fmcg经销商内部管理制度

fmcg经销商内部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 第二部分、行政管理制度 一、 公司组织架构: 总经理 营销部 财务部 配送部 后勤部 仓库 注:员工职位是浮动的，实施任期制，每年根据考核结果决定其职位的聘任，待遇随职位晋升而变动。 二、录用制度 公司的用人原则是重道德品质、重能力、不拘一格、用人唯贤。采用公开招聘、严格考核的办法，按照德才兼备的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 择优录用。 1、试用 新员工入职前做好体检(乙肝两队半)及提供健康证，填写入职表格，并附三张彩色一寸照片。其中收款人员要有本人家庭提供有效的经济担保书。所有新进员工前三天不计工资，试用期均为三个月。经公司考核，表现优秀者可提前转正。 2、转正 员工在试用期满后，由公司考核合格，转为公司正式员工，享受公司正式员工的待遇。 三、新进员工须知 1、详细、真实填写一份员工个人 履历表 设备履历表下载干部履历表填写范本干部履历表填写说明干部履历表模具履历表格 ，仔细阅读新进员工工作同意书并 签名。 2、上班前收拾好个人行李并到后勤部领取工卡随身佩戴。 3、早晨八点钟前(如果是下午填简历的第二天早晨八点钟前)到二楼办公室领取公司产品价格表及《员工制度》各一份。 4、新进员工三天试用期时间安排表: 时间 具体工作安排 地点 接待人员 第一天 仔细阅读《员工制度》 公司三楼办公室 办公室人员 第二天 熟悉公司产品知识 仓库 仓管 第三天 学习现场操作 部门不同，现场不同 相关部门负责人 5、试用期合格后具体工作服从上级领导安排。10天后到后勤部领取工衣两件，一个月后领取业务包(仅限业务人员)一个。 6、公司入职人员统一规定佩带工卡，公司要求穿工衣者一律着工衣上班，如有违者处罚50元/次。 四、考勤制度 (一)出勤 1、出勤时间及作息时间: 项目 季节 具体时间 夏季 早上8:00 出勤 冬季 早上7:30 夏季 晚上11:00 作息 冬季 晚上10:30分 注:星期六夏季延至11:30分，冬季延至11:00。 2、办公室人员:早上8:00上班。 3、上班迟到15分钟以上以旷工半日论处，迟到超过半小时者以旷工一日论处。 4、未经请假或假满未批准续假而擅自缺勤者，均以旷工论处。 5、迟到每次扣罚10元;旷工半日扣除当天的工资;旷工一日扣除当天工资，并罚款50元;连续矿工超过三天以上者自动离职。 (二)请假 1、本公司员工请假假别划分为:工伤假、事假、病假，并依下列规定办理: 假别 事 由 说 明 工伤假 因公受伤必须治疗或休息者 经公司调查证明属实;与有关 规定相符 事假 因事须本人处理者 参照其他规定 病假 因病必须治疗或修养者 参照其他规定 2、请假、销假、续假注意事项 (1)员工请假必须经公司批准，并提前一天以书面形式提出申请，获准后方可离开工作岗位，如若没有征得同意擅自离开岗位者一天以旷共二天处理。 (2)请假期间不计算工资。 (3)员工请假审批权限如下: 一天(含)以内 本部门负责人 两天以上(含两天) 总经理 (三)休息 休息时间每月定为两天，具体时间由公司安排。 (四)离职 1、离职需提前一个月以书面形式提出申请，获准同意并做好岗位交接后方可离开，不可即辞即走，否则视为自动离职。 2、新进公司员工使用期间不准辞工。 3、员工春节前后一个月均不得辞工，违反者视为自动离职。 4、员工自动离职，当月均不计算工资。 (五)薪资 1、每月20日发放上一月的工资。 2、新进员工试用期间领基本工资。 3、试用期公司包食宿。 4、转正员工工资构成:参考财务制度。 (六)转正员工工资 1、固定人员:基本工资+补贴+奖金 2、业务人员:基本工资+基本量完成奖+提成+补贴+奖金—伙食 3、送货车(司机、收银、送货):提成—伙食 总金额=送货总件数**元/件 各车金额=各车分数/各车分数总和*总金额—欠单款 (司机提39%，收银员提35%，送货提25.5%) 4、仓库搬运人员:提成—伙食 提成=(出货总件数*0.06元/件)/人 五、办公室制度 1、办公室人员结构:打单员、开单员、文员。 打单员:负责每天的打单，与仓库对单及有关工作文档的建立。 开单员:负责听电话开订单，调配送货，与公司总部联系订货。 文员:负责监督业务员各报表的完成情况，配合营销部完成各种工作，及时向领导反映情况。 2、办公室内保持安静，不得大声喧哗。 3、办公室内保持整洁卫生。 4、打单员每天应按开单员开的送货卡准确、快速地打出来。 5、开单员接听客户电话时，要温和、耐心、有礼貌地解答客户的各种问题，不能答复的要及时登记，在最短的时间内给客户 一个满意的答案，对客户的投诉及时反映给公司领导。 6、文员每天打电话访问20个客户以上，以便抽查客户对我们的满意度，公司人员的服务态度，业务员是否按时准确地发放促销，业务人员报表是否有隐瞒等。 7、办公室晚上9点后，闲人不准进入，各业务员查单要在9点前做好。 8、调运部要保证正常的运转，中午、晚上都要安排人值班。 9、调运部要与营销部、仓库、财务部配合好，做得有理、有序。 10、以上人员工作中一个月内如出现四次以上的错误，给予罚款10元/次，五次以上给予离职处分。 11、以上人员如没按时开单或打错单造成送货人员没有及时送出货者，给予10元/次的处罚，三次以上给予离职处分(具体参见《收款管理制度》)。 六、费用报销制度 (一)办公费用 1、办公用品由公司办公室指定专人统一购买，员工个人不得私自购买，否则不给予报销(特殊情况需报请办公室同意后方可执行)。 2、办公用品的范围具体包括以下几类: (1)文具类:各种笔、刀剪、直尺、文件夹、计算器等。 (2)纸品类:笔记本、信封、单据、办公用纸等。 (3)其他:小件办公用品。 3、对于有关申请、报告、通知、价格表等如需电脑打印或复印，应尽量利用公司自备的电脑、复印机等设备，禁止私自到外面打印，否则，相关费用一律不给予报销。 (二)交通费 1、公司员工因公外出办理各项事务，其乘坐公交车或摩托车的费用平有关票据实报实销，如有必要时用公司汽车，应在合理的时间内提前预约(提前半天或一天)，以便与公司安排调派。 2、原则上出租车票不予报销，但因公司事务紧急，公司又无法安排车辆等特殊情况，应先经所在部门负责人或经理同意。报销时应在出租车票的背面注明乘车事由、时间、起止地点和实付车费等各项内容，由所在部门负责人签字证实，经公司经理批准后才予以报销。 3、在**市内办理事务，中午未能回公司而误餐的，统一按每天5元给予误餐补贴。 (三)业务招待费 1、公司员工如因工作原因确需招待应酬的，应先行向公司申请。 2、办理招待费报销时，应以现金支出证明单列出单位或个人事由等项目，相关餐费票据张贴于后，以便财务部人员审核、复核，否则，不予报销。 (四)借支规定 1、借款前应填写“借支单”，注明借款事由和合理的费用预计数，经所在部门负责人证实，财务部审核，公司经理批准后方可借支。 2、非因公司业务所需一律不准私人借款。 3、业务事项或出差回到公司后，应按有关制度的规定报销冲账，所报费用先偿还借款，多退少补。 4、对于员工的各项借款，一律实行“前账不清，后帐不借”的规定(特殊情况经公司经理批准后作例外处理)。如果到发工资时还未还清欠款，则从应发工资 中一次性扣除。 (五)报销要求 1、各项费用的报销，均需要有真实、合理、有效的票据，否则一律不予报销(如假发票、无“发票专用章”或“财务专用章”的发票等)。 2、粘贴的费用票据必须均匀、整齐、牢固、有序，并保持票面的干净整洁(确实无法取得合法、正规的发票、收据，其签收联等回单应分开单独粘贴)。 3、对于“现金支付证明单”、“差旅费报销单”的使用应符合规定，填写时应做到:字迹端正、用途明确、时间清楚、项目齐全、金额准确、大小写一致，所有内容不得涂改(队确实无法取得费用票据的，应先填写一张支付证明单，作为现金支付证明单附件)。 