供应商现场评估表 编号：
供应商名称； 评估日期： 评价人：
现场调查评价项目
评分
描 述
1.质量系统：（18分）
1.1有无建立了公司品质方针、目标及质量承诺？
1.2有无指定的管理代表有权力及
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
地确保品质管理系统的完成及维护？
1.3管理者是否在系统未完全成熟时期，依实际情况进行调整？
1.4有无管理评审维护记录？
1.5内审是否依据品质目标，客户或生产需求和ISO要素进行？
1.6内审和纠正措施是否依据文件程序完成？
1.7管理人员能否积极及时地回复审核中的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
点及纠正措施？
1.8是否有正确的培训及维护记录？
1.9各部门是否在实行5S，有无记录？
2.质量记录（10分）
2.1是否建立质量控制程序？
2.2是否对质量记录进行了标识、收集、编目、贮存保管和处理？
2.3是否对质量记录予以妥善保存，以证明符合规定要求和质量体系有效运行？
2.4质量记录保管方式是否便于存取和检索？
2.5是否规定了质量记录的保存期限？
3.文件和资料控制（（10分）
3.1有无建立程序确保旧文件迅速地从发出或使用部门回收？
3.2所有质量文件发行前适当的授权人员审核？
3.3工程更改有无程序管制？
3.4.工程更改执行前有无授权人员审核？
3.5工程更改通知有无分发至曾认可的所有部门？
4.分承包商证明（4分）
4.1具有特殊要求时是否对分承包商绩效定期进行评估，有无评估记录？
4.2采购文件发放前是否得到适当的审批？
5.搬运、贮存、包装及产品交付（12分）
5.1是否建立了产品搬运、存贮、包装及交货程序？
5.2静电敏感物料是否使用防静电集装箱存放？
5.3易燃、腐蚀性及有毒物料是否隔离存放？
5.4存贮区有无温度，温度监视？
5.5是否对包装、装箱和标志过程采取了必要的控制措施以保护产品？
5.6物料发放是否遵循先入先出原则？
6.产品标识即可追溯性（6分）
6.1有无建立产品标识程序？
6.2库存及生产现场物料有无标识清楚及管制？
6.3产品检验和测试有无合格或不合格的标识？
供应商现场评估表 编号：
供应商名称； 评估日期： 评价人：
现场调查评价项目
评分
描 述
7.仪器校验、测量和试验设备的控制（8分）
7.1各仪器夹治具仪器仪表有无操作指导书？
7.2机器夹治具仪器仪表有无日常保养记录？
7.3工厂使用之各类仪器表有无校验且有无明确的仪器校验计划？
7.4发现测量测试设备离校准状态时有无重新校验？
8.不合格品控制（10分）
8.1是否建立了不合格品控制程序？
8.2不合格物料是否进行评审处理（如MRB）？
8.3 MRB处理物料是否发出CAR?
8.4可靠性测试不合格时是否发出纠正及改善措施？
8.5纠正措施
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
有无相关授权人员审核？
9.制程控制（12分）
9.1生产各工位有无相应WI?
9.2WI有无详细说明使用之仪器治具、物料、作业操作方法及注意事项？
9.3对一些必要的过程参数和产品持性是否进行了监视和控制？
9.4重点工位是否采用岗位认证
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
？
9.5质量文件（QC报表、WI）等发行有关报表管制及经授权人员审核？
9.6生产时是否进行首件管制以确保设备能满足大批生产？
10.检验及试验（10分）
10.1有无建立程序定义校验和测试方法？
10.2产品校验测试是否依据质量计划和程序文件进行？
10.3产品有无最终检验和测试？
10.4产品有无增加可靠性测试？
10.5来料检验是否依品管检验标准及工程材料承认资料进行？
总得分
等级
备注：
一、评分标准：
1、有文件规定且实施了为 2分；
2、有文件规定但只实施了一部分为 1分；
3、有文件规定但无实施为 0.5分；
4、没有文件规定但实施了为 1分；
5、既没有文件规定又未实施为 0分；
二、等级划分：
1、81～100分为A级；
2、61～80分为B级；
3、60分以下为C级；
三、重点说明：
评估得分达到A以上为合格；
评估得分等达到B上需进行辅导及再次评估；
评估得分等达到C以下不合格；
浙公网安备 33021202002483