财务审计自查报告-katy
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关于XX部审计财务自查自纠的报告
根据《关于做好审计中整改工作的通知》XX公司文件精神～结合我部审计检查实际情况～对本单位的财政财务情况进行了认真的自查～现就自查情况报告如下:
一、健全组织～强化领导
为确保此次自查工作顺利进行～我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组～积极开展自查自纠工作。
二、严格清查～不走过场
成立清查小组后～我部按要求认真学习文件精神～对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角～及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查～及时自纠
按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求～我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务
管理制度
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的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用～支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理～做到专款专用～无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费
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========================================================== 用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介
发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规～无乱收费、乱罚款和截留非税
收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策～无以支抵收和坐收坐支的
现象。
5、认真执行
规范
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津补贴政策～无在政策规定之外发放奖金、
补贴的行为。
6、国有资产帐实相符～核算规范～无违规处置国有资产、
截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算～无“账外账”和“小
金库”。
8、我部根据本单位实际～建立并实施内部监督和控制
制度
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～
相关人员在工作过程中严格遵守规章制度～有效地实施了内部监
督和控制。
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