品质部职责与程序文件

品质部职责与程序文件 品质部岗位 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 与工作流程 目 录 一.品质部组织架构 1…………………………………IQC来料检验月批退次 ?3批 2.…………………………………QA成品出厂合格率 ?98% 3. …………………………………客户月投诉次数 ?3次 二.岗位规范与作业流程: 1. …………………………………主管工作职责 2. …………………………………IQC工作职责 3. …………………………………IQC作业流程 4. …………………………………IPQC工作职责 5. …………………………………IPQC作业流程 6.. ………………………………...QA工作职责 7. ………………………………....QA作业流程 三.各工站使用品质工具 IQC来料检验 1. ………………………………..来料日检验报表 2. ………………………………..来料周报 3. ………………………………..来料品质异常单 IPQC制程检验 1. ………………………………..IPQC巡检表 2. ………………………………..制程品质异常单 3. ………………………………..首件确认报告 4. ………………………………..新产品试产报告 5. ………………………………..FQC 最终测试报告 6. ………………………………..成品老化报告 QA成品检验 1. …………………………………成品检验日报表 2. …………………………………成品周统计表 3. …………………………………成品品质异常单 客户投诉/退货 1.………………………………….客户退货流程 2. …………………………………客户投诉报告 3. …………………………………客户投诉/抱怨统计表 4. …………………………………客户退货确认报告 品质部组织架构图 总经理 管理者代表 品质主管 装配线 插件线 打胶线 来料检验 成品检验 包五老客成装线插打电 材金化户品配上件胶子 检检检退检检检巡巡检 验 验 验 货 验 验 验 检 检 验 IQC来料检验月批退次 …………………?3批 QA成品出厂合格率 ………………… ?98% 客户月投诉次数 ….. ….………………….?3次 部 门 品质主管岗位职责规范 岗位名称 文件编号 编制日期 编 制 核 准 一(岗位职责 1(目的:对本公司全面质量负责 确保公司质量满足客户需求 2(范围:适用于本公司内部质量运作 质量最终判定 3(职责:质量管理员按岗位职责与判定，并对检验结果的正确性负责 二(岗位规范 1、负责制定年、月度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，并组织实施 2、负责品质部质量检验员、材料检验员指挥调度3 S3 {; i# z, g& k4 m- J1 C 3、负责监督生产部工序检验员、成品检验员的业务指挥 4、负责对生产班有依据公司管理体系，提质量奖罚建议, N3 h, c% \3 G! s8 E$ ` 5、负责质量信息分析，按时报出年月报表# a% B: Y6 n% w, n) e6 z 6、负责监控质量体系运行状况，按月上报质量分析报告 7、负责组织质量检验员按检验规程对成品抽检，保证出厂产品质量合格率的提高 8、负责组织材料检验员对进厂原材料进行检验，保证不合格原辅材料不投入生产. H3 [; q* b" m8 t/ 9、负责对生产部工序检验员、包装成品检验员进行指导、培训2 \6 g2 Z$ w! r$ j- ]! p4 w( i7 d 10、负责对生产部设备管理员的计量器具检定、监督管理, w3 K5 e. Q: F3 U2 R* U 11、负责检验数据准确、质量 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 齐全、统计报表完整 12、负责检验规程的制修订、编写 13、负责巡检员按检验规程对工序产品进行首检和监督抽检，保证不合格品不混入下道工序: _1 W: }" 14、负责协助营销部客户投诉的质量问题+ R; @* G/ ?* d* |: _% q 部 门 IQC岗位职责规范 岗位名称 文件编号 编制日期 编 制 核 准 一(岗位职责 4(目的:对本公司的进货原材料按规定进行检验和试验，确保产品的最终质量。 