电梯公司环境管理体系程序文件

电梯公司环境管理体系程序文件 天津xx电梯有限公司 环境程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 环境管理体系程序文件清单 LT/EP--01 二级文件 文件和资料控制程序 01 LT/EP--02 二级文件 记录控制程序 02 二级文件 LT/EP--03 人力资源控制程序 03 LT/EP--04 二级文件 04 内部审核程序 LT/EP--05 二级文件 05 管理评审控制程序 LT/EP--06 二级文件 06 不符合纠正与预防措施控制程序 LT/EP--07 二级文件 07 .环境因素识别与 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 程序 LT/EP--08 二级文件 法律法规与其他要求获取与识别程序 08 LT/EP--09 二级文件 信息交流管理程序 09 LT/EP--10 二级文件 大气污染防治管理程序 10 LT/EP--11 二级文件 水污染防治管理程序 11 LT/EP--12 二级文件 12 噪声管理程序 LT/EP--13 二级文件 13 固体废弃物收集、处置管理程序 LT/EP--14 二级文件 14 建设项目环境保护管理程序 LT/EP--15 二级文件 15 水、电资源管理程序 LT/EP--16 二级文件 16 环境监测和测量程序 LT/EP--17 二级文件 17 环境应急准备和响应程序 天津xx电梯有限公司 环境程序 文件和资料控制程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 文件控制程序 1 主题内容与适用范围 本 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规定了文件的编制、审核、批准、编号、发放、归档、评审修订、保管等控制内容。 本标准适用于本公司质量、环境管理体系文件的控制。 2 相关文件 2.1 记录管理程序 3 术语 文件:指环境管理体系实施中所涉及和形成的文件。 4 职责 4.1 人事行政部是环境文件、资料控制的主管部门。 4.2 各部门、车间负责本部门环境文件、资料的控制和管理，保证本部门、车间在工作、生产现场、环境控制和管理的岗位上使用有效版本的文件，防止失效文件的误用。 5 控制程序 5.1 文件的编制 5.1.1 人事行政部负责或组织编制环境体系及有关的文件。 a) 负责编制环境管理手册; b) 组织各职能部门编制环境管理体系程序文件; c) 组织相关部门编制环境作业指导书。 5.1.2 技术部负责编制设计、工艺、试验等技术文件，明确环境方面要求。 5.1.4 体系文件的编制应符合各自相关的标准。 5.2 文件的审核 5.2.1 环境体系文件由各职能部门部长讨论其合理性，管理者代表负责审核。 5.3 文件的批准 5.3.1 《环境手册》由总经理批准后实施。 5.3.2 环境体系程序文件由总经理批准后实施。 5.4 文件的编号 5.4.1 环境手册的编号为LT-EM-01，LT是公司简称，EM是环境手册的缩写;程序文件编号为LT/EP-XX，EP是环境程序的缩写，XX为顺序号。 5.4.2 相关三级文件编号为LT-XXX-XX ,XXX为其对应的标准的章节号,XX为序号。 5.4.3 环境的运行记录编号为QER-XXX-XX，QER是环境记录的英语缩写。XXX为其对应的标准的章节号，XX为序号。 5.4.4 文件的编号应确保唯一性，便于追溯，避免重复使用。 5.5 文件的发放 5.5.1 环境管理体系文件由人事行政部负责发放，在公司内部使用的受控文件应加盖“受控”章，按受控编号对号发至持有人，否则应加盖 “非受控”章。 5.5.2 各部门负责收文的传递、处理，确保无效文件不被使用。 5.5.3 文件收发应有记录和签名。 5.6 文件的保管 5.6.1 受控的体系程序文件具有流水编号，对持有者应进行登记，主管部门应每年进行核查，持有者离职，应将持有文件上缴主管部门。 5.6.2 体系程序文件发放应注明日期(包括修订日期)，标识明确，并应妥善保管，保持文件的整洁，不得在文件上涂改，不得擅自复印、外借。 5.6.3 如有外来文件或顾客文件，应按本单位文件收发流程执行，主管职能部门应有接收登记，与本单位文件分开放置，并应明显标记。 5.6.4 受控文件如因遗失需补发，由使用部门(人)提出申请，经文件主管部门批准后予以补发，并记录备案。 5.6.5 文件(包括硬拷贝和电子媒体)应按公司相应的档案管理规定和要求建立和维护电子文件备份，按时归档。 5.7 文件的评审修订 5.7.1 环境管理体系文件每年应由人事行政部组织评审，以确认其有效性及适宜性。 5.7.2 体系文件修订必须履行审核、批准程序。 5.7.3 如有顾客文件更改，应在10个工作日内完成审核转换，分发实施。 5.7.6 文件主管部门应每年编制文件修订一览表或有效版本一览表，供文件使用部门进行核对。 5.8 文件和资料的保存和处理 5.8.1 体系文件归档后存放人事行政部。保存环境应符合档案管理的规定。 5.8.2 文件和资料的保存期限按法规、通用准则、顾客的要求、《记录管理程序》等执行。 5.8.3 作废文件由主管部门负责回收、处理，销毁时应有清单，并经主管部部长批准。 5.8.4 因法律、追溯或知识积累等原因，需保留作废文件时，应加盖“作废保留”章，注明作废日期，并不得将作废文件与现行文件混合放置。 5.8.5 需保留的环保体系失效文件,保留时还应包括环境影响的验收报告、许可证、法定部门的监测报告、环保设施图纸等。 6 相关记录 6.1文件发放、回收记录 6.2 受控文件清单 6.3 受控文件修订状态控制清单 6.4 文件更改申请单 6.5 文件销毁申请单 6.6 外来文件控制清单 天津xx电梯有限公司 环境程序 记录控制程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 记录控制程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了环境记录控制管理职责，记录的标识、形成、收集、保管、归档、处理等控制程序。 本标准适用于本公司质量记录、环境记录的控制管理。 2 相关文件 2.1 文件和资料控制程序 3 术语 3.1 环境记录:为证明环境目标、指标实现程度、环境管理体系运行的有效性提供的客观证据。 4 职责 人事行政部负责环境体系运行有关重点记录的控制管理。 4.1 a) 内外部评审(环境体系)资料; b) 环境因素识别与评价记录; c) 实施与运行管理体系所需的记录; d) 环境目标与指标实现程度的记录; e) 体系运行保障中产生的记录; f) 监管制造部门环保设备的运行记录。 