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爱巢万家有限责任公司老年护理为重点、以老年旅游为创新商业计划书.doc

爱巢万家有限责任公司老年护理为重点、以老年旅游为创新商业计划书

杨盛德
2017-11-15 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《爱巢万家有限责任公司老年护理为重点、以老年旅游为创新商业计划书doc》,可适用于综合领域

爱巢万家有限责任公司老年护理为重点、以老年旅游为创新商业计划书爱巢万家有限责任公司计划书目录(执行摘要公司简介市场描述市场分析错误:未定义书签。市场环境和竞争优势错误:未定义书签。盈利能力预测错误:未定义书签。团队概述错误:未定义书签。(项目背景错误:未定义书签。产业背景和市场竞争老年人口数错误:未定义书签。国内护理机构现状错误:未定义书签。市场竞争环境错误:未定义书签。产品服务介绍错误:未定义书签。文化服务描述错误:未定义书签。业务介绍错误:未定义书签。(公司战略商业模式错误:未定义书签。公司发展战略错误:未定义书签。第一阶段:求生存错误:未定义书签。第页爱巢万家有限责任公司计划书第二阶段:谋发展错误:未定义书签。第三阶段:成规模错误:未定义书签。公司扩张策略错误:未定义书签。合作伙伴与竞争对手错误:未定义书签。合作伙伴错误:未定义书签。竞争对手错误:未定义书签。(市场调研和分析错误~未定义书签。目标市场定位错误:未定义书签。市场容量估算和趋势预测错误:未定义书签。竞争分析和竞争优势错误:未定义书签。竞争分析错误:未定义书签。竞争优势错误:未定义书签。市场份额错误:未定义书签。市场发展趋势错误:未定义书签。(营销战略错误:未定义书签。消费者分析错误:未定义书签。价格策略错误:未定义书签。营销渠道错误:未定义书签。推广策略错误:未定义书签。(经营管理第页爱巢万家有限责任公司计划书服务流程人力资源配置人员招聘制度组织管理人员错误:未定义书签。公司服务人员错误:未定义书签。服务质量控制与管理错误:未定义书签。薪酬奖惩制度人员绩效考核办法创业团队公司管理团队与组织结构管理团队构成组织结构团队分工和互补主要投资人和持股(融资与资金运营计划错误:未定义书签。股本结构与规模资金来源与运用资金运营计划错误:未定义书签。(财务分析与预测错误:未定义书签。股本结构与规模错误:未定义书签。资金来源与运用错误:未定义书签。第页爱巢万家有限责任公司计划书投资收益与风险分析错误:未定义书签。投资净现值错误:未定义书签。投资回收期错误:未定义书签。内含报酬率错误:未定义书签。项目敏感性分析错误:未定义书签。线性盈亏平衡分析错误:未定义书签。投资回报错误:未定义书签。(风险风险与规避错误:未定义书签。股本结构与规模错误:未定义书签。资金来源与运用错误:未定义书签。投资收益与风险分析错误:未定义书签。投资净现值错误:未定义书签。投资回收期错误:未定义书签。内含报酬率错误:未定义书签。项目敏感性分析错误:未定义书签。线性盈亏平衡分析错误:未定义书签。附录:错误:未定义书签。附表:错误:未定义书签。第页爱巢万家有限责任公司计划书执行摘要公司简介公司名称:爱巢万家有限责任公司注册地址:安徽省淮南市田家庵区注册时间:年月号创始人:周士玉、方碧媛、王魏成、翟超凡、孙博公司性质:有限责任公司创业团队:爱巢万家创业团队爱巢万家是一家以老年护理为重点、以老年旅游为创新为扩大公司规模及老年消费市场为目的的有限责任公司。本公司注重老年人的精神生活提高老年人的生活质量和生活追求。企业标识:含义:图案构成:该商标由红丝带构成两个字样:“爱巢”爱托举着巢中的老人象征着关爱空巢老人红丝带飘向远方寓意着我们的爱将会普及万家。巢中的两位老人相互拥抱、手舞足蹈寓意着:老人在我们的关爱下美好地生活拥抱未来更寓意着我们的服务宗旨:孝敬千万家感恩到永远~市场描述市场分析随着我国人口老龄化及高龄化程度的加剧老年人对于护理的需求呈现多样性增长趋势。但由于我国家庭结构日趋小型化及家庭成员就业率的提升传统家第页爱巢万家有限责任公司计划书庭式护理供给渐见困乏同时机构性护理因其费用高昂及管理体制的不健全未得到老年人广泛认同因而老年人的护理问题面临挑战亟需国家建立永续经营的长期护理体制以减轻老年人及其家庭的负担。因此在这样的形势下对于正处于老龄社会初级阶段的中国而言探索建立针对老年人口的老年护理以及一系列的老年产业是有益的尝试。表长期护理服务和医疗服务的区别服务类型医疗服务长期护理服务慢性症状导致生活功能针对的健康状况一般为急性障碍专业医护人员、收费型非提供者专业医护人员专业人员、家庭成员、亲戚朋友日常生活能力辅助和医服务类型密集型医疗服务疗服务持续时间有限(在国外更为突出)长时间克服身体功能或认知功目标治愈疾病、恢复健康能损害市场环境和竞争优势据有关专家预测到年全国老年人口将达到亿中国老年人用品市场份额将上升至万亿元由此形成了一个庞大的老年消费群体。