品控部管理手册2)

品控部管理手册2) 发布(本版)2012年 月 日 实施(本版)2012年 月 日 文件编号: 受控: 非受控: 审 核: 批 准: 1 目录 第一节 品控部组织结构 第二节 品控部总体职责及各岗位工作职责 第三节 品控部内部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 第四节 质量控制流程 第五节 进货验证规程 第六节 生产过程质量控制 第七节 质量异常处理作业指导书 2 第一节 品控部组织结构 一、 部门组织架构 根据公司实际情况，整个品控部初步拟定设置品管主管一名，化验员一名，现场品控员两名。具体如下: 品控主管1 化验室化验员1 白班现场品控员 中班现场品控员 (生熟兼控)1 (生熟兼控)1 二、 品控部人员定编定岗: 岗位 定编人数 现有人数 人员来源 品控主管 1 1 已有 化验员 1 1 已有 现场品控员(生熟兼控) 2 0 生产部选拔或对外招聘 注:化验员干好化验工作外也要到现场去监控现场 3 第二节 品控部总体职责及各岗位工作职责 一、 品控部工作职责: 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 产品品质标准，督导标准化执行，协助生产过程中品质改善，预防重大质量事件的发生，建立并完善品质保证体系。品控部对公司产品质量负很大责任。具体职责如下: (1)、负责公司质量管理体系的制订、修订、完善、推广及有效运行。 (2)、负责制定各原辅材料验收质量标准及产品生产工艺质量标准并下达各相 关部门执行，按要求和公司质量管理体系对生产环境(包括生产用水微生 物指标、车间空气微生物指标、员工手部微生物指标)及产品生产过程实 施有效监管;对生产车间卫生、工艺纪律进行稽核检查;对于产生的不合 格产品，与生产领导，研发人员进行原因分析、评审，制定处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，并 和生产部一起对纠正预防措施进行跟踪验证。 (3)、建立对供应商的监督管理机制，负责对采购的原辅料、包材等进行质量 验收并统计分析来货品质状况及改善效果; (4)、负责监督和指导公司各部门按照质量体系及工艺标准的要求执行; (5)、负责对生产过程中的产品质量进行检验监督，对生产过程中产生不良品 的原因进行分析回馈并追踪改善效果; (7)、负责生产现场工艺文件的制定、修订及产品工艺质量的改进和纠正预防措施的确定; (8)、负责组织公司质量管理体系的验证、内部检查和管理评审; (9)、负责生产中的原料备案及质量安全监督检查工作; (10) 、负责质量对口部门的沟通衔接和质量管理管理体系的官方验证、审核 及认证工作; 4 (11)、负责组织客户投诉的回复及对客诉、退货的评审，并协助处理重大品质事件; 、负责公司产品质量信息的传递，编制质量月报，组织产品的追溯管理及(12) 不合格产品的撤回工作。 二、 品控部各岗位职责: 1、品控主管岗位职责 (1)、全面负责公司的质量管理工作，在公司总经理领导下对公司产品质量负 责，严把产品质量关，负责组织、建立、修订和完善公司的质量管理体 系并保证其良好运行，积极开展质量管理活动，提升企业的质量管理水 平; (2)、负责组织本部门人员的技术素质培训，全面提高本部门人员的质量控制、 质量管理等能力;同时配合人力资源部组织对公司新进员工进行上岗前 的质量培训;指导、督促、检查部门员工的工作质量。 (3)、负责监督检查原辅料、成品检验的准确性与公证性和异常材料、成品及 滞成品的评审与处理判定;对检验不合格的原料有权禁止入库和决定让 步接收，对检验不合格的产品禁止出厂。 (4)、负责对供方的产品质量进行统计分析并反馈;负责来料品质不良的处理， 与供应商及时进行品质沟通;统筹对供方缺陷产品的跟踪事宜;负责对 供方的产品质量缺陷予以投诉、反馈意见的收集与跟进，原辅材料样品 质量档案工作的建立与保管等工作; (5)、负责产品合格出厂通知单的发放、整理与归档各种质量记录; (6)、负责制订本部门管理制度，负责审核签发本部门发出的技术性文件; (7)、了解市场和客户反馈的产品质量信息并及时正确的应对;负责市场客户 5 反馈信息的回复处理。