三标整合管理体系文件记录表格最新版（一）

三标整合管理体系文件记录表格最新版（一） 三标整合管理体系文件 记录表格(一) 目 录 三标整合管理体系法律法规和其他要求发布表 ................................................................. 1 法 规/技 术 标 准 订 购 申 请 表 ................................................................................ 2 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 (招标书)要求会议评审表 ...................................................................................... 3 合同(招标书)要求传审表 .............................................................................................. 4 项目任务确认单 ............................................................................................................... 6 危险源识别与风险评价登记清单 ...................................................................................... 7 重大危险源登记清单 ........................................................................................................ 8 重大危险源目标、指标、管理方案一览表 ........................................................................ 9 环境因素识别与评价登记清单 ........................................................................................ 10 重要环境因素登记清单 ................................................................................................... 11 重要环境因素目标、指标、管理方案一览表 ................................................................... 12 东北电力设计院××××年度部门管理目标 ................................................................... 13 ××××年度部门管理目标、指标实施措施/管理方案 ................................................... 14 信息沟通与交流单 .......................................................................................................... 15 工程项目临时技术岗位资格审批表 ................................................................................. 16 外聘人员临时技术岗位资格审批表 ................................................................................. 17 培训 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 及效果反馈表 ................................................................................................... 18 外培学习申请及效果反馈表 ............................................................................................ 19 劳动保护监督检查表 ...................................................................................................... 20 ( )月份水、电、通讯费用表格 ................................................................................. 21 保 安 值 班 记 录 ........................................................................................................ 22 保 卫 值 班 记 录 ........................................................................................................ 23 职业健康安全及环境检查记录 ........................................................................................ 24 保洁工作记录 ................................................................................................................. 25 工程安全检查记录 .......................................................................................................... 26 基础设施、设备维修记录 ............................................................................................... 27 基础设施、设备采购申请表 ............................................................................................ 28 I 基础设施、设备保养记录 ............................................................................................... 29 基础设施、设备报废鉴定表 ............................................................................................ 30 监视和测量设备台账 ...................................................................................................... 31 监视和测量设备校准记录 ............................................................................................... 32 监视和测量设备使用记录 ............................................................................................... 