记录控制清单06程序文件

记录控制清单06程序文件 记录控制清单 Q/XZ202e-01 序归档日保存编 号 名 称 归档部门 备 注 号 期 年限 1 Q/XZ201e-01 文件登记表 2006.11 3 各部门 2 Q/XZ201e-02 文件发/送登记表 2006.11 3 各部门 3 Q/XZ201e-03 外来文件登记表 2006.11 3 各部门 4 Q/XZ201e-04 文件借阅登记表 2006.11 3 各部门 5 Q/XZ201e-05 文件更改申请单 2006.11 3 各部门 6 Q/XZ201e-06 文件回收/销毁登记表 2006.11 3 各部门 7 Q/XZ201e-07 文件更改记录表 2006.11 3 各部门 8 Q/XZ202e-01 记录控制清单 2006.11 3 各部门 9 Q/XZ203e-01 内部审核 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 2006.11 3 质管办 10 Q/XZ203e-02 内审检查表 2006.11 3 质管办 11 Q/XZ203e-03 不合格项报告 2006.11 3 质管办 12 Q/XZ203e-04 体系内部审核报告 2006.11 3 质管办 13 Q/XZ203e-05 不合格项汇总表 2006.11 3 质管办 各质检科、质管办 14 Q/XZ204e-01 不合格品通知审理单 2006.11 3 各质检科、质管办 15 Q/XZ204e-02 进货检验申请 2006.11 3 各质检科、质管办 16 Q/XZ204e-03 物资进货送检单/检验报告单 2006.11 3 各质检科、质管办 17 Q/XZ204e-04 铁路产品让步接收使用记录 2006.11 3 各质检科、质管办 18 Q/XZ205e-01 质量异常对策要求票 2006.11 3 19 Q/XZ205e-02 纠正/预防 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 要求表 2006.11 3 各部门 20 Q/XZ205e-03 质量改进计划及实施表 2006.11 3 各部门 21 Q/XZ205e-04 顾客意见处理单 2006.11 3 各部门 各质检科、质管办 22 Q/XZ206e-01 认证产品变更情况登记表 2006.11 3 23 Q/XZ206e-02 认证变更申请表 2006.11 3 各部门 各质检科、质管办 24 Q/XZ207e-01 认证证 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 使用记录表 2006.11 3 各质检科、质管办 25 Q/XZ207e-02 认证标志领用记录表 2006.11 5 各质检科、质管办 26 Q/XZ207e-03 认证标志使用汇总表 2006.11 3 27 Q/XZ208e-01 理化试验委托单 2006.11 3 各质检科 28 Q/XZ208e-02 化学分析报告单 2006.11 3 各质检科 29 Q/XZ208e-03 物理试验报告单 2006.11 3 各质检科 30 Q/XZ208e-04 紧急/例外放行申请单 2006.11 3 各生产科 记录控制清单 Q/XZ202e-01 序归档日保存编 号 名 称 归档部门 备 注 号 期 年限 31 Q/XZ208e-05 工序首件检验记录表 2006.11 3 各质检科 32 Q/XZ208e-06 产品检验记录表 2006.11 3 各质检科 33 Q/XZ208e-07 产品抽检记录表 2006.11 3 各质检科 总师办、各质检科 34 Q/XZ209e-01 内部验证报告 2006.11 3 总师办、各技术科 35 Q/XZ209e-02 设计评审报告 2006.11 3 文件登记表 Q/XZ201e—01 登记时间 文 号 文件名称(内容) 签收人 是否归档 文件发/送登记表 Q/XZ201e—02 发/送时间 文 号 文件名称 发/送部门 签收人 外来文件登记表 Q/XZ201e—03 来文时间 文 号 文件名称(内容) 签收人 送文人 归档处 文件借阅登记表 Q/XZ201e—04 借文时间 文 号 文件名称 借阅人 归还时间 文件更改申请单 Q/XZ201e-05 文件名 文件编号 称 更改日 实施日期 期 更改级别: ?