负责生产现场异常品质分析及改善议案的拟定; (8)、负责根据公司生产实际情况组织制订各种卫生质量管理制度及产品工 艺、质量标准等作业文件，参与生产工艺技术文件的制定与修订; 9)、熟悉了解每日生产计划，安排现场品控员的具体上班时间并督导其有效( 的的开展工作，做好部门员工的考勤工作; (10)、了解每日产品质量情况，发现与质量有关的异常情况，及时与生产部 配合处理，定期或不定期向公司总经理汇报公司产品质量动态和质量工 作，并及时提出质量改进建议; (11)、负责对每月产品质量状况进行分析并运用七大QC手法制成分析图表， 提出改善方案; (12)、负责建立与质量技术监督局等质量主管部门、原辅材料供应商及我司 质量管理体系咨询认证机构的良好沟通机制; (13)、结合市场和客户要求，配合生产部改进、创新产品工艺，修改或制定 产品新的检验标准并配合相关部门做好新品原辅料、包材的验收工作。 (14)、负责与公司各部门进行信息沟通，并对各部门与质量有关的程序流程 进行监督，做好纠偏、纠正工作，及时汇总制作质量月报、召开质量分 析会; (15)、根据公司生产情况，按公司质量管理体系及生产的要求，不定期的对 生产过程进行内部检查，开出不符合项，分析不符合原因，提出整改措 施并督导落实; (16)、负责开展公司质量管理体系的内审及管理评审工作; (17)、上级领导交办的其他事项。 3、化验员岗位职责: 6 (1)、负责成品/半成品的理化、感观、微生物指标的测量分析及产品质量的 判定，日常产品质量数据的整理、分析和输出，根据产品检验要求及时 抽样检验，并把检验报告交部门主管审核; 2)、负责库存产品的定期检查与品质稽核;日常出、入库品质检验;参与成( 品异常品、滞成品的评审工作及成品质量稽核; (3)、负责化验室药品、仪器的维护保养管理及计量器具的监督管理，参与化 验仪器设备的申购及对 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 仪器设备购置的选型、论证、验收、调试等 工作; (4)、负责化验室的日常工作，包括试验用标准试剂的配制与管理; (5)、负责生产车间微生物检查、生产用水微生物检验、员工手部微生物检验、 车间工器具清洗效果检查，协助生产车间解决生产过程中出现的质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ; (6)、熟悉公司产品质量标准及各项指标的检验方法，确保检验的及时性、结 果的准确性，对所出检验报告的准确性负责; (7)、监督指导仓库做好各种生产原辅料和包装材料的堆码、挂牌、标识等工 作，重点控制有毒有害物品的购置、存放、标识、领用; 3、现场品控员岗位职责: (1)、监督既定产品严格按照质量标准要求生产，调整分析生产过程中的质量 技术问题，做好信息反馈并积极采取措施解决问题，做好相关质量记录 并及时向部门主管报告产品质量信息; (2)、按照公司产品质量体系管理要求，负责做好监控、抽查记录，并指导、 督促、检查各部门做好认证相关记录，定期收集，交品控主管整理、归 7 档; (3)、监督指导生产过程严格按照产品生产要求进行，重点检查产品配料、操 作工艺，并按抽样频率要求对生产过程中中间产品进行抽查并填写抽查 记录，如发现问题应及时报告品控主管和生产经理进行纠偏; 4)、负责生产现场异常情况的稽核及汇报，生产过程中工艺技术文件适用性( 的检查验证，现场异常品的协助处理，生产中产品品质稽核，对生产现 场使用的原料进行检查，发现不合格原料,负责提供退库验证记录，生产 品质问题点的提出，工厂卫生检查与稽核等工作; (5)、负责生产过程质量记录原始数据分析:针对生产车间各工序现场检验填 写的有关记录的原始数据，分析得出产品的质量状况及存在的问题; (6)、负责生产过程中日质量报表的填写，对所出报告的准确性负责; (7)、协助主管工作，服从工作安排，加强自身素质建设，发现解决不了的问 题及时上报。 