33 监视和测量设备保养及维修记录 .................................................................................... 34 文件分发登记表 ............................................................................................................. 35 三标整合管理体系文件有效版本发布表 .......................................................................... 36 计算机软件有效版本发布表 ............................................................................................ 37 收文登记表 ..................................................................................................................... 38 零星项目设计 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 单 ...................................................................................................... 39 项目外委申请单 ............................................................................................................. 41 供方情况简介及评价记录 ............................................................................................... 42 供方选定记录 ................................................................................................................. 43 采购文件评审记录 .......................................................................................................... 44 合格供方名录 ................................................................................................................. 45 施工分包合同传审表 ...................................................................................................... 46 施工分包方情况调查表 ................................................................................................... 48 施工分包方评价表 .......................................................................................................... 49 合格施工分包方档案目录 ............................................................................................... 50 设备、材料采购合同传审表 ............................................................................................ 51 设备、材料供方情况调查表 ............................................................................................ 53 设备、材料供方评价表 ................................................................................................... 54 设备、材料合格供方档案目录 ........................................................................................ 55 设备开箱检验记录表 ...................................................................................................... 56 设备、材料入库单 .......................................................................................................... 57 设备、材料领料单 .......................................................................................................... 58 工程项目任务卡 ............................................................................................................. 59 卷册设计任务书 ............................................................................................................. 60 勘测设计验证记录 .......................................................................................................... 62 II 勘测设计评审记录 .......................................................................................................... 64 外部接口文件发送审批单 ............................................................................................... 65 工程勘测设计资料提供联系单 ........................................................................................ 66 工程勘测设计资料提供联系单汇总 ................................................................................. 67 工程勘测设计资料提供联系单目录 ................................................................................. 68 联系单附件签署框 .......................................................................................................... 