天渊建材新修管理制度汇编

天渊建材新修 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编 甘肃省天渊建材有限公司 安全生产管理 制度汇编 编 制:康效琪 厂办主任:杨树松 总工程师:康效琪 总 经 理:刘 文 二〇一五年九月 编审人员名单 董文渊 刘 文 康效琪 杨树松 刘笃俊 李凤旺 余克惠 关尚信 1 目 录 第一章 公司概况 第一节 企业简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第二节 公司的组织形式与结构„„„„„„„„„„„„4 第二章 安全生产管理制度 安全目标管理制度规定„„„„„„„„„„„„„„„5 一、安全目标管理制度„„„„„„„„„„„„„„„7 二、安全办公会议制度„„„„„„„„„„„„„„„9 三、安全生产责任制度„„„„„„„„„„„„„„„11 四、安全技术措施审批制度„„„„„„„„„„„„„12 五、安全监督检查制度„„„„„„„„„„„„„„„14 六、风险管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„17 七、人员不安全行为管理制度„„„„„„„„„„„„19 八、安全操作管理制度„„„„„„„„„„„„„„„21 九、安全管理公开制度„„„„„„„„„„„„„„„23 十、事故隐患排查制度„„„„„„„„„„„„„„„24 十一、安全教育与培训制度„„„„„„„„„„„„„26 十二、安全投入保障制度„„„„„„„„„„„„„„27 十三、劳动防护用品发放与使用制度„„„„„„„„„29 十四、设备、器材使用管理制度„„„„„„„„„„„32 十五、水灾事故预防管理制度„„„„„„„„„„„„34 十六、生产安全事故应急救援制度„„„„„„„„„„35 2 十七、安全奖罚制度„„„„„„„„„„„„„„„„39 十八、安全操作规程管理制度„„„„„„„„„„„„41 十九、安全生产现场管理制度„„„„„„„„„„„„42 二十、安全质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化管理制度„„„„„„„„„„„45 二十一、职业危害防治制度„„„„„„„„„„„„„48 二十二、地测防治水专业制度„„„„„„„„„„„„70 二十三、领导值班制度„„„„„„„„„„„„„„„77 二十四、职业卫生健康管理制度„„„„„„„„„„„78 二十五、环境保护管理制度„„„„„„„„„„„„„79 二十六、消防管理制度„„„„„„„„„„„„„„„81 二十七、安全生产职务过错和安全事故责任追究制度„„84 二十八、皮带运输管理制度„„„„„„„„„„„„„91 二十九、高低压配电室管理制度„„„„„„„„„„„92 三十、化验室安全管理制度„„„„„„„„„„„„„93 3 第一章 公司概况 第一节 公司简介 甘肃省天渊建材有限公司成立于2014年3月31日。公司于2014年3月19日完成了《甘肃省天渊建材有限公司年产50万吨粉煤灰深加工项目立项报告》、4月4日完成了本项目《地质勘探报告》、4月7日完成了《安全预评价报告》、于4月底前完成了本项目《开发利用 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》、《可行性研究报告》、《安全专篇》、《初步设计》、《环境评价报告》等相关报告。3月份完成了《工商营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》等证件。 甘肃省天渊建材有限公司位于平川区宝积乡黑水村，其年产50万吨粉煤灰深加工项目建于白银市平川区宝积乡黑水村罗家川社靖远第二发电有限公司湿灰库1#灰坝北侧，甘肃省天渊建材有限公司湿灰库距离平川区约7km，距离靖远第二发电有限公司约11km，距离靖远县约30km，距离白银市65km。平川区至白银市有国道109线和G6高速两条公路相通，交通十分便利。 第二节 公司的组织形式与结构 一、本公司实行总经理负责制，总经理为企业最高综合领导，统管及指挥企业一切生产经营管理活动。企业经营管理机构根据需要划分为若干个职能部门，实行逐级负责的管理制度。 二、公司的管理分为四个层次，总经理、副总经理(含此级别的助理、顾问)为决策层;部门负责人(含此级别的经理、部长、主任)为指挥层;班组负责人(不含)以下至班组长级为管理层;员工为操作层或称执行层。 4 第二章 安全生产管理制度 安全目标管理制度规定 安全目标管理是通过目标的体系化，组织职工向安全总目标挺进的一种活动形式。在实施过程中，要注意抓好以下几个要点: ,一,制定安全目标 制定安全目标要根据党和国家的方针政策、上级下达的指标，结合环境因素及历史和现实，制定一个通过全体职工努力可以实现的安全总目标。制定安全目标，必须具备: 1、明确性。目标要具体明确，既有数量目标(如工伤人数、千人负伤率、百万吨死亡率等)，又有形象目标(如达到某先进水平等)。为使全体职工明确努力方向，目标数量不宜过多，要重点突出，体现出本单位的特点。目标期限要适当，不宜过长或过短; 2、可行性。目标的高度应根据需要与可能综合确定，既先进又合理，既能鼓励职工的热情，又能通过努力而实现; 3、系统性。要充分考虑各队、班组业务之间的内在联系与分工协作的关系，使目标具有可分性又有组合性; 4、应变性。企业生产大多是大型机械，所处的生产环境比较复杂。因此，在制定安全目标时，既要有相对的稳定性，又要有一定的灵活性，以达到促进安全生产的目的。 总目标制定后，要逐级提出分目标，这叫目标的展开。通过目标的展开，明确划分各部门及个人的职责范围。分目标由 5 下级提出后，必须经上级纵横协调，综合平稳后确定。 ,二,建立管理体系 安全目标制定后，要建立管理体系。管理体系，主要是组织体系和制度体系。 1自上而下的专管线，群管成网的安全目标管理网、组织体系。各班组设立安全目标管理领导小组，由区、队主要负责人任组长，有关人员为成员，班组设立安全检查员，从而形成络和自下而上的信息反馈网络; 2、制度体系。为促进安全目标的实现，必须建立健全制度体系。在狠抓规程兑现的同时，要完善以安全生产责任制和岗位责任制为中心的各项安全管理制度，做到层层责任分明，事事落实到人，上至班组长，下至身强体壮职工，人人肩负安全重担。 ,三,实行过程管理 在进行安全目标管理时，要强调过程管理和阶段目标的完成。上级对下级要给以相应的、必要的权力，让他们“自我控制”，自我发挥。同时，要对下级的目标实施情况进行检查，给予具体指导，进行各方面的协调。对于暂时无力解决的整体性问题，要及时向上级汇报，争取帮助。 ,四,评定安全效果 安全效果的评定，一般分为定期评定和最终评定两种形式。定期评定是每隔一定的时间(一个月或一季度)，对照目标逐项检查评定。最终评定，一般是半年或一年作一次总的评定。评 6 定会由安全第一责任者主持，安全目标管理领导小组成员参加。 评定的主要内容是:目标执行情况，哪些目标好，哪些目标差，好在哪，差在哪，为什么好，为什么差，总结经验教训，奖优罚劣。同时，制定措施，组织新的循环。 一、安全目标管理制度 为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持以人为本，强化安全责任，建立健全安全生产运行保障机制，及时消除重大安全隐患，严肃事故责任追究，加强安全管理的规范化、制度化，确保公司安全生产状况持续稳定好转，不断提高安全生产管理水平，根据上级政府下达的安全指标，结合公司实际，特制定本制度。 ,一,安全目标管理 安全目标管理以每个年度为安全目标管理的周期，每年初总公司根据上级政府下达的安全指标制定本公司的安全目标，然后按照总公司分解下达的安全管理目标制定下属单位的安全管理目标，签订安全生产责任书。 1、 公司各单位杜绝死亡以上事故，杜绝重大机电运输事故; 2、 百万吨死亡率控制在零; 3、 公司各单位杜绝死亡和一级非伤亡事故，千人重伤1人以下、轻伤2人以下。地面单位杜绝重伤和二级非伤亡事故; 4、 生产单位安全质量标准化最低达到三级，二级以上安全质量标准化单位达到80%以上。力争达到一级安全质量标准化; 7 5、 公司各单位、各部门及时完成职工安全技术培训计划，培训合格率达到100%，特殊工种持证上岗率达到100%; 6、 按时足额提取安全技措资金，保证安全投入到位，保障安全生产需要。 ,二,安全目标层层分解 以公司为单位，公司与下属各车间班组签订安全生产责任书，将安全目标纵向分解到各班、组，各科室将安全指标分解到班组、岗位。使每个职工人人有责任，人人有指标，并落实到生产的全过程。 ,三,安全目标管理措施 1、完善安全管理体系，在公司总经理的领导下，建立以分管生产、安全的厂长为主的安全生产管理和监督检查体系;以总工程师为主的安全技术管理体系;以党支部书记为主的安全教育体系;以工会主席为主的群众安全监督体系。形成全公司安全管理保障体系，保证安全管理的主动性、超前性、持续性，形成规范的安全管理网络，确保公司长远的安全生产和持续发展。 2、严格安全目标考核，按公司与各生产单位签订的“安全生产责任书”进行严格考核。加大奖惩力度，严格兑现奖惩。总公司对下属各单位每年进行一次全面考核，凡完成年度安全目标的单位、个人按公司规定进行奖励。 3、严格安全责任追究，坚持安全目标管理与安全责任紧密挂钩，严格按照安全生产责任追究的原则，凡在各自的管辖范 8 围内发生重大责任事故，除从严追究直接责任人的责任外，还要追究相关领导的责任。 4、强化安全教育培训，严格对职工进行岗前、岗位和“三违”人员的教育培训，通过实施对职工的安全教育培训，提高职工的安全生产的基本技能和遵章守纪的素质，及时消除“三违”现象，确实搞好公司的安全生产。 二、安全办公会议制度 为了认真贯彻执行国家安全生产方针、政策，加强对总公司安全生产工作的领导，落实公司各单位、各部门的安全生产管理制度和安全生产责任制，及时解决安全生产中存在的问题，充分发挥专业领导和职能部门对安全生产的管理作用，根据公司的实际情况，制定安全生产办公会议制度。 ,一,安全办公会议分总公司和下属公司两级召开，公司安全办公会议每月召开一次，由公司总经理主持召开，总经理外出或特殊情况不在时，由分管生产或安全的副总经理主持召开。及时总结处理公司安全生产工作中存在的问题，对下一步安全生产工作中的重点工作进行安排部署。 ,二,会议地点:公司会议室。参加人员:公司领导、各科室负责人，总工程师。特殊情况下需参加会议的人员由总经理安排，公司安检科另行通知。 ,三,参加会议人员，都应按通知要求的会议时间、地点准时参加会议，确实有事不能参加时，必须向安检科或会议召集人请假。对迟到和无故不参加会议者，按照公司有关规定进 9 行处罚。 ,四,安全办公会议的主要任务为: 1、传达贯彻上级一系列安全工作会议指示、指令、文件精神; 2、分别听取有关单位、专业部门对本月或前一时期安全检查情况的汇报，分析讨论各类隐患问题，并提出相应的安全技术措施和整改处理意见; 3、结合各单位、各专业存在的安全工作重点，研究和部署相应的安全管理规定。 ,五,安全办公会议的主要内容为: 1、总结公司所属单位前一段时期的安全生产工作; 2、安全重点工作的整改或完成情况; 3、审查安全技术措施实施计划，负责解决全公司安全设施、安全装备、防护器具管理使用情况; 4、分析公司所属各单位安全生产动态，研究安全生产中存在的重大安全问题，对重大安全隐患的整改措施作出决策，并组织实施; 5、“三违”查处情况; 6、上次安全办公会议纪要形成问题整改落实情况; 7、安全质量标准化达标及考核评级完成情况，存在问题及整改落实情况; 8、安排公司各单位安全工作重点，明确责任人、完成时间及采取的安全措施。 10 9、 研究和总结全公司的安全生产工作，对下月的安全生产工作做出安排。 ,六,安全办公会议要认真整理并形成《安全办公会议纪要》，凡会议涉及的部门和生产单位，必须及时认真传达贯彻，抓好现场落实。 ,七,对安全办公会议制定的各类安全生产隐患整改方案和措施，应形成书面材料，由安检部门统一抓好监督、检查、落实、统计、归档工作，并在下一次安全办公会议上通报整改情况。 ,八,《安全办公会议纪要》要妥善保管，以便接受上级有关部门的检查。 三、安全生产责任制度 1、认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法律、法规，依法承担企业建设施工安全相应的管理责任，对企业建设施工单位的施工安全进行监督检查。 2、建立健全安全组织管理机构和安全生产责任制及相关安全管理制度。 3、参与建设施工单位签订安全技术协议，并监督协议履行，依据国家行业规定监督检查施工单位施工安全技术措施和专项施工方案的落实。 4、负责协调落实项目施工现场安全文明施工责任，监督检查施工单位安全文明施工。 11 5、对施工现场安全、工程质量进行监督检查，确保施工安全和工程质量达标及项目安全基础设施、设备的安全性能可靠。对存在问题应汇同工程监理单位依法落实整改，并依据公司的有关规定提出处罚意见。重大问题，应汇报请示有关部门，生产、安全副厂长、厂长、直到总经理进行解决。 6、参加公司组织的基建工程项目安全检查，并就存在的问题监督施工单位落实整改。 7、严格落实基本建设工程项目施工开工程序，协调工程项目竣工验收工作事宜。 四、安全技术措施审批制度 为确保公司各类 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 设计、施工方案、施工作业规程和安全技术措施的编制质量，符合工程施工实际，便于施工操作，规范安全技术措施审批程序，特制定本制度。 ,一,安全技术措施的编制和审批，必须符合《安全生产法》、《矿山安全法》、《非煤矿山安全规程》等法律、法规的规定和要求;并遵守上级主管部门颁发的各种文件、指令和技术标准。 ,二,各类工程设计和安全技术措施的编制必须做到语言表达准确、图表规范清晰、计算准确无误、工艺合理、措施得力。 ,三,《作业规程》、安全技术措施审批分为传审和会审，一般工程的施工作业规程、安全技术措施由生技科、安检科人 12 员审批后由总经理审批。 大型工程的工程设计、重点安全工程项目安全技术措施的审批由总工程师组织施工单位、公司生技科、安检科技术人员、分管生产、安全、机电的副厂长、车间主任进行会审。 ,四,安全技术措施审批的内容有:各类工程设计，包括采掘工程方案、排水、提升运输、防尘、防灭火、机电设备安装、年度灾害预防与处理计划、应急救援预案、各种作业规程、操作规程和安全措施、救灾演习方案、各项安全管理制度的修改、新制定的安全管理制度、重大隐患治理方案等。 ,五,安全技术措施会审要有专门的会审记录，参加会审的部门和人员必须在会审记录上签字并详细记录会审时提出的修改意见和补充完善措施。 ,六,安全技术措施的传达贯彻，开工前由施工单位的技术人员组织全体施工人员对批准的作业规程和安全技术措施进行传达学习，做好学习记录并存档保管。在执行过程中还要根据实际情况的变化及时对规程、措施进行补充完善和修改。 ,七,主要技术方案如年度灾害预防与处理计划、生产安全事故应急救援预案等要报上级主管部门审批或备案。 ,八,涉及跨年度的安全技术措施、方案必须在上年12月底之前完成编制、审批、上报工作。单项工程的施工组织设计、作业规程、安全措施等必须在开工前1个月完成编制和审批工作。 ,九,应用新技术、新工艺、新设备、新材料的项目，新建、 13 改扩建回采工作面的作业规程，经公司审批后，必须报上级主管部门审批备案。 五、安全监督检查制度 安全检查是消除事故隐患、防治事故发生、改善劳动条件的重要手段。为了切实加强公司各单位的安全管理工作，进一步落实各项制度和各级安全管理人员的责任，及时排查治理各类事故隐患，强化现场安全管理，严格责任考核。保证有效地监督安全生产规章制度、规程、标准、规范的执行情况，不断提高公司安全生产管理水平，确保安全生产工作持续稳定发展，结合公司实际，特制定本制度。 ,一,参加安全检查的组成人员和检查次数 1、公司每旬进行一次安全大检查，对公司所属各个单位的安全生产情况进行轮流检查。车间同样也是每旬进行一次安全自查活动，与公司组织的安全大检查相互配合，也可与隐患排查活动一并进行。 2、安全大检查参加人员为公司安全工作领导小组的全体成员和有关专业技术人员。由公司安检科牵头组织。 ,二,安全检查人员职责 1、监督检查公司安全生产隐患的排查治理及整改落实情况; 2、监督检查各级安全生产责任制的落实情况; 3、监督检查安全生产法规、技术标准、安全规章制度的落实情况; 14 4、监督检查安全投入，安全技术措施的落实情况; 5、监督检查生产布局、生产接续、生产计划中出现的各种安全问题及整改落实情况; 6、监督检查安全生产、综合防尘、运输、提升、机电、防治水及生产系统、生产环节的稳定性和可靠性，保证安全生产; 7、监督检查设备、安全设施、仪器和材料的质量和使用情况; 8、监督检查职工安全培训教育和特种作业人员持证上岗情况; 9、监督检查安全生产中出现的违章指挥、违章作业及违反劳动纪律行为; 10、严格各类事故的调查处理; 11、虚心接受上级主管部门的监督检查，并整改落实。 ,三,安全检查人员的权利 1、有权进入生产工作现场进行检查，参加有关会议，参与各工程项目技术措施的会审，查阅有关资料。 2、进入现场检查时，有权向有关部门或个人要求立即或限期整改安全隐患，紧急情况下有权立即停止作业或撤出人员。 3、有权对违反安全法规、安全规章制度、技术标准和安全技术措施的行为提出处理意见，并根据责任对单位或个人做出罚款的权力和行政处罚建议。 4、有权对违犯安全法规，安全规章制度的个人，事故责任人给予行政处分的建议权。 15 ,四,安全检查的内容 1、检查公司所属各单位对国家有关安全生产的法律、法规、政策的学习和执行情况; 2、检查对公司制定的各种安全生产规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施的贯彻学习和执行情况; 3、检查各级各部门安全生产责任制的落实情况; 4、检查现场人员是否有“三违”现象; 5、检查对作业现场存在的安全隐患进行详细排查、整理，并及时安排整改情况; 6、检查安全技措资金的管理使用情况及安全工程项目的完成情况。 ,五,检查工作的管理 1、安检人员必须及时深入生产现场解决问题，把事故隐患消灭在萌芽状态。 2、检查中发现威胁员工生命安全、不具备安全生产条件的作业场所应立即责令停止作业，撤出人员，迅速整改。 3、对生产现场所查的问题和隐患及时填写台帐，下发通知单限期整改，并监督整改落实。 4、严格执行公司的各种管理制度，严肃劳动组织纪律，不迟到、不早退。 5、对查出的问题和隐患按照“四定”即定项目、定人员、定措施、定时间原则进行落实处理; 6、公司每次安全大检查之后，要及时组织召开专题办公会， 16 通报安全大检查情况，同时对检查出的各类问题和隐患以及整改情况指定专人跟踪落实，按期复查。对整改不力的单位各个人，必须严肃责任追究。 六、风险管理制度 (一)风险预控管理制度 1、识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。 2、各部门、车间以及各外委施工单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。 3、作业规程由车间工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。 4、当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。 (二)危险源辩识管理职责 1、各部门、车间、及各外委施工单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。 2、综合办负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。 3、综合办负责风险管理 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 的制定，并负责监督指导。 17 4、各业务部门负责对风险管理要素的审核。 5、各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。 6、对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。职能部门进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。 7、综合办根据各单位职责合理划分责任区，明确危险源管理责任。 8、各业务部门必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。 9、综合办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。 10、各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。 (三)工作前风险评估制度 1、工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。 2、根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。 3、工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，生产班由当班带班队长负责组织工作前的风险评估，辅助生产班、检修 18 班及其它作业班组，由机电副厂长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。 4、保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。 5、经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。 七、人员不安全行为管理制度 对员工不安全行为的管理包括对不安全行为的检查(互检、自检、抽检)、观察预警、识别研究、评审等。对不安全行为的责任追究执行安全问责制度。 1、安检科作为本企业的安全监督检查机构，负责对全公司建设、生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。车间、区队各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。 2、检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周一次，遇有特殊情况增加检查频率时具体调整;动态检查由安检员、车间主任实行24小时不定时的对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。 3、定期检查每周与综合管理体系检查相结合，具体由各专业检查组组长召集，检查线路、人员安排由专检组组长安排。 19 4、动态检查除公司领导及各业务部门、专检人员日常随机进行检查外，还要以“小分队”的形式组织突击抽查，“小分队”的检查具体由安检科负责牵头组织，检查成员根据检查范围和专业由组织人随时召集有关业务部门人员机动性的组合。 5、不定期检查要重点突出中夜班的检查，“小分队”检查频次原则上每旬组织一次。 6、检查必须对照安全规程、规程措施、岗位标准、岗位责任制等进行，要高标准、严要求。 7、对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正，并根据情节给予当事人及责任单位罚款处理，情节严重的不安全行为组织进行责任追究，提出经济处罚、待岗培训直至行政处理意见。 8、对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。 9、车间主任负责对每班人员的作业行为不定时的进行巡回检查，特别对重点的岗位、关键的作业环节要采取重点监控。对不安全行为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为要上报公司进行处理。 10、车间要建立自检记录，要详细记录检查时间、存在问题、整改责任人、整改措施、整改期限及复查整改落实情况。区队要建立人员不安全行为管理台帐，对不安全行为要有分析 20 改进计划。 11、班组长为本班安全生产第一责任人，要随时了解掌握本班员工的工作生活情况，察觉他们工作中的情绪变化。不定时对全班人员作业行为进行抽查，不时提出要求，提醒注意事项，超前控制不安全行为和事故的发生。 12、班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行强行制止。班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又相互制约，必须形成无隐患、无缺陷、无违章的作业氛围。 13、每周班组要在区队管理人员的指导下开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对日常作业中的不安全行为班组成员要客观的指出，力求今后工作中杜绝。 14、公司每月召开一次不安全行为管理分析会，对本公司出现的不安全行为从制度、岗位职责等方面进行分析，并制定切实可行的整改防范措施。 15、各级管理人员对人员不安全行为等日常检查要使用文明用语，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给被检违章人员造成心理压力，避免因心理因素引发二次违章造成事故。 16、各部门对每次检查出的人员不安全行为要上报安检科，由安检科建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。 八、安全操作管理制度 21 1、所有生产设备均应制定相应的安全操作规程。 2、在用设备的操作规程各单位必须每半个月学习一次，并保留相应学习记录。 3、新型的设备在使用前必须对员工进行培训，培训结束考试合格后方可上岗操作。 4、新上岗员工必须按照规定签订师徒协议，师傅有义务教导新员工正确的操作设备，新上岗员工在没有取得安全操作资格证时严禁操作设备。 5、同台设备需要几个人共同操作时，人员的使用单位要尽量考虑小组人员的素质，以便更好地合作。 6、员工在作业时必须按章操作，做到“三不伤害”。 7、机电设备存在安全隐患，如防护网、防护罩不符合要求，技术指标不达标，机身的设计不符合人机工程的要求，操作人员有权提出改造的要求，甚至有权拒绝使用。 8、操作人员不得甩掉任何保护装置，甩掉保护装置而导致事故要追究责任。 9、设备吊装、拆卸前要制定安全技术措施，并在作业场所设置警示标志。 10、发现操作的设备有故障时，应立即停止操作，及时处理，处理不了应及时向有关部门汇报。 11、机械设备在维护、检修时，应挂标识牌板。 12、在运转的机械设备上禁止做以下工作: 22 (1)清扫转动部位; (2)进行安装、拆卸、修理等工作; (3)向转动轮结合处浇抹润滑油; 13、设备观察窗和计量仪器附近均应设置照明灯，以便操作、观察和测量。 九、安全管理公开制度 为了进一步强化本质安全管理，确保本质安全管理工作公开化，结合我公司的实际，特制定以下制度: 1、本安小组负责本质安全管理公开工作，制定公开方案，做好有关本质安全管理公开的实施工作，并负责对员工提出的问题意见作出解释或解答，要建立本单位本质安全管理公开档案。 2、本质安全管理委员会要坚持实事求是的原则，确保公开事项的内容真实、全面、及时，以促进本质安全管理公开工作的健康运行。 3、本质安全管理公开的要求: (1)既要公开有关政策依据和本单位有关规定，又要公开具体内容和承办部门;既要公开办事结果，又要公开办事程序;使本质安全管理公开在员工的广泛参与和监督下进行。 (2)公开的内容应经过本质安全管理委员会审核批准后方可公开，公开的内容应包括:本单位本质安全管理组织机构以及本质安全管理相关制度、在本质安全管理过程中各级领导应 23 付的责任以及对上级和员工的相关承诺、员工应该享有的各种权利、本质安全管理委员会在管理过程中所作出的重大决策、各类目标指标及其完成情况、各类先进评比、奖惩情况等。每次公开的内容要有文字记载，公开后要存档，并做到专人负责管理。 4、根据我公司的实际情况可通过单位网站、宣传栏或以文件形式下发组织员工学习等形式向员工进行宣传以实现本质安全管理公开化。 5、要根据公开内容和员工关切程度，实行定期公开和随时公开相结合方式，满足广大员工的需求。 6、本质安全管理委员会要经常开展不定期的监督检查工作，及时收集、反馈员工的意见和建议，并及时总结经验，不断完善本质安全管理公开工作，以保证本质安全管理工作健康有序进行。 