8 第三节 品控部管理制度 一、日常管理制度 1、严格遵守公司的各项规章管理制度，严守公司技术机密，部门所有技术资料采用登记借阅制度，未经主管批准一律不准私自复印或借给他人使用。 2、现场品控员监督生产过程中各工序质量记录要确保规范性、真实性并及时归档交品控部办公室归档。 3、化验员要严格按照公司质量管理体系的要求对各种原辅料、半成品、成品品及生产用水、空气等进行抽样检测，并及时出具检验报告，对生产进行指导。 学习，4、品控部每位员工都要加强对质量管理技能和各项分析检测技能的提高自身综合素质，确保监管和分析结果的准确性，以便及时对生产过程进行正确的指导。 5、提倡思维创新或合理化建议。经采纳后取得良好效果的，将对提出人给予适当的经济奖励。 6、部门员工分工不分家，相互配合，协助工作，服从上司工作安排，不得以任何理由顶撞上司或无故不按期完成工作任务。 7、严格按照原辅料质量验收标准对采购的原辅料进行验收，认真填好原辅料验收记录。若检验出差错导致不合格原辅材料进厂，将予以通告批评。 8、积极主动与部门内部或相关部门保持良好的信息沟通。 9、坚持以数据和事实为根本出发点的质量管理思路，工作力求公平、公正、公开，对事不对人，在工作过程中敢于坚持原则，勇于维护公司利益和本部门工作立场。 二、文件管理制度 9 1、任何文件资料的复印要经过部门主管或其以上领导批准; 2、各类文件和质量记录应按《文件控制程序》和《记录控制程序》分类存放，且标识清楚，便于检索，化验员兼职资料管理人员，对各种技术资料统 品控员负责对工序操作记录的审一列表分类、编号、登记、归档和管理。现场 核并按月交予部门办公室; 3、化验室内部用标准及资料查阅后要放回原处以免丢失。 4、本部门使用的所有文件资料只限于本部门人员使用，外来人员无相关领导批准一律不得借阅 5、所有文件资料只能在公司内阅读不得带出公司，不准拿回宿舍，不准随便透露给其他无关人员或公司以外的人员，严守保密规定。 6、应长期保存的技术资料为:产品技术标准和测试方法，原辅材料的检验标准和方法，仪器设备技术档案，有关食品安全卫生的法规，部门购买的专业书籍、科技书刊 ;这些资料应归档。定期保存的技术资料为:出厂检验原始记录、产品合格出厂通知单存根单;这些资料保存三年。定期保存的技术资料应做到连续成套，书写的一律使用钢笔或圆珠笔。 7、化验员常用的技术资料如技术标准、测试方法等可复制一份。借阅技术资料，应办理借阅手续，限期归还，与检验无关人员不得查阅检验报告和原始记录。要爱惜所使用的技术资料，保护其不受污损，禁止在技术资料上乱涂改、乱划、乱批注。 8、原始记录和检验报告单未经批准不许复制。过期需销毁的技术资料，须经管理人员列出清单，送部门领导审查批准后专人销毁，不得随意丢弃。 9、化验室工作人员应增加安全保密观念，严格保守检验工作中的秘密事项。秘密事项包括:a化验室的长远规划，产品开发规划，产品配方，工艺操 10 作方法;b检验工作产品质量的控制、检查、评价等关键程序及其有关记录资料;c检验工作中不宜对外公开的技术资料、检验结果等。d检验原始记录，测试报告及产品评定的内部掌握幅度;e公司产品的全面质量情况及统计数据;f试验事故的分析报告，产品的改进方案。 10、涉及秘密事项的文件、资料应根据需要在限定范围内使用，每个工作人员不得在任何场所以任何形式向限定范围之外的人员泄密。 11、涉及秘密资料的文件资料一般不得复制和摘抄，确是工作需要须经部门领导同意，复制件应编号登记领用，摘抄必须在保密本上，使用人要妥善保管。 12、有关人员只准查阅与其工作有关的秘密事项，不得超出所规定的范围，接触其它秘密事项。 13、对外交往或合作活动中，确需携带因秘密事项，须经部门领导同意。 14、秘密事项的文件资料销毁，应由保密员提出清单，经部门经理审查批准，由二人共同销毁，不得随意丢弃。 15、应经常对工作人员进行保密教育，每年检查一次本制度的执行情况。 三、教育和培训制度 1、对新入职或再上岗的品控员要进行相应的质量管理技能培训且考核合格之后才能准入操作岗位，培训记录必须存档保管。 2、化验员必须进行专业技术培训，经有关部门严格考核并取得合格证后，才能允许其独立操作。 3、品控部每月至少要组织1,2次专业技术和专业知识培训，不断提高检验员的职业素质、职业技能，为公司产品质量提供长期、有效的保证。 