生产设备管理程序

文件名称 生产设备管理程序 文件编号 RS-QP-6-02 版本 A1 文件属性 □一阶 ■二阶(程序) □三阶(指导书、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 等) □四阶(表单) □公司制度 修订类型 □新增 ■改版 □作废 变更内容 ■文件 ■表单 申请日期 2014年XX月XX日 申请者 XXX 申请部门 XXX 修订内容： 规范公司设备管理程序，建立适合公司的管理程序。 会签单位： □研发中心 □开发部 □技术服务部 □生产运营中心 ■生产部 ■品质部 ■计划部 ■工程部 □产品运营中心 □市场部 □项目方案 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 部 ■行政部 ■财务部 ■采购部 □销售部 □总经办 □其他 分发部门 份数 研发中心   技术服务部   开发部   生产运营中心   生产部 1 品质部 1 计划部 1 工程部 1 产品运营中心   市场部   项目方案设计部   行政部 1 财务部 1 采购部 1 销售部   总经办   其他       审查   核准   DC审查   生效日期   生效通知 □建立部门 ■会签部门 □全公司 □其他 会签流程 申请者-->直属主管-->DC-->体系-->会签单位-->权责主管核准                             序号 修订日期 版本 修订内容 修订者 备注 1 2013.12.16 A0 首次发行 马学东   2 2014.05.04 A1 规范公司文件格式，定义公司文控需要管制的文件种类。 熊剑波                                                                                                                                                                                                               编写/日期 审核/日期 批准/日期       1.0 目的 为确保设备及设备始终处于良好的运行状态，提高工作效率，降低消耗，能够对公司（计量设备除外）所有设备进行有效规范化管理。 2.0 适用范围 适用于公司所有生产设备及辅助生产设备的管理与控制。 3.0 定义 3.1 设备：是指在生产、 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 、管理等方面所需要的机械、装置和设施等物资的总称， 并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。 3.2 设备事故：设备因非正常的损坏而造成停产或降低设备性能时，均为设备事故。 3.3 保养分类： 一级保养：每日对能够从外部看得到的机器表面进行清洁整理工作及外置常用机械、电气部件的设备日常点检。 二级保养：是设备每周、每月的机械和电气部件的保养和部件点检。 三级保养：是设备每个季度对相关重要电路和伺服系统及机械类的关键部件保养。 3.4 计量设备：用于检测/判定产品质量的设备，由品质部管控，不在本程序范围内。 3.5 特种设备：叉车、电梯、空压机、储气罐、干燥机等国家明文规定具有安全隐患的设备。 3.6 工装夹治具：在生产加工装配中，为保证产品质量及迅速安装定位工件的工艺装备。 3.7 设备分类： A类设备：价格较高，生产中必须要使用的设备，损坏后对产品品质产量造成严重影响的设备。 B类设备：价格不高，在生产中可以使用别的设备代替，损坏后对产品品质和产量影响较小的设备。 C类设备：在生产中可以对生产起辅助作用的设备。 4.0 职责 4.1 设备使用部门： 负责设备的需求申请、使用、点检、协助设备维护人员对设备进行维护保养。 4.2 工程部设备工程： 负责设备与工装夹具的购置技术支持与评估、购置跟进、收货、验收、维修、保养（二、三级）、调配、报废、建立《设备一览表》、建立《设备履历表》、建立《设备保养计划》、建立《设备安全操作-作业指导书》、建立《设备易损备件计划》、建立《设备日常点检表》、相关设备表单的保存以及设备固定资产统计。 