5(范围:适用于本公司对原材料的入库检验。 6(职责:检验员按检验 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 对原材料检验规范进行检验与判定，并对检验结果的正确性负责 二(岗位规范 1.负责按检验规程及其他技术资料要求检验和试验，并提出检验和试验结论。对不符合要求的部件不得入库 2.对无有效检验依据的产品，有权拒绝检验或不提供检验结论 3.负责按规定及时填写检验记录，并在检验记录和有关单据上签署 4.认真实施检验和试验状态标识的规定;对检验中发现的不合格品按规定加不合格标识，隔离存放并记录，同时有责任分析产生不合格的原因，提出改进建议 5.正确使用和维护保养本人使用的计量器具，按周期交质管部组织检定，确保其处于校准状态 6.一旦出现质量问题，应及时向质管部反馈质量信息C 类质量特性的不合格品有权处置，对 B 类和 A 类质量特性的不合格品有权提出初步处置建议并及时报质管部按规定评审处置 7.对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任 8，对因擅自不履行岗位职责，本岗范围内出现批量不合格或造成其他损失负直接责任 9.对不按规定填写检验记录或记录不真实造成的损失负直接责任 10.对于初次供应商新产品送货试产 IQC必须将原材料按照样板 图纸进行试装 试装完成填写<<试产报告>>通知开发部 采购部 生产部 客服部进行评审 评审结果IQC应记录<<试产报告>>并有相关部门负责人签名 部 门 IPQC岗位职责规范 岗位名称 文件编号 编制日期 编 制 核 准 一(岗位职责 7(目的:对本公司的制程控制按规定进行检验和试验，确保成品的最终质量。 8(范围:适用于本公司生产半成品 成品出货检验 9(职责:检验员按检验职责检验与判定，并对检验结果的正确性负责 二(岗位规范 1.确保首件符合 样品 BOM表 图纸品质要求 2.确保上线的半成品 成品 维修产品符合质量标准 3.负责所管辖班组各工序的首件确认，各工序的前3件产品作为首件，作业员自检后交组长确认，组长确认合格再交IPQC确认并将相关的结果“记录在制首件送检记录表”上; 4、 首件送检后IPQC应在5分钟内确认完成，并在首件产品上做相上标示、签名。 5、 首件确认不合格的要求生产按上流程重新送检，只有首件合格后该工序才能往下生产。对连续三次送检首件不合格的发“品质异常”。 5. 负责所分管车间、班组、工位的制程巡检。 IPQC每45分钟-1小时对所负责各工位按抽样标准进行一轮巡检并将巡检结果记录于“制程检验记录表”上。 6、 对按抽样标准判定不合格的工位首先告知作业员停下返工，并告诉所在的班组长对其它工位进行要求。对于拒不返工或不按要求返工的立即反馈给生产经理与品管经理。 7、 生产过程中对同一问题不良率?10,或因作业问题造成材料损坏、加工错误无法返工?5,的要求生产相应工序立即停线，由IPQC或生产部门提出《品质异常单》并记录在“品质异常跟踪表”上，经品质经理确认后立即与生产部协同处理，当生产、品管部不能处理时由IPQC交由技术部分析处理，技术部应及时给出现场处理对策，生产部按现场处理意见处理。IPQC现场跟进及时反馈。 部 门 QA岗位职责规范 岗位名称 文件编号 编制日期 编 制 核 准 一(岗位职责 1.目的:对本公司的最终成品作规范化检查，确保产品的最终质量。 2.范围:适用于本公司所有成品入库检验与跟踪。 3.职责:检验员按检验手册对成品检验规范进行检验与判定，并对检验结果的正确性负责 二(岗位规范 1.负责组织有关部门对主要物料供应商的质量体系进行监督 2.负责对涉及产品质量活动的全过程进行有效的动态监控，保证贴有本公司标签的产品是在符合检验标准要求下生产的。 3(负责对产品质量指标的考核、统计及总结、上报工作。 4.监督检查检验原始记录、报告及留样观察情况，发现问题及时处理。 5.负责审核成品发放前的批生产(包装)记录、批检验记录，发放“成品审核放行单”。 6.负责组织因质量问题返回产品、用户投诉的调查及处理。 7.负责建立产品不良反应监测报告制度，对产品不良反应进行调查处理，对严重 产品不良反应及时向当地药品管理部门报告。 8.负责对不合格品、报废品、质量问题返回产品及所有印字包装材料的销毁进行 监督管理。 