69 兰底图修改单 ................................................................................................................. 70 分包方资格报审表 .......................................................................................................... 71 分包方用水申请表 .......................................................................................................... 72 分包方用电申请表 .......................................................................................................... 73 施工图纸会审记录表 ...................................................................................................... 74 技术交底会议记录表 ...................................................................................................... 75 工程开工申请报告 .......................................................................................................... 76 单位工程开工申请报告 ................................................................................................... 77 施工质量检验项目划分报审表 ........................................................................................ 78 专业质量检验项目划分表 ............................................................................................... 79 施工进度计划报审表 ...................................................................................................... 80 施工进度调整计划报审表 ............................................................................................... 81 工程材料、构件进场报审检验表 .................................................................................... 82 施工机械设备、测量器具报审检验表 ............................................................................. 83 特种作业人员报审检验表 ............................................................................................... 84 施工组织设计报审表 ...................................................................................................... 85 作业指导书报审表 .......................................................................................................... 86 施工过程认可记录 .......................................................................................................... 87 工程联系单 ..................................................................................................................... 88 工程质量整改 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单 ...................................................................................................... 89 工程质量整改回复单 ...................................................................................................... 90 设备缺陷通知单 ............................................................................................................. 91 设备缺陷处理报验单 ...................................................................................................... 92 土建交付安装中间验收交接单 ........................................................................................ 93 III 工程质量报验单 ............................................................................................................. 94 单位工程竣工验收申请报告 ............................................................................................ 95 单位工程竣工验收证明书 ............................................................................................... 96 工程安全、环境检查记录表 ............................................................................................ 97 工程安全教育和培训记录表 ............................................................................................ 98 工程安全、环境整改通知单 ............................................................................................ 99 工程安全、环境整改回复单 .......................................................................................... 100 工程安全工作例会会议纪要 .......................................................................................... 