4.3 采购部： 负责设备厂家的开发与购置、设备备件购置、设备售后联络。 4.4 财务部： 负责设备付款、设备类固定资产编码。 4.5 行政部： 负责固定资产登记及台帐，特种设备的管控水、电、气等基础设施安装与供应。 5.0 作业流程 5.1 设备购置流程 适用于生产设备，计量仪器参照《监视和计量设备控制程序》执行。 阶段 权责单位 作业管制点 记录/表单 使用部门 工程部 采购部 副总经理 总经理 供应商 财务 申请 提出申请 N 经理审批 Y             需求申请 设备采购申请单 审批 Chec Y N N Chec Y Y Chec N   技术与需求量的审批 购置   N Y 购置   N Y 制作   采购过程 设备 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 调试 调试 Y N         入厂试用 送货单 验收   验收 N Y         验收评定 设备验收申请单 结束 投入使用           付款 投入使用                         5.2 设备报废流程 阶段 权责单位 作业管制点 记录/表单 使用部门 工程部 副总经理 总经理 财务 后勤 审计 提单 提报废单 N 经理审批 Y 提出建议           判定 固定资产报废处理申请单 审批 Chec Y N Chec Y Chec Y N     批准 回收 提供报废设备     折旧处理 处理 N 回收   回收实物 注销             注销 台帐 固定资产销台账 固定资产台帐登记盘点表         销账                           6.0 作业内容 6.1 设备购置 6.1.1 设备需求部门依新设备项目计划书，在OA上提《设备请购单》，在表单内部提出需求设备用处，设备达到的目的、需求数量，交由工程部处理。 6.1.2 工程部接单后根据购置要求结合设备台帐进行评估，如果设备够用将其退回并告知；设备如果确实不够工艺工程给出相对应的工艺参数，设备工程给出相应的设备技术参数，交由分管中心副总经理审批。 6.1.3 副总经理审批后（设备所需金额≥5000元时，需总经理批准）再交由采购部门处理。 6.1.4 设备采购： 6.1.4.1 设备选型：要本着货比三家，或采取招标方式选择交货及时、服务好的厂家，选择质量好、使用可靠、性能好、价格低的产品。 6.1.4.2 设备采购在签订合同前，由工程部工艺工程和设备工程对设备详细技术参数进行再次审核，采购员认真填写设备的名称、规格、型号、技术等相关要求签订设备的采购合同，合同中必须规定搬运至设备固定位子由哪方负责等。 6.1.4.3 设备工程指定人员跟进进度及做好导入计划、与各相关部门协调，如需必要时到施工现场或者制造厂家监制，发现问题应及时反馈给相关部门。 6.2 设备入厂收货验收 6.2.1 到货前准备：采购部通知工程部与设备请购部门做好准备，需要我公司请吊机的设备由设备工程在OA上提请购单给采购部门请购吊装，设备使用部门腾出空间用于放置、施工、安装设备，设备工程提《工程制作申请单》给行政部，行政部负责设备的水、电、气供应到设备最近的固定位子并安装闸刀或开关。 6.2.2 设备收货：使用部门、采购部门、工程部三个部门以设备采购时合同规定要求、“设备装箱单”或“设备送货单”为依据，对随机配件、附件、工具进行检查核对一致方能接收。 6.2.3 设备试用：设备使用部门和工程部，参照工艺要求对设备进行试运行，对调试过程中的问题进行记录并反馈给采购，采购部门要求供应商在规定期限内完成整改，以达到我方使用要求。 6.2.4 设备验收：设备在调试完成后一个月内完成验收工作，采购部门根据设备采购时合同上的要求提《设备验收申请单》给工程部，工程部根据购置要求和合同技术要求对设备进行验收，经生产、工程、品质部会签后交由采购部处理，财务部再根据《设备验收申请单》与其设备的采购合同进行付款处理，付款完成后建立固定资产编号。采购部、设备工程、财务部均需对《设备验收申请单》进行保存一份（复印有效）。 6.2.5 设备售后：设备验收后供应商按照设备采购时合同要求对设备进行售后维保，设备发生故障后我公司工程设备维修不了时，由采购部通知供应商进行及时处理，供应商必须在3小时内给出决绝方案，1个工作日内必须根除设备故障。 