一般 ?重大 更改原因: 更改内容 更改前: 更改后: 文件涉及 范围 备注: 经办人 审核 批准 文件回收/销毁登记表 Q/XZ201e,06 序数文件编号 文件名称 销毁事由 备 注 号 量 编制(日期): 审核(日期): 批准(日期): 实施销毁人(两人): 日期: 文件更改记录表 Q/XZ201e-07 序 文件名称 文件编号 文件版号 现行修改状态 更改日期 更改人 更改页码 更改条款 更改标识 号 记录控制清单 Q/XZ202e-01 序归档保存编 号 名 称 保存部门 备 注 号 日期 年限 内部审核计划 共2页 第1页 Q/XZ203e—01 审核日期 审核目的 审核范围 审核准则 首次会议 末次会议 审核组成员及分工 任务分配 成员 审核部门 备注 编制 日期 批准 日期 内审日程安排表 共2页 第2页 Q/XZ203e—01 第一组 第二组 第三组 审核日期 受审核部门及受审核部门及受审核部门及 关键要素 关键要素 关键要素 备注 内 审 检 查 表 Q/XZ203e—02 受审核 审核日期 审核员 部 门 审核过程 审核项目、证据及方法 要求条款 检查记录 评价 (查什么,怎么查,) 编制 日期 批准 日期 注:评价结果:符合作标记“?”，不符合除作标记“×”外还应详细记录不符合事实。 不合格项报告 编号: Q/XZ203e—03 审核时间: 受审核单位: 不合格项描述: 不 符 合 标 准: 条款号: 不符合手册、程序: 条款号: 不符合类型:?A(文件性) ? B(实施性) ?C(效果性) 不符合程度:?严重 ?一般 审核员签字: 日期: 受审核单位签字: 日期: 纠正措施计划: 受审核单位签字: 日期: 审 核 员 签 字: 日期: 纠正措施完成情况: 受审核单位签字: 日期: 纠正措施跟踪及有效性验证: 审核员签字: 日期: 审核组长签字: 日期: 注:在不符合类型和不符合程度各选一项打“?”。 体系内部审核报告 Q/XZ203e—04 审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 编 制 日 期 批 准 日 期 审核过程综述 不合格项汇总表 Q/XZ203e—05 构设 科技部 企管部 管预眉件备 部 门 理人章 总理审财构应化山销销质总行企 力节 经者计务件力合计 计售售新资管师政管 量号 理 代室 部 厂 公公公源筑 中办 办 办 室 要 求 表 司 心 司 司 室 4.1 质量管理体系总要求 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计与开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 合计 不合格品通知/审理单 Q/XZ204e—01 日 期 发现单位/地点 产品型号 产品名称 批号/炉号/序号 质量损失 扣(罚)款 发现工序 投 产 数 不合格数 编 号 不合格事实及原因分析 检验员/日期: 责任者(班组): 责任单位审理建议: 申请审理的数量或时限: 负责人/日期: 不 合 格 品 评 审、处 置 设计/技术科意见: 批准数量或时限: 主管签字/日期: 质检科意见: 科长签字/日期: 以 下 项 目 根 据 需 要 进 行 生产厂意见: 总工(专业总工)/日期: 设计意见: 项目负责人/日期: 质管办审核: 纠正措施要求编号: 负责人/日期: 公司领导/顾客(要求时)批示: 公司领导/日期: 顾客授权人/日期: 本表一式五联，第一联质管办，第二联质检科，第三联生产科，第四联随零件，第五联计财部。 