101 特种作业人员登记表 .................................................................................................... 102 IV 三标整合管理体系法律法规和其他要求发布表 批准: 审核: 发布: 编号: 发布部门: 发布时间: 序号 法律法规名称 发布日期 实施日期 发布部门及文号 备注 1、综合法律法规 2、质量法律法规 3、职业健康安全法律法规 4、环境法律法规 5、其他要求 1 法 规/技 术 标 准 订 购 申 请 表 申请部门: 申请人: 时间: 编号: 专业 订购 部 门 三标管理部 院 领 导 实际订 序号 法规/技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 名称及文号 单价 金 额 人数 数量 负责人 初审意见 审批意见 购数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 注:1) 上表中包括“单价”一栏的前5项由申请部门填写;2) 三标管理部初审意见栏和院领导审批意见栏应写明是否购买及订购数量等意见。 2 合同(招标书)要求会议评审表 编号: 项目名称 项目编号 日期 主持人 参加人员 结 论 意 见 实 施 情 况 ? 合同 ?合同修订 ?招标书 院负责人: 部门负责人: 承办人: 3 合同(招标书)要求传审表 编号: 合同名称 合同编号 委 托 方 设计阶段 ? 合同 ?合同修订 ?其他 合 同 主 要 内 容 项目总体评审意见: 合同承办人: 年 月 日 部门名称: 合 同 承 办 部 门 签署: 年 月 日 4 合同(招标书)要求传审表 计 划 管 理 部 签署: 年 月 日 三 标 管 理 部 签署: 年 月 日 战 略 法 律 部 签署: 年 月 日 项 目 经 理 签署: 年 月 日 分 管 院 长 签署: 年 月 日 5 项 目 任 务 确 认 单 编号: 项目 提出 名称 部门 顾客 经办 名称 人员 项目来源:?合同 ?委托书 ?传真 ?电话 ?会议 ?其他 项目性质:?新建 ?扩建 ?改造 ?其他 项目阶段:?初可研 ?可研 ?初设 ?施工 ?其他 项 承揽性质:?设计 ?咨询 ?其他 目 项目要求:?常规要求 ?特殊要求 ?沟通确定要求 其它要求: 内 容 及 要 求 合同承办部门意见: 签字: 年 月 日 分管院长意见: 签字: 年 月 日 计划管理部意见: 签字: 年 月 日 6 危险源识别与风险评价登记清单 活动? ( 院内 ? 院外 ?) 产品 ?(电厂设计 ? 变电设计 ? 送电设计 ? ) 编号: 危害评价 是否重时态 状态 是否违风险级序号 位 置 危险源 可导致事故 大风险可能性频繁程度产生后果风险值 反法规 别 因素 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 (L) (E) (C) D=LEC 7 重大危险源登记清单 活动? ( 院内 ? 院外 ?) 产品 ?(电厂设计 ? 变电设计 ? 送电设计 ? ) 编号: 序号 位 置 重大危险源 可能导致的事故 风险值 控制措施 备注 8 重大危险源目标、指标、管理方案一览表 活动? ( 院内 ? 院外 ?) 产品 ?(电厂设计 ? 变电设计 ? 送电设计 ? ) 编号: 序号 重大危险源 目标 指标 管理方案内容 主管部门 责任部门 责任人 经费预算 完成期限 其他 9 环境因素识别与评价登记清单 活动 ? ( 院内 ? 院外 ? ) 产品 ?(电厂设计 ? 变电设计 ? 送电设计 ? ) 编号: 评价 环境因素识别 评价方法 结果 优 位 置 时 态 状 态 多因子判断法 序 先 环境 专 号 顺 是否重影响 影响排 放 家直接环 境 因 素 过现将 正 异 紧 持续法规资源改变社区关序 要环境八个 属性 去 向 判判断 范围 程度 频率 去 在 来 常 常 急 时间 要求 浪费 难度 注程度 因素 方面 断 注:1表中的“活动”选项分“院内”和“院外”，院内指院本部办公区、勘测分公司办公区;“院外”指工程总承包施工现场、勘测施工作业现场和工地代表服务现场(包括各现场的办公区和生活区)。 2“产品”主要指设计产品而言，分为“电厂设计”、“变电设计”和“送电设计”，只需在适宜本部门产品的选项中打?即视为选中标志。 10 重要环境因素登记清单 活动 ? (院内 ? 院外 ? ) 产品 ?(电厂设计 ? 变电设计 ? 送电设计 ? ) 编号: 时态 状态 序 位 置 环境因素 排放去向 管理措施 过现将正异紧号 去 在 来 常 常 急 11 重要环境因素目标、指标、管理方案一览表 活动? ( 院内 ? 院外 ?) 产品 ?(电厂设计 ? 变电设计 ? 送电设计 ? ) 编号: 序号 重要环境因素 目标 指标 管理方案内容 主管部门 责任部门 责任人 经费预算 完成期限 其他 12 东北电力设计院××××年度部门管理目标 编号: 制定部门 ×××× a) b) c) d) e) 部门负责人: 年 月 日 批准人 年 月 日 说明:1 本表填写不下时，可加附页; 2 院部各部门管理目标的批准人为管理者代表，勘测分公司管理目标的批准人为勘测分公司总经理。 13 ××××年度部门管理目标、指标实施措施/管理方案 批准: 审核: 编制: 编制日期: 编号: 序责任 协助 责任经费 目 标 指 标 实施措施/管理方案 测量方式 完成期限 号 部门 部门 人 预算 14 信息沟通与交流单 编号: ?信函 ?传真 ?电话 沟通对象 沟通方式 ?会议 ?面谈 ?其他 沟通内容 处理结果 信息记录人: 部门负责人: 年 月 日 年 月 日 15 工程项目临时技术岗位资格审批表 编号: 姓 名 聘用部门 专 业 专业技术职称 本专业工作年限 拟担任工作岗位 岗位主要工作简述 主要技术工作经历 聘用部门及主管领 导意见 签字: 年 月 日 三标管理部意见 签字: 年 月 日 项目经理意见 签字: 年 月 日 主管总工程师意见 签字: 年 月 日 人力资源部 (盖章) 年 月 日 16 外聘人员临时技术岗位资格审批表 编号: 姓 名 聘用部门 专 业 专业技术职称 本专业工作年限 拟聘期限 拟担任工作岗位 主要技术工作经历 聘用部门领导意见 签字: 年 月 日 三标管理部意见 签字: 年 月 日 总工程师意见 签字: 年 月 日 人力资源部 (盖章) 年 月 日 17 培训申请及效果反馈表 申请日期: 年 月 日 编号: 培训主题 申请部门 培训级别 课 时 培训教师 培训时间 培训地点 参加人员 培训内容 培训考核 有效性 评价 备 注 批准人 审核人 申请人 18 外培学习申请及效果反馈表 申请日期: 年 月 日 编号: 培训主题 申请部门 主办单位 培训教师 培训时间 培训地点 参加人员 培训内容 培训收获 有效性 评价 备 注 批准人 审核人 申请人 19 劳动保护监督检查表 部门: 编号: 序号 检查时间/内容 存在问题 整改时间/措施 受检部门负责人: 检查人: 20 ( )月份水、电、通讯费用表格 编号: 序号 部门名称 金额 序号 部门名称 金额 21 保 安 值 班 记 录 编号: 日 期 保 安 员 值 班 情 况 日 期 保 安 员 值 班 情 况 22 保 卫 值 班 记 录 编号: 日 期 值 班 员 值 班 情 况 日 期 值 班 员 值 班 情 况 日 期 值 班 员 值 班 情 况 23 职业健康安全及环境检查记录 部门: 编号: 检查时间 检查范围 主检查人 参检人员 检查内容 检查结果(安全隐患): , 在非指定吸烟区吸烟情况: 无 有--地点: , 消防通道阻塞情况: 畅通 存在障碍--地点: , 用电情况: 安全 缺陷--地点: , 用火情况: 安全 缺陷--地点: , 私拉乱扯电线情况: 无 有--地点: , 保安人员执勤情况: 正常 不正常--地点: , 院区秩序: 正常 不正常--地点: , 监控设施运行情况: 正常 不正常--地点: , 本办公区消防器材: 良好 损坏--地点: , 设备运行状况: 良好 损坏--地点: , 办公照明: 良好 损坏--地点: , 报废设备: 回收 未回收--地点: , 报废硒鼓/墨盒: 回收 未回收--地点: , 纸张利用: 合理 浪费--地点: , 办公室内务: 整洁 需要整理—地点: , 