十、事故隐患排查制度 为了及时消除公司安全生产隐患，强化隐患排查责任的全面落实，提高查出问题和隐患的整改、落实、复查和验收质量，真正达到安全隐患治理的闭环管理，根据公司安全生产和管理的实际情况，特制定本制度。 ,一,成立以公司总经理为组长，分管生产、安全、机电运输的副厂长、总工程师、车间主任、生技科、安检科各职能部门负责人为成员的安全生产隐患排查治理领导小组，制定安 24 全生产隐患排查治理工作方案，明确具体的安全生产隐患排查治理工作要求。 ,二,总经理对本公司的安全生产隐患排查治理和报告工作全面负责。 ,三,安全生产隐患排查治理领导小组每旬组织一次安全生产隐患排查活动，对查出的隐患要登记建档，并在每月5日前将上一月的隐患排查治理情况上报政府主管部门备案。 ,四,凡存在《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条所规定的十五种重大隐患之一的重大隐患时，公司安检科要及时上报公司安全领导小组，公司安全领导小组同时上报上级主管部门备案，报告内容主要包括产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施、整改结果等内容。重要情况要随时上报，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。 ,五,对重大隐患要实行挂牌管理，由总经理组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、整改范围，并组织实施，整改完毕后书面申请上级主管部门销号。 ,六,总经理对公司所属单位隐患的排查全面负责，分管生产、安全、机电运输的副厂长和总工程师组织分管范围内的事故隐患排查，各职能部门负责本部门的事故隐患排查。 ,七,安全生产隐患排查治理必须坚持不安全不生产的原则，对于存在事故隐患的作业场所，必须制定切实可行的事故 25 防范措施，无措施的不准作业。 ,八,对上级部门和公司安检部下达的隐患整改通知书，整改责任人要按期落实整改，整改完毕后由安检科进行自查验收;不能按期落实整改的要及时上报，说明原因和理由。既不上报，又不整改的，严肃追究相关负责人的责任，由此造成事故的依法追究相关人员的法律责任。 十一、安全教育与培训制度 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强公司员工安全教育与培训工作，提高职工安全素质，提升企业安全管理水平，增强职工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，特制定本制度。 ,一,公司全体职工必须定期接受安全教育与培训，坚持“先培训、后上岗”的制度。 ,二,职工培训工作由公司培训领导小组全面负责，每年根据国家规定和上级政府的要求，结合公司职工队伍现状，制定切实可行的职工安全教育工作计划，每月制定培训安排，充分利用班前会、学习会、媒体录像等，抓好职工日常安全教育，做到安全教育经常化、制度化、规范化。 ,三,安全培训教育必须坚持齐抓共管的原则，要结合不同时期安全生产工作的实际情况，突出针对性和实效性，突出重点，形式多样，注重理论联系实际。 ,四,主要负责人、安全管理人员、特种作业人员必须经省、市安监局培训并取得资格证后方可上岗。主要负责人、安 26 全管理人员每年必须参加一次复训，特种作业人员每两年参加一次复训。 ,五,专职安全管理人员除按照有关要求取得资格证外，每年还必须接受安全专业技术业务培训，时间不得少于40学时。公司其他管理人员和技术人员每年接受安全培训的时间，不得少于20学时。 ,六,新工人上岗前要进行不少于72学时的培训，并在老工人的带领下实习4个月，经考试合格后方可上岗作业。 ,七,每月组织所有职工进行两次全员安全教育培训，安全培训教育的内容主要为国家关于安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程以及本公司制定的安全规章制度、作业规程、操作规程等，每周培训教育的时间不少于8小时。 ,八,对“三违”人员要进行停班培训，视其违章情节的轻重，进行不定期限的培训教育。 ,九,安全培训教育实行登记制度。公司必须建立职工安全培训教育档案。没有按规定定期参加安全培训教育的职工，不得在工作现场从事作业或者管理活动。 ,十,培训中心要建立完善的职工培训信息反馈制定。及时向总公司领导和公司所属各单位通报职工培训工作的进展落实情况，紧贴职工群众，积极探索职工培训工作的新方法、新思路，为公司的长远发展打造一支素质过硬的职工队伍。 十二、安全投入保障制度 一、公司必须建立健全安全投入保障管理领导小组，由总 27 经理担任组长，成员由公司总工程师、生产、安全、机电运输副厂长、综合办主任组成，安全投入资金的支取须经三人以上的人员签字方可使用。 二、公司必须建立安全投入资金专用帐户，做到专户专存、专款专用。 三、必须按规定提足留够维简费和安全技术措施费，提留标准严格按国家财政部、国家发改委、国家煤矿安全监察局联合下发的财建[2004]119号文件执行，安措费提取，一般性生产单位6元/吨。 四、维简费和安措费无论在什么情况下都要留足，任何人无权干涉和挪用。 五、上述费用使用时，必须先编制安全技术措施与计划，单项工程要编制施工组织设计，确定投资项目、投入资金来源数量、完成时间和责任人。由公司安全领导小组审核同意，由公司安全投入保障管理领导小组签字后，方可支付。 六、总经理要经常检查上述费用的提取情况和储存情况。一经发现没有提足留够的要及时补存。 七、公司还要搞好与信贷部门的关系，提高信贷信誉度，在紧急情况下以信贷的方式保障安全投入。 八、公司必须保证安全生产宣传教育、培训及各种安全活动奖励的资金来源。 九、积极引进、使用和推广新技术、新工艺，推行先进的管理方法，确保资金来源。 28 十、安全技术改造及安全重点工程项目，必须积极筹措资金，保证按期完成。 十三、劳动防护用品发放与使用制度 合理发放和使用劳动防护用品，是党和国家对企业员工的关怀，有利于员工的安全生产及健康。根据国家《劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法》规定，制定本制度。 一、劳动防护用品发放 1、劳动防护用品是员工在生产过程中安全和健康的辅助防护措施，它不能替代机械设备的安全防护及对尘毒有害物质的治理。为预防生产过程中危险有害因素对职工可能造成的伤害，必须对职工及时发放劳动防护用品。 2、员工发放的劳动防护用品不是福利待遇，是根据不同工种及不同的劳动条件按照安全生产的需要，按照标准规定发放，工种未列入及超出标准规定的领用需经后勤部门负责人批准。 3、员工对领用的防护用品要本着节约的原则，不多领、冒领、不送人、不变卖。 4、为更好的开展劳动保护，预防工伤事故及职业病危害，工作时间穿戴工作服及使用防护用品，是安全操作规程中首要规定，经安全检查在上班时间未使用相应规定的防护用品，按违章作业处理办法进行处罚。 二、劳动防护用品发放范围、使用标准及其它规定 1、领用防护用品按不同工种、不同工作环境、不同劳动条件及不同劳动强度，规定发放标准及使用期限。 29 2、根据公司所属单位生产情况，在使用期限上要有所区别， 不能强求统一，做到基本合理。 3、 因病、因事、工伤、培训、离岗一个月以上，劳保用 品停发。 4、本制度适用于公司各生产单位。 5、发放范围和数量: 工作服: a、 生产工人每年每人1套; b、 管理人员每2年每人1套; 安全帽: 所有员工每2年每人1 顶; 雨鞋: a、 生产工人每年每人1双; b、 管理人员每2年每人1 双; 防尘口罩: a、生产工人每季度每人1只，三片滤纸; b、其他人员每半年每人1 只，三片滤纸; 毛巾、肥皂,洗衣粉,、手套: 所有人员每人每月1条,袋、双,; 电工、机房值班人员劳动防护用品根据实际使用情况，以 旧换新，轮流发放。 6、质量保证 a、工作服必须是棉质制品; 30 b、安全帽必须是胶木制品，并经过安全检测; c、其他劳动防护用品必须由产品合格证，保证质量。 三、赔偿办法 1、 凡属个人保管不当，丢失和损坏劳动防护用品者一律折价赔偿。 2、 属特殊情况，损坏劳动防护用品者根据情节，折扣赔偿费比例，但不得低于20%; 3、赔偿价格按公式计价:提前领用月数/规定使用月数×现行价格= 赔偿费 4、 需补领的劳动防护用品经本人申请，后勤部门负责人审批，交赔偿费后补发。 四、劳动防护用品的采购、领用、发放程序 1、劳动防护用品的采购，由公司后勤部门列出计划，经公司总经理审批后统一采购，其它部门不予分散采购。 2、 公司后勤部门做好劳动防护用品发放的服务工作，各部门每月所需劳动防护用品应在每月25日前做出计划，交后勤部门统一制定采购计划。 3、劳动防护用品由专人负责领、买及发放管理，对员工按岗位标准规定建立领用、发放个人台帐。 4、公司后勤部门按月度购置计划，在每月10日前完成采购工作。 5、工会、财务部门负责人有权监督各部门劳动防护用品发放、使用管理的执行情况，加强成本管理。确保员工生产安全。 31 十四、设备、器材使用管理制度 为了加强公司设备、器材的管理，保证在用设备、器材符合国家相关标准，保持完好状态。切实做到管好、用好设备器材，搞好设备维修，提高设备完好率，保证机电设备安全运转，充分发挥设备、器材在安全生产中的作用，特制定本制度。 一、设备的帐目管理 公司设备的帐目管理由公司机电运输科和供应科分别设立专人建立专门帐户，健全设备管理台帐并跟踪管理设备的使用状态，设备台帐要求对设备的来源、时间、型号、主要参数、原值详细记录清楚，并做到帐、卡、物相符。 二、设备及材料的采购 公司所有设备、材料的采购，由下属使用单位或部门提出申请计划，经公司机电运输科负责人审核后，报公司总经理同意签字后执行。 三、设备器材使用前的检查、测试管理 1、设备使用前由公司机电运输科组织各单位设备管理人员、机电技术人员对设备、器材进行以下检查。 (1)技术资料、证件检查; (2)外观直观检查; (3)防爆性能检查; (4)绝缘性能检查; (5)完好标准检查; (6)特殊器材(如钢丝绳、阻燃胶带、插销等)的检查。 32 以上检查内容有一项不合要求，不准投入使用。 2、检查人员必须具有机电助理工程师以上任职资格人员，否则不能担任检查测试工作。 3、每台设备使用前的检查必须符合《非煤矿山安全规程》和“设备完好标准”的规定要求。 4、检测完毕，检测人员必须做好记录并签字存档。 四、设备的安装管理 设备的安装必须遵循“先设计，后施工”的原则，安装施工必须符合本设备“安装质量技术标准”，安装完成后必须经公司组织验收符合标准后才能投入运转，否则不准实施安装和运转。 五、设备的检修管理 公司机电运输科每年要编制机电设备检修计划，对公司所属各单位的机电设备进行有计划的检修和维护。大型固定设施，配变电设备严格按机电部门安排的检修周期执行。对预防性停产检修，零星设备的检修，生产车间要随时掌握设备的运行性能，及时安排检修，保证设备具有良好的运行性能。 六、设备的完好性能检查管理 由公司机电运输科负责人组织公司有关部门、机电技术人员结合质量标准化的要求对全公司机电运输设备严格执行三旬质量检查制度。 七、公司机电运输科负责人、机电技术人员要经常检查设备的完好性、防爆性，一经发现有非防爆设备和材料立即更换， 33 否则要追究机电运输科负责人和机电副厂长的责任。 八、机电设备入库前，要经过公司机电运输科验收，验收其质量、型号、数量等，凡质量不合格。由采购员退回原地，库房保管员要对各种设备材料登记造册。 九、设备器材管理部门加强设备、器材的技术管理，对主要设备要统一机型、统一图纸、实行标准化、通用化，减少配件器材品种。加强设备器材的仓储管理，防止随机配件图纸丢失，设备管理部门要加强对设备的保养，保证在使用前达到完好状态。 十、库房保管员要忠于职守，严防偷盗行为，更不得自盗使财产流失，一经发现要严厉处罚。 十一、每年年底前，由公司分管机电运输的副厂长组织公司所属各单位负责人及机电技术人员，对公司在用机电设备、器材进行一次全面清查，在此基础上提出下一年设备、器材更换和检修计划。对丢失、损坏设备的情形查明原因和责任，严格处罚。对需报废的设备、器材经公司机电运输科负责人和机电技术人员的检查鉴定后作出报告，报公司总经理批准。 十五、水灾事故预防管理制度 1、公司每年必须编制防治水规划和年度防治水计划。 2、公司每年雨季必须对防治水工程进行全面检查，并进行安全程度评估。评估不符合要求的应及时整改。 3、公司必须有水文地质资料，对地下水有“探、防、堵、截、排”的综合措施。 34 4、地面防治水: (1)低于当地历年最高洪水位的生产区、采场，建筑物必须修筑堤坝、沟渠、疏通水路; (2)有滑坡危险的地段，必须制定防止滑坡的技术措施; (3)地面报废的钻孔必须及时封闭; (4)每次降大到暴雨时和降雨后，必须派专人检查厂区及其附近地面有无裂缝、岩溶塌陷等现象。发现漏水情况，必须及时处理。 十六、生产安全事故应急救援制度 为了对生产安全事故实施迅速、有效的救援，防止人员伤亡和财产损失扩大，确保事故发生后能够高效、有序地进行紧急抢救，根据《中华人民共和国安全生产法》第二章第十七条第五款之规定，特制定本制度。 一、组织机构 成立公司生产安全事故应急救援指挥部，统一指挥各部门迅速有效地开展事故抢救工作。指挥部设在公司综合办。 1、事故应急救援指挥部组成人员 总指挥:总经理 副总指挥:公司总工程师 成员:生产、安全、机电运输副副厂长、安全科长、生产科长、机电科长、调度室主任。 2、指挥部成员职责 ?总经理:是事故应急救援的全权指挥，在救护队队长、 35 公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 ?公司总工程师:是总经理在发生事故后应急救援的第一助手，在总经理的领导下，及时提供事故的技术资料，分析并组织制定营救遇险人员和处理事故的作战计划。 ?厂长、安全副厂长:负责组织为事故应急救援所需的工人待命，及时调集事故救援所需的设备材料，并由指定的副厂长严格控制灾区人员。 ?调度室:负责记录事故发生的时间、地点和情况，并立即将事故情况向救护队、总经理和上级主管领导汇报，及时下达指挥命令，随时统计掌握灾区人员情况。 ?生产部门:负责准备好必要的图纸和资料，按照总经理命令负责协调各方面的工作。 ?机电部门:负责调配必要的事故救援设备、配件，并及时做好事故现场供电工作。 ?