4、写好报销单据时，只准是用黑色或蓝色的笔，不得使用其它颜色的笔。 5、对于不按要求填写、粘贴的票据一律不给予报销。 (六)报销程序 1、报销人将有关的费用字据整理后按要求粘贴，并认真、如实填写“费用报销单”。 2、填写后的各类费用报销单先经所在部门的负责人签字证明并核准。 3、报销人所在部门负责人核准后，由经理助理审核后公司经理签名。 4、审核手续齐全后，到财务部报账。 5、公司费用报销时间统一规定为星期六晚。 第三部分、财务管理制度 一、财务分工及职责 1、出纳人员:每日当面与收银员清点现金，检查送货数量与金额是否一致，及时清理欠单;每天工作结束后，应计算本日现金收入、支出合计数与结存数，和对库存现金、银行余额。 2、仓库会计:准确、快速做好进销存仓库帐，清点深度分销车的库存和提货，月末盘点库存，做出盘亏或盘盈表。 3、会计人员:审核出纳提供的收入与支出是否一致，提供当天的销售数量，审核深度分销单的单价与赠品数量是否符合公司规定;工资结算。 4、财务主管:确认当月收入与指出，准确划分费用归属;及时对往来帐，抽取报税单局，整理保管会计资料，及时向公司提供各种有用的会计信息，以便做出最佳的决策。 二、财务人员的基本要求 1、财务人员应当敬业爱岗，熟悉法规，保证所提供的会计信息真实、准确、及时、完整。 2、会计人员应当熟悉本单位的经营情况和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。 3、财务人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的帐务信息。 4、财务人员工作调动或者离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续的，不得调动或者离职。 三、货款管理制度 1、客户的订单配送部开单员必须在三天内送到客户，如特殊情况(仓库缺 货或其它原因不能及时送给客户)一定要提前电话通知客户和所属部门的业务主管或业务员并说明原因，如超时送货或特殊情况没有及时通知相关人员，处罚开单员10元/次，三次以上将考虑调离工作岗位。 2、配送部开单员必须将缺货的订单复印留底，送货员送货出去如遇到缺货应把缺货的订单返回调运部，如送货员没有把缺货订单及时返回给调运部造成损失的，处罚送货员10元/单，三次以上将考虑调离其工作岗位。 3、批发、B、C类商场现金结算的业务员亲自订货的一定要在订货单上注明收款的具体时间，并让客户签字确认，如业务员没让客户确认或弄虚作假，将处罚业务员50元/次，并记小过一次，造成的后果由其业务员负责。 4、批发、B、C类商场现金结算的(不是公司允许欠款的客户)送货员一定要现金收回来，如欠款处罚5元/单，特殊情况(生意太忙或公司允许欠款的客户除外)，公司规定允许欠款的客户送货员要先收款如老板当天的确没钱经收款负责人确认后方可欠款，并要求老板在单上注明收款日期。如不是特殊情况送货员没有收到货款的后果由其全权负责。收款人员所收回的支票最高期限为3天，如开回支票超过时间的出纳人员马上退回给相关人员，如连续两次出现相似情况，给予当事人罚款50元的处罚。 5、业务员在其负责的区域内一个月中有三次允许客户欠款的权力(信用客户名单上客户除外)，如因业务员没有与客户沟通好，导致退货或欠款的，经公司确认后，退货的扣费用2元/件，欠款的业务员要在限期内协助相关收款员收到货款外，并处罚10元/单。 6、如因开单员开错单、打单元打错单、仓库、送货人员送错货或少送货导致退货的扣相关人员费用2元/件，如给公司造成损失的相关人员全额赔偿。(其中 开单员开错单，打单元打错单，送货人员也没有更正的造成公司损失(开单员、打单员与送货人员)按6:4承担责任。开单员、打单员与接听电话人员一个月内允许失误4次， 这4次中发生错误退货的仅扣费用2元/件，4次外发生的错误不仅扣费用还要处罚50元/次，造成重大损失的将考虑调换工作岗位。