老年群体的第页爱巢万家有限责任公司计划书增加带来了老龄产业的发展春天其中老年人的服饰穿着年消费潜力至少也有千亿元而现阶段全国为老年人提供的产品不足离市场需求差距很大。老龄产业被称为朝阳产业它包括传统老龄产业如服装、食品、特护商品、保健、老年福利设施以及现代老龄产业如娱乐、旅游、住宅、社区服务、老年教育等多个行业具有广阔的前景和巨大的发展潜力。《中国老龄事业发展"十二五"规划》也提出要促进老年用品、用具和服务产品开发。盈利能力预测起步阶段盈利预测:公司刚起步阶段由于所用的营销战略都是和扩大影响力和吸收更多的会员因此前期的投资基本上无法见到立竿见影的投资效果预测起步阶段处在一种亏本无利状态。发展阶段盈利预测:公司逐步进入正轨形成一定量的固定会员各种主要业务和产品都开展时公司将进入扭亏为盈阶段并随着各种工作步入正轨将逐步向规模经济发展。从亏损到开始盈利并逐年增加利润。规模阶段盈利预测:公司在社会上形成一定影响力并在整个老年市场中占据龙头地位开发更多的产品和各种特色服务更加贴心化周到化为老年人度身设计个性化产品和服务同时扩大到中小城市及农村市场客户群开始进行连锁经营达到不同地区不同会员的资源共享和运行成本的降低以求达到垄断性经营服务。此期间公司将存在规模经济收益。团队概述团队是由员工和管理层组成的一个共同体它合理利用每一个成员的知识和技能协同工作解决问题达到共同的目标。公司是由营销部、服务部、财务部和人事部等多个部门组成。不管是高层领导还是下层职工都是公司的一员成员之间的和睦相处有利于公司的进一步发展所以团队的力量是不可替代的。当然大的团队是由小的团队结合而成的各部门都是一个小团队。团队之中不可缺少的就是一个引领下属的上级和按命令实施行动的下层员工。不论上层还是下层我们都坚持一视同仁的原则。第页爱巢万家有限责任公司计划书项目背景产业背景和市场竞争老年人口数我国是世界上老年人口最多、增长速度最快的国家之一年成为老年型的国家。世纪年代以来岁以上的老年人口平均每年以的速度持续增长更为突出的是岁以上高龄老人已高达万并以年均的速度递增。中国老年人口规模之大老龄化速度之快高龄人口之多都是世界人口发展史上前所未有的。表中国人口年龄构成及发展预测()年份岁岁岁国内护理机构现状目前我国虽有不少家政服务公司从事照顾老年人方面的工作但大多仅限于为老年人提供生活方面的照料并没有真正考虑到老人的精神生活及娱乐活动因此还有大片的市场空白可以填补。市场竞争环境虽然我国已经有了一部分老年人的相关产业但是由于老龄化的加剧我国的老年人市场还是属于供不应求的阶段这对于我们的公司发展是很有利的让我们有一个良好的成长环境竞争压力不是太大。虽然我国已经有了有相当大竞争力老年人企业但是我们的爱巢万家注重发展的是一般的中小企业目标是广大的普通的老年群体着眼于我国国内大型的老年人服务产业的空白领域占据大型企业之外的市场份额。我们的公司针对大部分的老年群体设立了专项的服务以普通的老年群体第页爱巢万家有限责任公司计划书为中心实行经济实惠的价格体制在价格上我国国内的大型企业拉开距离从而获得更多的老年消费群体。我们以精心的、周全的服务取胜以尽心尽力为老年人服务为目标以让老年人安心度过晚年生活、让子女放心的原则打造出一个集社区服务、休闲娱乐、保健为一体的综合性的老年人公司。这是我们相对于我国国内的大型企业所具有的竞争优势在我国老年人的相关产业并未形成垄断行业此类产业的发展正处于新开发的阶段。产品服务介绍文化服务描述弘扬“尊老敬老“这一中华传统美德为社区老人提供生活上的便利解决他们日常生活中遇到的一些困难。广泛联系老年用品生产厂家购进老人需要的用品坚持服务至上原则将产品与服务融为一体。在公司内部打造全新的服务文化。我们对员工的服务宗旨是:顾客不是上帝而是你爸妈~我们还将有针对性地为老人开展丰富多彩的文化与活动真正将产品的营销与服务的经营结合起来。与顾客广泛进行沟通向顾客宣传客户公司文化传递品牌信息树立公司形象。业务介绍产品推广:上门解说、产品展示、品牌推广、医保知识宣传、社区媒体宣传社区活动策划:社区老年人需求调查与分析、社区老年文体娱乐活动策划与执行、社区老年医疗保健知识讲座策划与组织、社区公益活动等等。启用形象代表做宣传:深入到老人们的生活中为公司做宣传。调查清公司所在城市较为有名的老人聚集场所针对老人们喜欢私人自发形成的小团体的特性我们可以参与到他们的聚会中灌输我们的经营理念和各种服务至少让我们的公司名字为他们所熟知。形象代表将作为突破口让我们融入到各个私人小组织之中的关键。创意广告宣传老人堂:在公司大规模的进行公益事业活动的同时。