合规性评价控制程序
1.0目的:
为了履行方针中对遵守法律作出的承诺，检查本公司对环境法律及相关
要求
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的符合情况，使公
司体系能够不断持续改进,取得绩效。
2.0适用范围:
适用于本公司的环境法律及其他要求的符合性的评价过程。
3.0定义:
3.1合规性评价:为了履行对合规性的承诺，定期评价对适用环境法律法规的遵循情况。 4.0职责
4.1管理者代
表
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:负责主持公司法律法规及其他要求合规性评价。
4.2行政部:负责组织评审小组对适用的环境法律及其他要求的遵守情况进行评价。 4.3合规性评审小组:管理者代表及各部门主管、各部门分管领导组织而成;负责对公司法律法
规及其他要求合规性的评价。
5.0内容:
5.1评价频次:
5.1.1例行评价:评审小组对法律法规及其他要求的遵循情况随时进行监督检查,每年至少于
内审前全面检查评价一次。
5.1.2不定期评价:环境管理体系运行过程中，在下述情况下，行政部应及时对变化后执行情
况进行评价。
(1)新工程(含新材料、新工艺、新设备)的引进;
(2)环境因素发生变化;
(3)相关的环境法律、法规和其他要求发生变更;
(4)组织机构调整，部门环境职责发生变化;
5.2评价过程:
5.2.1评价准备:
(1)针对重要环境因素和重大安全风险,确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全,
且是最新版本。
(2)重点收集以下资料:
a.环保和职业健康安全工作的日常检查资料;
b.内、外部环境和职业健康安全审核的资料;
c.各种监测项目的监测数据或检测证明，如污水排放等;
d.主要能源消耗数据，如水、电、汽、油等;
e.主要原材料消耗数据;
f.废物的处理信息和危险化学品的使用信息;
g.新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价
报告
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和竣工验收报告;
h.政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况。
5.2.2评审小组依据现有的环境活动与服务，获取识别适用的环境法律及其他要求。其获取
与识别过程详见《适用法律法规鉴别控制程序》。
5.2.3评价过程应依据各类污染物排放监测数据及现有管理现状，将适用法律法规进行分类
评价。具体分类如下:
(1)大气污染防治类;
(2)水污染防治类;
(3)噪声污染防治类;
(4)固体废物污染防治类;
(5)资源能源控制类;
(6)化学危险品、消防应急类;
(7)相关方要求及综合评价。
5.2.4各相关部门应能提供相关的客观证据以支持遵守环境法律及其他要求的评价结论。 5.2.5对生产过程各类污染物的排放应能提供相关的监测数据以符合相应的排放
标准
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要求。
污染物类别 执行的排放标准
GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》?类标准(除疏港路两侧执行?类标噪声
准外)
废水 废水执行GB 8978,1988《污水综合排放标准》表2中一级排放标准
锅炉废气执行GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》表1与表2中的I
废气 时段排放标准;食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放控制标准》
中表2规定执行。
5.3评价结论:
5.3.1评审小组应对适用的环境法律及其他要求遵循情况的评价结果
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
于『合规性评报告』
中。
5.3.2评价结果与适用法律法规及其他要求出现不符合或错误时(指未遵循或遵循不彻底及错
误遵循时)，则按照《纠正与预防措施控制程序》规定进行处理。
5.3.3评审小组应将最终评价结果报告与最高管理者，并将评审过程形成的记录交与行政部保
存。依《记录控制程序》执行。
6.0参考文件及资料:
6.1《适用法律法规鉴别控制程序》QEP-16
6.2《纠正与预防措施控制程序》QEP-15
6.3《记录控制程序》QEP-02
6.4《工业企业厂界噪声标准GB12348-90》----(外来文件) 6.5《污水综合排放标准GB 8978,1988》----(外来文件) 6.6《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001》----(外来文件) 6.7《饮食业油烟排放控制标准GB18483-2001》----(外来文件) 7.0相关附件及使用表单:
7.1『合规性评报告』
浙公网安备 33021202002483