部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告 陇西县柯寨乡卫生院 2015年度 部门整体支出绩效评价报告 陇西县柯寨乡卫生院 一、 基本情况 ,一, 机构、人员构成 陇西县柯寨乡卫生院是财政全额拨款的事业单位～隶属于县卫生和 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生育局,内设外科、内科、儿科、中医科、妇幼保健科、检验科、预防接种科、药房、收费室、合作医疗科、心电B超等。现有在职职工18人。 ,二, 单位主要职责 我院以公共卫生服务为主～综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制～做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作～重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作～提高住院分娩率～改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。普及疾病预防和卫生保健知识～指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件～引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 ,三, 部门内部控制及厉行节约 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 建设情况 1、倡导艰苦奋斗～增强节约意识。要求全体工作人员要认真学习关于厉行节约的八项规定～崇尚节约～杜绝奢侈浪费行为～努力从自已做起、从一点一滴的小事做起～自觉养成节 约每一度电、每一杯水、每一张纸的良好习惯。恪守制度、互相监督～努力在全院营造“以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的浓厚氛围。 2、严禁以各种名义用公款出国,境,或国内旅游及国内参观学习。确需外出参观学习的应按照管理权限事先履行报批程序～任何个人均不得自行组织外出学习或参观活动。3、节约用电、用水。各科室根据需要开启照明灯～尽量采用自然光照～离开科室时要随手关灯～下班后应关闭电脑。 3、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 办公用品采购。各科室需要的物品必须按规定由总务进行集中采购～采购中应坚持货比三家～物美价廉～择优选购。 4、节约办公用品。多页公文一律采用双面打印,提倡用电子文本修改文稿～减少重复打、复印次数,打、复印纸张的厚度、纸质以适用为标准～控制采用高价高品质的纸张,打印机的油墨、墨粉用完后要重新灌装～再次使用,除特殊情况外～一般不得到商业店铺打印。 5、明确公务接待标准。公务接待实行对口接待～从严控制接待标准和陪餐人数～一般不安排盒烟～一律不安排各类娱乐性消费活动。 二、部门整体支出规模及使用方向、内容 ,一,2015年预算规模情况 1(预算资金情况 年初总收支预算情况,注:数据用表格反映～配相关情况文字 说明, 2015年预算单位收支表 收 入 部 分 支 出 部 分 项 目 金 额 项 目 金 额 一、财政拨款 723，698 一、财政拨款 723，698 其中:公共预算直接拨款 723，698 1、人员支出 723，698 二、财政专户管理资二、事业收入 1，017，942 1，017，942 金安排支出 其中:财政专户管理资金 1，017，942 1、人员支出 29，725 三、上级补助收入 2、公用支出 170,405 四、经营收入 3、项目支出 817,812 当年收入小计 1,017,942 当年支出小计 1,017,942 上年结余 年末结余 收 入 总 计 1,017,942 支 出 总 计 1,017,942 2015年预算财政拨款部门72.37万元～非税101.80万元～合计174.17万元。2015年总支出部门加非税人员支出80.18万元～公用支出12.21万元～项目81.78万元～合计为174.17万元。 2(整体支出使用范围、方向和内容 年初预算整体支出的使用范围、方向和内容,注:数据用表格反映～配相关情况文字说明, 基本支出 项目 合计 项目支出 人员支出 公用支出 医疗保险 1.66 1.66 绩效 33.98 33.98 工资 20.89 20.89 公用支出 13.68 13.68 药品 59.33 59.33 总合计 13.68 59.33 159.54 56.53 截止2015年10月底～年初预算整体支出159.54万元～用于我单位日常工作～基本支出以及项目支出。人员经费用于缴纳职工医疗保险以及平时绩效的发放～公用经费包括办公费、印刷费、电费、维修费等其他费用～项目支出包括药品支出。 ,二,年度预算收支决算情况 1. 2015年度预算收入决算情况,注:数据用表格反映～配相关情况文字说明, 项目 预算数 决算数 预算比决算增 收入 169.98 155.81 14.17 财政拨款 169.98 155.81 14.17 2015年部门与非税预算安排收入101.79万元～截止2015年10月底部门决算比预算少14.17万元～主要原因是12月工资未发放～预算中的办公桌椅及室内装修未执行～锅炉购买费用未付～周转宿舍设计费实际支付额比预算少～第三四季度医疗保险未交～11、12月份药款未付。 2(2015年度预算支出决算及结余情况,注:数据用表格反映～配相关情况文字说明 项目 预算数 决算数 实际结余 支出总计 169.98 155.81 14.17 (1)基本支出 88.2 80.85 7.35 人员支出 71.15 65.22 5.93 公用支出 17.05 15.63 1.42 (2)项目支出 81.78 74.96 6.82 药品 59.33 54.38 4.94 2015年度预算支出101.79万元～据算实际支出159.54万元～结余22.21万元。主要原因是12月工资未发放～预算中的办公桌椅及室内装修未执行～锅炉购买费用未付～周转宿舍设计费实际支付额比预算少～第三四季度医疗保险未交～11、12月份药款未付。 三、绩效评价工作情况 ,一,绩效评价目的 通过开展本次绩效评价～促进我院从整体上提升预算绩效管理工作水平～强化支出责任～规范资金管理行为～提高财政资金使用效益～保障我院更好的履行职责。 ,二,绩效评价工作过程～主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容 绩效评价工作过程～主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我单位按照县财政局绩效评价 规程 煤矿测量规程下载煤矿测量规程下载配电网检修规程下载地籍调查规程pdf稳定性研究规程下载 要求～第一阶段为前期准备～明确责任～确定评价指标细则,第二阶段为自评～第三阶段为定性中评～并出具评价报告～在自评的基础上～查阅相关文件资料和财务凭证～对收集资料进行定量定性分析～综合平移后形成评价结论～出具绩效评价报告。 四、整体支出使用管理情况 ,一,基本支出使用管理情况 1. 基本支出本年预算指标情况,单位:万元,,注:数据 用表格反映～配相关情况文字说明, 基本支出 内容 预算指标 人员支出 对个人和家庭补助支出 工资福利 合计 71.15 64 7.15 乡镇卫生院 71.15 64 7.15 2015年基本支出本年预算指标为71.15万元～其中在职71.15万元。 2. 本年基本支出预算执行情况,单位:万元,,注:数据用表格反映～配相关情况文字说明, 内容 预算指标数 预算执行数 合计 71.15 71.15 人员支出 71.15 71.15 2015年基本支出预算执行数为71.15万元～全部为人员支出。 ,二,“三公”经费使用管理情况 1. 2015年“三公”经费预算情况,单位:万元,,注:数据用表格反映～配相关情况文字说明, 2(“三公”经费预算执行情况,单位:万元,,注:数据用表格反映～配相关情况文字说明, 3(“三公”经费与上年对比情况,单位:万元,,注:数据用表格反映～配相关情况文字说明, ,三,专项支出管理和使用情况 1. 2015年局本级专项资金预算情况,单位:万元,。,注:数据用表格反映～配相关情况文字说明, 2(2015年专项资金投入使用情况,单位:万元,,注:数据用表格反映～配相关情况文字说明, ,四,专项资金管理和组织实施情况 五、部门整体支出绩效评价 ,一,经济效益评价 1、预算执行方面:支出总额控制在预算总额以内～唯一不足是非税预算没有进行准确的评价～以至于没能准确的做出实际预算额。 2、预算管理方面～制度执行总体较为有效～任需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。 3、资产管理方面～建立了资产管理制度～定期进行了盘点和资产清理～总体执行较好。 ,二,效率性评价和有效性评价 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转～在执行上是严格遵守各项财经纪律的～在资金的管理和使用上～严守法律底线～道德底线～把资金全额运用在相应的地方～努力维护资金使用环境的干净、整洁。 ,三,社会公众满意度评价 2015年～全院职工在本院领导以及主管部门的正确领导下～认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神～勤奋工作～创先争优～得到了上级领导以及本乡人民群众的一致好评。 六、存在的主要问题 非税预算没有进行准确的评价～以至于没能准确的做出实际预算额。 五、有关建议