9.负责组织有关部门对标签、说明书等印字包装材料设计样稿进行会审。 10.负责组织、协调各项验证工作，制定验证计划。 11.负责制定公司自检计划，组织有关部门进行全面自检，提出改进措施并监督落实。 12.负责制定培训计划，定期和不定期地检查培训干事的工作，并对各部门培训工作进行监督和检查。 13.参与车间生产过程质量控制人员业务技术方面的指导和培训，并对其进行监督、考核。 14.完成上级领导交办的其它任务。 适用部门 公司名称 适用权限 流程名称 IQC作业检验流程图 编制日期 流程步骤: 1. 当仓管收到原材料时,应按照送货单 采购定单 对应数量无误后 通知IQC检验 2. IQC依照样品 工程图纸 检验标准对物进行检验 检验合格后贴合格标签知会仓管收货入仓 并写检验日报 3. 当检验发现不合格时 应立即填写交品质主管处理 并将不合格品放置不合格区域隔离 4. 交由相关部门协商处理(退货 特采)使用 处理完毕如须退货处理应 将复印分 发相关部门及时联络退回供应商 5. 如须特采挑选处理,IQC应加贴特采标签 知会IPQC便于生产制造时品质跟踪 检验合格 供应商送货 仓库点数验收 通知IQC检验 NG (数量不符) 检验不合格 贴合格标签 填写品质异常单 OK入仓 品质主管审核 相关部门确认 特采使用 退货处理 贴特采标签 贴不合格标签 退回供商 产品隔离 编 制 阳美高 审 核 核 准 适用部门 公司名称 适用权限 流程名称 IPQC作业检验流程图 编制日期 检验规范/资源匹配 检查培训 调机生产首件 NG 首件检查 批量生产 员工自检 改善/预防 挑机改善 周期检查 作好记录 IPQC检查 连续生产 转工序抽检 追溯隔离 主管评审 依客户要求 返工/挑选 总经理同意 标识/区域处理 IPQC确认 报 废 入库 编 制 阳美高 审 核 核 准 适用部门 公司名称 适用权限 流程名称 QA作业检验流程图 编制日期 流程步骤: 1. 成品放置成品待检区 仓管收货点数 OQC成品检验标准检验 2. 如检验合格 加贴合格标识 通知仓管合格入库并填写检验报告主管审批 3. 如检验出现异常应立即填写品质异常单 交由上级主管处理 处理结果如客户同意接受 应及时将异常 单分发给仓库 4. 如需要生产返工 应及时进行不合格品隔离并加上标识 生产返工好应重新按成品检验标准检验 5. 如产品无法返工 应及时上报主管 召集相关部门确认 协商 由生产部填写报废申请单交由总经理审批 编 制 阳美高 审 核 核 准 IQC来料检验报告 供应商 产品型号 第 产品规格 来料总数 1 联 不良数 不良率 白 内 执行标准: GB2828.1—2003 II级 正常单次抽样 存 ( ) A类: AC = RE= 存 检验判定类别 ( ) B类: AC= RE= 第( ) C类: AC= RE= 2 联 检验项目 不良原因描述 红 采 外 观 购 规 格 性 能 第 3 安 全 联 黄 仓 可靠性 库 其 他 合 格 第 不合格 4 联 最终判定 特 采 蓝 其全 检 签名: 日期 他 备 注 检验员/日期: 审 核/日期: 核 准日期: 纠正/预防措施报告 编号: 供应商名称 物料名称 物料规格 物料代码 来料总数 抽检数 标准要求 致命缺陷 PCS 严重缺陷 PCS 轻微缺陷 PCS 实际不良 致命缺陷 PCS 严重缺陷 PCS 轻微缺陷 PCS 不良原因描述(必要时附图片): ?致命缺陷: ?严重缺陷: ?轻微缺陷: 检验员 年 月 日 时 分 ?退货处理 ?特采(让步接受) ?挑选使用 品质部 补充处理意见: 处理意见 10分钟内完成 签名 年 月 日 时 分 ? 严重影响交期，建议挑选合格品使用，扣供应商工时(10元/H)，预计挑选 工时; 计划部 ? 交期不是很急，建议全部退货; (处理意见) 补充意见: 10分钟内完成 签名 年 月 日 时 分 ? 严重影响生产安排(可能导致员工放假)，建议挑选使用，扣供应商工时(10元/H); 生产部 ? 不影响生产正常运作，建议全部退货; (处理意见) ? 补充意见(不良品在生产时需注意方面): 10分钟内完成 签名 年 月 日 时 分 ? 严重影响产品质量，若影响交期安排生产部挑选合格品使用，扣供应商工时((10元/H); 研发部 ? 