可以在当地知名电视台电台中较受欢迎的老人节目中穿插广告并且制作有关公司的系列节目进行播放。注重宣传的是老人堂的高格调是老人们畅谈会友的最佳第页爱巢万家有限责任公司计划书场所。定期或不定期的到公共场合搞活动组织义务服务对到各街区进行爱国教育宣传组织业余团体,如太极团,戏剧团等等进而组织策划老年人的棋艺大赛或歌舞大赛之类的大型面向社会的娱乐活动。公司将提供一切服务和支持。三、公司战略(一)商业模式一位专门从事养老服务业的专家说这个行业的困难和复杂程度超过其他任何服务业。一是困难来自于法律环境的缺失托老所、养老院、老年公寓这些不同名称后面代表的是什么内容应该按什么样的规范来建服务标准怎样人员如何配备一系列的规范都设有从业人员只能凭感觉在做。二是困难来自于政策的扶持力度不够或者说有了政策也难以落实。三是养老行业最难之处在第页爱巢万家有限责任公司计划书于它涉及到政府管理部门之多超过其他所有服务业最基本服务的是保证老人的衣食住行涉及到房地产业、医疗卫生和人保等部门。四是养老业资金投入大回报周期长最好由专业接近且有实力的大公司参与。养老服务过去是一个社会福利行业。今天中国养老的产业化才刚刚起步有一个庞大的市场。我们公司曾经考虑能不能效仿过去传统的做法最后我们发现了一个新的商业蓝海这就是老年规模化服务产业。现代养老服务不仅颠覆了传统养老的方法而且为我们提供了一个非常好的商业模式将老年身体护理与老年心灵上护理相结合相结合打造一个从“摇篮到天堂”的产业链。公司发展战略第一阶段:求生存(资本的原始积累)此阶段注重发展会员形成一定固定数量的会员吸纳一批优秀具有社会影响力的老年人会员逐步吸引各行各业的不同老年人精英进而形成一定的社会影响力扩大公司的知名度。向中国青年创业国际计划(YBC)、中国老年基金会、中国红十字基金会及政府、医院等部门申请创业资金和合作项目等。同公司企业和事业单位等建立长期合作关系共同建立老年晚年基金即公司企业和事业单位在职工在岗和退休之后代职工向我公司交一部分资金同时职工在岗也要交一部分钱作为以后职工退休进入我公司接受各种金卡会员服务的费用。第二阶段:谋发展(实力的逐渐壮大)通过第一阶段的取得的成果继续扩大公司的影响力和知名度进而向中型规模企业发展开展一些列高级服务和扩展配套服务针对一些有特殊需求的老年人提供个性化服务。第三阶段:成规模(规模的经济时期)形成规模经济后公司将向连锁经营方向发展建立一些列连锁店提供跨地域跨时空服务和统一的服务标准使得不同地区的老年人可以得到交流和合作不同区域的资源得到更好的利用和共享进一步扩展公司的业务类型和服务种类形成全国性的超级连锁经营企业占领爱巢万家市场的龙头位子确立公司第页爱巢万家有限责任公司计划书在整个市场中的影响力。公司扩张策略在同行业中处于优势地位加强与相关行业的合作。由于国外此类行业发展早、体系健全要想取得更好的发展须向国外同行业学习找出自己的不足并在规避风险方面建立更完整的体系使公司获得长远的发展。在对公司自身进行分析该技能的基础上要选择公司所要采用的最佳战略实现公司与环境的最佳匹配。在发展过程中我们将会根据实际面临的情况来不定时的制定相应的措施一步一步的补足初定战略让我们的计划战略更完备。将选定的战略付诸实施设计与战略相适应的组织结构匹配符合战略要求的人力资源设计相应的控制系统以确保战略的实施位于正确的轨道。当内外部环境条件发生改变时或适当所选择的战略不能满足组织的要求时要对战略进行及时的调整与变革。公司与公司间还存在激烈的竞争无论是哪方面都有一个好与坏的大比拼但只要公司在各方面制定完备的措施则就能在竞争中占有利地位。所以公司要时刻注意着公司所出现的问题并将及时制定措施解决问题。当然要想在这些竞争中生存下来我们就必须得制定良好的对策。无论哪个部门都要谨慎、认真地完成任务严格地按照制定的对策工作实施。把老年人各方面都安排的井井有条得到老人们的认可和信赖得到家人的认可和信赖更得到社会上企业和其他公司的信任。这样建立了我们的信誉后就不断的联合其他公司、吸引资金设施、有利资源来壮大我们的队伍增强我们公司的实力利用先进的设备和文化知识来赢得大众的认可这样我们努力进步逐渐扩大公司的规模在社会上占有稳定的地位。合作伙伴与竞争对手合作伙伴任何事物的发展都不是独立的因此公司的发展离不开与其他企业的合作。第页爱巢万家有限责任公司计划书爱巢万家顾名思义便是以老人为主我们的合作商便离不开那些与老年人相关的企业如保险公司、药品公司、营养保健品公司、健身机构以及教育机构。公司通过交流与合作有利于减少成本、提高服务品质。另一方面的我们的发展与社会的宣传也是离不开的因此我们也会同媒体进行合作增加品牌的知名度及大众对公司的了解度。合作商的力量也是不可估量的可以从不同方面增加公司的资金来源积少成多在不断的合作与交流中发展是公司的资金流动更加稳定。竞争对手老年企业属于新兴产业新兴行业必然造成更多的闲散资本涌入形成行业竞争趋势。