4.2 其它记录的控制管理由记录形成的部门、车间负责。 5 控制程序 5.1 标识 5.1.1 记录按公司文件控制程序标记规定执行。 5.1.2 程序文件规定的记录表式，统一加注文件编号，因管理需要责任部门设置的表式，在其左上方应印有经主管部门登记的表号。 5.1.3 各部门、车间自行控制的记录，按便于查找的原则，一般可采用按月、季、年顺序装订成册，填制卷内目录，在文件夹或封页上应有“环境记录”字样。 5.2 环境记录的基本要求 5.2.1 所有记录应字迹清晰、内容真实完整，并应有记录日期、记录者签名，如规定需主管审核批准的，则相关主管应认真核查记录，确认无误后签字。 5.2.2 所有记录应使用钢笔或圆珠笔填写，不得随意涂抹。 5.2.3 记录由于笔误需要更正时，应用删除标记划去原记录值，写上正确数值，并在更正处盖章或签字确认。 5.2.4 电子媒体形式的记录应设置保护，如有需要则经打印输出得到确认后作为记录使用。 5.2.5 对有参考、分析意义的记录，记录产生部门应按涉及范围分发至相关部门，发送、接收部门均应做好相应记录。 5.3 记录的保管 5.3.1 归入公司需存档的记录，由责任部门负责整理、分类、组卷、编目，经审核校对，符合要求后填写移交清单，并由交接双方签字。 5.3.2 归档的记录，应符合防盗、防火、防潮、防光、防尘、防虫、防有害气体等要求行。 5.3.3 归档的记录如需查阅，应做好查阅记录，查阅人应保证记录不损不失，及时归还。 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 有要求时，在商定时期内，记录可提供顾客及其代表评价时查询。 5.3.4 记录可以是任何媒体形式，如卷宗、硬拷贝或电子媒体，应分别针对媒体形式制定相应的管理规定，实施有效管理。 5.3.5 对于特别重要的记录，主管部门认为如有必要，可以实施安全性归档(双重归档、安全性复制件等)。 5.3.6 各部门、车间自行保管的记录，应符合完整、无损、查阅方便、便于追溯的要求。 5.4 保存期限 5.4.1 见记录清单规定。 5.5 处理 记录保存期满后，可由文件管理人员、自管部门、车间的兼职人员负责销毁，并做好登记，按《文件控制程序》执行。 6 记录 环境记录保存期限一览表 天津xx电梯有限公司 环境程序 人力资源控制程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 人力资源控制程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定公司培训职责，培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 制定、审批、实施、调整、记录、和有效性评估。 本标准适用于本公司各级人员的各类培训。 2 相关文件 2.1 岗位职责及任职要求 3 术语 特殊工作人员:是指本公司从事验证、计量、内审、设计工作人员及生产过程中特种作业、关键工序、质量控制点、重要环境岗位操作人员。 4 职责 总经理负责教育培训资源配置和培训计划的审批。 4.1 4.2 各部门每年11月至12月将本部门员工的培训需求表交人事行政部。 4.3 人事行政部根据公司中长期发展规划对人才的需求制定培训计划，组织实施培训、调整、记录和有效性评估。 4.4 人事行政部会同各部门根据各工作岗位的要求制定《岗位职责及任职要求》。 4.5 人事行政部负责环境保护方面的培训计划的制定、安排、组织，并由教育培训条线负责资料归档。 5 控制程序 5.1 在编员工培训 5.1.1 人事行政部按公司发展、方针目标及各部门、车间培训的实际需要，编写公司环境年度员工培训计划，报总经理批准后实施。 5.1.2 各部门、车间每年12月份提出明年本部门、车间员工培训需求交人事行政部统筹安排。年内如有重要培训项目增补应及时向人事行政部提出，经人事行政部经理审批后，列入计划实施培训。 5.1.3 公司最高管理层和各部门部长的培训，每年由人事行政部统一安排。 5.1.4 每季度对培训计划实施情况进行跟踪，季度培训计划实施情况反映了年度培训计划的调整。 5.1.5 人事行政部培训员分管员工培训的组织管理、师资管理、教学进度管理和教学成果的反馈，并保持与各部门、各车间的密切联系， 5.2 新进/转岗员工培训 5.2.1 新进员工上岗前对其进行进公司必要的岗前培训，定岗后由所在部门、车间负责岗位培训。 5.2.2 因工作需要转岗的人员，由所在部门、车间并对其进行岗位培训，考核。培训结束将培训记录交人事行政部备案。 5.3 特殊工作人员培训 5.3.1 环境特殊工作人员资格应经人事行政部认定，未经人事行政部批准，各部门、车间无权调动特殊工作人员岗位。 5.3.2 特殊工作人员的培训应按照《岗位工作标准》规定的资格要求进行培训。 5.3.3 特殊工作人员应经教育培训，并通过资格考核，合格后才能上岗。资格认证每二年复审一次。 5.4 培训方式 5.4.1 公司采用内部培训和委外培训二种方式。 5.4.2 员工外出培训需填写员工外读申请表，经人事行政部审批后方可实施。 5.4.3 委外培训结束后，外读人员必须将培训结果交人事行政部备案。 5.5 培训内容 5.5.1 环境保护方面的培训 a) 环境方针、环保意识; b) 环保专业知识; c) ISO14001环境手册程序、重要环境岗位职责; d) 环保法律、法规; e) 环境作业指导书; f) ISO14001标准、审核知识、技能; g) 应急与响应相关技能。 5.6 环保意识与目标展开 5.7.1 各部门、车间应推进提合理化建议、岗位多技能等全员参与的活动，以不断提高员工的质量、环保意识和工作能力。 5.7.2 公司的环保情况由人事行政部通过公司内部网络进行发布。 5.8 考核评估 5.8.1 根据培训班的要求，在培训结束后，进行测试评估，评估结果记录于办班实施表中。 5.8.1.1 对优秀学员报人事行政部部长对其进行奖励。 5.8.1.2 对考核不合格者，可重新培训一次，再次不合格报人事行政部处理。 5.9 培训档案及资料 5.9.1 各部门、车间安排的各项培训，都应将培训资料交人事行政部备案。 5.9.2 人事行政部应建立员工的培训档案，并按月输入计算机。 5.9.3 教育培训资料由人事行政部保管，保存期五年。 6 记录 6.1 培训申请单 6.2 年度培训计划表 6.3 培训签到表 6.4 培训记录 天津xx电梯有限公司 环境程序 内部审核程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 内审控制程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了本公司环境体系审核的分类、组织及其审核方法。 