4、拟定年度培训计划，报请董事批准。 11 四、实验室规章制度 1、 化验室的工作宗旨:以科学，严谨，准确的态度，为公司及车间生产 指导。按公司质量管理体系的实施要求，对每一道工序结果进行准现场管理做 确的验证。 2、禁止将与检验无关的物品带入实验室，工作服应挂置整齐，不得晾挂其他衣服。爱护公物，节约水电和实验用品，禁止将化验室财物据为己有，或以情绪为由故意损坏实验室的财物。 3、实验室内严禁存在与工作无关的活动(不准抽烟、不准用试验器具做与就餐有关的事情，不准在试验室就寝，不准将与实验室无关的人员带入谈笑、聊天等)。 4、化验员的一切行为对实验室负责。包括检测操作技术的准确性，各项有关品质检测报表真实性，化验室的清洁性等。 5、保管好各种重要技术资料和文件，严禁将公司机密文件及产品质量信息泄露给竞争对手。 6、化验室正常的工作秩序的开展是在以遵守公司的规章制度为基础而进行。成品检验报告单要在检测结果出来当天下发到成品库，原辅料检验单在检验项目完成后立即发放; 7、实验室药品分类，统一登记使用量，按药品性能归类存放。 8、检测技术标准以产品国家标准为准，不断完善检测技术，提高检测能力。 9、实验室是进行检验的工作场所，必须保持清洁、整齐、安静、光线适度,通风良好、防止过度的温度变化、震动、烟雾、噪声、电磁和其它干扰，保持检验环境处于良好状态。 12 10、实验室工作人员进入实验室时应穿工作服。与检验无关人员未经同意不得进入实验室，外来人员联系业务在办公室进行。 11、实验室实行卫生与安全责任制。实验结束后应及时清理工作台及工作场所，实验室内不准摆放过夜样品。下班检查水、电、门窗等安全后方可离开。 12、化验员工作过程中要注意人身安全，产生有毒及腐蚀性气体的工作应在通风良好处进行。 13、实验器材及药品用完后放回原处，设备仪器使用后及时归位 14、实验室内应有消防设施、消防器具，任何人不得挪动位置，不得挪作他用。 15、存档样品未经部门主管同意不准私自拿出实验室。 五、仪器管理和使用制度 1、仪器设备的购置:根据公司业务发展的需要和原仪器设备折旧和报废情况，由实验室提出仪器设备购置申请，经公司领导批准后办理。 2、仪器设备的验收、安装和调试:仪器设备到货后，由品控经理或指定人员验收，将仪器安装于符合要求的环境中，并对其性能指标进行测试，不合格的仪器设备，应及时联系索赔、更换和维修。 3、检验仪器设备的保养: 3.1化验员负责日常维护和保养。 3.2检验仪器设备应保持在清洁整齐的环境中，经常检查水、电、气路的联结是否牢固，安全保护装置是否有效，仪器是否处于良好工作状态。大型精密仪器在使用中发生故障应立即停电、停水、停气 3.3仪器不用时加盖保护罩，利用率低或长时间不用的电子仪器，每月至少通电一次，时间不少于一小时。 13 3.4未经品控主管或实验室负责人同意任何人不得随意拆卸或移动检测仪器和设备。 4、仪器设备的使用: 4.1实验室的仪器实行专人使用、维修、保管。高档仪器操作使用实行登记管理制度。 4.2使用人必须严格遵守操作规程，在使用中发生故障应立即停机(停电、停水、停气)及时报告负责人，分析故障原因，进行检修，作好记录。如系责任事故，则需查明原因，追究责任。 4.3检验室人员负责仪器设备管理和使用，其他人员使用前必须征得检验经理的同意方可使用。 4.4使用人开机前必须进行检查，确认正常后方可开机，工作结束后，将仪器复原。 4.5大型、精密、贵重仪器的使用者必须经过培训合格后，方可独立操作。化验员在工作过程中要爱护仪器设备，严格按设备操作规程正确使用设备。若由于操作不当或人为损坏引起仪器设备损失，应照价赔偿。非检验人员禁止动用任何仪器设备。 5、仪器设备的维修与检定 5.1仪器的日常维修和一般故障的排除，由化验负责协调处理。 5.2仪器的重大故障，填写维修申请单，经公司领导批准后，联系维修。 5.3凡经计量检定的仪器设备均按检定结果，分别贴上“合格”、“准用”、“停用”三种标志。 5.3.1合格证(绿色):包括计量检定(包括自检)合格者;设备不必检定，经检查其功能正常者(如计算机，打印机等);设备无法检定，经对比或鉴定适 14 用者。 