但是新兴产业既是高回报产业更是高风险产业。新兴产业作为新生事物由于各种环境因素的不确定性发展本身的难度及复杂性以及创新企业自身能力与实力的有限性与较为成熟的产业相比更易面临政策调整、技术更新、专利保护、质量安全、产品替代、体制束缚、贸易壁垒、过度竞争、资源瓶颈等内外风险。市场需求的变化是新兴产业发展的重要推动力同时市场的不确定性也是新兴产业发展所面临的重要障碍。新兴产业有广阔的发展前景但也有一定的成长风险。老年人用品:主要的竞争对手是商场的老年人用品专柜和北京、大连、上海等大城市的老年人用品专卖连锁店通过调查了解到现在淮南市内还没有老年人用品专卖连锁直销店。表竞争对手群现状比较内容消费市场占有主要经营货源服务相关范例竞争者对象养身堂药品专保健品、附带服高端个别知卖店老年专商场专柜健身器具务、非专消费名品牌柜、武广体育为主业化者健身用品专柜生活用专业性专业化服各层汉口无糖食品专卖连锁品、文化的中小务次的专卖店、大连第页爱巢万家有限责任公司计划书用品等较厂商消费康之杰公司全面者(网络购物)(市场调研和分析目标市场定位公司对目标市场的定位是随着公司核心战略的转变而转变的。公司会力争使自己的服务和市场营销组合在广大消费者心目中占据特定的位置牢固树立优良形象从而提高公司的知明度赢得良好的美誉度。在公司成立前期阶段由于自身实力和能力的不足我们把目标市场定位于为老年人提供生活、亲情和护理服务的低端业务。随着自身实力和能力的增长我们会以低端业务和“上门护理培训”服务体系为支点同时拓展市场和业务实现“上门护理培训”服务体系的市场专门化和低端业务专业化。在后期阶段,我们将适时地将业务覆盖整个老年消费市场。市场容量估算和趋势预测第页爱巢万家有限责任公司计划书根据最新公布的我国年至年间《老龄事业发展纲要》的数据显示:目前中国老年人口占总人口以上岁以上的老人超过亿是世界上老年人口最多的国家占了世界老年人口的和亚洲老年人口的。而且年龄结构逐步进入老龄化阶段。老年人口增长速度:据专家预测到年中国岁及岁以上人口比重分别为和年为和年为和年为和。到年时中国将进入“超老年型”社会。而到了年岁以上的人口总数将达到亿左右占总人口的比重将超过届时每个中国人中间就有个老年人中国将成为高度老龄化的国家。老年产业存在的空白:由于我国的人口老龄化速度是前所未有的而我国的老年产业却刚刚起步与国外发达国家相比我国老年用品的经销和开发还很落后而随着社会福利制度的完善收入日渐丰裕老年人的消费力将逐年增强但这个诱人的市场却存在着太多的空白老年人多层次的消费需求还不能得到较为全面的满足。年中国老龄协会调研部主任程涌认为目前我国真正意义上的老龄产业还未形成。老年人认为这是一个真空地带应该大力发展而商家却说却认为这里是雷区不敢轻易涉足。竞争分析和竞争优势竞争分析我们公司的主要竞争对手并不是之前就已经进入市场的大型企业而是处于初步发展阶段的中小型企业他们在老年市场上正处于慢慢成长阶段基础不是很牢固在市场中占有的份额并不稳定。但是因为他们比我们先进入市场我们在市场的这方面与他们相比还是有一些欠缺他们正处于成长阶段所以他们以后的发展机会明显比我们有前景。他们的产品在老年人群体中有一定的信赖度产品种类较多营销策略较好市场占有率较高。他们是我们公司当前面对的威胁随着中国老龄化的加重老年人市场将会慢慢地发展、成熟、直至饱和我们以后面对的潜在的竞争对手和危机会越来越多这对于我们的发展是个不利的状态所以我们必须在市场上站稳脚跟。以后的老年人市场还会不断的扩大第页爱巢万家有限责任公司计划书社会和政府对老年人会越来越重视所以我们的公司的发展空间较大这也是我们为什么选择老年人为目标的理由。我们公司的主要目标是普通的老年消费群体弥补了现在国内老年人市场的空白领域相信我们公司会在社会上占有一定的市场份额。竞争优势虽然我国已经有了一部分老年人的相关产业但是由于老龄化的加剧我国的老年人市场还是属于供不应求的阶段这对于我们公司是很有利的。让我们有一个良好的成长环境竞争压力不是太大。虽然我国已经有了有相当大竞争力老年人企业但是我们的爱巢万家注重发展的是一般的中小企业目标是广大的普通的老年消费群体着眼于我国国内大型的老年人服务产业的空白领域占据大型企业之外的市场份额。我们的公司针对大部分的老年群体设立了专项的服务以普通的老年群体为中心实行经济实惠的价格体制在价格上我国国内的大型企业拉开距离从而获得更多的老年消费群体。这是我们相对于我国国内的大型企业所具有的竞争优势在我国老年人的相关产业并未形成垄断行业此类产业的发展正处于新开发的阶段。先前步入市场的相关产业已经有一定的历史而且已经占有了相当一部分的市场份额在老年人的消费市场拥有一定的顾客基础但是在我国老年人市场有相当一部分的空白领域我们的爱巢万家就可以在空白了领域中占有一定的市场份额。