本标准适用于本公司内部管理体系的审核。 2 相关文件 2.1 纠正和预防措施管理程序 2.2 记录管理程序 3 术语 3.1 内部审核:指环境管理体系审核。 3.2 一般不符合:指某一职能或程序未能有效实施，但根据经验和判断不太可能导致体系失效，降低对过程的控制能力的不符合。 3.3 严重不符合:指体系缺少标准规定的要素或要素不受控，某项要求出现多个一般不符合，而使整个体系无法运行，根据经验和判断表明很可能导致体系失效或过程能力严重降低的不符合。 4 职责 4.1 总经理直接领导和负责本公司内部审核工作。 4.2 管理者代表负责组织内部体系审核，将审核报告提交给最高管理层作为管理评审依据，并就体系有关事宜代表公司对外联络。 4.3 人事行政部负责年度环境管理体系审核的计划编制、组织实施、纠正措施跟踪、审核报告管理 4.5 受审核责任部门对不符合采取纠正和预防措施。 4.6 人事行政部负责对审核员的培训。 4.7 审核组长负责编制内部审核实施计划，并编写审核报告。 5 控制程序 5.1 内部审核人员要求 5.1.1 审核员 5.1.1.1 资格: a) 有中专或中专以上学历; b) 具有至少四年的相关工作经历; c) 熟悉环境体系审核所依据的标准知识; d) 独立于被审项目/部门之外; e) 具有较强的口头与书面表达能力及客观判断力; f) 体系审核员还应经专门培训并获取证书，经总经理批准。 5.1.2 审核组长 5.1.2.1 资格 a) 具有内审或外审员的资格; b) 具有策划、组织交流和领导的技能; c) 经总经理批准授权。 5.2 内部审核计划 5.2.1 人事行政部应结合本公司的具体情况，在每年的第四季度编制下一年度的“内部体系审核 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ”，并经管理者代表批准下达到公司各部门。 5.2.2 年度的环境体系审核工作计划，须覆盖所有部门和全部要素。 5.2.3 内部体系审核一般为每年一次，当涉及下列一项或数项时，体系审核计划频次应增加。 a) 公司内部组织机构、体制发生重大变化; b) 外部环境、条件发生重大变化; c) 内部/外部发生重大不合格品或不合格项或相关方出现重大抱怨时; d) 发生险情或可能造成重大环境影响时; e) 即将进行第三方审核时; f) 管理者代表认为有必要时; g) 法律、法规及其他要求发生重大变化时。 5.2.5 每次的体系审核，由审核组长编制审核计划，体系审核计划必须覆盖所有班次，并经管理者代表批准。 5.2.6 经批准的内部体系审核计划，在审核前七天需送达受审核部门。 5.3 内部体系审核的实施 5.3.1 内部体系审核所包含的内容 a) 审核目的和范围; b) 审核的依据(标准、手册、适用的法律和法规、程序文件、作业指导书等); c) 审核人员; d) 受审核部门和审核日期; e) 审核流程; f) 报告; g) 纠正措施的跟踪。 5.3.2 审核的准备 a) 成立审核小组,由管理者代表任命审核组长，由审核组长确定审核人员名单; b) 审核组长召开审核组预备会议，明确审核目的、进行任务分配; c) 按需要审核员按所分配的审核要素或部门编写“审核检查清单”，并由审核组长审定; d) 受审核部门(车间)按审核计划做好准备。 5.3.3 审核的实施 a) 内审开始,可以召开首次会议,也可以根据情况，不单独召开首次会议; b) 审核组长在审核前，先向受审核方讲明审核目的和要求、审核方式以及审核员的分工; c) 受审核部门(车间)按要求做好准备，包括安排好接待人员，准备有关证实资料; d) 审核员听取受审核部门(车间)负责人汇报工作开展情况、效果和不足方面时要做好必要的记录。 5.3.4 审核 a) 审核员核查有关的技术、管理文件及资料是否齐全，数据是否正确，报告是否满足规定要求; b) 通过与操作人员交流和现场观察，判断相关文件的贯彻、执行情况，以验证相关管理活动是否有效开展; c) 审核员在“核查记录表”上真实记录审核情况，对不符合项应填写“不合格项/不符合报告”，该报告由受审核部门(车间)确认;不符合的原因调查、纠正措施落实和验证按《纠正和预防措施管理程序》执行。 5.3.5 评估 管理者代表召开内审末次会议，受审核部门负责人及内审组人员参加会议，审核组长向受审核部门介绍本次内审情况及不符合项，根据各要素的实施情况，提出改进意见和要求。 5.3.6 审核报告的编写、分发 a) 内审组长在每次内审结束后十五个工作日内编写“体系审核报告”(附录G)，并提交最高管理者批示; b) 审核报告在批示后十天内送相关部门; c) 内部环境体系审核结果递交管理评审。 5.3.7 审核报告包括以内容 a) 审核目的、范围; b) 审核的时间; c) 审核实施情况; d) 审核结果,包括不符合项内容和原因分析; e) 不符合的改进建议。 5.3.8 审核的监控 a) 每次审核完毕，审核组长负责对每个审核员在审核过程中所体现的业务水平、工作态度进行评估; b) 人事行政部负责对审核组长所做的工作进行评估。 5.3.9 纠正措施 a) 受审核部门(车间)在接到“不合格项/不符合报告”后十六个工作日内，完成不合格原因分析，制订纠正预防措施报内审组织部门，并组织实施。 b) 受审核部门(车间)在纠正预防措施中需协调的问题，由各部门部长协调，必要时也可书面报告公司主管正副总经理协调。 5.3.10 纠正措施跟踪验证的评价 a) 审核员按照整改实施计划检查、验证纠正措施的实施情况,并进行评价。 b) 评价情况记录在不合格项/不符合报告的验证栏内。 5.4 资料的归档 人事行政部各自负责自己组织的内审记录的归档，并保存三年。 6 记录 内部体系审核年度工作计划 内部体系审核计划 审核检查清单 审查记录表 不合格项/不符合报告 体系审核报告 天津xx电梯有限公司 环境程序 管理评审控制程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 管理评审控制程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了环境管理体系管理评审的参加人员、频次、评审内容，以及评审报告的 编写。 本程序适用于本公司的环境管理评审。 2 相关文件 2.1 记录管理程序 2.2 内部审核程序 2.3 纠正和预防措施管理程序 3 术语 3.1 环境管理评审:由最高管理者就环境方针和目标，对环境体系的持续的适 用性、充分性和有效性进行正式评价。 