5.3.2准用证(黄色) :包括多功能检验设备的某些功能己丧失，但检验工作所用功能正常，且经计量检定合格者;检验设备某一量程精度不合格，但检验工作所用量程合格者;降级使用者;仪器设备超过检定周期者。 红色) :包括仪器设备损坏者;仪器设备经计量检定不合格5.3.3停用证( 者;仪器设备性能无法确定者; 6、各种仪器的使用 具体使用方法参见相应的《仪器操作规程》。 六、危险品管理制度 1、实验用危险药品必须单独存放，专人保管。 2、建立危险品档案，对所有实验室现存的危险品登记造册，并有领用记录，注明用途、领用量、时间及领用人。 3、对危险品及由危险品制成的对人体有危害的各种试剂均应有明显的标识和提示符号，防止误用。 4、操作者在使用危险品时应对实验剩余药剂及残留试剂立即消毁。 5、使用危险品进行实验时要有适当的防护措施，防止本人或其他人员中毒。 七、样品管理制度 1、测试样品的抽取和制备必须严格按照有关的标准和方法进行，保证样品具有代表性。 2、测试样品应随抽样单一起送实验室，当班检验员确认，登记后方可进行测试。 3、待测和在测样品，由测试人员管理，测试工作完成后应及时将样品处理掉 15 4、备用的样品应标明批号、品名、批次、样品数量、抽样人姓名、时间、地点等，按其种类分别存放。 5、留样用样品，一般应保存半年以上，在保存期内，任何人不得以任何借口擅自处理样品。 6、样品的取用和送检须经检验室经理同意后方可实施。 7、对留样用的样品半年清理一次，需处理或销毁的，管理人员应列出清单，部门经理批准。 八、原始记录检验报告单审核制度 1、每天检验必须有完整的原始记录，用钢笔或圆珠笔书写，严禁用铅笔填写。原始记录必须及时、详尽、真实、工整、清晰。不得事后记篡改和涂改，必要的涂改应签名或盖章。 2、生产现场的原始记录须说明生产的时间、班次、取样部门、品名、批量等。 3、原始记录的各种数据的取舍须符合有效数字修约的规定。 4、检验单或检验报告须经测试或试验人拟稿，经检验经理审核后，方可对外出示备案。 5、在审签过程中，如发现原始记录不齐全，数据结论不准确，内容不完整等情况，应给予退回补正。 6、原始记录和试验报告存单，由检验室指定人员保管，按产品类别、生产日期登记归档。能存入电脑的一律存入电脑。 九、化验室试验事故报告制度 1、实验室人员应防止实验事故的发生，一旦发生事故有关人员应及时对事故进行分析和向上级报告。 16 2、实验事故一般包括: 2.1样品不具代表性或被污染、毁坏或丢失。 2.2试验结果不准确，检验结果不确切或错误。 2.3仪器设备、贵重器皿非正常受损坏或精确度下降。 2.4无故拖延检验时间，耽误生产和正常的出入库 2.5失火、失窃、环境污染、人身伤害等安全事故。 2.6技术资料、检验单据、原始记录丢失等。 2.7造成公司信誉影响和经济损失的其他事故。 3、事故分析报告的内容应包括事故始终的真实情况和其直接影响和损失，事故发生和主要原因及其责任归属，今后应采取的防范措施和对事故处理的具体意见等。 4、对一般质量事故和事先难以预见和预防的意外事故，由当事者写出分析报告，组长查实鉴定，部门领导做出处理意见。 5、对安全事故、严重质量事故以及违反操作规程和管理制度造成的事故，由当事人写出事故报告，部门领导进行查核后做出意见报工厂厂长处理。 6、试验事故分析报告及其处理须归入部门质量档案和本人档案。 7、对隐瞒事故真实情况不报告者一经查实严厉处罚。 17 第四节 质量控制流程图 销售部 生产技术部 品控部 采购部 产品生产工艺 成品质量标准 原辅料质量标准 公司质量体系文件 品控部归口 控制把关 生 产 过 程 合格 生产原料 成 品 过程记操 作工艺卫生关键感观指标 生化指标 不合格 录控 制 工 序 纪 律 要 求 控制 点 判定 拒收/让步接收 合格品 化验室 合格 不合格 出 厂 检 验 合格 出厂 销售部 采购部 生产辅料 批次 包装 标识 运输 销售部 18 第五节 进货验证规程 一、生产原料进货验证 1、主要包括:生产用原辅料、研发用原辅料、食品添加剂等 2、当供应商提供的原料到公司后，要求供应商提供相关资质证明及厂家“检验报告单”，每隔半年必须出具国家权威检验部门的“检验报告单”;对于新开发的供应商还必须提供相关资质证明及官方备案认可的企业标准。