6.3 设备管理 6.3.1 设备台帐：设备从进厂开始工程设备根据设备型号建立《设备一览表》，表内清楚的记录设备的名称、型号、厂商及其联系方式、使用部门、存放地点、入厂验收日期。 6.3.2 设备编码：工程设备根据《设备一览表》对设备进行设备编号处理，编号规则如下 □ --- □□□ --- □□□ 流水号（001-999） 设备名称开头的大写字母， 名称三个以上的取简易名称字母 设备分类号（分A、B、C三类） 示例： 第1台 A  ---  JGD --- 001    激光打标机 设备分类号（分A、B、C三类） 6.3.3 设备履历：工程设备在设备厂后建立《设备履历表》，设备的验收、保养、维修、移动等终生事件必须记录在《设备履历表》内。 6.3.4 设备SOP：设备验收完成前，有设备工程建立相应的《设备安全操作-作业指导书》，里面包括注意事项、安全操作流程、图示。 6.3.5 设备易损备件：设备在验收后工程设备根据设备的实际情况，建立《设备易损备件计划》，对常用的配件进行备件，以防设备损坏无配件影响生产。 6.3.6 设备点检：设备在验收后次月设备工程建立相应的《设备点检表》，点检表挂于设备表面或者就近处，每日由使用人员对设备按照表格内容进行点检，再由设备技术员进行确认；《设备点检表》每月由设备工程进行发放与回收，设备点检表的保存期限为两年。 6.3.7 设备保养：设备在验收后设备工程建立《设备保养计划》，在保养计划里面明确标注哪月该对设备二级或者三级保养；具体参照《设备维护保养-管理规范》。 6.3.7.1 在保修期内设备保养由设备工程根据生产计划知会采购部，采购部通知设备供应商过来例行保养，保养过程中设备工程与使用人员必须到现场协助其保养。 6.3.7.2 设备保修期过后保养由设备使用人员协助设备技术员按照保养计划                                                                                                                            要求对设备进行二三级保养。保养完成后由设备技术员填写《设备保养记录》经相关部门签字确认，表单保存期限为两年。 6.3.8 设备维护：设备发生故障时，设备使用人员填写《设备维修申请单》给部门主管审批，然后交由设备工程主管，设备工程主管安排人员进行维修处理（内部维修无需部门经理签字）。                                6.3.8.1 设备技术员在接到维修单对故障进行评估，设备在2小时以内可以修复的，立即对设备进行维修，维修完成后填写设备的故障分析、处理方法，交由设备使用人进行鉴定，设备维修完成后正常使用10分钟后方可离开。 6.3.8.2 如果设备事故较大无法在2H内对设备进行维护的，应立即向设备工程主管进行汇报，设备工程主管指派工程师对设备进行维修，并按照要求填写维修单。 6.3.8.3 如果设备工程确实无法维修的设备，用OA立即向各相关部门发出设备事故通知，维修单经申请部门经理和维修部门经理签字后转交采购部，采购部门根据设备的合同看是否在保修范围期限内，在期限内的立即通知相应供应商进行维修处理；在保修期外的由采购部找外部公司进行维修。 6.3.8.4 外部维修的设备由设备使用部门和工程部对其设备进行验收，验收流程按照5.2.4执行。 6.4 设备使用： 6.4.1 设备在使用时操作人员必须经过相关安全操作培训方可上岗，第一次培训是设备工程对设备使用部门班组长进行培训，以后员工岗位变动或者新增加新员工时，由使用部门班组长对员工进行培训，设备必须定人定岗操作。 6.4.2 操作人员要遵守安全操作规程，合理使用设备 6.4.2.1 必须要做到三好 ①管好：自觉遵守定人定机制度，凭上岗证使用设备，人员如无上岗证，就不应使用设备。工具及附件要放置整齐并保管好，不得损坏和丢失。设备上的防护装置和线路管道要经常检查，保证完整而可靠。 ②用好：严格遵守操作规程和维护保养制度，对设备不超载使用、不带病运转、不在设备运转中变速和装卸工件，精心操作，力求防止事故发生。 ③修好：在维修工人帮助下，逐步掌握一般修理技术，能独立排除设备的小故障，参加设备的二级保养及大修总装和试机验收工作。 