安检部门:根据批准的营救遇险人员和处理事故作战计划，积极组织实施抢险救灾工作。 ?物资供应部门:负责向事故现场提供所需的材料和及各种救灾物资。 二、事故应急救援预案 1、事故汇报程序 调度室接到事故汇报电话后，立即按以下顺序通知公司领导及有关单位: 36 第一，公司总值班领导、厂长、总工程师(技术主管)、公司各职能部门。 第二，厂长接到事故汇报后，立即向公司总经理、公司总工程师、公司分管生产、安全、机电运输副厂长、公司各职能部门汇报。 第三，接到事故报告后，公司生产、安全副厂长立即向平川区安全生产监督管理局、平川公安分局、甘肃省安全监察局兰州分局、省局信息调度中心等部门作书面汇报，书面汇报来不及时可用电话报告，而后补书面报告。如需要附近专业救护队支援时，立即电话告知，请求援助。 2、事故抢救指挥程序 ?立即成立以公司总经理为总指挥的抢救指挥部，有关公司领导、部门负责人及救护队负责人为指挥部成员。指挥部成立后首先听取当班值班领导的灾情汇报及已经下达的命令情况汇报，继续组织实施撤人、停电、主要设备停运转。 ?通知有关班、队、准确统计当班人数及其姓名，以便分析灾区人员数量及分布。通知有关单位准备救灾材料。通知医院准备急救伤员。 ?命令救护队进入灾区引导人员撤退，及时将伤员转移到安全地点现场抢救，得知有关人员受困在灾区时，一方面设法与受阻人员联系稳定其情绪，另一方面立即请示指挥部采取特别抢救措施。 ?在事故现场抢险人员的同时，指挥部及时向已签合同的 37 救护队报告，请示支援，千方百计完成抢救人员任务。 ?抢救人员的任务完成后，由救护队进行灾区侦察工作，测定灾区有毒有害气体数据，绘制灾区范围示意图，提出灾区处理建议，供指挥部制定救灾方案。 ?指挥部根据救护队提供的侦察情况汇报，制定事故处理方案，对指挥部成员明确分工、限定时间完成事故处理全部工作。 3、事故抢救程序 ?火灾事故 a)火灾刚发生时，为防止火风压增大造成风流变化，必须采取尽快稳定风流的措施，控制火势，避免事故扩大。 b)当火灾的具体位置、范围、火势、受威胁地区等还没有完全了解清楚时，尽快查明火情，以便采取正确的灭火方案。 c)当火源的下风侧有遇险人员尚未撤出或不能确认遇险人员是否已死亡的情况下，组织救护队员进入现场抢救。 ?水灾事故 a)迅速确定水灾的性质，了解水灾地点，影响范围，估计水量、补给水源及有影响的水体。 b)掌握灾区范围，掌握清楚事故地点人员分布，分析被困人员可能躲避的地点，根据事故地点和可能涉及的地区撤出人员。 c)关闭有关区域的防水闸门，切断灾区电源。 4、其它事故 38 根据事故的具体情况，按照当年《事故灾害预防处理计划》，由事故指挥部制定抢救措施。 十七、安全奖罚制度 为了认真贯彻《安全生产法》、《国务院关于预防生产安全事故的特别规定》等法律、法规，进一步落实安全生产责任制，不断提高公司安全管理水平，促进公司安全生产稳定、和谐健康发展。明确责任，靠实责任，营造一个人人讲安全，人人抓安全的氛围，特制定本制度。 一、安全责任 1、为防止各类事故的发生，保障职工生命安全和公司财产不受损失，依法落实公司各项管理制度，必须严格责任奖罚。 2、公司各级管理人员、各职能科室、各基层队、班组，必须按各自的职责范围，对公司安全生产实行职责管理。 3、公司各单位负责人是本单位安全生产的第一责任者，必须模范执行国家有关安全生产的法律、法规，保证职工劳动安全，严禁违章指挥。 4、职工个人是本岗位安全生产的直接责任者，在生产过程中必须认真执行“三大规程”及公司制定的规章制度。认真学习安全技术知识，提高劳动技能，增强自保互保能力和事故应急能力，遵守劳动纪律。 5、遵循奖励与处罚相结合的原则，做到奖罚分明。使公司各级各类管理人员和岗位作业人员责任明确，恪尽职守，达到安全生产文明生产之目的。 39 二、机电部门 1、凡公司出现一次非不可抗拒的人为因素造成的停电，要彻底查明原因，并罚公司机电运输副厂长200元、机电运输科负责人200元、罚机电队长和具体负责的电工200元，造成重大损失的应责令责任人按设备原值的20%进行赔偿损失，造成人员伤亡的接受上级各级机关的处罚。 2、由于设备检修不及时而产生故障造成生产事故的，罚公司机电运输副厂长200元、机电运输科负责人300元、机电队长及负责检修人员200元;造成人员伤亡的除加重处罚外，还要接受上级机关追究的责任。 3、由于供电线路短路、断路而造成停电的罚公司机电运输副厂长100元、机电运输科负责人100元、机电队长200元;由于接线不规范或错误造成人员触电事故的罚公司机电运输科负责人200元、罚具体责任人300元。 4、半年内未发生一次机电事故或故障者，奖公司机电运输副厂长1000元、机电运输科负责人1000元、所有机电人员各500元;一年内未发生一次机电事故的，年终奖公司机电厂长1500元、机电运输科负责人1500元、所有机电人员500元。凡签订了年度安全生产责任书的按责任书兑现。 ,三,安检部门 1、由于工作不负责任而造成发生火灾的罚公司生产、安全副厂长各300元、安检科负责人300元、所有安检人员各100元;造成人员伤亡的，除经总经理办公会议研究决定重罚。 40 2、全公司一年未发生一次火灾事故，奖公司总工程师、生产、安全副厂长各1000元、公司安检科负责人600元、其他安检人员各300元。凡签订了年度安全生产责任书的按责任书兑现。 3、全公司到年底未发生一次生产事故，奖公司生产、安全副厂长2000元、安检科负责人1000元、车间班组人员各200元。凡签订了年度安全生产责任书的按责任书兑现。 十八、安全操作规程管理制度 为使公司所属单位各岗位、各工种操作规程更加具有针对性、实用性、可操作性。使其更好地服务于公司的安全生产，特制定本制度。 一、操作规程的编制要从人员进入操作现场、操作准备、操作过程、操作结束、离开操作现场全过程的各个步骤、各个环节进行明确说明。 二、对各岗位、各工种操作人员的基本要求、操作程序和操作标准以及违反操作程序、操作标准可能导致的危害加以充分说明。 三、严格禁止的事项必须在操作规程中明确规定。 四、安全操作规程必须分班组进行贯彻学习，每个学习人员必须做到应知应会、熟练掌握。学习结束后进行考试、考核，考试合格方可上岗操作。 五、对每项操作过程进行风险预测，防患于未然。预防是杜绝事故发生的根本保障。 41 六、生产过程中时刻按照操作规程作业，保证装置安全生产。时刻保证自身安全。 七、操作人员要对岗位工艺及设备操作技术掌握要精;对工艺和设备安全技术规程及安全规章制度法律法规了解要精。 八、班班做到精心操作，实现“三不伤害”。 九、操作人员要熟知装置特点及工作原理;要熟知岗位风险因素及消减风险的措施;要熟知岗位工艺和设备存在的隐患;要熟知岗位各种事故的预防和应急处理方法。 十、操作人员违章操作，杜绝盲目作业，杜绝执行违章指令。 十一、操作人员应规范工作，从细节做起，建立安全操作长效机制。 十二、操作人员不按装置操作规程、作业规程、规章制度操作，将追究其责任，并给予处理。 十九、安全生产现场管理制度 为了进一步搞好公司的安全生产、文明生产，加强现场安全管理，提高现场安全管理人员的素质，及时发现并排除事故隐患，保障公司安全生产，结合公司实际，特制定本制度。 一、现场安全管理人员的职责 1、对公司的安全生产状况进行经常性、持续性的安全检查，认真履行岗位职责。 2、对现场检查出的安全问题或隐患，应当立即处理。 3、对现场检查发现的重大安全问题，由于自身权限的原因 42 不能及时处理的，立即报告单位负责人或相关部门及时处理。 4、做好现场检查和处理问题、隐患的记录。 二、现场安全生产管理的主要内容 1、现场安全生产、文明生产 (1)各类牌板(责任牌，设备，物料名称牌板，警示牌，安全标语牌)齐全，完好，醒目，责任明确。要保持牌板清洁。 (2)各类管线必须吊挂平直符合标准。无积尘，不跑冒滴漏。电缆采用统一电缆钩，吊挂平直。 (3)各类材料必须分类、定点码放，挂牌管理，写明规格、名称、数量和用途，码放要整齐规则，该上架的上架，并指定专人负责。 ,4,厂区内无杂物,无淤泥,无积水，水沟畅通。 ,5,移动电器设备必须全部上架，五小件(电铃，按钮，打点器，三通，四通)上板，并有标志牌。 2、机电运输设备现场安全管理 ,1,必须制定切实可行的设备管理制度，经常对提升设备检修检查。对提升装置的各部分，每天必须由专职人员检查1次。 ,2,提升装置的各部分，包括提升容器、连接装置，每天必须由专职人员检查一次，每月由公司安检科组织有关人员检查一次。发现问题，必须立即处理，检查和处理结果都应做详细记录。 ,3,建立设备、电缆等电器设备的台帐管理，并能严格执 43 行各种规章制度，妥善保管大型设备的技术性能档案。 ,4,现场检查各电气设备之间的电缆连接是否完整无损、连接可靠。 ,5,现场检查供电线路是否符合规定，有无短路、接地现象。 ,6,认真贯彻执行设备使用与维修相接合的原则，设备谁使用，谁管理，谁维护，负责安全直接责任并实行专责制，现场检查主要设备实行包机制，做到定人、定机、凭上岗证操作，严格执行岗位责任制和设备操作规程的情况，大型设备均有运行记录。 ,7,现场检查大型机电设备安装验收。进一步规范大型机电设备安装、改造、验收管理工作，强化大型机电设备安装、选型工作。 3、工程质量验收制度 ,1,各班组、各工种严格按照《工程质量检验评定标准》的要求进行施工，确保工程质量符合设计规定要求。 ,2,加强对工程质量的检验、施工班组应对其作业的每一工序和第一作业循环作为一个检查点，自行认真检查，并做好施工检查记录，同时搞好班组范围内的自检互检，并在各班组、各工种之间进行交接检验、相互督促、及时发现问题，把工程质量问题消灭在施工过程中。 ,3,工程质量的中检和竣工验收，由公司安全质量标准化建设工作领导小组按月进行验收。 44 ,4,单项工程竣工后，由公司安全领导小组组织安全质量标准化建设工作领导小组相关人员、生技科、安检科等相关部门负责人和专职质量验收员进行验收，验收合格后办理竣工工程移交手续。对不符合标准、不能交付使用的，责令进行限期整改，整改合格后重新进行验收移交。 二十、安全质量标准化管理制度 安全质量标准化是安全生产的基础工作。开展安全质量标准化工作，建立健全安全质量标准化管理制度，加强安全质量标准的管理，是为了更好地贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，促使建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制的一种有效途径，是实现企业安全状况根本好转、全面提升企业整体素质的需要，是企业自身在竞争市场环境中生存发展的需要。为了确实搞好公司安全质量标准化建设，严格落实各项安全质量管理责任，确保实现公司安全管理目标，保证安全生产、文明生产，特制定本制度。 一、成立公司安全质量标准化工作领导小组，全面组织领导公司安全质量标准化工作。公司总经理担任组长，总工程师、生产、安全、机电运输副厂长为副组长，公司调度室、生技科、安检科、机运科负责人等专业人员、地面后勤管理负责人为成员。领导小组制定本企业质量标准化建设规划，组织开展本企业安全质量标准化建设工作。 领导小组下设公司安全质量标准化工作办公室，安全质量标准化工作办公室设在公司综合办，综合办主任兼任办公室主 45 任。公司安全质量标准化工作办公室具体负责全公司安全质量标准化工作的日常组织检查验收和考核评级以及其他相关工作。 二、安全质量标准化企业的建设标准和检查标准，必须按国家安监总局颁发的《安全质量标准化标准及考核评级办法》(试行)和《甘肃省安全质量标准化标准及考核评级办法》(试行)严格执行。严格按省、市、区提出的要求进行达标建设。 三、公司每月进行一次安全质量标准化达标验收评定工作，各班(队)每班进行班质量标准化评定。对平川区安监局每季度对各企业进行一次的质量标准化建设评定，省、市安监局每半年进行的一次验收评定，以及确定的安全质量标准化等级，公司安全质量标准化建设领导小组必须认真接受。 四、计分方法 安全质量标准化考核标准分为6个专业，满分为600分，各专业标准分为:安全管理100分、采矿100分、机电管理100分、运输管理100分、厂区环境和生活设施50分、职业健康100分，各专业的考核得分之和为单位总得分。 ,五,根据《甘肃省安全质量标准化标准及考核评级办法》(试行)考核评级办法，质量标准化共分为三个等级，考核标准分别如下: 一级:单位总分在500分以上，采矿、机电、运输等五个专业中，达到一级的专业不低于三个，其他专业不低于二级。 二级:单位总分在400分以上，采矿、机电、运输等五个 46 专业中，达到二级的专业不低于三个，其他专业不低于三级。 三级:单位总分在300分以上，采煤矿、机电、运输等六个专业中，没有不达标的专业。 ,六,公司安全质量标准化达标验收及检查下设3个专业小组，即采矿专业组、机电运输专业组、地面后勤组，各小组对全公司安全质量标准化工作实行全方位、全过程的组织管理和监督检查。 安全质量标准化工作办公室在抓好日常生产过程中的安全监督检查考核外，定期和不定期的组织采矿、机电及地面各机房、场库和要害岗位的安全质量标准化达标检查验收，及时收集、传递安全生产信息，准确掌握全公司安全生产动态。针对检查存在的问题，提出针对性的整改意见，并对整改结果组织有关人员跟踪落实复查。 ,七,安全质量标准化检查采取定时检查和平时抽查相结合的方式，实行动态检查、动态达标。公司每月集中检查一次，安全质量标准化工作办公室进行日常抽查。 ,八,参加检查的各级管理人员，必须按时参加检查，且能严格按照标准打分定级。对检查出的问题在现场安排被检查单位按要求进行整改，被检查单位要及时落实解决，认真整改，并在三日内将整改落实情况上报公司安全质量标准化工作办公室。 ,九,各专业人员要认真履行职责，服从专业负责人的安排，恪尽职守，根据上级要求和《甘肃省安全质量标准化标准 47 及考核评级办法》(试行)考核评级办法，按时制定年度、季度专业达标规划和月度达标工作实施计划，坚持旬检查、月验收和日常检查相结合的原则，踏踏实实的做好各自范围内的安全质量标准化达标工作。 二十一、职业危害防治制度 一、职业危害防治责任制度 为了认真贯彻执行《国务院关于进一步加强企业安全生产的通知》(国发【2010】23号)和《国家安全监督总局国家煤矿安检局关于印发煤矿作业场所职业危害防治规定(试行)的通知(安监总煤调【2010】121号)等文件精神。预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护本企业职工的健康及其相关权益，改善生产作业环境、搞好职业卫生工作。