同时采购部及品控部化验员根据《原料验收质量标准》进行检验，并如实填写《原辅料进库检验记录》，收购完毕交仓库保管员签收。检验合格，品控部开具“检验报告单”，一式二份，一份自留，一份交仓库，仓库办理入库手续;检验不合格，开具“检验报告单”，注明不合格，通知采购部和供应商协商办理让步接受或退货事宜。此记录作为财务付款的必要依据。 3、原料库只有在原辅料经品控判定合格后才能将原辅料入库;原料库在原辅料贮存期间发现不合格品后，应及时通知化验室进行确认，防止不合格原辅料进入生产现场。 4、生产部门从原料库提货时，必须是经化验室检验判定合格后的原辅料，防止不合格品投入生产。现场品控员对每批投入生产使用的原料进行检查，评价《原辅料进库检验记录》的真实性和符合性。 5、现场品控员如发现原料品质与《原辅料进货检验记录》有不符合处，应立即与原料采购部当事人进行交涉，交涉未果的应立即 19 报告品控部主管进行处理。如原料有严重缺陷时，应标识“不合格”，经相关部门会商认可后进入《不合格品控制程序》处理。 6、《原辅料进货检验记录》需每天及时交品控部审核存档。 二、辅助材料进货验证 1、主要包括:内外包装材料、食品加工助剂、劳保用品、基地建设用材料等。 2、辅料到仓库后，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、包装等无误后，置于待检区，填写《原辅料进货检验记录》，通知品控部化验员进行验收。 3、化验员根据公司《辅料验收质量标准》进行验证,并填写《原辅料进货检验记录》。此记录作为财务付款的必要依据。 4、仓库根据合格记录或标识办理入库手续;验证不合格时，化验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》处理。 5、《原辅料进货检验记录》需每天及时交品控部审核存档。 三、紧急(例外)放行原辅料的验证及管理 所购物品在生产急需来不及检验时，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急放行申请单》，经生产技术部经理批准后，一联留存，一联交品控部，一联交仓库。 1.仓库保管员根据批准的《紧急放行申请单》，按规定数量留取同批样品待检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行; 20 车间在随后生产的随工单上也注明“紧急放行”。现场品控员对该批产品的生产加工过程做好标识追踪工作。 2.在放行的同时，化验员应继续完成该批产品的检验，检验不合格时品控部现场品控员负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。 3.《原辅料进货检验记录》应及时交品控部审核存档。 21 第六节 生产过程质量控制 一、工作程序 1、现场品控员依据《产品操作规程》和各生产工序作业指导书的规定监督检查各工序操作的规范性和产品质量，填写“现场控制日报表”;根据“取样细则”的要求抽取样品送实验室，由化验员对产品进行检验，并开具“抽样单”，作为抽样的依据。“现场控制日报表” “抽样单”应每天进行整理后交品控主管。 2、被确定为关键控制点的工序，由现场品控员对现场产品检验合格后才能转入下道工序;现场品控员判定为不合格时，由其决定为“返工”或“报废”，由生产班组执行，返工半成品至现场品控员再次验证合格后才能转入下道工序。现场品控员负责对现场产品进行检验和试验，对现场产品的质量负有唯一判定权，生产技术人员及操作人员均应服从现场品控员的判定。 3、当生产过程不符合《产品操作规程》和各生产工序作业指导书的规定或者有不合格品产出时，由现场品控员填写“生产现场异常品报告单”，提出处理意见，上交品控主管;品控主管汇报生产部经理后及时组织对其进行复检并组织相关方进行评审，拿出处理意见，由生产班组执行，现场品控员负责对执行情况进行监督检查。 4、当现场品控员无法确定现场产品是否符合要求时，要立即向品控主管汇报，由品控主管组织对产品进行进一步检验，确定是否可以转序或如何进行调整;必要时与生产技术部经理共同确认。 