本办公区水设备: 良好 损坏--地点: , 部门特殊岗位持证上岗情况: 持证上岗 没有持证上岗—岗位: , 餐饮服务人员的身体健康情况: 体检合格 体检不合格—岗位: , 餐饮原材料购货渠道: 正规合法 有缺陷—渠道: , 化学危险品的购货渠道: 正规合法 有缺陷—渠道: , 化学危险品的购货手续: 健全 有缺陷—手续: , 电梯设备是否经过年检: 经过年检 未经过年检—哪部电梯: , 电梯运行是否正常: 正常 不正常—哪部电梯: , 楼梯栏杆是否松动或异常: 正常 不正常—地点: , 机动车辆是否进行过年检: 经过年检 没有年检—哪部车: , 办公垃圾及医疗垃圾处置情况: 处置得当 处置不当—地点: 其他: 建议及整改措施: 检 查 人 签 署: 年 月 日 被检查部门签署: 年 月 日 整改情况: 检查人签署: 年 月 日 24 保洁工作记录 编号: 日期 时间 内 容 记录人 25 工程安全检查记录 编号: 工程名称 天气情况 检查内容开始时间 年 月 日 时 分 部位工序 结束时间 年 月 日 时 分 检查过程: 存在问题: 处理意见: 受检单位责任人签署: 检查负责人员签署: 年 月 日 年 月 日 26 基础设施、设备维修记录 编号: 设备名称 维修项目 使用部门 维修地点 人工费用 元 开始时间 材料费用 元 结束时间 维修记录: 维修人员: 年 月 日 验收意见: 负责人员: 年 月 日 27 基础设施、设备采购申请表 编号: 设备名称 申请部门 规格型号 生产厂家 数量 单价 申请理由及用途: 申请部门负责人: 年 月 日 资产管理部门意见: 负责人签署: 年 月 日 财务部门意见: 负责人签署: 年 月 日 院领导意见: 签署: 年 月 日 28 基础设施、设备保养记录 编号: 设备名称 温度 使用部门 湿度 设备运行情况: 记录人: 年 月 日 设备保养记录: 记录人: 年 月 日 29 基础设施、设备报废鉴定表 使用部门: 填报日期: 年 月 日 报废凭证: 编号: 设备编号 设备名称 规格型号 购入日期 耐用年限 已用年限 单 位 数 量 原 值 已提折旧 净值 技术状况及损坏程度: 使用部门负责人: 年 月 日 鉴定意见: 鉴定部门负责人: 年 月 日 领 主管单位 资产管理部 财务部 导 会 审计监察部 总经济师 院长 签 30 监 视 和 测 量 设 备 台 账 单位(部门): 编号: 检定/校准日期 序生产厂家初次检查检定/校设备名称 规格型号 精度等级 备注 号 出厂编号 验收结果 准周期 第一次 第二次 第三次 责任人: 登记日期: 31 监 视 和 测 量 设 备 校 准 记 录 单位(部门): 编号: 序首次校 下次校 设备名称 检测周期 校准单位 号 准时间 准时间 32 监 视 和 测 量 设 备 使 用 记 录 单位(部门): 编号: 序使用部门 设备名称 使用日期 使用人 归还日期 设备状况 备注 号 33 监 视 和 测 量 设 备 保 养 及 维 修 记 录 单位(部门): 编号: 序保 养 保养、维修情况或 维修后检定 设备名称 日 期 号 (维修)人 故障原因及排除经过 (校验)记录 34 文件分发登记表 分发部门: 分发人: 时间: 编号: 序号 文件名称、编号 单价 数量 金额 部门 领取人 35 三标整合管理体系文件有效版本发布表 批准: 审核: 发布: 时间: 编号: 序号 编 号 版次 文件名称 备 注 36 计算机软件有效版本发布表 批准: 审核: 发布: 编号: 发布部门: 发布时间: 年 月 日 应用 鉴定 序号 软件名称 软件编号 版本 鉴定日期 专业 级别 37 收 文 登 记 表 收文部门: 编号: 文附收文时间 收文编号 来文字号 来文机关 事 由 承办单位 签收人 案卷号 别 件 38 零 星 项 目 设 计 计 划 单(首页) 编号: 工程名称 下达日期 年 月 日 工程编号 设计阶段 设 计 依 据 工 作 范 围 主 要 原 则 外 顾客单位 部 接 /联系方式 组 口 织 接 内 专业/姓名/职务/部 口 接 联系方式 口 启动设部门评审 院级评审 部门交出 发送出版 院级交出 时间 计 进 度 设计项目 电网分公司 发电分公司 三标管理部 计划管理部 主管总工 经理 39 零 星 项 目 设 计 计 划 单(续页) 资料 提出专业 资料名称 提资时间 接收专业 性质 主 要 内 部 接 口 设 计 输 出 说明: 内容较多时，可另加附页。 40 项目外委申请单 编号: 工程名称及阶段 外委项目名称 主办分公司(部)名称 主办人 项目外委范围与原因说明: (应说明合同总额及预计外委合同额) 所在部门意见: 主 签字: 年 月 日 办 经营部门意见: 部 门 意 签字: 年 月 日 见 分公司意见: 签字: 年 月 日 计划管理部意见: 签字: 年 月 日 分管院领导意见: 签字: 年 月 日 院长意见: 签字: 年 月 日 说明:1表中各栏内容较多时可另加附页。 41 供方情况简介及评价记录 供方单位(公章) 编 号: 单位名称 经 营 业 务 地 址 所 有 制 隶属关系 资质等级 营业证号 单位人数 教授、研究员、 副教授、副 讲师、助理研助教、研究实技术员 高工(教授级) 研究员、高工 究员、工程师 习员、助工 技术人员 技术能力和管理水平: 执行质量管理体系情况: 近三年业绩、产品获奖情况及被投诉情况: 质量保证与服务: 财务指标及现状: 采 购 方 评 审 意 见 经营部门对供方是否合格的评审意见: 分公司意见: 签 字: 签 字: 年 月 日 年 月 日 说明:1表中各栏不够用时可另加附页。 42 供 方 选 定 记 录 编 号: 供方单位名称 工程名称 外委项目名称 主办人 项目经理意见: 签 字: 年 月 日 经营部门意见: 签 字: 年 月 日 分公司意见: 签 字: 年 月 日 三标管理部(勘测分公司质量技术部)意见: 签 字: 年 月 日 计划管理部意见: 签 字: 年 月 日 分管院领导意见: 签 字: 年 月 日 43 采 购 文 件 评 审 记 录 编号: 工 程 名 称 采购文件名称 主 办 人(签字) 经营部门负责人(签字) 项目经理意见: 签 字: 年 月 日 分公司意见: 签 字: 年 月 日 三标管理部(勘测分公司质量技术部)意见: 签 字: 年 月 日 计划管理部意见: 签 字: 年 月 日 分管院领导意见: 签 字: 年 月 日 44 合 格 供 方 名 录 编号: 序号 企业名称 企业性质 企业地址 联系人及电话 企业资质情况 经营范围 企业业绩 45 施工分包合同传审表 编号: 项目名称 项目编号 合同名称 合同编号 分包方 ? 合同 ?合同修订 ?其他 合 同 主 要 内 容 计 划 部 签署: 年 月 日 项 目 经 签署: 年 月 日 理 工 程 部 签署: 年 月 日 计 划 管 理 部 签署: 年 月 日 46 战 略 法 律 部 签署: 年 月 日 三 标 管 理 部 签署: 年 月 日 财 务 部 签署: 年 月 日 审 计 监 察 部 签署: 年 月 日 工 程 承 包 分 公 签署: 年 月 日 司 分 管 院 长 签署: 年 月 日 院 长 签署: 年 月 日 47 施工分包方情况调查表 建档时间: 年 月 日 编号: 企业名称 营业范围: 主管部门 营业执照颁发机构 营业执照编号 企业法人 企业所有制 企业资质等级 发证日期 管理保证模式 认证日期 企业固定资产 万元 开户银行 流动资金(产) 万元 帐号 注册资金 万元 工商注册号 拖欠款 万元 信誉等级 企业建安年产值 万元 全员劳动生产率 职工人数 技术人员数量 通讯地址 邮政编码 电话 传真 调查人员意见: 签署: 年 月 日 注:附经营执照、注册证明、管理模式、管理体系认证证书复印件。 48 施工分包方评价表 建档时间: 年 月 日 编号: 企业名称 联系人员 施工类别 联系电话 施工能力及综合业绩评价意见: 工程承包分公司工程部签署: 年 月 日 企业资质等级评价意见: 计划管理部签署: 年 月 日 管理体系评价意见: 三标管理部签署: 年 月 日 经济实力、商务信誉等评价意见: 战略法律部: 审计监察部: 财务部签署: 年 月 日 综合评价: 工程承包分公司签署: 年 月 日 分管院长批准意见: 签署: 年 月 日 49 合格施工分包方档案目录 建档时间: 年 月 日 编号: 分包方档案分类 施工 序号 企业名称 类别 执 照 资质证明 业绩评价 注:1 此表按施工分包方的综合业绩水平排序; 2 业绩评价分A、B、C三个档次，A类属拟长期合作的分包方;B类属跟踪了解，并重点培养为长期合作方;C类属预进一步考察的合格分包方。 