特制定本制度。 1、成立公司职业危害防治领导小组。组长:总经理，副组长:公司工会主席、总工程师、生产、安全副厂长，成员:公司各科室负责人。 2、公司各单位、各部室的主要负责人在职业危害防治领导小组的领导与安排下，各负其责，做好本单位、本部门的职业病防治工作。建立好日常检查的职业卫生管理台账，并建档保存。 3、依法履行向劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。并以职业危害因素警示标示和中文警示说明、公告栏等 48 形式告知并提高职工对职业病危害的防范意识。 4、领导小组负责对产生职业危害的工作场所提出技术改造、配备必要的防护措施、防护用品等，并重点抓好落实工作，积极改善劳动条件。负责向劳动者发放符合国家标准的职业卫生防护设施和个人防护用品，并造册登记，建立档案。 5、定期、不定期组织对公司各生产现场职业危害防治措施落实情况的检查，对查出的问题及时提出整改意见，报领导小组整改落实。公司各单位、各部门对职业危害防治措施的落实情况应做到有安排、有检查，对落实检查情况做好详细记录。 6、公司各单位在招收新工人时，上岗前必须经有资质的职业卫生机构进行体检，发现劳动者在本公司工作以前从事过与职业危害有关的损害健康的职业，并已有职业病时，应立即辞退。 7、公司每年应对在岗的劳动者进行职业卫生健康体检，发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者，及时调离原岗位，并妥善安置。依法组织本单位职业病患者的诊疗。对于检查出有职业病的人员，及时到医院进行诊疗。 8、公司应每年委托有资质的技术服务部门进行职业病危害因素检测与评价，检测与评价结果及时向平川区安监局申报，并向劳动者公布。 9、负责建立职业病危害应急救援预案，成立应急救援小队，落实人员、职责、资金、物品、药品以备急需，严格执行职业病危害事故报告制度。 49 二、职业危害防治计划和实施方案 1、完善组织机构，全面开展职业危害防治工作 在历史发展的今天，职业危害防治越来越受到国家及企业的重视，为了突出“科学发展，以人为本”的核心，公司依据《安全生产法》、《职业病防治法》、《劳动保障监察条例》、《安全生产许可证条例》等法律、法规的有关规定，按照“预防为主，防治结合，分类管理，综合治理”的职业病防治方针，结合公司实际情况，成立了以公司主要领导为核心的职业危害防治工作领导小组。把职业危害防治列为安全工作重点之一，按照抓生产必须抓职业危害防治的原则，把职业危害防治工作列入公司发展规划和年度工作计划。并在每月的安全例会通报职业危害防治开展的情况，解决存在的问题。 2、加强制度管理，全面提升职业危害防治水平 为了进一步规范和加强公司所属各个不同作业场所职业卫生管理，有效控制各种生产性的职业危害，切实保障广大员工的生命安全和身体健康，根据职业危害防治工作的总体要求，公司组织职业危害防治小组编制了《甘肃省天渊建材有限公司作业场所职业卫生防治工作实施细则》。把对资源可持续开发、环境保护、依法保护从业人员安全与健康的理念融入到安全管理制度中，扩大了安全管理的内涵，为企业提供了以人为本、关注企业文化建设与传承、重视创新与承担社会责任的全新的安全管理方法。 为确保一旦发生急性职业危害事故，能做到行动迅速，救 50 治及时，把灾害降到最低限度，制定了《急性职业危害事故应急救援预案》，并定期进行熟悉演练。 3、加强宣传教育，提高全员职业危害防治素质 ,1,宣传教育工作是企业安全发展的一个重要方面，搞好职业危害防治必须要全员参与，上下联动，形成横向到边、纵向到底的防御网络，对职业危害方针及其相关的内容进行广泛的培训和宣传。 ,2,每周组织相关人员对劳动卫生及职业病防治政策、法律、法规进行学习，不断提高员工的劳动卫生知识水平。 ,3,注重新员工上岗前劳动卫生知识培训，普及职业卫生知识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的防护用品。 ,4,建立了员工健康教育培训档案，作为每名员工的培训学习依据。 ,5,对公司存在的职业危害现状全员进行贯彻学习，让员工了解工作现场存在的危险因素。 4、加强个体防护，确保员工身心健康 由于粉煤灰作业的特殊性，在生产过程中产生粉尘和一些有害气体，威胁着广大员工的身心健康和生命安全，对此公司根据实际情况，为员工配备了防尘口罩、棉纱口罩、雨衣、雨鞋，定期发放口罩和及时更换滤棉，切实保障员工对粉尘的有效防治。并制定了《劳动防护用品发放管理制度》，按时对员工发放劳保用品及个人防护用具，由物资供应科严格按标准采购 51 高质量、高标准的符合国家及行业要求的防护用品，对不按要求佩戴防护用品或佩戴不合格防护用品的人员一律禁止上岗。 5、落实安全费用，确保职业危害防治保障有力 按照公司规定，必须把职业危害防治费用列在全年安全费用计划中，并做到专款专用，确保职业危害防治工作的正常运行。 6、加强现场监测，创造良好的工作环境 ,1,为了防治现场粉尘及其它职业危害因素对作业人员的危害，必须加强检测检查设施的完善。控制作业环境中的粉尘对人体的危害，对生产区域进行检测，发现问题及时采取措施。 ,2,加强现场监督检查。由公司安检科每旬对各作业场所进行一次全面检查，针对发现的问题，及时提出整改措施并下达整改通知书。 ,3,每月进行一次职业危害专项安全大检查，并对查出的问题及时要求整改，确保隐患及时消除。 ,4,对重大危险源进行适时评价，制定治理措施和改进方法，确保职业危害防治工作的有序、健康发展。 7、创新管理机制，完善综合防尘体系建设 ,1,建立了完善的防尘洒水系统。对生产区定期进行清扫和冲洗。特别对容易积尘的运输机两旁、转载点等每班进行冲洗灭尘。 ,2,按照《安全规程》规定安装防尘设施，并对使用情况 52 进行跟踪落实。 ,3,加强对采矿点防尘管理，并严格实行喷雾洒水等措施，减少工作面防尘的危害。 三、职业危害告知制度 1、为保障职工的安全和职业健康，防治职业危害，依据《职业病防治法》、《安全生产法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律、行政法规和国务院有关职业健康监督检的规定，特制定本制度。 2、在安全生产中凡涉及职业危害的场所和工作地点必须严格执行本制度。 3、公司每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向平川区安监局报告。 4、生产现场所用使用的可能产生职业危害的化学品等材料，应当提供说明书。说明书应当载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业危害防护和应急处置措施等内容。产品包装应当有醒目的警示标识和警示说明。贮存场所应当设置危险物品标识。 5、根据危险源辨识方法，应将生产过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 6、公司应将上级部门检测的职业危害因素检测报告书一式 53 二份(存档一份)复印件，按时发放到各生产班组。使从业人员完全知晓报告书中主要职业危害因素数据。 7、公司生技科、安检科对即将采用的新技术、新工艺、新材料和相应的防护措施应当告知生产员工。 四、职业危害防治宣传教育培训制度 1、职责和权限 公司总经理负责审批职业健康宣传教育培训计划和所需经费并监督实施。 2、培训内容 各岗位相关职业健康知识、岗位危害特点、职业危害防护措施、职业健康安全岗位操作规程、防护措施的保养及维护注意事项、防护用品使用要求、职业危害防治的法律、法规、规章、国家标准、行业标准等。 3、培训形式 采取公司安检科内部培训和外部委托培训相结合的方式。 ,1,新员工进矿厂时结合公司安全培训“三级教育”，介绍企业作业现场、岗位存在的职业危害因素及安全隐患，可能造成的危害。 ,2,公司培训合格后，分配到车间岗位，车间进行岗前培训时，具体介绍作业现场、岗位存在的职业危害因素及安全隐患，可能造成的危害。 ,3,员工在岗期间通过定期培训或公告栏宣传,学习职业键康岗位操作规程、相关制度、法律法规及公司新设备、新工 54 艺、新材料。 4、记录 公司安检科应建立个人培训档案并保留相关的培训记录。 五、职业危害防护设施管理制度 为加强公司职业危害防护措施、设备的管理工作，避免和减少职业危害事故的发生，从而控制或者消除生产过程中产生的职业危害因素，特制定本制度。 1、职业危害防护设施(以下称“防护设施”)定义:是指以控制或者消除生产过程中产生的职业危害因素为目的，采用通风净化系统或者采用吸除、阻隔等设施以阻止职业危害因素对劳动者健康影响的装置和设备。 2、公司安检科负责全公司职业危害防护设施的管理工作。 3、公司对存在职业危害因素的作业场所设置、安装有效的防护设施，保障员工工作时环境中存在的职业危害因素含量符合国家的职业卫生标准和卫生要求。 4、公司在采购时，必须购置具有防护设施生产资质单位生产的防护设施。在购置防护设施产品时，应当注意索取合格证、使用说明书，不得购置使用没有生产企业名称、产品名称、检测报告的防护设施产品。 5、各单位应经常对在用防护设施进行检查、维护和保养。 6、各单位安检员在班中巡查时应注意对防护设施完好有效性进行检查，发现异常立即安排检修。 7、明确防护设施的各级管理责任人并建立防护设施管理台 55 帐，做好使用、检查和日常维修保养记录。 8、公司安检科应建立职业危害防护设施档案，收集整理防护设施的技术文件(设计方案、技术图纸、各种技术参数等)。 9、未经申报批准不得擅自拆除或停用防护设施。如因检修需要拆除的，应当采取临时防护措施，并向作业人员配发防护用品，检修后及时恢复原状。 六、从业人员防护用品配备发放和使用管理制度 为改善劳动条件，预防职业病发生，保护劳动者的健康，使劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害及职业病危害进行相应的防护用品配备，加强员工劳动防护用品的管理，特制定本制度。 1、在生产过程中，因化学因素、物理因素、生物因素而产生的有害因素和劳动过程中及作业现场的安全卫生设施不良产生危害因素均应对作业人员进行劳动防护用品配备。 2、免费为生产人员提供符合国家规定的劳动防护用品。 3、员工因特种作业确需配置特种劳动防护用品的，经公司安检科认定后配发。 4、凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的器具，如安全帽、安全带、防尘口罩、特种手套、防护服、绝缘手套、绝缘胶靴、绝缘垫等均属防护器具，必须妥善保管，正确使用。 5、劳动防护用品由专人采购符合标准要求的产品，按规定入库，发放劳动防护用品必须填写《劳动防护用品发放登记台帐》，由公司安检科监督、检查发放情况。 56 6、员工进入作业现场，必须按照规定穿戴防护用品，否则按照违章处罚。 7、对因工作原因造成损坏的特种防护用品，由公司安检科审批更换。对非因工造成劳动防护用品损失的按原价50%赔偿。 七、职业危害日常监测管理制度 根据《中华人民共和国职业病防治法》和《使用有毒品作业场所劳动保护条例》(国务院352号令2002)，为预防、控制和消除职业危害，有效预防职业病发生，保护员工健康，促进公司经济的健康快速发展，特制定本管理制度。 1、公司安检科督促各单位建立、健全员工职业健康档案，并对从事能发生职业病危害的员工发放《职业病危害告知书》，进行上岗前培训，做好职业卫生的预防和防护工作。 2、每位员工上岗前必须经有资质的医疗机构进行体检，出具健康证明。 3、对接触有毒、有害物质的在册员工，应由公司安检科负责定期进行健康检查，并建立健全员工健康监护档案。 4、对从事接触性有毒、有害物质及腐蚀性较强化学品作业的人员，应加强职业危害预防措施。 5、对已确诊为职业病的患者应进行积极治疗。 6、发生职业病危害事故时，立即采取应急措施，并及时上报卫生行政部门和相关部门，并积极协助调查处理。 7、生产作业场所运用先进技术或采取有效治理措施，改善劳动条件，确保作业场所职业危害因素符合国家卫生标准。 57 8、涉及有害作业的新建、改建、扩建、技术改造的项目应当符合国家卫生标准和要求，涉及有害作业项目应进行职业危害预评价报告和进行职业卫生审查验收。 9、作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人。 10、涉及有害作业场所应设置安全警示标志和区域警示线，配备有效的应急防范设备的救护、抢险用品，并设置通讯报警装置。 11、按照《劳动防护用品和保健品发放管理制度》及时足额落实员工劳动防护用品的发放，并督促员工合理正确的使用，对职业卫生防护设施进行经常性维修、检修，定期检测，确保正常使用。 12、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害作业场所，应当设置安全警示标志，配置现场急救用品。 13、按国家有关规定对作业场所定期进行职业病危害因素检测，并将检测结果及时向职工公布。 14、需对有毒物品的生产装置进行维护和检修时，应事先制订维护检修方案，制订职业中毒防护措施，确保检修人员生命安全和身体健康。 八、职业健康监护管理制度 为规范公司职业健康监护工作，加强职业健康监护管理，保护职工身体健康，预防职业病发生，依据《职业健康监护管理办法》，特制定本制度。 1、公司安检部为职业健康监护的管理机构，遵照国家职业 58 卫生的法律、法规和标准，制定职业健康年度计划。 2、安检科组织对职业病危害作业人员进行上岗、在岗期间、离岗前和应急体检，建立职业健康监护档案。 3、根据年度体检计划组织安排职业危害因素作业人员参加在岗期间职业健康定期体检，对在体检期间因各种原因不能参加体检的，应进行书面说明，并在补检时间内组织安排体检。 4、对检查出的职业禁忌症，应通知公司，将其调离原工作岗位，并妥善安置。对检查出的可疑职业病，应组织诊断资料，确诊的职业病纳入职业病管理，进行康复治疗。 5、建立健全职业健康监护档案应妥善保存,并纳入职业卫生档案中。对接触职业病危害职工的体检档案本人有权查阅并复印。 6、对需要进行复查或医学观察的，应组织安排。 7、要建立健全职业病危害作业人员的健康监护档案，并按相关规定进行保存。 