4 职责 4.1 管理评审由总经理主持，管理者代表和各部门部长参加。 4.2 人事行政部负责环境管理评审前的准备、评审中的记录、评审后的报告及纠正措施的跟踪评价。 5 控制程序 5.1 评审时机 针对环境体系所有要素的管理评审至少每年进行一次，一般为每年的第四季度内进行，但出现以下情况时，可针对某一专题进行管理评审。 5.1.1 公司活动、产品、服务发生较大变化时; 5.1.2 环境法律、法规发生重大变化，已影响到公司的经营方向和产品方向时; 5.1.3 市场需求对公司的生存和发展发生影响时; 5.1.4 公司内发生重大质量事故，引起停产、顾客索赔时; 5.1.5 公司发生重大污染事故时; 5.1.6 第三方评审前; 5.1.7 总经理认为有必要时。 5.2 评审输入 5.2.1 环境管理评审 5.2.1.1 上次管理评审所制定的有关纠正措施和预防措施实施情况; 5.2.1.2 环境管理目标和指标贯彻执行情况; 5.2.1.3 内审、外审的结果; 5.2.1.4 重要环境因素控制情况 5.2.1.5 相关方要求; 5.2.1.6 法律法规和其他要求遵循情况; 5.2.1.7 持续改进过程的状况。 5.3 评审输出 5.3.1 管理体系及其过程的改进。 5.3.2 与顾客要求有关的改进。 5.3.3 确定并提出所需的资源。 5.3.4 其他评审内容有关的改进。 5.4 资料提供 5.4.1 人事行政部负责提供上次管理评审所制定的有关环境纠正和预防措施的实施情况;重要环境因素控制情况;目标、指标完成情况;内审和外审情况;持续改进状态;相关方要求;法律法规和其他要去遵循情况。 5.5 评审方法 管理评审采用“会议”形式。 5.6 评价 5.6.1 每次管理评审，总经理主持会议，要对收集到的资料详细评审。 5.6.2 人事行政部根据评审结果，编写管理评审报告，经环境管理者代表审核，总经理批准后分发各职能部门，制定纠正和预防措施。 5.6.3 人事行政部对管理评审后采取的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪评价，并反馈总经理，按规定进行考核。 5.7 管理评审报告的内容: a) 主持人、参加评审人员; b) 评审日期; c) 评审内容; d) 评审中发现的主要问题; e) 纠正和预防措施; f) 总经理批示。 5.8 资料的归档 环境管理评审记录和报告由人事行政部按《记录管理程序》执行。 6 记录 管理评审计划 管理评审记录 管理评审报告 天津xx电梯有限公司 环境程序 不符合纠正预防措施控制程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 不符合纠正和预防措施控制程序 1 主题内容及适用范围 1.1本标准规定了公司不符合、纠正和预防措施工作的管理职责、措施的制订、实施 和评价等内容。 1.2 本标准适用于本公司环境不合格项的纠正和预防措施的管理。 2 相关文件 文件和资料控制程序 记录管理程序 不合格品管理程序 内部审核程序 管理评审程序 环境监测和测量管理程序 3 术语 3(1 纠正措施:为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。 3(2 预防措施:为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况的发生，消除其原因所采取的措施。 3.3 不合格: 不符合环境规定的要求. 4 职责 4(1 人事行政部负责内外环境管理审核的不符合，对环境监测的测量、事故或险情、相关方的抱怨、管理评审决议等信息进行纠正措施的制订、组织实施和验证。 4(2 其他部门负责本部门出现的不合格品/项的原因分析，制订纠正和预防措施，并组织实施和验证。 5 管理程序 5(1 不符合的信息来源: 2 体系运行监测监控中发现的不符合; 3 内审、外审中发生的不符合; 4 管理评审时发生的不符合; 5 来自政府机构、社区或相关方的合理抱怨; 6 紧急事故的发生。 5(2 纠正措施 5(2(1 分析原因 当环境管理、生产过程、采购、内部审核等出现不合格(不符合)时，出现不合格(不符合)的部门(必要时会同相关部门)负责分析不合格原因，并做好记录。 5(2(2 制订纠正措施 5(2(2(1 责任部门根据该不合格品/项的严重性及所承担的风险按需制订纠正和预防措施计划，并经部门部长批准。 5(2(2(2 外部环境审核按审核单位及合理的相关方要求，由人事行政部采用“计划”的形式实施和验证。 5(3 预防措施 5(3(1 应对可能的不合格(不符合)进行风险评估，在原因分析和风险评估后，视风险的情况按需采取预防措施。 5(3(2 人事行政部负责组织编制环境方面预防措施计划。采取预防措施应与潜在不合格的风险估计相一致。 5(4 防错 5(4(1 在采取纠正和预防措施的过程中，应采取防错方法，其程度应与遭遇问题的重要性及所承担的风险程度相适应。 5(5 纠正和预防措施的评价 5(5(1 人事行政部应组织对纠正和预防措施有效性的评价，并将评价结果传递至相关方。 5(5(2 人事行政部还应监督纠正和预防措施有效结果是否纳入相关文件，并予以执行，涉及文件更改的，按《文件控制程序》执行。 5(6 对所采取的纠正和预防措施有关信息提交管理评审。 5(7 资料与归档 纠正与预防措施的相应记录按《记录管理程序》处理。 6 记录 纠正措施和预防措施记录单 天津xx电梯有限公司 环境程序 环境因素识别与评价程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 环境因素识别与评价程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。 本标准适用于公司的所有产品、活动或服务的全过程。 2 相关文件 记录管理程序 3 术语 3.1 环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。 3.2 重要环境因素:指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 4 职责 环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。 4.1 4.2 各相关职能部门负责提供环境因素识别的资料。 4.3 人事行政部负责组织各部门识别各类环境因素，对各部门的环境因素进行确认、汇总，评价出重要的环境因素并登记。 5 控制程序 5.1 资料准备 5.1.1 技术部负责提供产品的工艺流程。 5.1.2 人事行政部负责提供公司布局、供气、供水、供电和给排水的管网图。 