市场份额公司不断发展对社会的影响便会越来越大一个有好声誉的公司在市场竞争中也会占据有利地位。因此公司应树立良好的企业形象把公司更好的推销出去争取占大更大的市场份额。但是应全面考虑建立初期我们的任务重大初期的工作必须保证好质量才能为公司的发展奠定良好的基础。好的开始就意味着成功了一半好的初期必然会推动公司的不断发展也就意味着公司具有良好的发展前景。市场的发展趋势老年人的生活现状问题是整个社会高度关注并函待改善的问题也是今后发展中一个关键的核心问题。面对这样一个人口大国老龄化的问题必须政府、社第页爱巢万家有限责任公司计划书会、家庭、个人全方位动员、多方参与、共同解决如此才能破解难题实现社会的稳定、持续发展。人口老龄化是世界人口发展的一大趋势预计在二十一世纪三、四十年代将达到高潮,目前这一问题受到世界各国的普遍关注。北京市在年代末就已经步入老龄化社会年代以来人口老龄化程度不断加剧人口老化形势日益严峻老年人口无论是在数量上还是在总人口中的比重都在不断提高。所以我们的公司的发展前景比较广阔由于我国的老年人的相关产业并不是很发展此类产业的市场容量巨大对于我们的公司进入市场是一个良好的契机。因为老龄化的不断加剧我国此类的相关产业有着良好的发展趋势处于不断地上升过程营销战略消费者分析服务市场的消费者特点:一是重视服务的质量,他们只注重对自己亲人的服务质量,钱对于他们来说只是一张纸只要亲人高兴开心服务质量好钱无所谓当然这部分消费群的家庭经济消费水平是比较高的这种类型的消费者是少数的。二是重视服务的价格,价格的高低对他们影响较大,他们认为服务的质量是大同小异的,没有过于明显的差别,还是选择便宜的,这部分消费者的经济消费水平一般,但是这部分消费人群的人数较高,有必要占领这部分服务市场。三是重视是否有优惠可以发展长期会员这种让消费者感三是重视是否有优惠可以发展长期会员这种让消费者感。价格策略从市场分析可知爱巢万家服务公司的主要竞争对手是老年公寓爱巢万家老年服务公司的优势是环境设施好而且人性化服务服务态度好注重心灵情感的交流作为一个新办企业我们必须采取加大力度对公司的宣传在宣传中要强调本公司的过人之处价格高的理由优于其它服务公司什么地方不同之处在哪这样才能使消费者认可花稍高一些的价格选择本公司而且还觉得值这样才能取胜与对手再消费者心目中占据一定的位置。营销渠道主要通过多种营销渠道及广告宣传老年服务理念树立品牌形象全力攻占第页爱巢万家有限责任公司计划书淮南市场并以淮南为中心逐渐辐射南方地区市场目标客户群是高收入阶层的家庭用户。加强对企业的宣传在社区、报刊、电视中投放广告。诚信经营创造品牌效益进一步得到人们的认可。积极参加社会公益活动与保健品公司、心理咨询所、旅游公司等建立合作关系提供高品质服务扩大品牌效益。推广策略市场进入阶段以进入大部分人家的普及为主要目标在淮南市区范围内大力推广老年服务公司品牌。将公关策略和推广策略紧密结合具体做法如下:公关策略和推广策略:()积极开展公司产品的用户免费体验活动采取住宅小区内宣传活动技术让他们切身体会到我们的老年仪器所带来的人员亲自到用户家指导使用的方式便捷生活方式。()在淮南失去的繁华商业街开展爱巢万家服务产品展示会现场演示各种服务产品的种种功能让大众逐渐接受我们的服务的理念了解我们的产品给大众生活带来的种种便捷与乐趣。()应用报纸、车体、霓虹灯、街牌、楼宇广告这些广告费用不是很高但影响力大贴近大众的生活以这些广告形式对大众的生活理念进行冲击让大众感受到高科技高质量的生活方式就在身边刺激其购买欲望。第页爱巢万家有限责任公司计划书经营管理服务流程进行一般体格检查询问慢性既往确诊纳入相疾病常见症高血压或应疾病状预约:糖尿病等管理测量身辖区内高、体重、根岁及定期进血压等据以上常存在危险行有针进行一般评住居民因素对性健体格检查估康教育视力、听结定期复力和活动能果查力的一般检进无异常查行检测空腹分血糖类询问生活处方式理吸烟对所有居民饮酒、告之健康体检结果体育锻炼、进行健康教育饮食危险因素干预疫苗接种骨质疏松预询问既往防预防意外伤害健康状况、告知下次年检时间所患疾病治疗情况目前用药情况第页爱巢万家有限责任公司计划书人力资源配备人员招聘制度爱巢万家有限公司本着“以平凡的员工创造不平凡的业绩”的原则招聘一定数量的员工。并与大学勤工助学建立联系招聘一定数量的大学生进行以社会实践及勤工助学的形式加盟团队。重视人的价值实现之开发人的潜能利用之统一人的思想引导之把握人的行为规范之鼓励人的创造奖励之构造人的环境提高之我们公司注重文化建设培育员工团队精神发挥员工的潜能。“用人所长容人所短”。加强组织间的信息沟通以保障信息沟通顺畅、对称、快速积极调配各级权力关系以服务流顾客价值为导向。使马上面临退休的老年人刚刚退休的老年人以及虽然退休很长时间但是还出现很多心理问题和不适应症状的老年人享受到最优质的服务体验。