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仓库管理制度及流程.doc

仓库管理制度及流程

Virgil海云
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《仓库管理制度及流程doc》,可适用于职业岗位领域

仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程篇一:仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定指导和规范仓库人员的日常工作行为对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切‎‎事务的安排和管理协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行‎‎作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后仓库需将此物料放在指定的检验区内作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”没有时需追查直到拿到单据为止仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物如不符由采购人员联系供货商处理并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知,,进行物料品质检验。对,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放不得随意堆放如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区由仓库主管、采购共同确定退货。、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BM(即单件用量通知单)生产通知单中生产数量及厂部所规定的原材料损耗进行核料并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好并填好“物料领料单”后通知相关的领料部门进库领料并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”且超用人注明了超用‎‎原因以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”仓库方可发‎‎料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”并由开发部负责人签名确认并经物料部门同意后仓库才可以依此办理相关手续否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部并由采购部给予处理意见且签名确认后可暂放仓库待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料并且分‎‎开保管。、成品的收货及出库ABC成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品并由终查(即QA)提供QC报告之允许入库的成品否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量码数颜色款号单价等信息的送货单对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”进行检货并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部由营销部签名确认并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修尽快返还客户。五、货物管理货物的品质维护:物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示由仓管负责对于错误标示及时更正。货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好原则上单据保管年在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作清理掉不要、不用的东西和坏的东西并将仓库内的物料整理到提定的区域内达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通不可有堆积物保证人员安全。仓库内严禁烟火严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识(如:物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等)其中物料摆放区内要分类分小区存放且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心认真负责诚实有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。篇二:仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化保证财产物资的完好无损根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司具体情况特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务()做好物资出库和入库工作。()做好物资的保管工作。()做好各种防患工作确保物资的安全保管不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符对于实物与货单内容不符的办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所‎‎发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象保管人员有权拒‎‎绝办理入库手续并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货保管人员有权拒绝发货并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐做到日清月结达到帐帐相符帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前保管人员要对当月各种货物予以汇总并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损必须查明原因分清责任及时写出书面报告提出处理意见报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作在‎‎保证货物供应、合理储备的前提下力求减少库存量并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类‎‎及其特性结合仓库条件保证仓库货物定置摆放合理有序保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物‎‎应指定专人管理并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定切实做好防火、防盗工作保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”确保财产货物的完整。如有异常情况要立即上报主管部门。()上班必须检查仓库门锁有无‎‎异常物品有无丢失。()下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。()检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定仓库保管纪律内容规定:()严禁在仓库内吸烟。()严禁无关人员进入仓库。()严禁涂改账目。()严禁在仓库堆放杂物、废品。()严禁在仓库内存放私人物品。()严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。()严禁随意动用仓库消防器材。()严禁在仓库内乱接电源临时电线临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。为加强成本核算提高公司的基础管理工作水平进一步‎‎规范物资和成品流通、保管和控制程序维护公司资产的安全完整特制定本制度:一、仓库日常管理、仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、‎‎类型分明别类建立相应的明细账、卡片。