50 设备、材料采购合同传审表 编号: 项目名称 项目编号 合同名称 合同编号 供货方 ? 合同 ?合同修订 ?其他 合 同 主 要 内 容 计 划 部 签署: 年 月 日 项 目 经 签署: 年 月 日 理 采 购 部 签署: 年 月 日 工 程 签署: 年 月 日 部 计 划 管 理 签署: 年 月 日 部 51 战 略 法 律 部 签署: 年 月 日 三 标 管 理 部 签署: 年 月 日 财 务 部 签署: 年 月 日 审 计 监 察 部 签署: 年 月 日 工 程 承 包 分 公 签署: 年 月 日 司 分 管 院 长 签署: 年 月 日 院 长 签署: 年 月 日 注:此表除主机等大型设备由院长签署外，其它设备、材料均由分管院长作最终审批。 52 设备、材料供方情况调查表 建档时间: 年 月 日 编号: 企业名称 法人代表 企业所有制 营业执照 工商注册号 生产许可证 开户银行 企业资质等级 发证日期 管理体系模式 认证日期 企业固定资产 万元 企业职工 流动资金 万元 技术人员 注册资金 万元 工程师 拖欠款 万元 电话 企业年产值 万元 传真 通信地址 邮政编码 业务范围: 质量承诺和售后服务: 近年业绩: 备注:附经营执照、注册证明、管理体系模式或体系认证证书复印件。 53 设备、材料供方评价表 建档时间: 年 月 日 编号: 供方名称 联系人 电话/ 产品名称 传真 技术水平和生产能力评价: 工程承包分公司采购部签署: 年 月 日 企业资质等级评价: 计划管理部签署: 年 月 日 管理体系评价: 三标管理部签署: 年 月 日 经济实力信誉评价: 财务部签署: 年 月 日 综合评价: 工程承包分公司经理签署: 年 月 日 54 设备、材料合格供方档案目录 建档时间: 年 月 日 编号: 供方档案分类 供货 序号 企业名称 类别 执 照 资质证明 业绩评价 注:1 此表按设备材料供方的综合业绩水平排序; 2 业绩评价分A、B、C三个档次，A类属拟长期合作的供方;B类属跟踪了解，并重点培养为长 期合作方;C类属预进一步考察的合格供方。 55 设备开箱检验记录表 日期: 年 月 日 编号: 箱号 合同号 到货日期 开箱日期 设备名称 型号 装箱单号 重量(?) 包装箱体积 供 方 设备数量及外观质量检验 随机资料及其他检验 顾客代表: 检验结 签果及处 名 理意见 监理代表: 分包(安装单位)代表: 采购部代表: 供方(设备制造厂)代表: 注:1. 此表可根据项目的具体情况及顾客的意见，各项目处可作适当的改动。 2. 如本表容量不够可另加附页。 56 设 备 、 材 料 入 库 单 日期: 年 月 日 编号: 类别 质量合格证或化验单编号 供货单位 数 量 设备材料名称 规格型号 单位 单价,元, 金额,元, 请购 实购 订单编号 订货数量 合 计 项目采购经理: 质量验收人: 采购经办人: 57 设 备 、 材 料 领 料 单 日期: 年 月 日 编号: 单 位 工 程 名 称 质量合格证或化验单编号 数 量 设 备 材 料 名 称 规格型号 单位 单价(元) 金额(元) 请领 实发 订单编号 领料单位 合 计 项目采购经理: 项目施工经理: 材料管理员: 领料单位主管: 领料员: 58 工 程 项 目 任 务 卡 编号: 工程名称 工程编号 设计阶段 企业名称 办公地址 委托方或 建设单位 邮政编码 联系电话 联系人员 联系传真 工程进度 起: 年 月 日 止: 年 月 日 任务说明: 下 达 部 门 接 收 部 门 计划主管: 任命项目经理: 年 月 日 部门主任: 部门总经理: 年 月 日 年 月 日 注: “接收部门”栏的“任命项目经理”项:对发电分公司、电网分公司及新能源分公司项目任命 的是设计项目经理;对系统规划部、环境工程分公司项目任命的是项目负责人;对工程承包分公司 及勘测分公司项目任命的是项目经理。 59 卷 册 设 计 任 务 书(首页) 编号: 工程编号 工程名称 卷册编号 卷册名称 卷册负责人 参加人员 校核人 0 1 2 3 4 完成日期 要求: 月 日实际: 月 日 规格 图 计划工日 设计: 校核: 新制 纸 张 实际工日 设计: 校核: 套用 数 说明书: 页;计算/概算书: 页 折合标准张数: 张 设计内容、深度及范围: 内外部接口配合要求: 设计输入局部修改和补充(设计评审、联络会议纪要、来往文件等的新要求): 说明:1张0号图=2标准张，1张1号图=1标准张，2张2号图=1标准张， 4张3号图=1标准张，8张4号图=1标准张，加长图纸按面积相应折算。 60 卷 册 设 计 任 务 书(续页) 应遵循的主要规程规范: 初步设计审查意见及施工图原则总图评审意见: 设计基础资料: 计算项目: 信息反馈及注意事项: 其它设计原则和要求: 主要设计人: 专业主管: 年 月 日 年 月 日 说明:1 施工图设计阶段应填写《卷册设计任务书》，内容较多时，可另加附页。 2 凡与新技术、新材料、新设备、新工艺有关的卷册及施工图1、2级图的卷册设计任务书须 经专业主管签署。 61 勘 测 设 计 验 证 记 录(首页) 编号: 工程编号 工程名称 卷册编号 卷册名称 初步质量 最终质量 评定人 评定人 等级评定 等级评定 存 在 问 题 或 修 改 意 见 处 理 结 果 说明:1 验证意见均应填入“存在问题或修改意见”栏，验证人应签署并注明日期; 2 处理意见应与验证意见逐一相对应，处理人应在处理意见末尾签署并注明日期。 62 勘 测 设 计 验 证 记 录(续页) 工程编号 卷册编号 存 在 问 题 或 修 改 意 见 处 理 结 果 63 勘 测 设 计 评 审 记 录 编号: 工程编号 工程名称 设计阶段 评审类型 ?院级 ?专业 参加评审 人员 评审议题: 提 出 人: 年 月 日 评审意见: 决定由 负责评审意见的落实、跟踪和验证，要求完成时间为: 评审组长: 年 月 日 64 外部接口文件发送审批单 编号: 工程名称 文件名称 接收单位 设计项目经理 年 月 日 主办部门 专业主管 年 月 日 主要设计人 年 月 日 专 业 年 月 日 会签专业 专 业 年 月 日 专 业 年 月 日 文件内容清单: 说明:1 本文件用于来往邮件(包括电子邮件)及图纸资料等的发送记录; 2 本文件及附件由专业主要设计人(当设计项目经理主办时由设计项目经理保管)保管， 随工程存档; 3 本文件及附件应按工程装订成册，并建立目录和封面。 65 工程勘测设计资料提供联系单 编号: 工程名称 设计阶段 资料名称 ? 重要 ? 一般 附件: 份 附图: 张 联系内容(附件和附图): 提出人 校核人 专 业 专 业 主设人 专业主管 提 出 验 收 说明:1 本单一式二份，一份送交有关专业，一份自存; 2 提供重要资料，应经专业主管签署; 3 如附图超过本单，可用另纸作为附件提出; 4 本单为设计原始资料之一，必须妥善保管并归档。 66 附录 工程勘测设计资料提供联系单汇总 工 程 设计阶段 专 业 ? 提出 ? 接收 主要设计人: 东 北 电 力 设 计 院 年 月 日起 注:在电子平台上进行的资料操作，可不填此项。 67 工程勘测设计资料提供联系单目录 ? 提出 ? 接收 资料性质 序资料编号 资 料 名 称 提资时间 号 一般 重要 注:资料按其性质在相应栏内打“?”，在电子平台上进行的资料操作，可不填此目录。 68 联系单附件签署框 联系单编号 附件名称 提出人 校核人 主 设 人 专业主管 69 兰底图修改单 编号: 工程编号 工程名称 提出部门 修改时间 年 月 日 详 细 图 号 名 称 数 量 修 改 原 因 增 加 原 因 作 废 原 因 设计项目经理 档 兰 图 经 办 人 案 专业主管 室 底 图 经 办 人 经 办 人 说明:1工程项目图纸签署到设计项目经理，科技项目图纸签署到技术管理部; 2 此单为修改、作废、增加图纸之用，保留使用项，不使用项划掉; 3 此单一式填三份，档案编号一份，底图库一份，存查一份。 70 分包方资格报审表 编号: 致: 项目监理部: 经考察，我方认为拟选择的 (分包方): 具有承担工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。 附: 1分包方资质材料; 2分包方业绩材料。 