如一个月内失误次数没有超过4次的奖励当事人100元。 7、开单员和送货员没有及时发放赠品或促销品导致客户退货或欠款，退货的扣费用2元/件。 8、财务部三天提供一分欠款明细单给财务主管，经财务主管和业务主管审核后，及时交给调运部。如客户货款到期后超过三天没有收到欠款且业务主管没有像公司申请延期的，处罚相关责任人10元/次。 9、拿欠单程序如下:收款人每天应提前通知出纳员第二天的行程，由出纳人员先准备好相关客户的欠单，拿单时出纳人员按公司规定的表格填写好两份领取欠单明细，双方签字确认各执一份，晚上回来交单时双方欠单和现金交接清楚，双方在欠单表格上签字确认互不负责。 10、出纳员如当天没有追踪业务员或收款员当天拿出去的欠单，造成损失的由相关出纳员全权负责。 11、财务主管要一个星期抽查一次出纳员欠单情况，如发现问题应及时处理，严重的应及时报告公司。如因财务主管监督不力所造成的损失由财务主管和出纳人员按比例承担。 12、退货人员退货回来时必须按规定填写好退货单(一式三份)给相关人员签字同意，且经仓库管理人员签字确认后方可退货。退货人员提供一份退货单交给财务入账，一份仓库留底，一份电脑操作人员入库。退货单如没有仓管 和相关人员的签名财务先入帐造成的损失由财务负责。 第四部分、业务人员管理制度 为了规范公司的管理，提高主管的业务水平和明确责任，特制定如下管理制度: 一、业务员管理管理制度: (一)必须严格遵守本公司的规章制度，保守公司的商业机密。 (二)业务员必须完成公司下达的销售任务，连续两个月没有完成任务，将给予辞退。 (三)业务员具体工作应向上一级领导汇报并接受其领导和安排。 (四)业务员应负责各自区域内客户的开发和维护，以及新品的推广，并协助公司做好市场销售管理工作。 (五)按公司规定执行统一销售价格或促销，并做好产品货架陈列、理货、新产品推广、POP等宣传物料的张贴、悬挂等工作。同时保持所负责区域内价格的稳定，如出现价格低于公司所规定价格。 (六)业务员应根据各自的区域和客户类别、销售情况，进行分级、分类，设置拜访周期，并制定详细、合理的行程、路线，每星期写一份周 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表，于每星期日交于其直属业务主管处。 (七)业务员要做好客情关系及售后服务，经常有目的的收集、反馈市场信息，有针对性地提出合理化建议。 (八)业务员每天应做好第二天的计划，晚上按规定填写好当天报表，并及时反映市场情况。业务员每月要写一份月总结表及计划于月底交给相关业务主管。 (九)业务员应准时参加公司的各种相关会议，如没经公司同意不参加或迟到者按公司考勤制度处理。 (十)业务员每两个月进行综合评比，连续两个月最后一名将自动淘汰。 (十一)业务员工资级别制度 1、业务员基本工资分为三个级别:业务代表800元/月，一级业务代表1000元/月，高级业务代表1200元/月。 2、晋升考核方法为:业务代表在本部门连续两个月前两名就晋升为一级业务代表，一级业务代表连续两个月在本部门前两名就晋升为高级业务代表;反之，高级业务代表连续两个月最后3名或没有完成基本量者降为业务代表，业务代 表连续两个月排名最后或完不成任务者降为使用业务员。(晋升前提要求必须完成当月基本量) 3、“立白”完成基本量奖励700元(其中A为老产品占40%，B为新产品占60%)如果两个系列都做“立白”奖金300元。同样A、B类产品按4:6计提，A、B类产品超出基本量不分，按基本奖金的比例提成，最高130%封顶，一个季度当中如基本量没完成，但整个季度完成补发扣除月份的基本奖金。 4、提成部分主要为新产品。 5、工资组成:底薪+奖金+提成 二、业务主管管理制度 (一)工作职责 1、业务主管必须服从公司和上级领导的安排，并遵守公司的各项规章制度。 2、业务主管必须完成公司下达的各种任务，并严格按照公司规定的产品价格、促销 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和其它政策贯彻下去执行并监督到位。 