5.1.3 人事行政部负责提供与本公司相适应的法律法规及其他要求，提供环境守法证明资料、现有监测数据和其他环境保护方面的资料。 5.1.4 制造部负责提供生产有关能源消耗数据。 5.1.5 上述资料由各部门收集、保存，以便有关人员随时查阅。 5.2 环境因素的识别 5.2.1 识别方法: 人事行政部向各部门发放《环境因素调查表》，接到调查表的部门，根据本部门的工作范围和现场具体情况，通过查证工艺流程、交谈、现场观察，用收集到的信息(参见5.1内容)，分析每个过程的输入输出，以识别环境因素，填写调查表，要填写好申报时间和申报人，一式二份，上报人事行政部。 环境因素调查表包括: a) 活动、产品或服务的名称; b) 环境因素名称; c) 环境影响类型; d) 使用量或排放量; e) 目前有无控制方式或装置，其管理状况如何。 5.2.2 识别环境因素时应考虑以下相关内容: a) 三种时态:过去 ---- 以往遗留的环境问题; 现在 ---- 现场的、现有的污染及环境问题; 将来 ---- 考虑到产品出厂后可能带来的环境问题以及产品在设计中可预见的环境问题。 b) 三种状态:正常 ---- 指正常生产; 异常---- 设备或设施等出现非正常因素或关闭与启动时对环境造成的影响; 紧急 ---- 可合理预见的情况或紧急状态下可能产生的、现实的重大环境影响。 c) 环境影响的类型:废水排放、废气排放、土地污染、资源和能源消耗、社区和景观问题。 d) 可期望它施加影响的。 5.3 环境因素的确认 各部门完成环境因素调查表后，由人事行政部进行现场确认，确定该部门的环境因素。经确认后的环境因素调查表一份由原部门留存，一份由人事行政部收集汇总。 5.4 环境因素的汇总和评价 5.4.1 环境因素的汇总 由人事行政部对经过确认的环境因素调查表进行汇总，把同一类型(即含同类污染因子)的多个数量的环境因素进行合并，登记在《环境因素汇总评价表》上。 5.4.2 环境因素的评价 在体系建立初期采用打分法，就以下几方面对环境因素进行打分评价: A-----环境影响严重程度 A=1 : 影响程度较小; A=5 : 影响程度较大; A=10: 影响程度极大。 B-----环境恢复能力 B=1 : 环境容易恢复; B=5 : 环境较难恢复; B=10: 环境不能恢复。 C-----管理控制 C=1 :管理控制较为理想; C=5 :有管理控制措施，但效果不稳定; C=10:无管理控制。 D-----法律法规和其他要求的符合性 D=1 :符合法律法规和其他要求; D=5 :目前尚符合法律法规和其他要求，但有潜在不稳定性; D=10:不符合法律法规和其他要求。 I-----总分，为A+B+C+D的代数和 5.5 重要环境因素的确定和登记 5.5.1 重要环境因素的确定标准 当I ?16 或 A、B、C、D中任一因子为10时，该环境因素即被确定为重要环境因素。 人事行政部依据上述评分标准组织有关人员确定重要环境因素，由环境管理者代表审批确认重要环境因素。 5.5.2 重要环境因素登记 由人事行政部将被评定的重要环境因素登记在《重要环境因素清单》上，并标明其存在的部门和相应的重要岗位。 5.6 环境因素清单的发放 各部门的环境联络员将经过确认的环境因素调查表传达至本部门的领导和其他 员工;人事行政部将《重要环境因素清单》发放至相关部门的环境联络员，并由该部门的环境联络员传达至本部门的部长和相关重要岗位;人事行政部将《环境因素汇总表》和《重要环境因素清单》上报环境管理者代表及最高管理者。 5.7 环境因素的更新 5.7.1 为保持信息的有效性，每年由管理者代表组织，人事行政部定期对环境因素进行评审。 5.7.2 当发生以下情况时，由人事行政部组织相关部门进行不定期的环境因素的识别和评价: a) 法律法规及其他要求发生较大变化时; b) 环境因素识别有遗漏时; c) 开发的新产品中的环境因素有变化时; d) 引进新设备，采用新工艺时; e) 作业路线作较大变动时; f) 投资新建、改建、扩建项目时; g) 管理评审时。 5.7.3 环境因素的重新识别、评价过程按上述相关步骤进行。 5.8 资料的归档 环境因素识别评价的记录由人事行政部保存。 5.9 在体系建立初期，采用上述打分法，随着体系运行文件改版，环境因素评价方法从单一打分法向打分结合是非判断法过渡。 6 记录 环境因素调查表 环境因素汇总评价表 重要环境因素清单 天津xx电梯有限公司 环境程序 法律法规获取和符合性评估程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 法律法规获取和符合性评估程序 1 主题内容与使用范围 本标准规定了环境法律法规和其他要求的获取、识别、确定、传达、更新等内容。 本标准适用于公司环境法律法规与其他要求获取与识别。 2 相关文件 人力资源管理程序 3 术语 3.1 产品生命周期:从开发设计、制造、流通、使用报废到再利用的全过程。 3.2 本标准其他的术语见5.1。 4 职责 4.1 人事行政部负责获取、识别、确定、更新适用于本公司的环境法律法规与其他要求;对确定的环境法律法规与其他要求进行登记、汇总、摘录;发放环境法律法规与其他要求的清单及其摘录。 4.2 各有关部门将各自接收到的环境法律法规与其他要求传递到人事行政部。 5 控制程序 5.1 获取内容 法律:人大颁布的环保法律; 法规:国务院和市人大颁布的有关环境保护的条例和实施细则; 规章:国务院各部、委、局颁布的环境保护规章制度; 标准:国家和地方颁布的国家标准、地方标准和行业标准; 国际公约:我国政府批准加入的国际上关于环境保护的公约; 其他要求:各级政府有关环境保护方面及产品在生命周期中有关环境方面的规范性文件，上级公司的要求、地方有关的环境要求、客户邻居等相关方要求、非法规性文件和通知等。 5.2 有关环境法律法规与其他要求的获取 5.2.1 获取渠道 a)天津市环境保护局政策法规处和区环境保护局办公室; b)天津市技术监督局和一些标准出版机构 c)有关环境报刊杂志; d)相关方; e)互联网。 5.2.2 获取方法 a) 人事行政部至少每半年一次与上述政府部门及上级主管等部门以走访、电话、传真等方式联系，获取相关的法律法规与其他要求。 b) 人事行政部通过订阅、整理有关报刊杂志、网上查询等以获取相关的法律法规与其他要求。 c) 技术开发部负责将产品中涉及的环境标准及要求传递至人事行政部;管理层负责将上级发文及其获取的其它环境信息传递至人事行政部;生产供应部负责将消防及环境岗位配置等方面的法规或信息传递至人事行政部;生产供应部负责将节能降耗方面的法规或相关信息传递至人事行政部;市场营销部负责将客户在环境方面的要求传递至人事行政部。 将获取的法律法规和其他要求填写至“环境法律法规及其他要求获取、识别记录表”。 