总承包单位:(章) 项目经理: 年 月 日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 年 月 日 审查意见: 监理单位:(章) 总监理工程师: 年 月 日 71 分包方用水申请表 编号: 申请用水单位 申请用水量 申请用水性质 接管坐标位置 A ;B 申请接管管径 Φ mm 申请用水时间 年 月 日 至 年 月 日 用水单位管理员 电话: 签字: 申请单位负责人 电话: 签字: 用水申请理由: 总承包单位批复意见: 施工经理: 项目经理: 年 月 日 备 此申请一式二份，批准后总承包单位和施工分包单位各存一份。 注 72 分包方用电申请表 编号: 申请用电单位 申请用电量(KW) 申请用电性质 申请接入位置 安装变压器型号 安装位置 安装电表型号 申请用电时间 年 月 日 至 年 月 日 单位用电管理员 电话: 签字: 申请单位负责人 电话: 签字: 申请理由: 总承包单位批复意见: 施工经理: 项目经理: 年 月 日 备 此申请一式二份，批准后总承包单位和施工分包单位各存一份。 注 73 施工图纸会审记录表 日期: 年 月 日 编号: 图纸名称图号 主要问题 解决意见 施工分包方代表 总承包方代表 设计代表 监理单位代表 顾客单位代表 填表单位: 填表人: 74 技术交底会议记录表 编号: 地点 日期 出席单位 出席会议人员名单 顾客单位 设计单位 监理单位 总承包方 分包方 交底 会议 内容 注:交底内容可另加附页 75 工程开工申请报告 编号: 工程名称 设计单位 顾客单位 工程地址 总承包单位 计划开工日期 分包(施工)单位 质量目标 工程项目简介 开工条件: 1 施工许可证已获政府主管部门批准，许可证号: 2 征地拆迁工作能满足工程进度的需要，证件号: 3 施工组织总设计已获总监理工程师或顾客批准; 4 施工分包方现场管理人员已到位，机具、施工人员已进现场，主要工程材料已落实; 5 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。 6 资金已按合同规定，预付款已到位。 施工分包方:(盖章) 技术负责人:(签字) 年 月 日 总承包单位:(章) 项目经理: 年 月 日 监理单位:(章) 总监理工程师: 年 月 日 注:本表格式可根据顾客及监理单位的意见作适当修改，或直接采用顾客或监理单位规定的格式。 76 单位工程开工申请报告 编号: 工程名称 工程地址 单位工程名称 计划开工日期 施工分包方 计划竣工日期 致: 项目监理部: 东北电力设计院 工程项目部: 本单位工程已具备如下开工条件: 1. 现场条件: 3. 技术条件: (1)三通一平: ? (1)图纸会审: ? (2)临时设施: ? (2)施工组织设计: ? 2. 资源配置: (3)施工仪器配备及检验:? (1)施工机械: ? (4)质量保证措施: ? (2)原材料: ? (5)安全文明施工措施: ? (3)施工设备: ? (4)劳动力配备:? 本单位工程开工后可以满足连续施工要求，已具备开工条件(?)，请审批。 施工分包方:(盖章) 技术负责人:(签字) 年 月 日 总承包方:(章) 项目经理: 年 月 日 监理单位:(章) 总监理工程师: 年 月 日 注:单位工程开工申请报告的格式，可根据顾客及监理单位的意见作适当修改，或直接采用顾客或监 理单位规定的格式。 77 施工质量检验项目划分报审表 编号: 工 程 名 称 单位工程名称 施工单位 致 总承包单位、监理单位: 根据我单位承建工程特点，现制定施工质量检验项目(包括但不限于)如下，请审核、批准，以便在工程实施过程中执行。 1 施工质量检验项目划分明细表 2 施工组织设计目录 3 作业指导书目录 4 工程材料、构件进场报验明细 5 主要施工机械设备、测量器具报验明细 6 特种作业人员资质报审明细 注:以上2,6项可报送目录或内容明细，具体资料可根据工程实际进度，适时报送审批。 施 工 方:(公章) 施工技术负责: 年 月 日 总承包单位审查意见: 总承包单位:(公章) 项目经理: 年 月 日 监理单位审查意见: 监理单位:(公章) 总监理工程师: 年 月 日 注:本记录一式四份，上述各单位签署完备后各执一份。 78 专业质量检验项目划分表 编号: 项 目 编 号 施工单位 总 监 监理方式 性 承 理 单 分 分 分 班 工 质 质量验评及 包 单工程名称 位 部 项 段 检 H W S 签证表编号 质 单位 工 工 工 工 组 地 部 位 程 程 程 程 注:1 检验性质可分为主要和一般，一般可不予标注，主要应在表中注明。 2 监理方式符号意义:H——停工待检; W——见证; S——连续监护。 79 施工进度计划报审表 编号: 工程名称 合同编号 致: 项目监理部: 根据本工程的一级网络进度计划，我单位已编制完成 项目的施工进度计划，特此上报，请予审批。 附件: ? 进度计划表; ? 编制说明。 总承包单位:(章) 计划主管: 项目经理: 年 月 日 监理单位审查意见: 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理师: 年 月 日 注:本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。 80 施工进度调整计划报审表 编号: 工程名称 合同编号 致: 项目监理部: 现报上 工程施工进度调整计划，请审查。 附件:1 施工进度调整计划; 2 调整计划说明。 承包单位:(章) 计划主管: 项目经理: 年 月 日 监理单位审查意见: 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理师: 年 月 日 注:本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。 81 工程材料、构件进场报审检验表 编号: 工程名称 工程地址 单位工程 计划开工 名 称 日 期 施工 计划竣工 单 位 日 期 致 总承包单位、监理单位: 现将本单位工程材料、构件进场经自检合格后，报审检验，请审核、批准使用。 序合格证书 试验检验单 外观和外型 名 称 型 号 号 编 号 编 号 自检描述 1 2 3 4 5 6 附件:(证件复印件) 分包方施工技术负责: 年 月 日 总承包单位审查意见: 总承包现场技术负责: 年 月 日 监理单位审查意见: 监理工程师: 年 月 日 注:(1)可根据进场材料、构件的种类和型号实际分批次报验。 (2)本报告一式四份，上述各单位签署完备后各执一份。 82 施工机械设备、测量器具报审检验表 编号: 工 程 名 称 单位工程名称 施工单位 主要施工机械设备 认可记录(型号/维修和保养状况/允许使用范围和期限): 1 2 3 机械负责人 主要测量器具 认可记录(型号/维修和保养状况/允许使用范围和期限): 1 2 3 器具负责人 附件:(必要的证件复印件) 分包方施工技术负责: 年 月 日 总承包单位审查意见: 总承包现场技术负责: 年 月 日 监理单位审查意见: 监理工程师: 年 月 日 注:(1)主要施工机械和测量器具，指在施工安装使用过程中，将对工程质量造成影响的机具。 (2)本报告一式四份，上述各单位签署完备后各执一份。 83 特种作业人员报审检验表 编号: 工程名称 工程地址 单位工程 计划开工 名 称 日 期 施工 计划竣工 单 位 日 期 致 总承包单位、监理单位: 现将我单位特种作业人员资质证明文件报审检验，请审核、批准。 序姓名 专业/工种 证书名称 证书编号 有效期限 发证机关 号 1 2 3 4 5 6 7 8 附件:(证件复印件见附页) 分包方施工技术负责: 年 月 日 总承包单位审查意见: 总承包现场技术负责: 年 月 日 监理单位审查意见: 监理工程师: 年 月 日 注:本表一式四份，上述各单位签署完备后各执一份。 84 施工组织设计报审表 编号: 工程名称 工程地址 单位工程名称 计划开工日期 施工单位名称 计划竣工日期 致: 项目监理部: 东北电力设计院 工程项目部: 现将××××工程施工组织设计报上，请审查批准。 详见附件:《××××工程施工组织设计》 施工分包方:(章) 技术负责人: 年 月 日 总承包单位审核意见: 总承包单位:(章) 专业工程师: 项 目 经 理: 年 月 日 监理单位审核意见: 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 注:由分包方报送一式三份，审核后监理方、总承包方、施工分包方各留一份。 