进货检验申请 Q/XZ204e-02 产品名称 型号规格 牌号/级别 材 质 进货入库单号 进货日期 炉号、批次号 质量证明编号或日期 供方名称/合格类别 采购数量 实际进货数 库管员/日期 进货检验、试验报告 依据标准 接收标准 ?全检;?抽样，样本(n) 标准编号 AQL: 合格判定数AC 不合格判定数Re 序不合检验项目要求 不合格事实 结 果 备注 号 格数 ?AC，?Re ?AC，?Re ?AC，?Re ?AC，?Re ?AC，?Re ?AC，?Re ?AC，?Re ?AC，?Re ?AC，?Re ?AC，?Re 试验项目/依据标准 试验结论 试验 情况 试验数量/编号 试验报告附后 合格数 检验结论 检验员/日期 不合格数 不合格品 审理意见 一式四份:质检科一份、采购一份、库房一份、质管办一份 物 资 进 货 送 检 单/检 验 报 告 单 进货日期: Q/XZ204e-03 检验结果 序图号/ 产品名称/ 进货供方/级别 检验项目/不合格事实 备注 合格不合号 规格型号 类别 数量 数 格数 1 2 3 4 5 6 不合格处理意见: 检验员/日期: 库管员: 入库时间: 铁路产品让步接收使用记录 Q/XZ204e-04 让步接收 让步接 让步接收 序号 产品名称 处置单编号 用户 零件名称 收时间 情况简述 产品质量异常对策要求票 Q/XZ205e-01 重要程度 异常项目名称: 异常情况描述(多用图例、数字): 发现单位 发现时间 数量(比例) 制品名称 制品图号 责任单位 解析人员: 日期: 填票人员 填票时间 要求返回 管理发出 主任 具办 电话 编号 日期 日期 责任单位填写:产生原因、流出原因 责任单位填写: 应急对策(现场、在制品、成品半成品等): 对策完成时间: 恒久对策: 对策完成时间: 主任 具办 电话 具办 部门 时间 对策 验证 主任 部门 时间 具办 部门 时间 对策效 果验证 主任 部门 时间 流转过程: 返质检科 反馈 传 返 总工 责任单位 起票 质管办 质管办 发现单位质检科 专 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 会 起票 返本票复印件或其它指示 质量月报 1、此票由质管办和各单位质检科管理。如质量问题已经由相应单位质检科组织解决，则由质检科向责任单位起票，责任单位填写完毕后将原件返质检科保存，质检科负责对策及对策效果的验证，质管办负责监督。如属重大或复杂质量问题，质检科填写不良现象后，传质管办，由质管办组织相关部门进行分析，确定责任单位并向其起票，责任单位填写完毕后将原件返质管办保存，质管办负责对策和对策效果的验证，并返复印件于制品使用单位和责任单位的质检科。 2、各厂质检科负责本票在本厂和质管办间以及在本厂内部间的有效流转。 纠正/预防措施要求表 Q/XZ 205e—02 部门/单位 日 期 编 号 不合格事实: 严重程度:?严重 ?一般 审核员/审理员: 日期: 原因调查与分析: 负责人: 日期: 部门负责人: 日期: 纠正/预防措施计划: 计划完成日期: 负责人: 日期: 实施完成 监检 批准人 日 期 日期 验证人 纠正/预防措施验证 验证人: 日期: 质量改进计划及实施表 改进部门: Q/XZ 205e—03 P D C A 备注 序名称 整改 配合 计划完检查实施情况 现状/问题描述 原因分析及纠正/预防措施 总结处置 号 型/图号 负责人 部门 成时间 验证有效性 计划编制人: 日期: 审批人: 日期: 验证人: 日期: 顾客意见处理单 Q/XZ205e-04 用户地址 联系人 电话 管理编号 顾客名称 产品名称 型号 受理日期 出厂编号 出厂日期 信息反馈人 电话 数量 完成日期 项目 内 容 单位负责人签字、日期 顾客意 填表人: 见及要 