页制订单位品保部制定日生效日 (受控文件专用章) 拟审批制核准分发单位及份数: 分发单位分发份数分发单位分发份数分发单位分发份数总经理 1份管理者代表 1份采购部 1份人力资源部 1份开发部 1份品保部 1份工程部 1份物控部 1份业务部 1份生产部 1份编号 ...

制程检验控制程序KS II--QA--003 文件类别第二阶文件文 KS/II—QA—003 文件编号件制程检验控制程序名版次 B0 称页次第1页,共5页制订单位品保部制定日生效日 (受控文件专用章) 拟审批制核准分发单位及份数: 分发单位分发份数分发单位分发份数分发单位分发份数总经理 1份管理者代表 1份采购部 1份人力资源部 1份开发部 1份品保部 1份工程部 1份物控部 1份业务部 1份生产部 1份编号 KS/II—QA—003 制程检验控制程序页次第2页,共5页变更记录次数页次变更内容简述拟制审核批准 1~4 1 按照GB/T19001:2000标准全面制订变更日期变更日期 3 变更日期年月日 4 变更日期年月日 5 变更日期年月日 6 变更日期年月日 7 变更日期年月日 8 变更日期年月日 9 变更日期年月日 10 变更日期年月日编号 KS/II—QA—003 制程检验控制程序页次第3页,共5页 1、目的规范制程产品的测量与监控作业，以期确保制程中产品符合规定的要求。 2、适用范围本公司制程中产品(半成品、成品)的测量与监控均适用。 3、定义首件:指开机或开线、换线时生产的前五台产品。 4、职责 4.1、生产部负责首件制做及制程异常之改善，执行纠正、预防措施及首件确认。 4.2、生产部负责由LQC执行生产线产品全检。 4.3、工程部负责制程异常的分析、确定责任部门、提出纠正预防措施。 4.4、品保部负责制订《检验标准》、《质量计划》，并且负责制程中各类检验的实施、判定、标识与记录。 5、工作程序 5.1、流程图(见附页一) 5.2、流程说明 5.2.1、检验的实施 (1)首件检验每日生产部所生产的产品，凡于开机或开线换线的前五台(啤机为前五啤产品)，均需由生产部填写《IPQC首件检查报告》之品名、数量、规格、订单号码等内容后将《IPQC首件检查报告》与首件产品交由品保部的IPQC(制程中检验)进行检验，品保部IPQC应判定是合格/不合格，同时由IPQC将首件报告交品保部负责人判定是否可量产，如首件判定为不可量产，则按不合格品控制程序处理。 (2)员工的互检与自检 a生产线作业员在接到前工序的产品时，应对前工序作业之产品进行检查。 b 如检查合格，生产线的作业员严格按照《作业指导书》进行作业，同时按照检查标准的内容进行自检。 c 如检查不合格，则标识清楚，并反馈至前工序作业员或拉长进行管控。 (3)巡检 a检查的依据为品保部之IPQC于生产在线进行巡拉检验，检验的依据为生产部的《作业指导书》、《质量计划》样板安全操作、5S方面、《检验标准》等等。 b检查的频率巡检的频率为:一般每一小时巡检各机台与流水线一次。 c巡检数量与判定的标准《依质量计划进行》。 d巡检的结果应该记录于[IPQC巡检记录表]中。 (4)巡检异常的处置 a巡检过程中发现的不良，应立即知会生产部相应的管理人员，同时并按《不合格品控制程序处理》。 b 巡检过程中发现的不良，其功能不良超2%，综合不良超5%时，IPQC应立即发出《纠正预防行动书》交工程部分析。 c工程部在接到《纠正预防行动书》后，应在半小时内有应急处理对策交生产部改善及IPQC跟进。 d如品质部在半小时内未接到工程的应急对策或临时对策在跟进过程中失效，即发出停拉通知单，要求生产部停拉改善，有确切改善方案的再可生产。 5.2.2、QC检验的设备，由使用人部门进行日常保养，在使用前应对仪器进行校对，确认仪器合格才可实施检查作业，具体参照《量测仪器控制程序》。 5.2.3、QC检验后，根据检验结果，对产品进行质量标识，具体参照《产品的标识与追溯性控制程序》。 5.2.4、在生产线LQC全检过程中发现的不合格品，由生产线拉长或班组长确认后，交修理返修。 5.2.5、在生产过程中，IPQC发现不良品交品质主管确认后，转生产线拉长或班组长核对无误的由生产拉长或班组长交修理返修。编号 KS/II—QA—003 制程检验控制程序页次第4页,共5页 5.2.6、凡属经维修后的产品均需按正常的工艺流程加工检验。 5.2.7、在生产线的半成品，生产部做好相应标识，并交IPQC抽检。 5.2.8、在生产线的半成品均需由IPQC检验合格，在标识上加盖“IPQC PASS”印章后才可转序或入库。 5.2.9、对方案制程检验的记录参照记录控制程序。 6、相关文件 6.1、不合格品控制程序 6.2、产品的监别与追溯控制流程 6.3、记录控制程序 6.4、监控与量测设备控制流程 6.5、作业指导书 6.6、质量计划 7、相关窗体 7.1、IPQC部巡检记录表 7.2、首件检验报告编号 KS/II—QA—003 制程检验控制程序页次第5页,共5页附件一、制程检验流程: 责任单位应用表单生产领料生产部领料单 IPQC NG 确认物料 IPQC OK 生产首件生产部 OK NG 采取纠正和 IPQC IPQC/生产部首件报告首件检查预防措施纠正预防行动书 OK 量产生产部功能不良3% 其它不良5% IPQC IPQC巡检记录表 IPQC巡检纠正预防行动书 OK NG 尾数箱 IPQC IPQC确认 OK 生产成品送生产部送检单 OQC检查

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