三体系内审检查表领导层
内部审核检查表(首页)
编码:
受审核部门 管理层/员工代表 负责人
审核员 审核日期 审核要素(过程审核内容及方法 审核
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
判 定
条款)
4.1总要求 1、 问GB/T19001—2008、GB/T24001—回答正确，规定质量、环境、安全
2004、GB/T28001—2001
标准
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规定的管理内容。
主要内容是什么,
4.2.2管理手册2、问:公司管理手册应包括哪些内容, 包含了三体系标准所有要求的表述/ES4.4.4文件 质量环境安全
管理体系
怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系
文件包括那些等。文件包括:手册、程序、作业
方面。 文件和记录等。 5.1管理承诺 3、问:公司总经理通过那些活动来实通过管评、制定方针等方式实现管
现管理承诺, 理承诺
5.2以顾客为关4、问:总经理如何确保在公司内做到总经理回答:通过做了解顾客需求注焦点 以顾客为关注焦点, 合同评审和顾客满意度调查等方式
做到以顾客为关注焦点。 5.3质量、环境、5、问:公司质量、环境、职业健康安
职业健康安全全方针的内涵,是否符合标准要求 回答正确，管理方针符合标准要求 方针/ES4.2环
境、职业健康安
全方针 在管理方针的框架下制定，并进行5.4.1管理目标6、问:制定公司管理目标的依据是什了分解。
的策划么,如何确保其实现,
/ES4.3.3目标
指标管理
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
识别质量、环境、安全管理体系过5.4.2管理体系7、问:你是如何组织公司管理体系策程，了解过程资源，按标准要求编策划 划, 制文件等保证体系完整性
5.5.1职责和权
限/E4.4.1资8、问:你是如何规定QMS职责与权限规定各部门设置岗位，规定岗位职源、作用、职责的,有哪些职责,职责规定是否明确 责和权限。
和权限/S结构规定了职责，部门职责和岗位职责和职责 清楚完整。
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内部审核检查表(续页)
编码:
审核要素(过程条审核内容及方法 审核记录 判 定
款)
5.5.2管理者代表 9、问:是否在最高管理者中任命了管任命了公司检测中心副总担任管代
理者代表,授予他哪些职责,
5.5.3内部沟通 10、如何规定内部沟通方式,渠道是开会、发放文件、电话、展板等方
否畅通, 式进行沟通，公司目前沟通顺畅。
5.6管理评审 11、你在管理评审中有哪些职责,管回答正确，总经理主持管评会议 E/S4.6管理评审 理评审应评审哪些内容, 内审完后半月内进行管理评审，管
理评审内容程序要求回答正确。
资源满足要求
6.1资源的提供/ 12、资源提供是否满足要求, 通过管理评审、内审、顾客满意等
实现持续改进
8.5.1持续改进 13、通过哪些方面来实现公司管理体本公司对质量管理体系相关过程进
系的持续改进,已做出的持续改进决行了监视和测量，对结果进行分析
策落实情况 并加以改进，以证实产品、体系的
符合性并确保其持续有效性。制定8.1 ? 本公司是否对测量、分析与改进活的〈内部审核控制程序〉、〈纠正和测量、分析和改进动进行了策划，包括哪些内容, 预防措施控制程序〉对各项监测与总则 改进活动的管理有具体规定
? 在这些活动中，是否使用了统计技是，如顾客满意度、生产过程中不
术 合格品原因分析以及质量目标达成
情况等使用各类统计图表、百分比
和鱼刺图进行统计分析。 8.2.2内部审核是否编制了《内审控制程序》? 编制了《内审控制程序》 /E4.5.5内审文件内容是否符合标准要求 是，正常情况下一年一次，可根据/S4.5.4内审 内审是否按策划的时间间隔进行，目情况临时追加，目的是验证管理体
的和依据是什么, 系满足标准、公司体系文件和顾客
要求的程度和运行的有效性。
?内部审核如何实施, 编制内审
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
并发放，成立审核小
组进行合理分工，内审员编制审核
检查表，实施审核并最终形成审核
报告，落实纠正预防措施;在首尾
阶段分别召开首、末次会议，全套
资料由办公室管理。
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