组织管理人员中高层管理人员名。能吃苦耐劳责任心强形象良好有较好的实际管理能力具备快速解决问题的能力充分贯彻领悟公司各项方针以公司利益为先全局意识强。公司服务人员公司服务是课程、咨询服务的延伸我们注重服务人员的素质培训针对老年人的特殊心理对服务人员的语音、语调、语速、语气进行专门训练对言辞进行统一培训、使之运用明确的语言、正面表达方式与客户进行有效沟通。此外由于公司是开展业余活动的有效场所我们将使服务人员对于每项业余活动及活动服务需求进行充分了解以更好的服务老年顾客、为之创造更好的活动体验。服务人员要求中学以上学历并必须具备以下条件:为人亲切外表端正年龄在岁身体健康、无心理方面的病史工作认真负责、服务耐心、态第页爱巢万家有限责任公司计划书度良好有照顾老人或相关类型服务业从业经验者优先。服务质量控制与管理薪酬奖惩制度爱巢万家秉承“以人为本”的原则认真履行对公司员工的职责并希望能吸引最好的人才加入我们的团队。因此公司为员工提供尊重所有员工、认识到所有员工价值的安全、温馨的工作环境、平等的待遇并尽可能的为员工提供更好的福利和愿景努力使员工得到更大的满足。为了实现公司人力资源战略规划吸引和留住公司骨干人才有效的激励员工在人力资源战略规划的指导下建立对外具有竞争力、兼顾内部公平的薪酬分配体系为公司的日常经营提供有力保障。我们制定了激励政策并以公司和员工共同发展为原则采用直接和间接的、物质和精神的、以及长期和短期的多种激励。激励的形式包括职位提升、福利、奖金及提供多样的培训机会等。除了在薪资、红利方面的福利之外在年间本公司采用员工认股的方式公司,,的股份作为员工的认股比例只要员工在公司服务每增资一次就保留满一年以上即可享有这项福利。这种员工认股的方式一方面能够达到激励员工的目的另一方面还能鼓励大家同心协力共享经营成果。此外公司计划为员工提供劳工赔偿、医疗保险等多项共享福利以保障员工的基本福利需求、为员工提供更好的工作保障。人员绩效考核办法考核分为月度考核和年度考核。其中月度考核于月度结束后五日内完成年度考核于次年一月完成。各级直属主管对于所辖人员就平时工作、能力、品德、知识、敬业精神等随时做出考核并在平时考核记录表上记录下来以便作为年度考核或专项考核的重要参考资料。在考核年度内员工具有特别优秀或特别恶劣的行为时可安排专项考核并随时进行。()对于服务员工及服务质量检测部门员工的绩效考评由人力资源管理部和技术部门主管共同负责采取平时考核与年度考核结合的方式。在年中和年终的绩效考核中绩效最好的前人员奖励个人月平均工资的。()对于研发部门、研发小组和研发个人考核形成指标考核体系。根据研发策略平衡好长期性指标与短期性指标、绩效指标与技能指标之间的关系。设计第页爱巢万家有限责任公司计划书考核流程时将考核方式、考核人员与职责、考核表格、考核周期、考核与激励的结合等相关要素。研究中心每年度评出绩效最好得两名研发人员对其奖励月平均工资的。公司设有专门的研究开发奖励基金视其研究成果进行专项奖励。第页爱巢万家有限责任公司计划书创业团队公司管理团队与组织结构管理团队构成爱巢万家管理团队组织设计主要体现运营的效率原则具体包括健全的内部控制制度、科学的决策体系、灵活明确的分工和严格的考核制度。初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、服务副总经理、财务副总经理和人事副总经理进行分块管理。管理团队主要由以下人员组成:表项目管理团队主要职责职务职责公司的总负责人负责公司的战略规划及日常经营事务决定副总总经理经理和部门经理的人选协调各部门之间的关系。负责公司总体的营销活动决定公司的营销策略和措施并对营销营销总监工作进行评估和监控包括市场分析、公共关系、会员营销、客户服务、扩大经营等。负责老年休闲服务项目的开发及正在进行项目的整体规划并掌握老年工作人才库包括员工的招聘及咨询专家的邀请协调顾服务总监客与公司之间的矛盾。负责公司人力资源工作的规划建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度负责制定和完善公司岗位编制人力总监协调公司各部门有效的开发和利用人力满足公司的经营管理需要。负责资金的使用和分配如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定等等负责日常会计工作与税收管理每个财务年度末向总财务总监经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。第页爱巢万家有限责任公司计划书组织结构由于公司前期是以老年护理为重点、以老年旅游为特色市场前景良好、潜力巨大随着公司规模的不断扩大中后期公司将会扩大服务范围开发一系列老年产品形成专业化、一体化的目标。