85 作业指导书报审表 编号: 工程名称 工程地址 单位工程名称 计划开工日期 施工单位名称 计划竣工日期 致: 项目监理部: 东北电力设计院 工程项目部: 现将××××工程作业指导书报上，请审查批准。 详见附件:《××××工程作业指导书》 施工分包方:(章) 技术负责人: 年 月 日 总承包单位审核意见: 总承包单位:(章) 专业工程师: 项 目 经 理: 年 月 日 监理单位审核意见: 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 注:由分包方报送一式三份，审核后监理方、总承包方、施工分包方各留一份。 86 施工过程认可记录 编号: 过程名称 实施单位 实施所需测量器具 实施所需主要设备 施工过程简要描述(可引用作业指导书中有关内容): 施工单位: 填表人: 年 月 日 总承包单位确认意见: 专业工程师: 年 月 日 87 工 程 联 系 单 编号: 工 程 名 称 单位工程名称 施工单位 致: 单位: 事由及有关说明: 经办人单位: 经办人: 年 月 日 总承包单位意见: 技术负责人: 年 月 日 监理单位意见: 监理工程师: 年 月 日 注:本表系通用表格，凡需正式协调的事项均可填写上报。其份数根据实际自行确定。 88 工程质量整改通知单 编号: 施工单位 分部工程名称 单位工程名称 分项工程名称 1 质量问题内容: 2 处理意见: 总承包单位:(章) 专业工程师: 施工部经理: 年 月 日 89 工程质量整改回复单 编号: 施工单位名称 分部工程名称 单位工程名称 分项工程名称 致 :东北电力设计院 工程项目部: 我单位在收到 号工程质量整改通知单后，立即进行了原因分析，制定了整改措施，使施工质量问题得到了解决。现将处理措施和处理结果报上，请予复查。 附:处理措施和处理结果报告 质量整改责任单位:(章) 技术负责人: 年 月 日 总承包单位验收意见: 总承包单位:(章) 专业工程师: 施工部经理: 年 月 日 90 设 备 缺 陷 通 知 单 编号: 工程名称 设备型号 致: 项目监理部: 在 过程中， 发现 号机组 设备 部位存在 问题(见 设备图)，请协调处理。 附件: ? 缺陷情况; ? 简图和测量数据。 施工单位意见: (公章) 技术负责人: 年 月 日 总承包单位意见: (公章) 技术负责人: 年 月 日 监理单位意见: 项目监理站(章) 监理工程师: 年 月 日 设备供货单位处理意见: (公章) 代 表: 年 月 日 注:1本表一式四份，施工单位填报，监理单位、总承包单位、供货单位各存一份。 2当工程管理中发现该表单个别栏目不适用时，可对其进行适当调整。 91 设备缺陷处理报验单 编号: 工程名称 合同编号 致 项目监理部: 年 月 日我单位对 号机组设备部位的缺陷发出了“设备缺陷通知单”(通知单编号 )，现已按 要求(标准)，将设备缺陷处理完毕，特此报验。 附件:? 设备缺陷处理要点; ? 实际发生费用计算书。 分 包 方:(章) 技术负责人: 年 月 日 供货商(制造厂)核验意见: 制造厂代表: 年 月 日 总承包单位核验意见: 总承包单位:(章) 专业工程师: 项 目 经 理: 年 月 日 监理单位核验意见: 监理单位:(章) 监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 注:1本表一式四份，由承包商填写，项目法人、项目监理部、承包商、供货商(制造厂)各存一份。 2 当工程管理中发现该表单个别栏目不适用时，可对其进行适当调整。 92 土建交付安装中间验收交接单 编号: 工程名称 合同编号 致: 项目监理部: 工程项目部: 我单位负责施工的 土建工程，经检查，质量符合交付安装条件，请组织查验。 附:自检记录和测量记录 交付单位:(章) 负责人: 年 月 日 总承包单位意见: 总承包单位:(章) 专业工程师: 项目经理: 年 月 日 监理单位意见: 监理单位:(章) 总监理工程师: 年 月 日 注:本表一式五份，由交付单位填报，查验后，总承包单位、交付、接受单位、监理单位各存一份。 93 工程质量报验单 编号: 工程名称 工程地址 单位工程 实际开工 名 称 日 期 施工 实际竣工 单 位 日 期 致: (监理单位): (总承包单位): ××××××××分项(或分部、单位)工程已完成施工任务，按照施工质量检验项目划分规定和相关标准、规范的要求，我公司进行了自检，质量等级分别为优良或合格(详见附件)，现报请查验。 附件:1 ××××××分项工程施工质量检验评定记录; 2 ××××××分项工程施工质量检验评定记录; 3 ××××××分项工程施工质量检验评定记录。 注:1质量检验记录表的表式参照执行《电力建设施工、验收及质量验评标准》相关专业规定的 表式及编号; 2分项工程数量根据实际工程确定。 施工方: (章) 技术负责人: 年 月 日 总承包单位审核意见: 总承包单位:(章) 专业工程师: 施工部经理: 年 月 日 监理单位审核意见: 监理单位: (章) 监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 注:本报告一式四份，上述各单位签署完备后各执一份。 94 单位工程竣工验收申请报告 编号: 工程名称 工程地址 单位工程 实际开工 名 称 日 期 施工 实际竣工 单 位 日 期 计划和实际 工期之说明 单位工程施工总结及质量目标达标情况: 综合上述情况请开展竣工验收，并尽快办理交工验收证明为荷 ～ 施工方: (章) 项目经理: 年 月 日 总承包单位审核意见: 总承包单位:(章) 项目经理: 年 月 日 监理单位审核意见: 监理单位: (章) 总监理工程师: 年 月 日 注:本报告一式四份，上述各单位签署完备后各执一份。 95 单位工程竣工验收证明书 编号: 工程名称 工程地址 单位工程 实际开工 名 称 日 期 施工 实际竣工 单 位 日 期 单位工程竣工验收意见及质量总评: 综合上述，工程施工符合设计要求，单位工程质量符合规范、标准的规定，准于交工。特签发 验收证明书。 参加验收人员:(签字) 年 月 日 总承包单位审核意见: 总承包单位:(章) 项目经理: 年 月 日 监理单位审核意见: 监理单位:(章) 总监理工程师: 年 月 日 注:本报告一式四份，上述各单位签署完备后各执一份。 96 工程安全、环境检查记录表 编号: 工程名称: 检查内容: 检查时间: 开始时间 年 月 日 时 分 结束时间 年 月 日 时 分 检查过程概述: 发现的问题: 处理意见: 受检查单位: 总承包单位: 安全、环境管理人员签字: 安全、环境监察员签字: 年 月 日 年 月 日 97 工程安全教育和培训记录表 部门: 日期: 年 月 日 编号: 主持人 主讲人 培训小时 培训地点 培训内容 姓名 成绩 姓名 成绩 姓名 成绩 参 加 人 员 与 考 核 成 绩 缺 席 人 员 名 单 应到人数: 实到人数: 需 要 记 录 和 说 明 的 问 题 质量安全经理: 安全、环境监察员: 98 工程安全、环境整改通知单 编号: 整改事项 抄 送 致: (分包方): 整改内容: 以上问题，限期在 年 月 日前整改完毕并申请验收。 东北电力设计院 项目部:(章) 安全、环境监察员: 项目经理: 年 月 日 注:本表由总承包单位安全、环境监察员填写，一式五份，建设单位、总承包单位、监理单位各一份。分包单位二份，其中一份分包单位签署意见后返回签发单位。整改后由总承包单位组织复查验收。 99 工程安全、环境整改回复单 编号: 工程名称 合同编号 致: 东北电力设计院 工程项目部: 我单位在收到 号整改通知单后，已按要求整改完毕，请予复查。 附件:整改情况 分 包 方:(章) 项目负责人: 年 月 日 复查验收意见: 安全、环境监察员: 年 月 日 质量安全经理: 年 月 日 项目经理: 年 月 日 本表一式四份，由分包单位填报，项目监理部、总承包单位、顾客单位、分包单位各存一份。 100 工程安全工作例会会议纪要 部门: 日期: 年 月 日 编号: 会议名称 会议地点 主要内容 主持人 纪要签发人 参加人 应到人数: 实到人数: 会 议 主 要 内 容 会 议 决 定 101 特种作业人员登记表 日期: 年 月 日 编号: 序号 姓 名 专业/工种 培训时间 考核 证书名称 证书号码 有效期限 发证部门 说明:本表只记录从事特殊过程人员、操作检验、测量和试验设备人员、质量检验人员、安全监察人员、吊车司机、起重工、架子工、电工、电焊工持 证上岗情况。 填表人员: 填表时间: 102