6.4.2.2 必须要做到四会： ①会使用：熟悉设备结构，掌握设备的技术性能和操作方法，懂得加工工艺，合理地选使用量，做到正确使用设备。 ②会保养：正确地按润滑图表规定加油、换油，保持油路畅通和油线、滤油器清洁。认真清扫，保持设备内外清洁，无油垢，无锈蚀，认真做好日常保养，定期进行一级保养。 ③会检查：了解设备的精度 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和加工规范，会检查与加工工艺有关的设备异常状态。 ④会排除故障：能对不正常的声音、温度和运转情况进行分析，发现设备的异常状态，能采取措施，排除一般小故障；参加设备的事故分析，查明原因，做出预防措施。 6.5 设备转移 6.5.1 设备内部转移：由使用部门填写《设备调拨申请单》，经过相关部门审批后设备工程与使用部门共同对设备进行搬运，如果我公司不能搬运存在安全隐患的，设备工程提请购单给采购部叫外面的搬运吊装公司进行搬运。设备搬运水、电、气、等基础设施拆装由使用部门提《工程制作申请单》给行政部进行处理。 6.5.2 设备外借出厂：外公司需要借用我公司设备，由外借申请人填写《设备调拨申请单》，经相关部门审批后交由设备工程，设备工程备案后协助申请人员对设备进行搬运，设备的水、电、气拆装由外借申请人提《设备维修申请单》给行政部，如果有安全隐患的由外借申请人提《请购单》给采购部处理。 6.5.3 设备外借入厂：外借回来的设备按照6.2.1-3进行处理，设备工程并在借用设备上张贴借用设备，借用设备的保养与维修等管理按照我公司的标准执行。 6.6 设备封存 暂时不用的设备必须进行停用管制，停用分暂时停用及长期停用，30天内为暂时停用，30天以上(含)为长期停用，凡停用设备均须挂“暂停使用”标牌。长期停用的设备，由使用部门知会设备工程对设备进行封存，并更新设备台账，备用设备挂“备用设备”标牌，其它与停用管制类同。 6.7 设备报废 经设备工程维修人员和设备工程师评估确定不能使用的设备，设备工程工程师在《设备维修申请单》上注明“设备无法维修建议报废”由设备使用部门提《固定资产报废处理申请单》，经相关主管经理审核，交分管副总经理批准后进行报废，并交财务进行资产折旧评估，（设备购入时金额≥10000元的设备，须总经理批准），批准后《设备一览表》上的台帐将保留两年，两年后才能从设备一览表上删除。已报废的设备及《固定资产报废处理申请单》一同移交后勤部处理，后勤部将《固定资产报废处理申请单》交审计部存档，由审计部固定资产负责人在固定资产台帐登记盘点表中删除并通知财务进行销账，并注意相关文件资料的更新。 6.8 设备事故 6.8.1 事故分类，根据设备事故造成的经济损失，可将设备事故划分重大、严重、中等和一般四类： ①重大事故：修复费达10000元以上。 ②严重事故：修复费用在10000至5000元。 ③中等事故：修复费用在5000至1000元。 ④一般事故：修复费用虽不足1000元。 6.8.2 设备事故性质的分类：根据设备事故的性质，可分为责任事故，质量事故和自然事故。 ①责任事故：因人为因素，如违犯操作规程，使用不当，维护保养差，润滑不良，或检修安装不当等原因，致使设备损坏停产或效能降低而造成的设备事故。 ②质量事故：因设备制造不良，机件质量差等原因，致使设备损坏停产或降低效能而造成的设备事故。 ③自然事故：因遭受自然灾害，致使设备损坏或效能降低而造成的设备事故。 ④凡属质量事故和自然事故的，仍作为设备事故处理，但不列为设备事故考核。 6.8.3 设备事故的处置： 6.8.3.1 在设备事故发生后，应立即切断电源，除不及时抢救会扩大损失者外，必须保护现场，立即逐级上报，以便分析查明事故原因，明确责任，吸取教训，提出防范措施，做出鉴定结论。 6.8.3.2 设备发生事故的部门应认真填写事故报告单送设备工程评定，事故报告单必须在事故发生当日上报上级。 6.8.3.3 一般设备事故由事故发生部门主管负责人组织有关人员，在设备工程管理参加下，进行调查分析。其分析结果决定由分管副总经理批准后，应在公司进行通报，各部门应根据事故分析报告进行举一反三，查找事故隐患。 6.8.3.4 中等及重大设备事故，由分管副总经理在设备部配合下，组织有关部门和事故部门有关人员进行调查分析，其分析结果决定由分管副总经理批准后，应在公司进行通报，各部门应根据事故分析报告进行举一反三，查找事故隐患。 6.8.3.5 事故处理要坚持“三不放过”的原则，即： ①事故原因分析不清不放过 ②事故责任者未经处理和管理人员及其员工未受教育不放过 ③没有防范措施不放过 6.9 设备改进改装 应用新的技术成就和先进经验，改变设备的原结构，给旧设备装上新部件、新装置、新附件，或将单机组成流水线、自动线所采用的技术措施，以改善现有的设备技术性能，使之达到或局部达到节能降耗、提高效率等新工艺的要求。 6.9.1 设备需要改进改装时，由使用部门与工艺工程提出改进改装需求，设备工程组织制定改进改装方案，组织进行评审方案的合理性并合理分工。 6.9.1.1 经评审认为设备有自制能力的由设备工程自行进行改进。 6.9.1.2 评审判定设备无自制能力的，由设备工程填写请购单申请经分管副总经理审批，然后给采购部按照6.1.4委托外面厂家进行改装；设备改造参照6.2设备采购流程执行，并在《设备履历表》中备案。 6.9.1.3 设备改造后的效果由工程部、品质部、使用部门一同评估，达到使用效果并且可以改善作业环境、提高产品品质、节能降耗等功效的，对其设备、工艺相关人员进行嘉奖。 6.10 设备档案记录管理 设备档案是指从规划、设计、制造、安装、调试、使用、维修、改进改装、更新直到报废的设备全过程中形成的图纸、文字说明、凭证和记录等文件资料。 6.10.1 前期资料： 设备使用说明书、备件、图册、 润滑表、技术资料、保修单、出厂检验单、出厂合格证等 6.10.2 后期资料： 《设备履历表》、《设备验收申请单》、《设备维修申请单》、《设备点检表》、《设备保养记录》、《设备保养计划》、《设备易损备件计划》以上表单要求保存期限为两年以上。 6.11 工装夹具的管理 6.11.1 请购：使用需求部门在OA上发邮件经过工艺工程、品质部和分管中心负责人同意后，由设备工程在OA上提请购单给采购部下单进行请购，采购部请购过程参照6.1.4执行。 6.11.2 验收：夹具回来后由工艺工程根据购置时的需求安排产品对夹具进行测试，达到使用要求的15天内采购部提《工、治具验收申请单》给工程部，会签完成后交由采购部处理。 6.11.3 编号：工装夹具编号方式，左边第一组数字是夹具所用在产品名称拼音字母第一个字母大写；从左起第二组数据是所用产品的型号，有汉字型号的为拼音字母第一个字母大写所在数位不限制；从左起第三组字母表示夹具的功能，由功能汉字的拼音字母第一个字母大写组成，最右边的这一组数据为夹具的序号； □□ --- □□□ --- □□□--- □□□ 流水号（001-999） 夹具功能的简易名称字母大写第一个 产品型号简易名称字母大写第一个 作用产品的名称汉字第一个大写字母 6.11.4 维修：夹具损坏时其夹具使用人员按照设备损坏流程6.3.8执行。 6.11.5 保养：设备工程每季度对工装夹具进行一次盘点，并对夹治具进行一次检查对故障隐患的给以修复保养处理。 6.11.6 改装改进：参照6.9执行，整改后的评估参照6.11.2进行评估。 6.11.7 封存：参照6.6设备封存办法处理。 6.11.8 报废：参照6.7设备报废流程执行。 6.12 其余设备管理： 计量仪器设备参照《监视和计量设备控制程序》执行。 7.0 参考文件 No. 文件名称 文件编号 1 采购控制程序   2 监视和计量设备控制程序   3 设备维护保养-管理规范 WI-ED-05-001       8.0 对应表单 No. 表单名称 表单编号 保管单位 保存年限 1 设备点检表 FM-QP-6-02-01 设备工程 2年 2 设备保养记录 FM-QP-6-02-02 设备工程 2年 3 设备保养计划 FM-QP-6-02-03 设备工程 2年 4 设备一览表 FM-QP-6-02-04 设备工程 1年 5 设备履历表 FM-QP-6-02-05 设备工程 10年 6 设备维修申请单 FM-QP-6-02-06 设备工程 2年 7 设备验收申请单 FM-QP-6-02-07 采购部 15年 8 设备请购单 FM-QP-6-02-08 采购部 15年 9 设备调拨申请单 FM-QP-6-02-09 财务部 2年 10 工程制作申请单 FM-QP-6-02-10 行政部 2年 11 固定资产报废处理申请单 FM-QP-6-02-11 财务部 2年 12 设备易损配件计划 FM-QP-6-02-12 设备工程 2年           9.0 附件 无