8、职业健康监护档案应包括以下内容: a)从业人员职业史、既往史和职业病危害接触史 b)相应作业场所职业病危害因素监测结果 c)职业健康休检结果及处理情况 d)职业病诊疗等员工健康资料 9、职业健康监护管理档案: a)职业健康监护委托书 b)职业健康检查结果报告和评价报告 59 九、职业危害申报制度 1、申报职业危害时，应当提交《作业场所职业危害申报表》和下列有关资料: a)生产经营单位的基本情况; b)产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况; c)作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况; d)作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况; e)职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况; f)对接触职业危害因素从业人员的管理情况; g)法律、法规和规章规定的其他资料。 2、作业场所职业危害每年申报一次。生产经营单位下列事项发生重大变化的，应当按照本条规定向原申报机关报变更: 3、进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报; 4、因技术，工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起1 5日内进行申报; 5、生产经营单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起1 5日内进行申报。 6、生产经营单位终止生产经营活动的，应当在生产经营活动终止之日起1 5日内向原申报机关报告并办理相关手续。 7、职业危害管理档案应当包括存在职业危害因素的地点个数，职业危害因素种类、行业及地区分布，接触人数、防护设 60 施的配备和职业卫生管理状况等内容。 8、安全生产监督管理部门应当依法对生产经营单位作业场所职业危害申报情况进行监督检查。 9、安全生产监督管理部门及其工作人员在对职业危害申报材料审查以及监督检查中，涉及生产经营单位商业秘密和技术秘密的，应当为其保密。违反有关保密义务的，应当承担相应的法律责任。 10、《作业场所职业危害申报表》、《作业场所职业危害申报回执》的内容和格式由国家安全生产监督管理总局统一制定。 十、职业病诊断鉴定及治疗康复制度 根据《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业危害防治规定》为了防治职业病，保护从业人员的身体健康，特制定本制度。 1、公司要为接触职业危害因素的从业人员到有资质的医疗机构进行上岗前、在岗期间和离岗时健康检查，检查费用由公司承担。 2、接触有害物质检人员查对象及检查周期为，粉尘在岗人员、观察对象每两年1次。 3、?期尘肺患者每年一次。 4、岩尘(以岩尘为主)在岗人员、观察对象每一年1次。 5、?期矽肺患者每半年1次。 6、噪声在岗人员、高温在岗人员、化学毒物在岗人员根据所接触的化学毒物确定检查周期。 61 7、健康检查中发现职业病、疑似职业病例的，应当通知本人。并向当地卫生行政部门报告。 8、职业病诊断应到省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构进行。 9、当事人对职业病诊断有异议的，可以向做出诊断的医疗机构所在地地方人民政府卫生行政部门申请鉴定。职业病诊断争议由设区的市级以上地方人民政府卫生行政部门根据当事人的申请，组织职业病诊断鉴定委员会进行鉴定。 10、当事人对市级职业病诊断鉴定委员会的诊断鉴定结论不服的，可以向省级人民政府卫生行政部门申请再鉴定。职业病诊断鉴定费用由用人单位承担。 ,11,用人单位要为职业病诊断鉴定，如实提供有关职业卫生和健康监护的真实资料。 12、本公司职工被诊断鉴定为职业病人时，公司按照国家有关规定安排职业病人进行治疗、康复和定期复查。对于不适宜从事原工作的职业病人应当调离原岗位，并妥善安置。 13、职业病人的诊疗康复费用伤残以及丧失劳动能力的病人的社会保障，按照国家有关工伤社会保险的规定执行，如果有证据证明该职业病是先前用人单位的职业病危害造成的由先前用人单位承担。 十一、职业危害防治经费保障及使用管理制度 为保障公司职业病危害防治工作的开展，落实上级关于安全投入资金管理、使用等一系列有关文件规定，对职业病危害 62 防治工作资金的使用、实施、实行全过程、系统化管理，确保资金专款专用，结合公司安全生产状况，特制定本管理制度。 1、资金来源、管理及适用范围、资金来源:在安全生产费用中列支。 管理范围: 本管理制度适用于公司在职业危害防治工作资金管理使用的全部过程，公司各单位按本管理制度实施、执行。 使用范围: a)完善和改造综合防尘支出。 b)完善和改造防火支出。 c)完善和改造防水支出。 d)完善和改造供配电系统的安全防护设备设施支出。 e)职业危害因素监测、评价、健康监护、职业健康宣传培训支出。 2、管理办法 (1)经营管理部具体负责和实施安全投入资金计划的安排、使用。 (2)计划安排过程中，严格按照上级有关规定及安全生产的切实需要，确保重点工程兼顾一般的原则，保证资金合理使用。 3、明确经费保障，确保贯彻实施。由于预防和控制职业危害是用人单位的责任，因此《职业病防治法》明确规定职业病防治经费由用人单位承担，并在生产成本中列支，包括预防和治理职业危害、工作场所职业危害卫生检测、从业人员健康监 63 护、建档和职业卫生培训等费用。 4、以立法形式将职业病纳入工伤社会保险。工伤社会保险是国家社会保障制度的重要组成部分，也是国际上的通常做法。为了保障职业病病人的权益，《职业病防治法》强化了工伤社会保险，明确规定用人单位必须依法参加工伤社会保险，并规定职业病病人的诊疗、康复费用，伤残及丧失劳动能力的职业病人的社会保障，由工伤社会保险承担。 5、对各项职业危害防治经费实行预算管理，把职业危害防护设施、职业危害因素监测、职业健康宣传培训等费用纳入生产成本预算，严格预算管理。每年对职业病病人进行一次复查，并定期为病人进行康复治疗。 职业病人的工资、 护理费等均按照国家有关法律、法规执行。 十二、职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度 1、根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定,结合公司实际,对公司各单位建立职业卫生档案,员工个人职业健康监护档案,简称“两档”，并由专人保管。 2、职业卫生档案包括: ,1,企、事业单位职业卫生记录卡。 ,2,厂区各生产单位职业病危害因素分布平面示意图、厂区各生产单位重点职业病危害因素分布平面示意图。 ,3,厂区各生产单位工艺流程简图。 ,4,各生产单位接触职业病危害因素人员一览表。 ,5,各生产单位接触职业病危害因素人员作业人员登记 64 卡。 ,6,职业病危害、职业中毒记录卡。 ,7,职业病危害因素检测结果汇总资料。 ,8,职业病危害因素程度分级管理表。 ,9,职业中毒事故报告与处理记录表等。 ,10,职业病防治法律、法规、规范、标准、文件、监督文书清单及有关文本。 ,11,职业卫生管理方针、计划、目标、方案、程序、指导书、管理制度。 ,12,职业卫生专(兼)职管理组织、职能及人员分工。 ,13,建设项目职业病危害管理档案。 ,14,职业病预防控制措施技术档案。 ,15,职业病防护设施和防护用品档案。 ,16,职业卫生培训教育汇总资料。 ,17,职业病事故应急救援预案及演练有关资料。 3、员工个人健康档案包括: ,1,员工的职业史、既往史和职业病危害接触史。 ,2,作业场所职业病危害因素监测结果。 ,3,职业健康检查结果、职业禁忌证名单及处理情况。 ,4,职业病诊断、职业病病例登记表等员工个人健康资料。 ,5,职业健康监护委托书或合同。 ,6,职业性健康检查工种及人员名单。 65 ,7,职业病人处理、安置情况汇总资料。 4、“两档”资料按档案管理的要求建立目录、统一编号、专册登记;分永久、长期、短期三种期限及时进行归档。 5、“两档”资料应字迹清楚、图表清晰、文字准确可靠，并管好和用好“两档”。 6、随时根据公司人员的变动，及时调整和补充“两档”，各表卡每年系统地调整一次。 7、“两档”档案中各种资料按要求每三年复核一次。日常职业卫生工作须将测定结果、健康检查结果、职业病管理情况随时过录，以备分析。 8、员工离开单位时，有权索取个人健康档案资料并复档案室应如实地、无偿地提供，并在所提供的个人复印件上签章。 9、职业病诊断，鉴定单位需提供有关“两档”资料时，档案室应如实地提供。 10、档案室对公司各单位移交来的职业卫生档案，要认真进行质量检查，归档的案卷要填写移交目录，双方签字，及时编号登记，入库保管。 11、档案工作人员对档案的收进、移出、销毁、管理、借阅利用等情况要进行登记，档案工作人员调离时，必须办好交接手续。 12、职业卫生档案库房要坚固、安全，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防高温、防潮、通风等项工作，并有应急措施。职业卫生档案库要设专人管理，定期检查清点。 66 十三、职业危害事故应急救援预案 为了积极应对可能发生的意外事故，及时组织和协调各方面救援力量，预防和减少可能发生的职业病危害事故，根据《中华人民共和国职业病防治法》规定，结合公司实际，按照职业病危害事故应急救援原则，特制定本方案。 1、适用范围 本应急预案适用于甘肃省天渊建材有限公司在生产过程中发生的气体中毒、高温中暑、冻伤等职业病危害事故的应急救援行动。 2、应急组织机构 ,1,指挥领导小组 组长:总经理 副组长:公司总工程师、生产、安全、机电运输副厂长 、工会主席。 成员:公司调度室、生技科、安检科、生产车间负责人。 职责: a) 组织制定职业病危害事故应急救援预案。 b)指挥、协调整体应急反应行动。 c)与上级主管部门及有关组织机构进行联络。 d)监督应急操作人员的行动。 ,2,应急救援行动组 组长:公司厂长 成员: 公司生产副厂长、安全副厂长、安检科、生技科负 67 责人、综合办负责人。 职责: a)一旦发生事故，小组成员必须第一时间赶往事故现场，听从职业病危害事故应急救援领导小组指挥。 b)在保证自身安全的前提下，及时抢救人员，避免事故扩大化，减少事故损失。 ,3,应急通讯联络组 组长:公司综合办主任 成员:公司机电科长、电工。 职责:确保领导小组与各应急小组间信息的及时准确传达。 ,4,应急医疗救护组 组 长:公司生产副厂长 组 员:公司安检科、生技科、机电科负责人。 职责:负责营救、转移事故中的受伤人员，清点事故在场人员数，核实人员受伤情况。 ,5,治安维护组 组 长:公司工会主席 组 员:公司保卫科、后勤科负责人。 职责:维护事故发生后的厂区治安，有计划、有步骤地疏散人员，控制事故区域人员车辆的进出。 ,6,救援运输组 组 长:公司生产、安全副厂长 成 员:公司生技科、机电科负责人。 68 职责:负责事故中伤员的运输，负责应急救援器材、设备的运输。 3、应急救援程序 事故报告—应急救援现场自救互救—封闭现场—对外联络—联合救护—事故分析责任落实。 (1)现场急救互救:各岗位工作人员均应掌握心肺复苏及外伤急救包扎技术，备有现场急救包。一旦发生事故，便于现场急救互救，并及时对外联系，争取应急救援。 ,2,建立应急救援联络通讯系统:各岗位人员要熟知职业病危害事故应急救援联络电话，以便事故发生后及时报告、联系，取得救援。 ,3,发生事故时除参与救援人员外，疏导无关人员迅速撤离现场，封闭现场，以免造成混乱，不利于急救和事故处理及分析。 4、发生职业危害事故时的应急救援措施 ,1,最早发现职业危害事故的部门及人员，应立即向调度室报告，并采取一切措施切断职业危害事故源。 ,2,调度室接到报告后，应迅速通知厂长、有关部门、公司总经理，快速查明发生职业危害事故的地点、范围，下达启动应急救援预案的指令，同时发出警报，通知领导小组成员及医疗救护队伍和各专业队伍迅速赶往职业危害事故现场。 ,3,领导小组成员根据职业病危害事故性质和规模，通知通讯组迅速向上级部门报告职业危害事故情况。 69 ,4,领导小组成员到达职业病危害事故现场后，根据职业危害事故状态及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援组立即开展救援。如职业危害事故扩大时，应请求支援。 ,5,当职业危害事故得到控制，立即成立职业危害事故调查小组，调查职业病危害事故发生原因和研究制定防范措施，并成立抢修小组，研究制定抢修方案并立即组织抢修，尽早恢复生产。 5、职业病危害防护措施 ,1,综合防尘措施 a)采取有效的综合防尘降尘措施。 b)加强通风管理，确保供风充足。 c)佩戴好防尘口罩等个人防护用品 ,2,噪音防护措施 a)保持设备的经常性完好，发挥设备本身的消音降噪功能，如果设备发生故障，噪音指标超过国家环保标准时，要立即进行检修，直到符合标准才可使用。 b)给工作人员配备切实有效的劳动保护用品。 c)对于突发性噪声，提前通知附近的工作人员，做好安全防护，其他能够人为控制的突发性噪声应尽量做到“以人为本”的原则，使噪声危害降到最低限度。 d)在设备选型时选择低噪声的设备。 e)对职工进行定期体检，发现问题及时采取措施。 f)加强设备维修，减少机械老化带来的噪声。 70 ,3,高温防护措施 a)在高温季节来临时，应准备好职工的防暑降温用品和物资。 b)加强工作现场温度监测。 c)加强职业危害学习培训。 ,4,有毒有害气体防护措施 a)加强气体监测。 b)加强通风管理。 c)准备好个人防护用品，随身携带自救器。 d)加强职工培训，掌握自救互救知识。 6、有关规定和要求 ,1,为了能在职业危害事故发生后，做到反应迅速、处置得当，公司有关单位、部门及人员，必须认真学习本应急救援预案。各单位要对职工进行经常性的应急救援知识教育，每年组织一次专业分工的演练。保证救援物资及器材的完备和充足供应。 ,2,应急救援小组，在落实好日常值班制度、检查制度、例会制度的同时，要针对发现和存在的问题，积极采取各种有效措施，对本预案加以不断提高、改进和完善。 二十二、地测防治水专业制度 一、地测防治水专业例会制度 为了认真贯彻落实《非煤矿山防治水规定》(国家安全监管总局令第28号)，切实做好矿山地测防治水安全管理工作，特 71 制定本制度。 