5.3 判定法律法规与其他要求适用性的依据 a) 是否针对公司的环境因素、相关方要求、上级主管部门的有关要求; b) 是否关系公司将来发展的规划; c) 是否能够指导公司的日常工作。 将适用的法律法规和其他要求填写至“环境法律法规及其他要求清单”。 5.4 法律法规与其他要求的汇总和传达。 由人事行政部将本公司适用的法律法规和其他要求汇总，列出清单，并摘录其中相关条款和内容，整理成册，并将各部门适用的法律法规和其他要求清单和摘录传达至相关部门，对相关人员的培训按《人力资源管理程序》执行。 5.5 有关记录及其保管 公司适用的法律法规和其他要求及其清单由人事行政部保存。 5.6 更新 为使法律法规和其他要求保持最新状态，人事行政部要与各级政府部门、上级部门及相关方建立必要的经常联系，将获取的最新的法律法规和其他要求依照上述程序识别、汇总、摘录和传达。 5.7 遵守法规及其它要求的承诺 为符合其遵守法规的承诺，人事行政部应每半年一次评价公司各部门对适用法律法规符合性遵守的情况;填写《法律法规符合遵守一览表》 6 记录 环境环境法律、法规及其他要求清单 法律法规符合遵守一览表 天津xx电梯有限公司 环境程序 信息交流管理程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 信息交流管理程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了信息交流的体系和管理职责，信息交流的内容、途径、内外部信息的处理、验证保存等要求。 本标准适用于本公司质量、环境管理等内外部信息的交流。 2 相关文件 2.1 管理评审程序 2.2 文件控制程序 2.3 记录管理程序 2.4 法律法规与其它要求获取与识别程序 2.5 不符合纠正和预防措施管理程序 3 术语 3.1 环境信息:公司日常运行中与环境因素、环境管理体系有关的及与外部相关方联系的情况。 3.2 重大信息:违反政府法律、法规，用户及相关方频繁抱怨，严重危及产品性能、人身安全和环境，对公司造成严重损失的信息。 4 信息管理体系及职责 4.1 人事行政部是公司环境信息中心，负责环境信息的日常管理。 4.2 各级信息机构由各级主管领导和专(兼)职信息员组成，各自对信息的交流负责。 4.2 人事行政部职责 4.2.1 负责内外部信息的统计、分析，按《管理评审程序》提供管理评审;及时向总经理提供决策信息。 4.2.2 接收外部传递的信息，对接收的信息进行分析、协调、处理，形成闭环管理， 必要时向管理者代表汇报。 4.2.3 按要求向上级主管部门报送信息，及时传达上级工作要求及外部的各类信息。 4.2.4 负责对接收的信息进行分类整理，形成台帐，妥善保管，便于查阅，按《文件控制程序》、《记录管理程序》执行。 5 控制程序 5.1 人事行政部负责收集、传递环境法律、法规和其它要求;收集处理上级主管部门、环保机构、行业协会和地区投诉等环保信息;收集处理内部环境体系运行、环保设施运行控制、设备预防性维护保养、各项规划投资实施情况等信息。 5.2 技术部负责收集处理产品开发、设计验证、工艺试验、制造过程、产品性能对环境因素的影响等内外信息。 5.3 制造部负责收集处理产品制造过程中能耗水平、影响产品制造质量、危险物品储存、潜在及紧急事故处理等方面的信息。 5.4 人事行政部负责收集处理员工培训、人员素质、潜在及紧急事故处置等方面的信息。 5.5 物资管理部负责收集处理原材料、外协件采购供应和供方能力等方面的信息，并向供方提出公司环境方面的要求，施加必要影响。 5.8 计划财务部负责收集处理环保成本、环保及规划投资等方面的信息。 5.9 总经理秘书负责收集处理上级及公司级的有关信息。 5.10 各生产车间负责收集处理制造过程中的环境因素等信息。 5.11 信息交流的途径与处理 5.11.1 外部及相关方信息 5.11.1.1 法律、法规的获取、识别、传递见《环境法律法规与其他要求获取与识别程序》。 5.11.1.2 各职能部门获取的外部信息，可采用电子邮件、《信息反馈单》等形式，报至主管职能部门，主管部门处理后应及时将处理结果反馈给信息接收部门。 5.11.1.3 对于外部抱怨、投诉，顾客的特殊要求以及来自政府方面的要求，主管部门除按常规处理外，视情况报公司管理者代表。 5.11.1.4 对外部信息的处理涉及整改要求的，按《纠正和预防措施管理程序》执行。 5.11.1.5 对外部信息处理后的通报，由主管部门报管理者代表或公司总经理批准后执行，并予以记录。 5.11.1.6 公司内各对外窗口负责相关环境信息的对外传递。 5.11.2 内部信息 5.11.2.1 公司的方针、目标及其实现程度，体系运行情况，由总经理或主管职能部门，通过文件、网络、宣传牌、园地、简报等形式实现与员工的交流。 5.11.2.2 需要通过部门协调解决的信息，由信息发生部门填写《信息反馈单》，报信息中心，重大信息必须当天填报。 5.11.3 验证、考核、保存 5.11.3.1 人事行政部根据对策措施，对纠正情况进行验证，填写验证意见。 5.11.3.2 人事行政部负责对各类信息进行统计、汇总，建立信息档案，以备追溯。 5.11.3.4 人事行政部应对信息进行综合分析，必要时形成文件，报送公司领导层。 5.11.3.5 所有信息的保存，按《记录管理程序》执行。 6 记录 信息反馈单 信息反馈单 , 外部 , 内部 信息分中心编号: 信息中心编号: 填报部门 填单人 部门审核 发出日期 中心签收 签收日期 信息等级 , 重大 ,重要 , 一般 转送部门 受理签收 签收日期 信 息 内 容 和 要 求 信 息 中 心 意 见 签名: 年 月 日 受理部门处理对策(纠正措施) 中心验证意见 签名: 部门经理: 年 月 日 年 月 日 注:本单一式三份，由信息发生部门填写，交信息中心，填写意见后转受理部门。受理部门填写纠正措施后，一份留存后另二份返回中心;经验证填写意见后， 天津xx电梯有限公司 环境程序 大气污染防治管理程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 大气污染防治管理程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了公司工业废气排放口的管理及工业废气排放的控制。 本标准适用于公司内各类工业废气排放管理。 2 引用标准与相关文件 2.1 环境监测和测量管理程序 2.2 应急准备和响应程序 2.3 《中华人民共和国大气污染防治法》2000年4月29日人大通过，主席令第32号 2.4 GB16297-96《中华人明共和国大气污染物综合排放标准》 3 术语 本程序所指大气:指废气的受体。 