轻微影响产品质量，建议特采使用; (处理意见) 补充意见: 10分钟内完成 签名 年 月 日 时 分 与供应商沟通协调结果: 采购部 (处理意见) 30分钟内完成 签名 年 月 日 时 分 制造中心 最终处理意见: (处理决定) 10分钟内完成 签名 年 月 日 时 分 供应商 改善意见 1天内回复 签名 年 月 日 时 分 品质部 验收结果 签名 年 月 日 时 分 说明:1、流程上的每个环节必须按照规定的时间给出意见和处理建议; 2、本表单属质量改进、对帐用依据，制造中心批准处理结果后采购需分发供应商; 3、本表单最终归档为品质部、采购部并需抄送财务。 巡检报告 IPQC制程 序 时间 产品型号 产品数量 不良数 不良造成原因描述 处理对策 责任人 号 -至- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 备 注 生产首件确认报告 客户名称 制作部门 产品名称 确认数量 确认依据: BOM表 工程图纸 样板 工艺结构图 产品型号 首件确认工种 新产品 异常更改产品 设备维修产品 更换产品 检验项目 检验描述 检验方法 外 观 规 格 性 能 包 装 首件确认部门 确认更改建议 判定签名 研发部 采购部 品质部 生产部 总经办 成品检验报告 客户 产品型号 第 产品规格 入仓总数 1 联 不良数 不良率 白 内 执行标准: GB2828.1—2003 II级 正常单次抽样 存 ( ) A类: AC = RE= 存 检验判定类别 ( ) B类: AC= RE= 第( ) C类: AC= RE= 2 联 检验项目 不良原因描述 红 采 外 观 购 规 格 性 能 第 3 安 全 联 黄 仓 可靠性 库 其 他 合 格 第 不合格 4 联 最终判定 特 采 蓝 其全 检 签名: 日期 他 备 注 检验员/日期: 审 核/日期: 核 准日期: 部 门 客户退货流程图 流程名称 文件编号 编制日期 适用范围 适用于客户 委外加工商退货处理 目 的 为确保客户退货退回公司内部能够及时处理 修复 以最快时间回复客户以增强客户满意度 流程说明 1. 当客户将不良品退回公司 客服部应出<退货清单>并注明客户名称 产品型号 规格和不良品原因知会仓库 2. 仓库接收退货品 将不良品放置退货区 区分自制产品和OEM产品并填写个一份<<退货确认单>>通知制造中心品 质检验员和OEM品质专员对退货品进行确认 3. 品检员依照出货检验标准对产品的外观 规格 性能 包装进行确认 确认处理结果有(合格品 维修品 报废品): *合 格品应做好标识区分通知仓管入仓 *维修品应做好维修标识并填写<<退货确认单>>品质主管签字 交由生产部维 修员维修 *确认为报废品的应在<<退货确认单>>注明并做好区分通知仓管申请报废(报废单上应有客服主管签名) 4. 生产部对需要维修的退货品进行维修(如:面罩破损可开领料单注明客户退货并客服主管签名) 已维修好的合格品通 知检验员确认放置仓库 5. 仓库对检验员确认的合格品 生产维修的合格品进行统计并将统计型号 数量 规格知会客服部 便及时回复客户 客户退货 客服出清单 仓库接收 仓库填写报告 仓库填写报告 OEM确认 制造品质确认 合格品 合格品 不合格品 不合格品 生产维修 维修良品 维修报废 品 入仓 报废申请 回复客服 务 制作部门 品质部 审 核 核 准 客户退货确认报告 产品单位: 确认日期: 处理对策 序号 客户 产品名称 数量 确认原因 可用 维修 报废 1 2 3 4 5 6 7 8 备 注 仓管员/日期: 品管员/日期 生产组长/日期 客户退货确认报告 产品单位: 确认日期: 处理对策 序号 客户 产品名称 数量 确认原因 可用 维修 报废 1 2 3 4 5 6 7 8 备 注 仓管员/日期: 品管员/日期 生产组长/日期 客户投诉/退货/抱怨处理报告 产品来源: QMS-JL-0105A0 客户名称 产品名称 投诉方式 发文人 投诉日期 回复日期 投诉原因: 客服部/日期: 分析人/日期: 原因 分析 临时解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 : 改善 责任人/日期: 措施 永久解决方案: 责任人/日期: 解决方 案分析 与确认 总监/日期: 改善 效果 确认 效果确认/日期: ?满意 ?不满意 不满意说明: 客户 评价