3、商场业务主管主要负责A、B类商场人员管理、产品入场、开发、推广、谈判，价格维护、货款回收、客情服务。 4、渠道主管主要负责批发和物流人员管理、产品入场、开发、推广、价格维护、货款回收、客情服务。 5、业务主管要经常引导下属，帮助他们找问题和解决方法，并协助他们完成各项工作，及时收集和反馈市场信息，并有针对性提出合理建议。 6、业务主管每天必须定时或不定时检查下属的各项工作是否到位，报表是否规范、真实，每天是否按规定路线有效拜访客户，促销是否及时传递和发放给客户，发现问题要及时引导和纠正，严重问题及时处理并报告上级。 7、业务主管必须按规定时间打卡上班，上班时佩戴工作证，并准时参加公司的各项会议。 (二)工资制度 1、薪金的构成:薪金=基本工资+奖金+补贴+提成。 2、基本年薪:2.5万元/年。 3、工资发放:每月先支付基本工资1500元。 4、剩余的基本年薪在分别完成A类和B类产品的年度各类总量的前提下，与次年年初或春节前一次性发放(即A类为3500元，B类为3500元)。如年度A、B类总量每完成则按实际完成率发放比例年薪。 5、年终奖:A、B类产品在2004年全部完成各总量和本区域总量的前提下，给予5000元的奖金。在拿到年终奖的前提下，A、B类年销量分别超出全年的10%，年终将增加40%(即A、B类各1000元)，A、B雷2004年销量分别超出全年销 量的20%，年终奖增加100%(即A、B类各2500元)。如每月A、B类产品分别超出基本量10%奖300元(即A、B类各150元)，超出20%将500元(即A、B类各250元)，超出30%将800元(即A、B类各为400元)。 另若业务主管中途辞职或因身体健康和违反公司规定(情节严重)而被辞退的，不计发年终奖及剩余的基本年薪。 6、补贴:业务主管中午如有出勤在外就餐公司补贴8元/餐。因工作需要的差旅费如实报销，且手机补贴200元/月。 7、业务主管公司负责伙食和提供住宿。 (三)业务主管的考核及晋升 1、业务主管的考核主要从业绩、货款回笼、工作表现三大方面: 项目 考核内容 分值 计分办法 基本量 30分 每月实际销量/每月基本量*40分 业绩 新品推介 10分 每月实际推介新品数量/每月规定推介新品数(50分) 量*10分 新品规定铺货率 10分 每月实际铺货家数/每月规定铺货家数*10分 货款回笼公司每月根据实际情况 每月最高欠款额/每月实际欠款额*30 (30分) 定一个最高欠款额 按规定时间完成任务得 5分 主动配合工作得 5分 工作表现敬业精神强，工作认真5分 (20分) 负责，没有出差错 工作能力强，能及时解5分 决问题 每月按总分进行排名，第一名者奖100元，连续两个月排名最后，业绩不达标或60分者，将调换工作岗位 晋升:业务主管在就职一年中，每月考核分达90分以上可作为经理对象培养 2、处罚办法: 项目 内容 分值 管辖区域的商场陈列不达标者 5分/此 管理不严，导致下属工作不到位(包括没有按规定路线拜5分/次 商场主管 访客户，跨区、擅自离开工作岗位，拜访客户不到位，促 销没及时通知或不通知给客户)等情况， 管理不严导致货款超出正常结款期7天以上的(除特殊客5分/次 户公司允许外) 抽查时发现主管所管辖业务员报表没有按时填写或不规5分/次 主管 范、虚假现象等 上班时间不戴工作牌 2分/次 上私自换电话号码没经公司同意不报销电话费。 下属业务员所管客户出现坏帐，主管负20%赔偿责任 第五部分、送货员管理制度 为了加强送货员的管理，提高其对公司的责任感，提升其工作效率，维持日常的工作纪律和秩序，特制定如下制度: 一、遵守公司相关规章制度; 二、送货员必须参加公司相关的会议，开会时各人员必须准时参加，如有迟到者或缺席者，按公司考勤制度处理;特殊情况例外，但必须经公司领导同意访客。 三、每车装货不能超过30分钟，早晨不得超过上班时间出车;违反每次罚10元。 