3.1 3.2 本程序所指废气:指直接从生产装置中物料经过化学、物理和生物化学过程排放的气体，也包括间接的与生产过程有关的燃料燃烧、物料储存、装卸等作业散发的含有污染物质的气体。 4 职责 4.1 人事行政部负责大气污染源监测和数据的收集。 4.2 人事行政部负责废气污染治理设备的定期检查和维修，保证其正常运行。 4.3 人事行政部负责大气污染防治工作的信息交流。 4.4 技术部负责尽可能采用清洁工艺。 4.5 各部门负责各自的废气污染治理设备运行控制。 4.6 人事行政部负责废气排放口的管理。 5 控制程序 5.1 废气的监测管理 5.1.1 制造部识别生产车间及机器或加工过程产生的废气源; 5.1.3 人事行政部定期委托环境监测站对废气源进行监测并收集监测数据。 5.1.4 监测结果超过排放标准的，进行紧急处理直到达标排放。 5.2 废气产生点的管理 5.2.1 各废气产生点视需要安装集气装置，涉及有毒、有害、易挥发气体的岗位及其作业需进行排气管理。 5.3 废气治理设施由人事行政部负责制定维修计划并落实实施 5.4 机动车尾气的管理 5.5.1 公司所用的机动车辆必须加强维护保养，作好记录，保持技术性能良好，防止废气污染。 5.5.2 本公司所属机动车辆的尾气排放必须符合《天津市轻型汽车排气污染物排放标准》。 5.5.3 尾气监测由环境监测站或环境监测中心不定期抽查，如有超标，应立即停止运行，经检修达标后才能继续行驶。 5.5.4 相关部门应将本公司对汽车尾气控制的要求通知各承包方。 5.6 应急措施 见《应急准备和响应程序》 6 记录 废气排放口一览表 天津xx电梯有限公司 环境程序 水污染防治管理程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 水污染防治管理程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了公司排水管网的管理及污水排放的控制方法，以符合国家法律法规的要求，减少环境的影响。 本标准适用于公司内部各类水的排放管理的方法。 2 引用标准与相关文件 2.1 环境监测和测量管理程序 2.2 应急准备和响应程序 2.3 《中华人民共和国水污染防治法》 1984年5月11日人大通过，1996年5月15日修正 2.4 《天津市污水综合排放标准》 3 术语 3.1 工业废水:生产过程中排出的废水统称工业废水，包括生产工艺排水、机器设备水洗涤水、场地清洗水及洗手水等。 3.2 生活污水:生活过程中排出的污水统称为生活污水。 4 职责 4.1 人事行政部负责对雨水、污水管网管理的对外承包(三产)管理。 4.2 人事行政部负责各种污水的接受、处理及水处理设施的操作。 4.3 各部门负责各自固体废弃物临时存放点附近的雨水、污水管网口的管理。 4.4 各部门负责各自的化学品、油品、固体废弃物的场内运输，严禁滴漏。 4.5 各车间、生产部负责各自工业污水产生点的污水控制管理。工业污水产生点包括:机加工岗位、仓库、固废储存处。 4.6 人事行政部负责对公司生活污水(洗手间、冲洗设备的场地等造成的生活污水)处理的保洁方(三产)实施管理。 4.7 人事行政部负责总排口及监测点的监测管理，并将监测情况及时向环境管理者 代表报告。 5 控制程序 5.1 控制原则 5.1.1 清浊分流。 5.1.2 污水不经处理，不得排放。 5.1.3 应符合政府规定总量控制要求。 5.2 雨水管网/口的管理 5.2.1 雨水管与其他污水管分开使用，雨水可直接对外排放。 5.2.2 雨水管网口周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等。 5.2.3 严禁倾倒各种污染物及污水于雨水管口中，各部门严禁将工业、生活废水管接到雨水管网中，严禁在雨水管口附近冲洗、清洗各类设备。 5.3 地下水及土壤的管理 5.3.1 严禁在无污水管口处的场地和未经保护处理的泥土场地清洗设备、倾倒生活污水，以防冲洗水和生活污水顺着水泥地接缝处或直接进入土壤，影响地下水质。 5.3.2 化学品、油品、固体废弃物堆放场地必须经过防渗漏处理并配备防泄漏、防渗漏装置。 5.3.3 化学品、油品、固体废弃物及工业废水在场内运输，严禁沿路滴漏。 5.3.4 各类储油罐放置地必须经过防泄漏、防渗漏的处理。 5.4 工业废水的管理 5.4.1 各部门须用专用容器将工业废水分类收集后送至专用集水池，或采用专用管线送至专用集水池。 5.4.2 各工业污水产生点负责控制排放的污水量，严格按工艺流程操作。 5.4.3 制造部等相关部门应通过工艺改造、技术改造削减用水量、化学品使用量及化学品的替代，减少工业污水及污染物的产生量。 5.4.4 人事行政部负责水处理设施操作及管理，各类污水处理后经监测合格方可外排。 5.5 生活污水管理 5.5.1 提倡节约用水，减少生活污水的产生和浪费。 5.5.2 生活废水:办公室区域严禁将食用的残油、剩饭菜渣倒入各类下水道，尽量使用无磷洗涤剂冲洗餐具。 5.5.3 生活污水管口周围不可放置和倾倒各类化学品、危险废物及油类等污染物。 5.5.4 生活污水通过专用管线引送至生活污水处理站，经过处理合格后由总排口排入市政管网或相应的排放场所。。 5.6 总排口管理 检测结果必须符合《天津市污水综合排放标准》，由委托环境监测站每年不少于1次不多于2次进行监测。 5.7 应急 超标按《应急准备和响应程序》处理。 6 记录 本标准无附录 天津xx电梯有限公司 环境程序 噪声管理程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 噪声管理程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了公司噪声源的前期管理要求，生产、服务和活动中的噪声源的控 制、排放管理的办法。 本标准适用于公司噪声控制管理。 2 引用标准与相关文件 2.1 环境监测和测量管理程序 2.2 《工业企业厂界噪声标准》 2.3 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 96年10月29日人大通过 3 术语 本标准无需要特别定义的术语。 4 职责 4.1 人事行政部是公司环境噪声控制管理的主管部门，负责本公司厂界噪声的管理 工作和噪声源的布局。 4.2 各部门、车间负责各自噪声源的管理控制。 4.3 人事行政部负责车辆噪声控制管理工作。 4.4 制造部负责设备的润滑计划的制定。 4.5 生产车间负责按计划做好设备的润滑工作，防止设备发出异常噪声。 4.6 人事行政部负责排气风机及排气口的噪声管理。 