、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统做到日清日结确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对确保两者的一致性、做好各类产品的日常核查工作仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点并做到账、物、卡三者一致、公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量并严格控制各类物资的库存量再逐步实行零库存仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理二、入库管理:、产品进仓时仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续如属回用物资应凭回用单办理入库手续拒绝不合格或手续不齐全的物资入库、入库时仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目如发现物资数量、质量、单据等不齐全时不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内经检验不合格的物资一律退回放在暂放区域同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理:、各类材料的发出原则上采用先进先出法。、物料出库时必须办理出库手续并做到限额领料车间领用的物料必须由车间主管(或其指定人员)统一领取领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料行政各部门只有经主管领导批字后方可领取领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况核对正确后方可发料仓管员应开具领料单经领料人签字登记入卡、入帐四、其他相关事宜:、自觉遵守各项管理制度严禁闲杂人员入内。、上班必须检查仓库门锁有无异常物品有无丢失下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。、保管物资未经上级同意一律不准擅自借出。、所有发料凭证保管员应妥善保管不得丢失。、创造五好仓库是仓管员努力的方向每月对仓库进行一次检查以促进创五好仓库的开展。、库存盈亏反映出仓管员的工作质量力求做到不出现差错。总则为保管好局库存物资切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务优质特制定本规定。适用范围本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。职责江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。物资仓储管理内容与方法物资入库的基本要求凭证齐全凡入库物资必须有采购部门开出的入库凭证以及供方或承运方的有关凭证(送货清单或发票)。对于没有上述单据或单据不全但能肯定是本局的到货物资可作待验收入库物资单独存放作好标识和记录并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。数量准确物资入库时必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符务必做到单单相符单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象应及时向采购人员或主任反映并做好记录(含拍照)督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资收货人也应认真核对配送单(领料单)与实物‎‎是否相符。包装完整在接收物资入库时应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤应记录下损伤程度(有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等)并及时通知物流中心采购人员赴现场处理。共页第页FG江门供电局物资仓储管理规定物资的验收入库所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对做到单货相符并根据物资来源包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽样验收检验单物是否相符及质量情况(以合格证书和技术资料为主包括外观检验)并填制《物资检验单》送复检员审核签字。物资到库后仓库保管员应做到随进随检及时收料一般货到两个工作日内验收完毕大宗物资的验收最多不超过三个工作日。所有物资必须经过验收方能入帐验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭《物资进仓验收单》办理验收要做到验品种、验型号规格、验数量(包括配套设备和附件)对于大型工程设备由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开箱验收并做好验收记录。对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管同时通知物流中心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用必须经局主管领导批准。凡直送工地的物资应由采购人员在《物资进仓验收单》上注明物资去向用途和收货单位并签名同时在《物资领料单》联提货人处签名仓库保管员应视为物资已入库予以认可并及时登记入帐。物资经检验验收进库后保管员必须对该物资建立实物明细帐记明物资的类别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号同时将单据(指《物资到库检验单》《物资进仓验收单》、)妥善保管以便管理及复检。对库存物资应设立统一标志的卡片户外用铝质卡户内用纸质卡。物资卡一般是一垛一卡悬挂于物资垛位的正面以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录好库存物资的变化。物资的保管和保养入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管要达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显存放整齐共页第页FG江门供电局物资仓储管理规定堆码货物的包装标色必须一致向外“四号定位”(即库区号、架号、层排号、位号)“五五摆放”(每层数量定量以五的倍数为层堆数)通道地上有明显标线并绘有定位放置图以便收发、盘点提高仓库利用率。保管的各种物资必须确保安全应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、变质、散失等现象如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。易燃易爆、易腐蚀、易污染有害、有毒物资应专库存放配备相应防护措施同一般物资隔离储存同时还应定期检查确保安全。精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干‎‎燥或恒温的库存房储存。电线电缆头保管要注重缆头的密封并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连避免日照和重压。库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理资料要认真保管便于领料时资料的移交。易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳不准超高码垛、挤压和撞击残烂包装应更换重装。物资的堆放应方便装卸利于作业。有储存期的物资应有明显的标志登记出厂、入库日期分批存放做到先进先出在将要超过有效期时应及时向‎‎物流部门或部门主管反映并催促其处理。储存时间不同时同类物资要分开先后次序堆放便于先进先出。物资包装上的标志唛头应当朝外方便识别。物资的发料物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内设备材料名称、型号、规格、数量填写清楚并有领料人、主管部门领导签名的领料单如果采用管理系统软件打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格对不熟悉的提货人尤其要慎重必要时应与制单人联系核实登记提货人身份证号码方能发料否则不予发料。农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划到仓库填写领料单共页第页FG江门供电局物资仓储管理规定施工班长及领料人在领料单上签名仓库管理员才能按单发料。