当然公司会根据战略要求、发展需要适当调整、不断地完善组织结构。(蓝色代表近期组织结构)总经理黄山分公司淮南总公司合肥分公司芜湖分公司财务部营销部人事部服务部图:组织结构图团队分工和互补主要投资人和持股第页爱巢万家有限责任公司计划书融资与资金运营计划股本结构与规模公司注册资本万。股本结构和规模如下:表:股本结构股本规模自然人投资风险投资技术入股股本来源金额万万万比例股本结构中风险投资及技术入股占风险投资方面打算引入家风险投资共同入股以利于筹资化解风险并为以后可能的上市做准备。公司股权结构团队成员自筹资金吸引风险投资图:股本结构图第页爱巢万家有限责任公司计划书资金来源与运用公司初期需要银行借款资金万元用作流动资金。资金主要用于购建公司固定资产及活动支出(万)以及公司运营过程中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等(万)。公司资金来源于两个渠道:(公司自有资金万元其中创业团队内部融资投入万元风险投资万元在第二、三、四年准备再吸引风险投资万元用于流动资金投入。将在第二年投入万第三、四年投入万。(银行借款万元用于流动资金投入公司将根据具体运营情况进行借款。表资金运用与筹措表单位:万元年份序号项目总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金借款用于建设投资,长期,用于流动资金,短期,短期借款注:由于公司前期的规模有限申请银行借款有一定的难度因此借款的时间和金额将根据公司的实际运营情况决定。第五年总投资额负值表示资金开始回收。第页爱巢万家有限责任公司计划书资金运营规划公司创业初期拟吸引投资万。考虑到公司所属行业的特点和发展战略公司在创业初期由团队成员自筹资金吸引风险投资向银行长期借款短期借款。公司组建初期管理团队、风险投资者分别拥有和的股份权益。资金分两个阶段投入项目运行第一期(公司成立初)投入万主要用于公司的开办、店面装修、固定资产购置、器材购进、部分资金的预付、员工工资、房租和日常营运第二期(公司成立年)投入万主要用于分公司开办、市场开拓、公司经营、业务拓展等。公司后期的资金来源渠道有营业利润、银行贷款、分公司等财务分析与预测财务假设第页爱巢万家有限责任公司计划书构建固定资产及活动经费假设公司初期以打响品牌为主多开展活动让更多人知道并了解我们的公司。购建公司固定资产及活动支出的费用分别是万元和万元。工资及福利费用假设公司采用按全厂职工定员乘以人均年工资额计算年工资总额。公司第一年所需员工人人均月工资为元工资福利费按工资总额的提取。由于涉及生产的筹备工作第一年第一个月工人不生产。折旧费用假设公司采用综合计提折旧的方式采用直线法计提折旧无形资产折旧年限是年固定资产设备折旧年限是年净残值率为。长期摊销费用假设长期摊销费用主要是开办费用开办费是指企业在筹建期间内所发生的费用包括员工薪酬、办公费用、培训支出、差旅费、印刷费、注册登记费等本公司开办费用在项目开始投入生产的三年内进行摊销。研发费用假设研发费用按年营业收入的计提。其它费用假设其它费用按利息支出之前的费用合计的计算。税收假设流转税:()营业税:本公司营业收入的()城市维护建设税:免教育费附加:按应缴营业税税额的计缴房产税:免城镇土地使用税:免()企业所得税:免其他税项依据有关规定计缴。第页爱巢万家有限责任公司计划书会计报表资产负债表表资产负债表编制单位:爱巢万家有限责任公司单位:万元计算期年份序号项目资产流动资产总额货币资金应收帐款存货固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付帐款建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益第页爱巢万家有限责任公司计划书资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润说明:(管理费用包括业务招待费固定资产折旧坏账准备等(主营业务税金及附加包括营业税(按主营业务收入的计提)城市维护建设税(按营业税的计提)及教育费附加(按营业税的计提)(企业所得税按新规定计提(银行三年期长期贷款年利率为到期还本付息。利润表表利润表编制单位:爱巢万家有限责任公司单位:万元计算期年份序号项目营业收入营业税金及附加总成本费用增值税利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配的利第页爱巢万家有限责任公司计划书润提取任意盈余公积金各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润现金流量表表现金流量表编制单位:爱巢万家有限责任公司单位:万元计算期年份序号项目经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额第页爱巢万家有限责任公司计划书现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资流动资金筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润净现金流量累计盈余资金财务分析效益分析面对中国人口的迅速增长老龄化的问题也成为中国目前急需解决的问题之一而面对北京房地产市场所有领域激烈的竞争一些精明的投资者已发现了一个新的投资机会私营养老院产业。