1、成立地测防治水工作领导小组 组长:公司总工程师 副组长:生产、安全、机电运输副厂长 成员:生产科负责人、地质测量专业人员、防治水专业人员、安检科负责人。 领导小组负责制定地测防治水工作方案，明确具体的地测防治水工作要求。 2、公司总工程师对本公司的地测防治水工作全面负责。 3、公司地测防治水领导小组每月定期召开专业例会，地测防治水领导小组成员和公司有关单位、部门负责人参加，学习安全生产法律法规、规范、标准及有关文件精神。增强安全生产的法制观念，强化安全管理工作。 做好地测防治水安全宣传教育工作，总结、交流、推广先进经验， 提高安全管理水平，确保安全生产。 二、地测防治水生产安全联系制度 1、凡要求地质人员提供采场地质资料，就由需要资料单位的技术负责人以委托书方式，经公司总工程师认可后，按有关规范所规定的内容和时间提供。 2、公司各单位因生产安全事宜需与公司地测部门联系的，由各单位负责人与公司总工程师直接联系，经公司总工程师安排地测部门提供服务。 3、公司工程、技术等部门所需要的零星地测图纸资料，必 72 须持有经公司总工程师签字的业务联系单，地测部门按联系单的要求进行提供。 4、上级单位发放给地测部门的各种文件、规程、措施等地测部门必须妥善保存。 三、地质测量工作质量、事故分析及奖惩制度 1、地质测量所有技术工作，都必须严格按照国家有关技术政策的有关规程执行。凡不符合规程、规定要求的，都必须重做或补做。如发生地测事故，要从总结经验、吸取教训的态度出发，实事求事，认真追查落实。 2、地测部门对设计、施工、回采等部门提供的地质、测量资料的质量全面负责，如出现与实际情况有出入时，负责重新调查。 3、经常分析研究已采工作面工作资料，结合现工作面的地质情况，预报未开采区的地质变化，每季度末对该季度内的地质预报的准确程度做一次全面总结，为下一季度地质预报提供借鉴。 4、每一工作面回采结束后，都要认真进行采后总结工作，对提供的掘进、回采地质说明书的准确程度做出评价。 5、掌握工作面的地质变化规律，经常分析研究工作面有无影响回采的各种地质隐患，若有应及时提出补救措施。 6、测量外业观测、内业资料计算从起始数据、原始资料、成果计算到填、绘图必须经过严格的校核或对算，未经校核的资料图纸不准使用。 73 7、测量原始资料与成果计算，必须严格按《测量规程》的规定执行。 8、所有测量记录薄和成果台帐应有校核签字，在备注栏绘出必要的草图。 9、施工测量前，应熟悉设计图纸，验算与测量有关的数据，核对图上的坐标系统，高程系统。当对设计图纸有疑问时，应及时向有关部门联系解决，同时对标定工作所需要的测点及其成果也进行检查。 10、因地质测量工作造成的工程质量事故，要认真查找原因，提出补救措施。损失无法挽回时，要追究有关人员的责任。 四、地测防治水资料、技术报告审批制度 1、地质测量工作计划、工程设计、报告、储量变化等，必须按有关规程规定的审批制度进行。 2、地测部门每年初应根据公司下达的生产计划和公司生产实际编制年度地测工作计划，经公司总工程师批准后执行。 3、地测部门必须按设计部门提交并经公司总工程师批准的委托书要求，认真编写地质说明书，完成后必须经公司总工程师批准，交付使用。 4、储量的转入、转出、注销、报损等，由地测部门提供有关资料，经公司总工程师审查后，报上级有关部门批准。 5、地测防治水领导小组在年初根据公司实际情况负责编制年度防治水工作计划，经公司总工程师批准后组织实施。 6、地面防洪工程、汛期防水、排水、放水、堵水、探水、 74 截水的施工与实施计划、防治水工作总结、成果报告等技术报告，由公司总工程师组织编制，报总经理审批后执行。 五、地测防治水设备、仪器、工具使用管理及报废制度 1、地测防治水设备、仪器、工具设专人管理，管理人员对各种设备、仪器、工具进行清点验收，分类存放，并认真填写档案台帐。 2、有效期内，设备、仪器必须处于完好状态，能随时使用，严禁任何人擅自拆卸仪器。 3、坚持设备、仪器的定期送检制度，建立送检台帐。设备、仪器的送检工作由公司负责。 4、仪器、设备、工具的发放、归还要按规定进行登记并做好记录。 5、测量仪器在使用过程中，注意防晒防雨淋，仪器光学部件只能用擦镜纸擦拭，不许用毛巾和手指乱擦。仪器使用后，应先用软布或毛刷清扫外部灰尘，放在干燥通风处凉干水汽，然后装箱，放置仪器柜中保管。 6、测量仪器除在重要工程施测前，进行检验校正外，还要按规定定期擦洗，并进行全面检校。 7、加强库房安全管理，配齐消防器材，库房严禁他人随便进入，保持室内外环境卫生整齐、清洁。 8、设备、仪器、工具在使用过程中损坏或丢失，必须及时向领导书面汇报，并视情况按规定进行处理。 9、设备、仪器、工具由于个人管理不善，无故丢失、损坏 75 的，应按原价赔偿。 10、设备、仪器、工具达到或超过使用期限，达到报废标准的，由使用单位报公司鉴定后，确实需报废的，报总经理批准报废。 六、水害隐患排查、分析、预报、检查制度 1、每年初根据年度回采接续计划，结合公司水文地质资料，全面分析水害隐患，提出水害分析预测表及水害预测图。 2、在回采过程中，对预测图、表要逐月进行检查，不断补充和修订。发现水患险情，应及时发出水害通知单，通知可能受水害威胁地点的人员撤到安全地点。 3、公司安检科负责对水害隐患检查管理，对公司水害隐患防治工作要定期检查、登记建档。重点跟查水害隐患整治情况，落实水害防治责任制，对不按规定进行隐患整改的，责令停产整顿。 4、预报的内容应符合实际，水害预报描述要准确、定性、定量，措施有针对性，确保安全生产。 5、要加强 “雨季三防”工作，认真编制“三防”工作计划和实施方案，成立相应的组织机构，储备足够的抢险物资。 6、预报的形式要规范、统一，预报手续齐全。 7、设计部门必须认真分析研究水患预测预报资料和有关的水文资料，在编制回采工程设计时充分考虑水害因素，从工程设计开始，为防止重大水患工作创造必要的条件。 8、水文观测系统的检查，除实地查看水文、观测设施外， 76 还应检查观测记录，成果台帐，分析、总结及有关水文地质图纸。 二十三、领导值班制度 为做好安全生产工作，使安全生产上存在的问题能得到及时协调解决，确保安全生产的顺利进行，特制定本制度。 1、每天必须至少安排一名公司领导进行值班。 2、值班公司领导要保证24小时(当日8:00到次日8:00)在岗。 3、当班值班领导如因事离岗时，必须事先向总经理请假，并安排其他领导顶班，顶班领导还未到位前，不得离开工作岗位。 4、值班人员要保证24小时手机开机。 5、各值班领导无特殊情况必须深入生产现场，进行了解、协调安全生产情况，确保安全生产的顺利进行，并及时把信息反馈到调度室。 6、值班领导要负责全公司的安全生产工作。 7、值班领导要对生产各岗位、场所进行查岗，对存在的问题及时解决。 8、各值班领导要恪尽职守，做好本职工作。 9、 特殊期间领导值班另行规定。 10、 本制度自即日起执行。 77 二十四、职业卫生健康管理制度 1、成立职业卫生健康管理机构 组 长:总经理 副组长:总工程师、厂长、生产、安全机电副厂长 成 员:车间主任、生产科长、安检科长、机电科长、后勤科长、保卫科长 2、职业卫生健康管理机构要履行的职责 (1)要有职业病预治计划。 (2)建立健全员工的职业病健康档案。 (3)有人负责职业病宣传教育工作，发放《职业病防治法》手册，让广大员工了解掌握职业病防治知识，提高防治意识。 (4)每年对接触粉尘工作的员工进行健康检查，发现有职业病者及时治疗，并调整工作岗位。 (5)加强工作场所噪音管理，发现噪音超标，及时采取措施。 (6)加大回采工作面的粉尘治理，严格按要求安装喷雾设施，降低粉尘浓度。 3、工作场所影响员工健康的环境指标的有关规定 (1)噪声每年监测2次，由环境监测站负责监测，填报噪声监测数据报表，并建档保存，执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。 a.厂界噪声:夜间不大于55dB(A)，白天不大于65dB(A); 78 b.生活区噪声:夜间不大于50dB(A)，白天不大于60dB(A); c.生产作业场所:每工作日8小时暴露于等效声级大于等于85分贝的，配备具有足够声衰减值、佩戴舒适的耳塞，并检查耳塞使用和维护情况，确保听力保护效果。 (2)温度、湿度、风速、粉尘及影响生产环境的气体由专业人员负责监测，温度、湿度、粉尘浓度每半月进行一次检测。 二十五、环境保护管理制度 (一)设置专门的环境管理机构 组 长:总经理 副组长:总工程师、厂长、生产、安全、机电副厂长 成 员:车间主任、生产科长、安检科长、机电科长、后勤科长、保卫科长 (二)环境管理职责 1、认真贯彻执行党和国家有关环境管理工作的方针、政策、法律、法规、标准和其它要求。 2、机电科负责制定环境管理年度计划、目标、指标和管理方案。 3、贯彻执行“三同时”制度，抓好环保工程建设，确保工程质量百分之百合格。 4、及时了解掌握、检查生产过程中的环境状况和措施的落实与执行情况。 79 5、及时组织总结、交流环境保护方面的先进经验。 6、负责生产、生产辅助单位废弃物品的收集处置管理工作。 7、掌握环境保护现状，定期对现场管理、防护设施使用等情况进行检查，分析不符合原因，制定预防与纠正措施。 8、负责组织单位准备、配合审核与评审工作，不断改进环境体系和环境行为。 9、加强业务学习，积极推广工业环境保护的新工艺、新技术及新经验。 10、做好设备维护，控制噪声排放。 (三)环境保护运行控制措施 1、噪音处理处置控制措施 (1)在有噪声源的地方安装前盖设消音棚，安装消音器，设隔音值班室。 (2)对场区高强噪声的厂房车间周围种植乔灌树木，形成隔音林带。 (3)作业场所采取措施仍然达不到标准的必须采用个体劳动防护用品，并定期监测噪音情况。 2、污水处理处置控制措施 (1)场区的生产、生活污水全部集中处理，符合环保的要求。 (2)生产废水经处理后，即重复用于生产需要的消防、喷雾灭尘，其余部分达标排放。 80 3、固体废弃物处理处置控制措施 (1)产生的生活垃圾按照公司统一规划排到指定的场所处理处置。 (2)产生的棉纱、油桶、废油等固体废弃物，应分门别类回收到物资供应科废品回收场处，由其按规定处置;不能回收的，采取措施、集中堆放到指定的地点，不留后患，以防造成污染，或对将来的环境产生影响。 (3)本安小组对固体废弃物的处理和处置情况进行监督、检查。 4、扬尘的处理处置控制措施 (1)地面生产系统主要扬尘点应建立喷雾洒水降尘系统。 (2)辅运线路定期洒水灭尘，并严格控制车辆行驶速度，以防扬尘污染。 5、环境绿化美化按照“多绿化，少硬化”的原则进行。 二十六、消防管理制度 (一)消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 81 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 (二)防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。 (三)安全疏散设施管理制度 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 82 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 (四)消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。 3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。 4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。 5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。 7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 83 (五)消防设施、器材维护管理制度 1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。 2、建立永久性消防设施、器材检查档案。对各种消防设施，器材的数量，设置位置状况都要详细登记。 3、建立永久性检查，维护记录。 4、定期对各处的消防设施、器材进行检查，每月大检一次。 5、及时对失效、损坏的消防设施、器材进行维修或更换。少数量维修不超过三天，较大数量维修更换由消防管理人向消防安全负责人提交报告。 6、未经消防管理人员允许，任何人不得擅自挪用消防器材，或变更摆放位置。 7、故意毁坏消防设施或器材的行为要严肃处理，除赔偿罚款以外，要追究行政责任乃至法律责任。 二十七、安全生产职务过错和安全事故责任追究制度 为进一步落实安全生产责任，强化各级人员恪尽职守、依法治企，确保安全生产政令畅通，全面提高我公司安全管理水平，实现安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、国务院有关安全生产法律、法规，结合本公司实际，特制定本制度。 一、安全生产管理职务过错行政追究 84 1、天渊建材安全生产管理职务过错行政责任追究是指公司各级管理人员由于未严格履行安全生产职责，未严格贯彻、落实国家、行业安全生产法律、法规及公司安全生产的各项规章、制度，导致发生事故，造成人员、财产损失，在社会上造成不良影响和严重后果的行为，进行职务过错行政责任追究的制度。 2、安全生产管理职务过错行政责任追究的对象(以下简称责任追究对象)为本公司各级管理人员。 3、责任追究办法，按照以安全生产第一责任者负总责、各分管领导各负其责的原则。对问责对象，坚持实事求是，追究过错与安全责任相对应、责任追究与改进工作相结合、教育与惩戒相结合的原则。责任追究对象应当主动纠正错误，积极采取应急措施，防止事态进一步恶化与扩大。责任追究对象应当主动接受广大员工和各相关组织的监督。 4、各科室、车间必须严格履行安全生产工作职责，认真贯彻、落实安全生产的各项法律、法规、规章、制度，各司其职、各负其责，全力做好安全生产工作。 5、任何部门及每位员工均有权向公司安检科报告或举报责任追究对象不履行或者不正确履行安全生产职责的行为。 6、责任追究对象有下列情形之一的，应追究其行政责任: (1)经职工代表大会讨论通过的有关安全生产的决定、决议及其它规章制度中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的。 