对于委托工程承包的施工单位到仓库领料必须有委托部门签好的领料单及委托取料证明仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量凡附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人如有不符合当面纠正分清责任。属领出寄存物资仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区并在货物上挂牌标明清楚。发货前必须经过复核内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好检查技术证件是否齐全核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管员与提货人互相核实无误后方可出货。发料后应立即记帐当日结算做到帐、卡、物一致。仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货不准擅自变更不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规格数量做到专料专用。未经批准不得随意调用。如遇事故紧急抢修可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料但相关领用部门应在二个工作日内补办领料手续。对已向供货厂家交纳押金的包装物应在发料时与领料人办理借用手续并督促领料部门及时退回。物资的退料工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期‎‎内且印鉴齐全设备材料名称、型号规格、数量填写清单并有退料人主管项目部门领导签名的退料单。仓库保管员应按条款办理验收入库手续。大修、技改等工程拆除的但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定资产变更申请单。仓库保管员除按条款办理入库手续外还应特别注意将其单独存放或标识并按实估算价格入帐。报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写《报废物资共页第页FG江门供电局物资仓储管理规定入库磅码单》并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。物资的盘点库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作它是对库存物资实际数量、冲卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程必须形成制度坚持进行。库存物资做到出入库手续齐备日清月结帐物相符率大于(库存帐物相符率=被抽查物资帐物相符笔数被抽查物资帐物总笔数*)。盘点应按照平时实行轮回盘点和年终(中)全面盘点两种方法进行轮回盘点是在日常工作中有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清点周而复始地轮回进行且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上在年篇三:企业仓库管理制度及流程企业仓库管理制度及流程一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化保证财产物资的完好无损根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司的一些具体情况特订本规定。第二条仓库管理工作的任务:()根据本规定做好物资出库和入库工作并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。保证每件物品都有出入库单每单都有最少两人签字(经办人和库管)。‎‎()做好物资的保管工作及时如实登记仓库实物账经常清查、盘点库存物资做到账、卡、物相符。()积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作协助做好积压物资的处理工作。()做好仓库安全保卫工作确保仓库和物资的安全。(二)仓库物资的入库第三条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后由业务部门(采购人)经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”一联由业务部门留底一联交统计一联由业务部门交给财务部一联交仓库作为开具“入库单”依据)仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价将实物点验入库后在“商品验收单”上签名并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对确认无误后在“入库单”上签名做到货、单相符仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账其余一联交财务部门一联交业务部门。第四条企业自身生产的产成品入库须有质量管理部门出具的产品质量合格证由专人送交仓库仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份双方相互核对无误后须在“入库单”上签名签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据一联交生产车间做产量统计依据一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第五条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。第六条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。(三)仓库物资的出库第七条公司仓库一切商品货物的对外发放一律凭有物流部填制的并有财务和有关人士签章的配货单一式四份一联交物流部一联交财务部作成本核算依据一联交仓库作为开具“出库单”和登记实物账的依据一联给客户。仓管员根据配货单配货发货。第八条生产车间领用原料、工具等物资时仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份一联退回车间作为其物资消耗的考核依据一联交财务部作成本核算依据一联由仓库作为登记实物账的依据。第九条对于一切手续不全的提货、领料事项仓管员有权拒绝发货并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。(四)仓库物资的保管第十条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡仓库实物账按物资类别‎‎、品名、规格分类进行销存核算只记数量不记金额同时在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡保证账、卡、物相符。第十一条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填写制盘点表一式三份一联仓库留存一联交财务部一联交公司有关领导并将实物盘点数与仓库实物账核对如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列经财务部门核实并报有关部门和领导批准方可作调账处理以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十二条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行对不同物资采用不同‎‎的计量方法确保物资计量的准确性。第十三条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作在保证生产供应等合理储备的前提下力求减少库存量并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第十四条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性结合仓库条件采用不同方法分别存放既要保证物资免受各种损害又要保证物资的进出和盘点方便。第十五条仓管员应严格执行安全工作‎‎规定切实做好防火、防盗等工作定期检查维修避雷和消防等器材和设备保障仓库和物资财产的安全。第十六条仓管员工作调动时必须办理移交手续由财务领导进行监交表上签名只有当结交手续办妥之后才能离‎‎开工作单位。第十七条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符仓管员应承担由此引起的经济损失财务经理应负领导责任。

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