据业内人士分析这一机会随着中国第页爱巢万家有限责任公司计划书老龄化人口和中产阶层数量迅速增加而扩大。现在一些投资者认为这一产业具有高回报率因为政府提供了减免税措施他们说这一产业可能在今后成为外国人的新战场。由于政府的减免税措施和该项目低廉的土地成本预计年收回全部投资利润率以上。据中国国家老龄委统计从年到年这一时期平均每年将有万人进入老龄而中国目前只有家私营养老院容纳大约万人国营养老院容纳不到万人因此随着养老院产业竞争的加大中国养老院产业的黄金时代也开始到来。成本及费用预测基于公司营业特点参考同行业费用项目及比例根据市场调研的结果我们分析了可能会有的费用开支列出费用明细表根据费用明细表上所列科目通过网上查询、中介询问、亲身走访市场获得了较准确的一手二手的数据综合质量因素及运输成本选择了我们认为比较合理的价格填入下表。参考销售额的增长率及通货膨胀的因素我们对年的成本费用做了预测见下表:年年的总费用分别预测为万、万、万、万、万元。成本费用预测时间年年年年年金额(元金额(元金额(元金额(元金额(元项目年)年)年)年)年)销售增长率设备,,,,,小计,,,,,后勤工资,,,,,咨询工资,,,,,工资小计,,,,,主营业务成本小计,,,,,第页爱巢万家有限责任公司计划书设立网站,营销费用,,,,,房租,,,,,水电暖费,,,,,上网费,,,,,固定资产折旧,,,,,小计,,,,,管理人员工资,,,,,管理费用小计,,,,,长期借款,,,,,小计,,,,,合计:,,,,,,,,第页爱巢万家有限责任公司计划书风险分析与规避技术风险分析与规避目前市场上老年产业还是一片空白技术产品也是起步阶段。所以刚开始不存在较大的技术风险但随着市场的快速发展大量公司的涌入和新技术的出现会对现有的产业形成冲击但本公司会通过加快服务理念的创新与产品技术的升级来降低这种风险。市场风险分析与规避与发达国家相比我国的老年长期护理产业处于初级发展阶段仍受到政治、经济、社会和技术等一般环境的制约。所以在进入市场前期必然会一系列问题和困难。本公司通过准确的目标市场定位以用心服务、温暖社会的宗旨来对待每一位顾客加大活动宣传力度、电视媒体、广告等手段来降低和规避这种风险。管理风险分析与规避起步阶段公司规模较小员工数量不多且本公司有一个团结的管理团队此种管理风险较小。随着公司规模的不断扩大、区域市场的增加、合作伙伴的增多管理的复杂程度将会将会增加同时管理风险也相应地增加。起步阶段本公司已经意识到这个问题针对这个问题本公司设置了区域性的组织结构职责明确配备完善的制度实施奖惩激励能者上庸者下的制度。对于合作伙伴本公司将他们纳入本公司的战略当中实施双赢的政策以真诚的态度对待他们。以次来降低公司的管理和经营风险。财务风险分析与规避公司的前期投入比较大而这时公司还没有上市融资较为困难这时能否取得后续风险资金的进入和取得银行的贷款对公司发展至关重要。所以同各种风险资本、基金的接触向他们充分的展现本公司价值充分展现本公司未来强大的盈利能力及时获取他们的投资是非常重要的。一旦不能及时获得资金支持第页爱巢万家有限责任公司计划书公司的快速增长计划是不可能实现的。团队风险分析与规避本公司创业团队中一共有五名核心成员分别担任公司的总经理以及财务部、市场部、人事部和客服部经理。为了维持公司创业团队成员的稳定性公司将在战略制定与实施宗旨与使命的确定以及公司其他重要决策的制定都将主要由这五人讨论通过使他们清晰了解公司战略、宗旨、使命等内容从而产生责任感和使命感融入到公司的创业中来。同时公司将制定合适的制度使成员各施其职各尽其能。并且随着公司效益的提高将提高成员的工资待遇并在适当的机会以增股的方式使成员掌握公司的一定份额的股票使他们的利益与公司的利益更紧密地结合起来。对于科技、创新的公司技术人才的撤出对公司往往是毁灭性的针对此种情况本公司将采取使他担任公司重要职务、目标与灵活的工作制度相结合、工资待遇的提高以及参股入股等措施来规避此种风险同时公司将不断引进和培养优秀的技术人才来减轻此种事情发生给公司所带来的损失。第页爱巢万家有限责任公司计划书第页

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