5 控制程序 5.1 工作原则 5.1.1 设备不使用时停机。 5.1.2 采用低噪音设备。 5.2 噪声源的前期管理 5.2.1 制造部在规划作业路线布置时，应充分考虑噪声源的分布，减少周边的噪声污染。 5.2.2 物资管理部在采购设备、设施时，应选用低噪声系列，对噪声感觉明显的应要求供方提供设备出厂时的噪声测试记录。如有必要，对其出厂噪声测试记录进行验证。 5.2.3 在购置安装新的设备/设施/生产线时，制造部应对新增声源的污染程度进行预计,并测试采取相应的措施，以保证实施后的达标。 5.3 噪声源的控制 5.3.1 本公司主要噪声源为:机械加工设备的运行噪声。主要防噪措施: a) 选用低噪声系列产品; b) 配置相应的消音器; c) 安装隔声罩; d) 把声源设备安装在砖混结构的室内。 5.3.2 制造部应强化噪声源设备、设施的润滑和维护保养工作的管理，制定、实施大中小修计划，执行设备点检规程，以减轻噪声对周围生活环境的影响。 5.3.3 对于经过维护保养和实施一定防护措施后仍达不到要求的声源设备设施，应列入替代更新计划。 5.3.4 人事行政部根据测点分布情况，每年一次委托由市环保局确认资质的监测部门对厂界噪声进行监测;必要时，公司每月一次自测，并对监测结果进行记录、评价、交流和归档。 5.3.5 噪声超标时，必须采取相应措施，安装降噪装置，使其达到控制标准。 5.3.6 自测监测仪器的鉴定，按《计量管理程序》执行。 5.4 噪声的排放、噪声源的分布 本公司向周围环境排放工业噪声，应当符合《中华人民共和国工业企业厂界噪声标准》，测点分布应绘制在平面布置图上。 5.5 交通运输噪声 5.5.1 公司使用的机动车辆必须加强维护和保养，保持技术性能良好，防止环境噪声污染。 5.5.2 本公司的机动车辆在城市市区范围内行驶时，必须遵守噪声控制规定。 5.5.3 相关部门应将本公司对噪声控制的要求纳入合同条款来约束相关方。 6 记录: 噪声监测记录表 天津xx电梯有限公司 环境程序 固体废弃物收集、处置管理程序 2005年06月01日发布 2005年06月01日实施 天津xx电梯有限公司 固体废弃物收集、处置管理程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了公司日常运行过程中产生的固体废弃物的收集、处置及控制的管理方法，减少固体废弃物的产生，以符合国家有关法律、法规要求。 本标准适用于公司日常运行过程中产生的固体废弃物的管理。 2 引用标准 2.1 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》95年10月30日人大通过 2.2 《危险废物转移联单管理办法》99年5月31日国家环保总局第5号令 2.3 《国家危险废物名录》98年1月4日国家环保总局外贸部、经贸委、公安部颁布 3 术语 固体废弃物:在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半3.1 固态废弃物质。 3.2 危险固体废弃物:生产过程中产生的有毒有害的、易燃易爆的、腐蚀性的废物，如:残渣、废油、废液(国家危险废弃物名录中所列物质) 3.3 一般固体废弃物:公司运行(生产/生活/办公)过程中产生的生活垃圾以及废旧金属、边角余料、不良品等。 4 职责 4.1 物资管理部负责削减一次性原辅料的采购量及一次性产品包装物，尽可能选择能供应反复使用的原辅料及包装的供应商。 4.2 技术部负责包装设计中逐步采用能自然降解的材料。 4.3 人事行政部负责危险固体废弃物处置管理。 4.4 人事行政部负责对一般生活、办公固体废弃物的集中储存和处置管理。 4.5 各部门、车间负责各自生产/生活/办公过程中产生的固体废弃物分类、收集和 暂存管理，并送入指定地点，同时作好记录，如有新的固体废弃物产生，应及时向人事行政部提出申请。 4.6 人事行政部负责危险固废的储存管理。 4.7 人事行政部负责确定厂区固体废弃物的堆放地点。 4.8 人事行政部负责建筑垃圾处置及管理。 4.9 人事行政部负责废弃物收集、处置、管理人员的培训。 5 控制程序 5.1 固体废弃物的收集 5.1.1 公司固体废物分类 5.1.2 固体废弃物的标识 上述各类废弃物在其储存区内有专门标签“XXXX”(指废物名称)标识。 5.1.3 现场收集 5.1.3.1 由制造部确定生产车间固体废弃物临时堆放地点，并绘制分布图。 5.1.3.2 人事行政部负责各部门办公区域废弃物的现场收集后送至规定储存区域。 5.1.3.3 车间设置收集区域:生活垃圾、含溶剂废物，以收集产生频率较高的这两类废物。 5.1.3.4 人事行政部在收集区配备废弃物容器，并进行标识。 5.1.3.5 车间产生的其他废弃物直接送至厂区或厂外“固体废弃物堆放区”。 5.1.3.6 各车间相关岗位操作人员将固体废弃物按相应要求放置到收集区，各部门、车间指定专人填写“危险固体产生量记录表”。 5.2 固体废弃物集中储存 5.2.1 人事行政部确定固体废弃物的集中堆放地点，并绘制于厂区平面图上，废弃物存放应满足防雨、防泄漏、防飞扬等基本要求，并有消防等应急、安全防盗设施，并有醒目标识。 5.2.2 人事行政部在集中堆放点分区域，设置标识，便于固体废弃物分类放置，在危险废弃物堆放区域设专人管理，并做好危险固体废弃物回收记录。 5.2.3 各部门、车间须有指定人员负责将各自的分类废弃物运输到集中堆放点，并 按标识分类放置，在运输中应确保不散撒、不混放、不泄漏，与集中堆放点的管理人员作好危险废弃物交接。一旦在运输中泄漏散撒现象必须立即清理。 5.3 固体废弃物处置 5.3.1 对本公司生产/生活/办公中产生的固体废弃物，由各有关处置部门委托承包方进行处置。 5.3.2 对接受本公司固体废弃物处置委托的承包方的要求 a) 提供营业许可证明; b) 提供地方环保局许可证明; c) 提供处置工艺流程及二次污染的预防措施(对于危险废弃物处理承包方)。 5.3.3 各有关处置部门应将委托处置合同及承包方的营业许可、环保许可证明的复印件交至人事行政部备案。处置合同中应包括对承包方的环境要求。 5.3.4 各有关处置部门在委托承包方进行处置时，须填写“固体废弃物处置记录表”，每季度交人事行政部备案。 5.4 固体废弃物的出厂管理 固体废弃物出厂时，必须凭各处置部门开具的本公司“货物出门证”，由部门授权人员签署后方可出厂。 5.5 人事行政部每季度进行统计，包括固体废弃物种类、数量并记录在固体废弃物处置记录表上。 5.6 培训 各有关负责储存、处理固体废弃物的部门应根据所管理的范围和事项，制定相应的作业指导书，并对相关人员进行教育。 , 记录 危险固体产生量记录表 固体废弃物处置记录表 固体废弃物分类清单