5、现场品控员有权制止不符合《产品操作规程》和各生产工序 22 作业指导书的规定的作业行为，对产品质量不符合公司企业标准的生产，应及时上报。 6、在生产过程中发现有不符合《产品操作规程》和各生产工序作业指导书的规定的原料时，现场品控员应及时对原料品质进行确认，当确认为不合格原料时，由现场品控员通知化验员确认并开具报废单，退回原料库由原料库负责处置。 7、品控员的任何工作过程都应按《记录控制程序》之规定予以及时、准确、完整的记录并完好保存。 8、具体工作标准见《产品操作规程》和各生产工序作业指导书及《抽样细则》。 二、生产车间环境的卫生监测 1、现场卫生检查 1.1每班由现场品控员在生产开始前和生产结束后对车间卫生情况进行检查。 1.2检查标准详见SSOP文件(卫生标准操作程序); 1.3现场品控员按卫生检查标准的要求填写相应的卫生检查表，车间每月汇总检查结果并按卫生区划分标准，将责任人与检查结果对应，检查结果作为对员工考核的依据。 2、微生物检测 2.1在正常生产情况下由化验员每周进行一次。 2.2采取检测沉降菌的方法，用倾倒了培养基的无菌的平皿(ф90mm)在车间内选定的若干点上暴露5分钟。 23 2.3检测项目:菌落总数 2.4检测结果判定依据化验室检测项目表及相应的质量标准。 三、过程及产成品检验程序 1、检验程序 1.1化验员依据《质量控制流程图》《成品控制手册》对现场品控员每班抽取的样品进行感观、理化、微生物的检验，并依据产品企业标准或《成品检验判定表》对成品质量进行判定。 1.2化验员检验合格后，填写《产品合格出厂通知单》，此报告单一式两份，一份自留，一份交成品库。如在检验过程中发现产品存在质量问题，应立即向品控主管汇报，并通知生产部，共同查找原因，在对此批产品抽样复检的同时对此批产品进行隔离管制;复检结果为合格时，可通知仓库解除管制;复检结果仍为不合格时，品控主管组织品控部及生产部相关人员进行评审，决定产品处置办法，并将评审结果汇报总经理。总经理同意后，对其进行处置。 1.3产品只有在化验员检验合格并下发通知单后才能出库进入流通环节;成品库发现库存成品在贮存期发现异常时，应及时通知品控部对其进行确认，以防止不合格品流入市场。 1.4化验员每月对原辅料仓库及产成品库进行一次品质稽核，主要检查成品外在质量、产品标识、堆码情况、滞成品情况、卫生状况等;对不符合规定的通知仓库进行整改并在下次检查时复查验证。 2、具体检验方法见《成品检验操作规程》，成品判定标准为技 24 监局备案认可的《企业标准》。 3、检验样品为现场品控员按取样细则要求抽取的样品。 四、化验室技术操作要求 1、无菌要求:化验室工作人员必须有严格的无菌观念，操作时防止人为污染。 1.1检测样品时必须穿专用的在无菌室缓冲间经紫外线30分钟以上消毒的工作服、帽。 1.2无菌室和超净工作台在使用前经60分钟以上的紫外线灭菌。 1.3超净工作台在关闭紫外线灯后要立即开启无菌风。 1.4进无菌室前洗手液洗手，然后用75?酒精棉球擦拭或酒精喷壶直接喷于手上。 1.5检测样品所需的吸管、平皿及培养基等必须经过严格灭菌 1.6使用吸管时吸管尖不能触及平皿、试管边缘和底部。 1.7检测样品时必须在超净工作台内操作。 1.8 吸取样品时，应用相应的橡皮吸头吸取，不能直接用嘴吸。 2、无菌室使用要求 2.1无菌室内应保持清洁，每天工作后用75%酒精棉擦拭工作台、设备，不得存放与实验无关的物品。 2.2无菌室将门关紧，打开紫外线灯照射时间不得少于60分钟。 2.3处理标本时，方可进入无菌室;否则不得随意出入。 2.4任何与无菌操作无关的人员禁止进入无菌室。 25 3、消毒灭菌要求 3.1微生物检测用的玻璃器皿、金属用具和培养基等必须经灭菌后才能使用。 3.2灭菌后物品按正常情况已属无菌从灭菌器中取出应仔细检查放置，以免再度污染。 3.3物品取出，立即检查包装的完整性，若有破坏或塞子脱落不可做无菌物品使用;包装有明显的水浸者，不可做无菌物品使用。 3.4培养基或试剂等应检查是否符合达到灭菌后的色泽和状态，未达到者应废弃. 