85 (2)经公司会议、安全办公会议决定的重大安全事项或在某一时期、某一方面安全重点工作中应由其承担的任务，因工作不力未完成的。 (3)未认真贯彻、执行公司有关安全生产的指示、指令、决定、办法及相关规定，影响安全生产政令畅通和安全整体工作部署的。 (4)对职工代表提出的安全生产议案、员工提出的改进安全生产的建议不认真办理、答复，造成不良影响和工作损失的。 (5)未认真履行其安全生产职责，管理不力、措施不到位，导致安全工作目标任务不能完成，影响整体安全工作的。 (6)对管辖范围内存在的问题、隐患，未进行及时整改和解决，造成重大事故和损失的。 (7)对重大安全事项，违反决策程序、主观盲目决策，造成重大影响或损失的;滥用职权、违章指挥，造成重大事故和恶劣影响的。 (8)对事故隐瞒不报、弄虚作假、虚报、迟报的。 (9)对所管辖的部门及单位或人员管理监督不力，导致其发生严重违反国家、行业和矿制定的安全生产各项规定和规章制度的行为，造成严重后果或恶劣影响的;对所管辖的单位或人员不严格履行安全生产职责、滥用职权违章指挥等行为包庇、袒护、纵容的。 (10)在发生特大事故及重大财产损失、员工生命安危的 86 紧急时刻，拖延懈怠、推诿塞责，不按有关规定、公司有关部署，未能及时、有效地启动紧急预案进行处理，造成重大损失或恶劣影响的。 (11)依照有关规定，应对责任追究对象进行问责的其他事项。 7、对责任追究对象的问责，由公司总经理或本厂其他副职提出，责成安检科会同有关部门组成调查组限期进行调查核实，实事求是地报告调查结果、提出处理建议，最后由安全管理委员会会议做出处理决定。 8、责任追究对象应当配合调查，真实汇报情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。 9、安全生产管理职务过错行政处分的类别包括: (1)责令做出书面检查; (2)通报批评; (3)警告; (4)严重警告; (5)记过; (6)记大过; (7)降职; (8)责令辞职; (9)撤职; 87 (10)法律法规规定的其他方式。 10、给予行政处分的，依照干部管理权限和相关法律、法规的规定和程序办理。 11、责任追究对象有违反法律行为，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。 12、安全生产管理职务过错行政责任追究调查处理实行回避制度。调查组工作人员与责任追究对象有利害关系、可能影响公正处理的，应当回避。 13、对责任追究对象给予行政处分的，应当以书面形式送达有关单位或当事人。处理决定应当说明错误事实、处理理由和依据，并告知当事人依法享有的权利。 14、责任追究对象对行政处分有异议，或者对行政处分不服的，可以自收到处理决定起10日内申请复核。 15、在复核期间，行政处分一般不停止执行。复核中发现处理错误的，应当及时纠正。 二、安全事故行政责任追究 1、发生的各类事故，严格按照事故汇报程序进行处理:发生轻伤及以下人身事故的，由安检科组织相关部门和人员进行追查处理;发生重伤及以上人身事故的由上级安全监察部门负责组织追查。 2、发生下列事故上报总公司，由公司事故调查组组织进行事故调查，各相关部门配合事故调查组。 88 (1)性质、后果严重的重伤事故; (2)下列重大非伤亡事故: ?发生的事故使全厂停工24小时以上; ?发生火灾事故的; (3)造成直接经济损失10万元以上的其他事故。 3、事故调查组的职责是查清事故发生的原因、过程和人员伤亡情况;确定事故的责任者;提出对事故责任者处理建议;提出事故防范措施，写出事故调查处理报告。 4、在事故调查过程中，发生事故的科室、班组必须积极配合事故调查组工作，负责现场保护，召集证人和有关人员，提供有关图纸资料等。 5、责任追究 (1)发生轻伤事故，根据事故责任，给予直接责任人员行政降级处分，主要责任人员相应的警告、经济处罚。 (2)发生重伤事故，根据事故性质及责任大小给予发生事故的科室或车间负责人经济处罚、书面检查或行政警告处分;事故主要责任人行政警告、经济处罚或记过处分;事故直接责任者经济处罚或开除。 (3)发生重大非伤亡事故的、经济损失在2万元以内的，根据事故性质及责任大小给予发生事故的科室或车间负责人经济处罚、书面检查或行政警告处分;事故主要责任人员行政警告、经济处罚或记过处分;事故直接责任者经济处罚或降级处 89 分。 (4)发生直接经济损失2,10万元的非伤亡事故，根据事故性质及责任大小给予发生事故的科室或车间负责人和分管负责人经济处罚、书面检查或行政警告处分;事故主要责任人员行政警告、经济处罚或记过处分;事故直接责任者经济处罚、降级或开除处分。 (5)发生直接经济损失10万元以上的非伤亡事故，公司应及时上报总公司，由总公司安全监察部门组织事故调查。 (6)发生死亡事故，由上级安全监察部门负责组织追查，公司负责配合上级安全监察部门进行追查。 (7)公司领导的行政处分由总公司决定。 (8)本制度未作规定的，参照总公司有关规定处理，本制度与上级规定有抵触的，按上级规定执行。本制度解释权属公司安全管理委员会。 三、施工单位安全事故行政责任追究 1、发生下列事故，未造成人员伤亡的，由公司组织进行事故调查，情节严重的由总公司进行调查: 2、外委施工单位发生重伤及以下事故，未影响到公司正常生产、财产损失的，公司不参与事故追查，由发生事故的施工单位自行处理。 3、外委施工单位发生重伤及以下事故并影响到公司正常生产24小时以内或导致矿方财产损失10万元以内的，由公司领 90 导牵头，安检科组织事故施工单位的相关人员对事故进行追查，当影响公司正常生产24小时以上、导致公司财产损失10万元以上的，由总公司组织事故调查组对事故进行追究调查。 4、外委施工单位发生死亡事故的，施工单位必须及时汇报公司，由公司及时上报总公司，由上级安全监察部门组织对事故的追查，施工单位和公司全力配合有关部门进行事故追查。 二十八、皮带运输管理制度 1、所有皮带机司机必须严格遵守《安全规程》的有关规定，执行本岗位安全生产责任制，严格交接班制度。 2、上岗后，必须穿工作服，衣帽整齐，长发必须盘在工作帽内，衣袖、裤角要扎好。 3、皮带机在运行期间严禁用铁锨、枇子或其它工具清理滚筒上的物料，不准清理皮带下的杂物，更不准跨越皮带。 4、严禁其他闲杂人员进入皮带机走廊。 5、开机前，必须严格检查机械有无异常现象，发现问题及时汇报处理。 6、多台皮带机联合作业时，必须按逆物流方向逐台启动，严防积料压死皮带机。 7、皮带机走廊内严禁有火源，并保持清洁卫生，清理卫生时必须先洒水，严防粉尘飞扬。 8、保护皮带机内的安全设施及计量装置。 9、做好皮带机道的洒水防尘工作，严格执行开机洒水制度。 91 10、做好防灭火工作，消防器材及消防水管必须齐全，防止皮带机摩擦起火。 二十九、高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修的人员必须持证上岗，配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 2、配送电建立24小时运行值班制度，对高压配电装置进行巡查，做好每日巡视记录，发现问题及时上报部门领导。 3、配电设备由专职人员管理和值班，配电设备的停送电由值班电工操作，非值班电工禁止操作，值班员必须做好值班记录，认真执行交接班制度。 4、供电线路严禁超载供电，配电房内禁止乱接线路。 5、停电时，应提前向部门领导提出申请经同意后方可实施，恢复送电时在确认供电线路正常，电气设备完好后方可送电。 6、配电室内消防设施应确保完好，并有手持式气体灭火器，注意防止小动物进入，无关人员禁止进入，外来人员须经部门领导同意许可方可进入，并做好外来人员登记工作。 7、加强日常维护、检修，保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8、上级供电部门电停电时，值班人员应立即启动发电机组，同时与供电部门取得联系。 92 9、运行过程中，分路开关跳闸，先查明原因，可试送一次，若不成功则不能再送应报告上级领导，排除故障后才能送电。 10、系统和设备在运行或检修时，应做好相应安全技术措施。 11、保持配电室的清洁卫生和干燥。 12、值班时间内严禁干私事，必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味，一旦发现有异常情况，应立即查明原因，迅速排除并加以记载存档。 13、值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查，认真详细地填写运行记录，在书写运行记录时应做到字迹清楚。 14、负责领导交办的有关工作。 三十、化验室安全管理制度 为加强职工的安全意识，保护好职工的身体健康，避免人身伤害事故的发生，特制定如下化验室安全管理制度。 一、 荧光分析仪的防辐射管理制度 1、操作员要严格按照操作手册工作，设备出现异常现象，应立即向荧光分析仪负责人汇报，不易处理时，应及时向上级汇报，不得私自处理。同时作好设备运行记录。 2、原则上，设备故障的处理要由厂家负责，特别是未曾出现过且故障不能自行显现时，更需厂家解决; 93 3、本单位在厂家指导下处理设备故障时，必须佩戴铅眼镜，戴铅帽等防护用品; 4、操作员每次做完检验后，要远离仪器，以避免受到射线的辐射伤害; 5、生产线停产一天以上时，荧光分析仪要及时停机，一则节约能源，二则减少辐射的产生; 6、按照国家相关规定，操作员定期进行身体检查，做到有问题早发现，早治疗。 二、 化验室安全操作管理制度 1、化验室员工工作过程中，严格按照公司要求，穿戴齐全劳保防护用品。在车间和厂区，防止机械损伤和车辆撞伤等意外伤害。 2、为避免玻璃器皿割伤，应注意下列事项: (1) 折断玻璃管装洗瓶时，应垫布或戴上手套; (2) 严禁使用有裂纹的器皿; (3) 烧杯或烧瓶加热时，应垫石棉网，不得直接加热; 3、使用强酸、强碱及腐蚀性液体时，遵守下列规则: (1) 不得用手直接取放药品; (2) 稀释硫酸时，必须将硫酸缓缓倒入水中，同时搅拌; (3) 氨水、盐酸、硝酸等药品需打开时，应先盖上湿布，然后开启瓶塞; (4) 使用酒精灯或喷灯时，应先将洒出酒精擦干，然后再用 94 火柴点燃酒精灯，不得直接用灯在火源上引火; (5) 洗瓶中的水经过长时间煮沸后，必须先充分摇动，然后才可使用; (6) 在使用强碱熔样时，应防止坩埚沾水爆炸。当不慎烧伤时，应按下列方法临时处理: ? 火烫伤使皮肤发红时，可用酒精棉涂擦或浸在冷水里，至不觉疼痛为止，起泡可用红汞或4%的高锰酸钾溶液涂抹，但不要弄破水泡; ? 眼睛或皮肤被酸灼伤时，立即用干净纱布把皮肤上的酸抹去，后用水洗净，再用2%的碳酸氢钠溶液冲洗。若被碱灼伤时，用水冲洗后再用2%的醋酸或硼酸溶液冲洗; ? 皮肤被氢氟酸伤后，立即用水或碳酸氢钠溶液冲洗，再用甘油和氧化镁混合药剂涂抹后包扎好; ? 被液溴烧伤处用氨水和酒精混合液(1:10)涂抹。 4、容易引起药物中毒的化学药品，须遵循下列原则: (1) 所有能发生有毒气体的操作，都应在通风橱内进行; (2) 有毒化学药品应放在塞严的瓶子里保存，由专人保管; (3) 有毒溶液应作无毒化处理后再倒入下水道，盛液器皿要洗干净并立即洗手; (4) 水银撒落地上应尽量收集干净，然后在残迹上撒上硫磺粉，以消除汞滴; (5) 需用嗅觉检查试剂或反应气味时，只能用手扇送少量气 95 体到鼻孔; (6) 不得用实验器皿做饮具。 5、用电仪器和设备的使用要求: (1) 新设备在投入使用前，要学习操作手册和使用方法; (2) 每次使用前，要认真检查，没有问题后方可使用; (3) 出现故障时，要及时与机修或电修人员联系处理，必要时，要立即向化验室主任和质量管理部汇报。不得随意私自拆装处理，以免发生触电事故。 三、 化学试剂管理制度 根据对人和环境影响程度大小，化学试剂可分为非化学危险品和化学危险品。化学危险品包括浓硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氟酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铵、乙醇、乙二醇、高锰酸钾、硝酸汞等，除化学危险品外使用的化学药品通称为非化学危险品。 1、储存 (1) 每种药品入库前须检查无泄漏或破损且标识齐全后方可入库。 (2) 化学危险物品应在阴凉通风处，并设有专门的储存室，要分开存放，堆垛之间应有安全间隔，不得超量存放，化学性质相抵触的化学品应分开存放，不得露天或在漏雨、潮湿的地方存放，储存室应由专人负责管理。 (3) 每种试剂要有标签，且字迹工整清楚，特别是化学危险 96 品更要标明其潜在危害、事故隐患、注意事项等。 (4) 存放化学品的场所严禁吸烟。 2、保管 (1) 吸水性强试剂 无水碳酸盐、氢氧化钾、过氧化钠、浓硫酸等应密封存放。 (2) 易燃试剂 如乙醇、乙二醇，易爆试剂如高氯酸、过氧化氢，应分开贮存在阴凉通风、不受阳光直接照射地方存放。 (3) 易挥发酸 如盐酸、硝酸与氨水应分别贮存于阴凉通风处。 (4) 见光易分解试剂 如过氧化氢、硝酸银、高锰酸钾、硫代硫酸钠、草酸等，与空气接触易被氧化的试剂，如氯化亚锡、碘化钾、硫酸亚铁等，以及易挥发的试剂如溴应放在棕色瓶内在冷暗处存放。 (5) 容易侵蚀玻璃而影响试剂纯度的试剂，如氢氟酸、氟化物、氢氧化钾、氢氧化钠等，应在塑料瓶存放。 (6) 剧毒试剂 如氰化物、氢氟酸，有毒试剂如重铬酸钾、氯化钡等，应特别妥善保管，严防丢失。 3、登记管理 (1) 化验室要对每批化学试剂出入库建立台帐。尤其是化学危险品，应建立明细帐。 (2) 化学试剂的出入库要签名登记，以防丢失和浪费。 4、化学试剂的取用 97 (1) 固体试剂使用洁净干燥小塑料勺取用。每次取样量不要过多。一级品或基准试剂，取出的试剂原则上不应再装入原试剂瓶，以防污染瓶中试剂。 (2) 液体试剂应倒入量筒或烧杯中。多余液体试剂一般不许倒回原试剂瓶。 (3) 不能用未经洗净的同一吸管插入不同试剂瓶中吸取溶液。 (4) 所有盛装试剂的容器都必须贴有明显牢固的标签，写明试剂名称和规格。不允许在试剂瓶装入与标签名称不符的试剂。没有标签的试剂，在未查明前不能随便使用。 (5) 取用试剂时，瓶塞要翻过来倒放在洁净处，取用完毕后立即盖好密封，防止玷污其他物质或变质。 5、化学试剂的监督管理 质量管理部定期组织化验室有关人员对化验室化学试剂的保管、堆放以及使用情况监督检查，对发现的问题，化验室须及时采取措施整改。 98