四、在装卸货物、领取促销品时，应做到准确无误。 五、未送出的货物，应及时与仓管人员完整交接清楚。 六、送货员必须服从公司领导的工作安排，要做到条理清楚，工作有序。 七、文明装卸，不能故意损坏货物包装，损坏着照价赔偿。 八、做好货款回笼工作，收到假币者自负。 九、客户提出退货要求时应与各区域主管联系，经同意后方可。 十、组织、协助做好上、下货物工作。 十一、送货员与司机要互相配合，如发现操作不合理，双方应及时提醒，如屡次不改，则按公司相关制度处理。 十二、积极、热情为客户服务，同时注意仪容仪表，加强与客户之间的沟通，以提高公司的形象，不能随便用客户的东西，一经发现，一切后果自负并给与相关处罚。 十三、送货员必须完成当日的客户服务表，并每晚交到公司负责人手上，如发现送货员没有及时完成，每张罚款50元。 十四、公司每月负责对送货员、组长进行考核。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出者，视具体情况给予表扬、奖励;对于工作怠慢、违反制度，视具体 情况给予警告，严重者辞退。 第六部分、司机管理制度 一、司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并遵守本公司相关规章制度。 二、司机应爱惜公司车辆，平时注意车辆的保养，确保车辆正常行驶。 三、司机每天早上出车前，要例行检查车辆的水、电、油及刹车、离合等是否正常，发现不正常时要立即检修。车辆起动前必须提前5—10分钟预热，如发现司机没有按规定预热车辆，处罚50元/次。 四、司机应定时清洗自己所开车辆，保持车辆清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。 五、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修，不会检修的，应立即上报车队，并提出具体维修建议(包括维修项目和大致所需要的费用等)，并跟踪维修过程直至维修完好。如没有上报公司未经同意而擅自维修，责任自负。 六、停放车辆时，注意选取停放地点和位置，不能再不准停车的路段或危险地段停车。司机离开时，要锁好保险锁，并随时携带钥匙和证件，防止车辆被盗。 七、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，并做好季审、年审工作，出车时一定保证证件齐全。 八、司机应注意晚间休息时间，不准疲劳开车，酒后开车。 九、司机应文明开车不准危险驾车(包括高速、紧跟、争道、赛车等)。 十、上班时间内汽车司机未被派出车的，应随时等候出车，不能擅自离开工作岗位。 十一、汽车司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见，事后可向公司领导反应。 十二、下班后，应将车辆停放在适当的地点保管，车锁匙交给车辆管理人员保管。 十三、司机未经公司车队批准，不得将所驾车随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学开车。 十四、司机全年安全行车，没有违法乱纪，未出交通事故的，奖励人民币800元。 十五、公司每月负责对司机进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出者，视具体情况给予表扬、奖励。对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节，给予警告，严重者辞退。 十六、重车、空车必须一档起步，违者处罚100元。 十七、每辆摩托车实行责任制，其配备的头盔、雨衣等由摩托车驾驶员负责保管，如有丢失，照价赔偿。 十八、司机违章、肇事赔偿条例 1、司机因违章被交警、城管罚款，一切费用自负(注:闯红灯由司机亲自处理)。 