3.5取出物品落在地上或误放不洁之处或沾有水液均视为受到污染,不可作为无菌物使用. 3.6无菌物当天用完,凡未用完者或又受污染者不能做无菌物使用. 4、培养基制作 4.1培养基购进后使用前要对其质量进行监测，确实可靠方可使用，一旦发现结块、吸潮、溶解后混浊等现象应立即停用。 4.2制作培养基,要严格按培养基制作要求进行称量,添加溶剂要准,全部溶解后,再进行分装,高压灭菌. 4.3培养基的灭菌既要达到灭菌目的,又要注意不要因加热而降低营养成分和PH值的变化,而影响细菌生长,一般培养基121?持续15分钟. 4.4根据化验监测任务,制备培养基,现配现用,灭菌培养基当 26 天用完，过24小时未用的坚决废弃,禁止反复灭菌,以免影响培养基质量。 5、对员工双手进行随机检测微生物指标的操作方法 5.1检验频率: 生产时每周对打面、开酥、灌装、内包装等检测一次。 5.2检验步骤 a实验准备: (1)根据所需检测的人员数量准备相应的灭菌棉球 (2)制备培养基并灭菌备用 (3)制备生理盐水并灭菌备用 (4)把与实验相关的平皿、器械、吸管放入恒温干燥箱灭菌，然后放入无菌室紫外线灯照射30分钟以上。 b实验步骤 (1)用灭菌棉球分别擦拭员工的双手。 (2)把棉球立即放入10ml灭菌生理盐水中浸泡，迅速盖好盖子。 (3)浸泡一定时间后，用吸管分别吸取1ml同时接种到三支月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤培养管中，培养观察结果并记录。 27 第七节 质量异常处理作业指导书 一、 目的 规范质量异常时的处理程序，确保发生批量质量事故时能及时、有效的阻止事故进一步延续，从而保证公司产品质量。 二、 范围 适用于XXXXX食品有限公司产品质量控制。 三、 职责 生产技术人员在生产过程中，若发现质量异常，应及时通知现场品控人员及本部门直接上级进行处理，避免事故进一步延续; 现场品控员负责按《产品操作规程》、《现场质量控制操作规范》及《产品质量检验标准》等文件对生产现场产品进行检验。若出现不合格品，按程序进行控制并跟进改善措施的执行情况，并及时将质量信息报告上级，同时知会生产技术部经理;品控主管负责对现场品空员的工作进行指导和监督。 四、 控制流程: 28 跟进异常品 生产技术人员 的处理 现场质量异现场品控员 停止产品作标识、待检 常 业 生产部经理 报告品控主报告总经理 管 填写记录表 跟进改善效提出改善对调查分析原 果 策 因 1) 生产技术人员在生产过程中，发现出现质量异常或隐患，应第一 时间采取可行的办法控制事故的进一步延续，并及时通知现场品 控员和生产主管; 2) 现场品控员在接到质量异常信息反馈时，应迅速到达现场，对质 量异常情况进行切实可行的控制，避免事故的进一步延续;若有 产生的不良品按《不合格品控制程序》进行处理; 3) 现场品控员与生产部技术员共同对事故原因进行调查，并提出处 置方案和改善对策，同时报告品控主管，经会审可行后实施; 4) 对提出的改善对策，现场品控员应及时跟进改善后的效果及执行 情况;对改善后的效果不明显或改善措施执行不到位的，应及时 29 报告上级和知会生产主管，督促生产技术人员进一步改善; 5) 现场品控员将质量异常情况及改善效果填写《不合格品处理记 录》。 6) 现场品控员在查核时发现质量事故(问题)或质量隐患，应及时 制止相关操作人员作业，采取可行的办法控制事故蔓延，同时上 报品控主管及生产主管; 7) 现场品控员若在处理质量事故(问题)时，出现超出自己权限或 自己处理能力以外的情况，要先制止事故的蔓延;然后及时上报 品控主管和生产主管进行处理; 8) 品控主管及生产主管在接到现场品控员无法处理的质量事故(问 题)时，应在第一时间内到达现场对质量事故进行处理和提出相 应的改善对策; 9) 品控主管将每日的质量信息及改善对策应在第二天上午9点钟以 前报告给总经理，特殊情况应立即报告。 五、 支持性文件 1) 《不合格品控制程序》 2) 《过程质量控制操作规范》 3) 《产品质量检验标准》 六、 相关记录表格 1) 《生产过程控制抽检记录》 2) 《不合格品处理记录》 《不合格品报告》 30 31