采购部内审检查表

采购部内审检查表 深圳赛诺威数码科技有限公司 内部质量体系审核检查表 表单编号: AD-FW-QP006-002 版本号:A 引用文件名称:《 采ISO 标准之条款:7.4 审核部门(区域):物料部 购及外包控制程序》 序号 审核要点 验证方法 审核记录 审核结论 1、 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 权限及质1、询问采购人员是否了解 量分目标 公司的质量方针和目标, 是否了解和明确部门的职 责和权限, 2、 采购流程 2.查阅部门质量统计目标 情况，如未达标，是否进行 是否对供应商整改 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 , 综合评估, 1.采购的依据是什么,查 3. 职责权限及质《采购订购单》2~3份是否 量分目标 按有关要求填写, 4. 外发加工流程 2、抽查两宗大宗物料采购 5. 是否经有关权限人批准, 物料入库 询问仓库管理员是否了解 公司的质量方针和目标, 是否了解和明确部门的职 责和权限, 1.抽查1~2份《外发加工收 发单》 1.抽查《物料入库单》和《加 工零件入库单》各1-2份是 否按有关手续办理入库, 深圳赛诺威数码科技有限公司 内部质量体系审核检查表 表单编号: AD-FW-QP006-002 版本号:A 引用文件名称:《 采ISO 标准之条款:7.4 审核部门(区域):物料部 购及外包控制程序》 序号 审核要点 验证方法 审核记录 审核结论 5. 入库运作程序: 1) 物料入库单、 1)原材料，外购2) 零件入库单 物料入库. 3) 物料入库单 2)加工件的入4)各查一到二份，是否按程序 库程序. 进行入库, 3)外购设备入 库记录. 5)成品入库记 录. 抽检:库内5种，是否实物与 数目是否相符 相实相符零件, 6. 运作程序: 1)原材料的标 识. 2)进料的验收. 2009-6-1 质量管理体系审核检查表 采购部检查表案例 质量管理体系审核检查表 受审核过程:采购 编制,日期: 批准,日期: 审核员: 审核日期: 检查项目 检查方法 检查结果 提问 文件查现场 阅 检查 审核地点 ?采购文件以什么方式(技术图纸、技术文件、? 采购部 采购 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书、采购单)体现? ?采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求 ? 采购部 (含法规要求)? 1(1 采购技术文件 1(采 ?采购文件发放前需由相关部门经理或其授权 人批准? ? 采购部 购文 ?当需要在供应商货源处对所采购的产品进行 验证时，是否在采购单,采购合同中就验证的安 排和产品的放行办法作出了说明? 的完整? 采购部 性 ?采购部是否与供应商签定了“采购合同”?采? 采购部 购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方 式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、 程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安 1(2 采购合同 全生产的要求等内容? 2(1 月采购计划 ?采购员是否根据生产计划科的“月物料请购? 采购部 计划”制定“月采购计划”? 2(采 ?临时采购的物资，相关部门是否填写“请购? 采购部 单”(紧急“请购单”应加盖“加急”印章)，交 购计划 2(2 临时采购 予采购部实施? ?采购员是否从《合格供应商名册》中选择合? 采购部 适供应商，向其发出“采购单”及有关资料? 3(采购的实施 ?采购活动中出现障碍时，采购部是否及时用? 采购部 联络单 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 有关部门? ?采购员是否将采购物资的到货情况、质量情? 采购部 况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应 商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记 表”上? 4(例外采购 ?例外采购后是否补办了评价手续? ? 采购部 ?当采购需求有变化时，相关部门是否下达了? 采购部 联络单给采购员? 5(采购事项的变更 6(采购物资的验证 ?当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的? 