2、司机发生人身伤亡等交通事故(指正常驾驶，不包括严重违反交通规则或酒后驾驶等情况)，司机不是负主要责任(责任小于40%)，司机负责保险赔偿外应赔偿金额的50%，若私下处理者，司机负主要责任(责任大于40%)，司机负责实际应赔偿金额的全部。 3、司机驾车外出，出现车辆被盗者，司机负责保险赔偿与车辆价值差额的全部，其中摩托车新车按全额赔偿，旧车按折旧后全额赔偿。 4、司机人为而致车辆损坏的，负100%赔偿责任。 5、若因没有定期保养，而造成车辆损坏的，其中司机付维修费用的80%。 6、司机出车证件不齐者被罚款，一切费用自负。 7、年(季)度审因司机超时而发生相关费用，由司机承担50%，车队长承担50%(注:此条款适合所有司机、摩托车驾驶员)。 8、汽车司机被扣证三个月或以上者，公司有权中止雇佣关系。 第七部分、仓库管理制度 为适应公司快速发展，规范、加快、协调好公司物流配送，逐步完善提高员工整体素质和工作效率，特制定如下制度: 一、管理概念: 总体管理理念是:建立“安全、快捷、准确、整洁”的现代文明仓库。 二、仓库组织结构: 1、组织结构: 仓管 副仓管 搬运人员 2、工作职责: (1)仓管(正职):负责仓库全面工作，包括签收入库、出库单，发货，开退货单，以及当日出库商品按名称、规格、数量统计整理后于次日中午前与相关人员核对。 (2)副仓管:协助与配合仓管工作，并对搬运工的工作进行监督、指导。主要工作:做好新品管理(包括整理、清点等)。 (3)搬运工:接受仓管的管理，认真执行和配合仓管人员的各项安排。 三、管理要求: 1、做好仓库防火安全措施，严禁在仓库及员工宿舍里面吸烟，并配备相应灭火工具。 2、做好仓库货物摆放，要按货物的种类、销量等作出合理规划，摆放要求整齐、有序。 3、装卸货物时，要轻拿、轻放，严禁大力丢、甩、踩而导致货物破瓶、破包等行为。 4、进仓、出仓货物应按进仓单品、出仓单品、规格、数量逐一清点，核准收发，离仓后，如有短缺，仓库概不负责。 5、每天装卸货完毕后，应马上盘点仓库库存商品，以便核对帐目是否相符，是否需补仓。 6、搞好仓库、宿舍的清洁，不准乱丢、乱摆放东西。 7、如无需装运商品，应关好仓库大门与卷闸门，严禁闲杂人等进入仓库及逗留。如没有经过仓管同意私自进入仓库里或者打电话者处罚100元。 8、做好防盗、防抢等安全措施与提高员工风险意识。 9、按时完成装卸货物: A、卸洗洁精2小时/大车;普通粉40分钟;其他1.5小时。 B、装货(小车)30分钟。 10、见公司统一提货指定人员签名，方可提货，违者按实物金额十倍处罚。 11、来货司机如有意见，可直接向公司投诉，其结果与考核挂钩。 四、奖惩制度: 1、违反以下规定的: (1)人为造成火灾，直接追究责任人的责任，情节严重的除赔偿损失外，并移交司法机关处理。 (2)凡发现盗窃仓库货物的，以一罚十，并给予开除，严重者移交司法机关处理。 (3)装卸货物时，发现因人为而导致货物损坏等行为的，应全额赔偿。 (4)超时完成装卸货物的，按每车10元对直接责任人进行罚款(a、装卸:超时车辆与各定点搬运工;b、卸货:各搬运员)。早上装货超出公司规定上班时间，按具体相关责任人每车10元处罚;如仓库不如实登记，已经发现，按同等加倍处罚。 (5)仓库短缺货物，按实欠货物金额赔偿，正仓管40%，副仓管(2人) 各30%。 (6)其它按公司相关制度执行。 第八部分、宿舍管理制度 一、服从宿舍管理人员管理、派遣与监督。 二、室内不得使用或存放危险及违禁物品。 三、杂物不得随便丢弃地上。 四、未经公司同意，不得带非公司人员进入员工宿舍(或留宿)。 五、随手熄灯及关水龙头。 六、严禁在办公室及宿舍楼吸烟。 七、员工不得在宿舍喝酒、赌博、打麻将或其他不良行为。 八、就寝时间不得有影响他人休息行为，如大声喧哗、放DVD或收音机等。 九、夜晚按公司规定的休息时间提前返回宿舍。 十、作息时间夏季为晚上11:00，冬季为晚上10:30分，星期六夏季延 至11:30分，冬季延至11:00。 凡违反上述规定的除责任人50—100元的罚款，情节特别严重予以淘汰。