负责人: 求 经办人: 原因 分析 负责人: 经办人: 纠正 措施 负责人: 经办人: 处理 意见 负责人: 经办人: 执行 单位 负责人: 领导批示: 纠正措施验证: 一式四份:售后服务、销售公司、质管办、主制厂、财务部门(必要时) 认证产品变更情况登记表 QXZ206e -01 CRCC中变更申请变更申请 质量保证负责人 变更实施序号 认证产品名称 变更内容 心批复 时间 部门 意见 时间 意见 认证变更申请表 申请单位: 日期: Q/XZ206e-02 认证产品名称 原获证产品类型及型号 认证变更涉及的产品 类型及型号 ? 商标 ? 申请人或名称、法人、地址 ? 产品名称、型号(结构不变) ? 注销认证证书 ? 在证书上增加或减少同种产品其他型号 ? 设计更改 变更内容 ? 关键(原材料)外购件更改 ? 必备的生产设备 ? 必备的检测设备 ? 体系变更 ? 其他 原状况 拟变更项目 变更情况说明 变更描述 (附变更后证实性材料) 质量保证负责人 审批意见 认证证书使用记录表 年 月 Q/XZ207e-01 日期 使用用途(说明书、广告宣传) 使用部门 经办人 批准 认证标志领用记录表 年 月 Q/XZ207e-02 用于产品的名称/ 标志 日期 使用认证标志的 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 名称及单位 领用人 检验员 规格型号 数量 备注 认证标志使用汇总表 年 月 Q/XZ207e-03 标志产品名称 产品规格型号 使用认证标志的工程名称或单位 备注 数量 检验员: 审批: 理化试验委托单 Q/XZ208e-01 试验要求 依据标准 试样编号 试样数量 单位 材料牌号等级/ 产品规格型号 材料炉(批)号/ 产品批次号 委托单位 委 托 人 日期 质量科长 日期 备注: 一式两联:第一联 随试样交中心试验室 第二联 质检科存档 Q/XZ208e-02 编 号: 新筑路桥公司 化学分析报告单 年 月 日 委 托 单 位 材料名称 分 析 结 果 (%) 材 料 编 号 C S P Mn Si Ni Cr 规 格 技 术 条 件 试 验 结 论 试验员: 审核: 物理试验报告单 Q/XZ208e-03 屈服点抗拉强度伸长率 冷弯 炉 钢 规 (б,)(б,)δ) 180?d = ( 号 号 格 2 2N/mmN/mm % 3, 备 注 试验员: 审核: 紧急/例外放行通知单 Q/XZ208e-04 申请单位 零 件 号 零件名称 牌号与规格 炉(批)号 数 量 紧急放行原因: 申请人: 紧急放行审查情况: 生产科 主制车间 技术科 总工程师 质检科 紧急放行结果(由主制车间检验根据检验结论填写并归档): 注:本表一式四份，责任单位、主制车间、质量部门各一份，另一份随零件周转，最终由 主制车间存档。 工序首件检验记录卡 Q/XZ208e-05 合 同 号 用户名称 批次号 投料数 产 品 号 产品名称 材料牌号 炉批号 日 工加操 班 检验情况 检验 序工序名称 工作 组 检验员 备 注 结论 规定要求 实 际 期 号 数 工 长 产品检验记录表 Q/XZ208e-06 合同号 用户 批次号 产品号 名称 产品型号 牌 号 合格数 偏离数 放行数 提检数 检 材验炉(批)号 提检日期 料 结 果 供 方 废品数 返工(修)数 检验频率 序规 定 要 求 实 际 结 论 检验员 备 注 号 产品抽检记录表 Q/XZ208e-07 产品名型 炉/批 称 号 号 抽 检 合格抽检日 数 数 期 序规定要求 实 际 结 论 检验员 备 注 号 内部验证报告 Q/XZ209e-01 项目名称 项目代号 编 号 验证日期 验证内容: 验证意见: 验证结论: 验证人员(签字): 编制: 审核: 设计评审报告 Q/XZ209e-02 项目名称 项目代号 编 号 验证日期 评审内容: 评审意见、建议: 评审结论: 验证人员(签字): 编制: 审核: