不符合的整改和不符合报告
附件6
不符合的整改和不符合报告填写说明
(一)相关人员要参加进行原因分析,并签字;
(二)应分析发生该不符合项事实的原因,要实事求是且
有一定深度,并在此栏写明。
(一)对不符合项事实进行纠正,并在此栏写明对不符
合项事实的纠正情况;
(二)有些不符合项事实已无法纠正,应将采取纠正措
施后执行情况作为纠正,并在此栏写明。例如:不符合项事
实为某项
合同
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没有进行评审,此栏写明该合同已履行完成,
已无法纠正,对新签订的××合同已按要求进行了评审,或
至今尚无新签订合同情况;
(三)对上述的纠正情况应提供相应的证实材料;
(四)发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与
否进行把关并签字,写明预计完成时间。
(一)针对发生不符合项事实的原因,制定相应的纠正
措施并在规定的期限内实施,在此栏中写明所制定的纠正措
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施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提
供已实施的证实材料,若纠正措施尚在实施中,应提供制定
的纠正措施和计划完成时间。
(二)举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实
类似的问题,并在此栏写明。如:对其他部门进行了检查,
发现了什么问题,此次一并进行了怎样的纠正,并提供相应
纠正的证实材料,或写明没有发现类似的问题;
(三)写明预计完成时间。
受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及
拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要
求全部完成进行检查验证,填写自检结论并签字,写明验证
日期。
此栏由公司审核组组长或审核员填写,对原因分析的准
确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整
性进行验证并签字,写明验证日期。
:
1、请先不要直接在不符合报告上填写。不符合原因分
析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、
纠正措施自检结论等制定后,先传真或发送电子文档到公司
安质部,待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上;
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2、考虑到总体安排,在现场审核时未开不符合报告,
因此时间有所滞后,请各单位谅解。不符合报告上的日期
(如:不符合项处置方案预计完成日期、防止再发生的纠正
措施预计完成日期、纠正措施自检结论的日期),在填写时
以
表
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中的现场审核日期为参考,宜填写在审核日期后10日左右的日期并错开,不能填写现在的日期;
3、跟踪验证的结论由审核组长或审核员填写,项目部
不用填写。
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?ISO9001 ?ISO14001
? 一般不符合项 ? 严重不符合项
??? 对所提不符合项制定纠正措施并予以实施,完成时间: 30日 60日 90日
: ? 是 ? 否 完成时间:? 30日 ? 60日 ? 90日 是否要求纠正
验证方式: ? 审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进
行评价并在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。
? 审核组对提供的纠正行动有效的证实性资料进行确认。
? 审核组于现场审核结束30日(60日或90日)后对纠正措施
实施和纠正的有效性进行现场验证
? 其他:
纠正行动是否有效 ?有 ?否;纠正措施实施是否有效 ?有 ?否
验证人员: 日期:
验证人员: 日期:
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