采购部 产品进行验证时，公司如何做? ?采购物资到厂后，晶管部是否进行了来料检? 品管部 验并做好了“供应商来料质量情况登记表”?(接 《进货检验控制程序》) 受审核过程:采购 编制,日期: 批准,日期: 审核员: 审核日期: 检查方法 检查结果 文件 现场 审核地点 检查项目 提问 查阅 检查 7(1 采购产品批合格 ?采购产品批合格率是多少?有无达到目? 品管部 标要求?未达到目标要求时，如何改进? 7(采购 过程目 率 标的实 现情况 7(2交付准点率 ?交付准点率是多少?有无达到目标要求?? 采购部 未达到目标要求时，如何改进? 7(3 交货延误造成的生产 ?每月交货延误造成的生产中断次数是多? 采购部 中断次数,月 少?有无超过目标规定的次数?未达到目标 要求时，如何改进? ?退货率是多少?有无超过目标规定的退? 采购部 货率?未达到目标要求时，如何改进? 7(4 退货率 7(5 供应商支付的超 ?供应商支付的超额费用是多少?有无超? 采购部 过目标规定的超额费用?未达到目标要求 时，如何改进? 额费用 质量管理体系审核检查表 采购部检查表 试题 质量管理体系审核检查表 受审核过程:采购 编制,日期: 批准,日期: 审核员: 审核日期: 检查项目 检查方法 检查结果 提问 文件查现场 阅 检查 审核地点 ?采购文件以什么方式(技术图纸、技术文件、? 采购部 采购 协议书 婚内约定的财产协议书家庭养老协议书pdf意向性划转协议书商业银行关联方授信摔伤一次性补偿协议书 、采购单)体现? ?采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求 ? 采购部 (含法规要求)? 1(1 采购技术文件 1(采 ?采购文件发放前需由相关部门经理或其授权 人批准? ? 采购部 购文 ?当需要在供应商货源处对所采购的产品进行 验证时，是否在采购单,采购合同中就验证的安 排和产品的放行办法作出了说明? 的完整? 采购部 性 ?采购部是否与供应商签定了“采购合同”?采? 采购部 购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方 式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、 程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安 1(2 采购合同 全生产的要求等内容? 2(1 月采购计划 ?采购员是否根据生产计划科的“月物料请购? 采购部 计划”制定“月采购计划”? 2(采 ?临时采购的物资，相关部门是否填写“请购? 采购部 单”(紧急“请购单”应加盖“加急”印章)，交 购计划 2(2 临时采购 予采购部实施? ?采购员是否从《合格供应商名册》中选择合? 采购部 适供应商，向其发出“采购单”及有关资料? 3(采购的实施 ?采购活动中出现障碍时，采购部是否及时用? 采购部 联络单通知有关部门? ?采购员是否将采购物资的到货情况、质量情? 采购部 况、延误造成的生产中断情况、退货情况、供应 商支付的超额费用情况记录在“物资到货登记 表”上? 4(例外采购 ?例外采购后是否补办了评价手续? ? 采购部 ?当采购需求有变化时，相关部门是否下达了? 采购部 联络单给采购员? 5(采购事项的变更 6(采购物资的验证 ?当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的? 采购部 产品进行验证时，公司如何做? ?采购物资到厂后，晶管部是否进行了来料检? 品管部 验并做好了“供应商来料质量情况登记表”?(接 《进货检验控制程序》) 受审核过程:采购 编制,日期: 批准,日期: 审核员: 审核日期: 检查方法 检查结果 文件 现场 审核地点 检查项目 提问 查阅 检查 7(1 采购产品批合格 ?采购产品批合格率是多少?有无达到目? 品管部 标要求?未达到目标要求时，如何改进? 7(采购 过程目 率 标的实 现情况 7(2交付准点率 ?交付准点率是多少?有无达到目标要求?? 采购部 未达到目标要求时，如何改进? 7(3 交货延误造成的生产 ?每月交货延误造成的生产中断次数是多? 采购部 中断次数,月 少?有无超过目标规定的次数?未达到目标 要求时，如何改进? ?退货率是多少?有无超过目标规定的退? 采购部 货率?未达到目标要求时，如何改进? 7(4 退货率 7(5 供应商支付的超 ?供应商支付的超额费用是多少?有无超? 采购部 过目标规定的超额费用?未达到目标要求 时，如何改进? 额费用