三标一体化管理体系内部审核检查表

三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月18日 表格编号:LYQG-028 受审核部门 胶印车间 内 审 员 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、审核依据 公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序规范审 核 内 容 审 核 办 法 审 核 记 录 号 摘要 ?部门负责人交谈 ?文件发布前是否得到相Q4.2.3 ?查看文件清单. 关部门评审, E4.4.5 ?查文件是否为有效?本部门适用的文件有哪版本，有无丢失和损S4.4.5 些,有无适用文件清单, 1 坏.是否有更改、修改 记录 ?是否设置了 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求的?通过查阅记录清单Q4.2.4 必要记录, 和相关记录(各2-3E4.5.4 ?对记录的管理是否规定种)，了解其标识、编S4.5.3 了不同的保存期限, 号、保存期限、填写、 ?有无记录清单, 更改、保管、保存和 ?记录的填写是否真实、及过期处置实施情况， 时、清楚、正确, 是否符合记录控制程2 ?文件记录是否保持清晰～序的要求。 易于识别和检索, ?公司的管理方针是什?询问部门负责人。 Q5.3 么, ?可抽查询问员工对E4.2 ?部门各层次员工是否对 组织管理方针充分沟通、理管理方针的了解和理S4.2 解～并有效贯彻, 解情况。 ?采用什么措施传达管理3 方针, ?公司的管理目标是什?与部门负责人交Q5.4.1 么, 谈。 E4.3.3 ?员工是否知道和理解组?抽查询问员工是否织所制定的目标内容 , S4.3.3 了解和理解组织和本?是否依据总目标制定了部门的管理目标内S4.3.4 部门的分解目标,分解是容。 否适宜并可测量考核, ?查阅相关职能和层?本部门的分解目标是什次上管理目标分解的么,针对目标如何开展工4 文件。 作, ?目标是否进行过考核, 是如何实现的, 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月18日 表格编号:LYQG-028 受审核部门 胶印车间 内 审 员 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、审核依据 公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序规范审核内容 审核办法 审 核 记 录 号 摘要 ?本部门的职责是什?查阅组织结Q5.5.1 么, 构图及规定的E4.4.1 ?部门负责人及员工部门、岗位职是否明确自己的职S4.4.1 责、权限及相互责、权限及相互关系～关系及沟通方并被有效履行, 法的文件，并对5 部门、岗位进行 询问、了解，予 以证实。 ?部门是否识别了从?查阅《岗位入Q6.2 事影响质量活动的各职要求》等文类岗位人员的任务、件，证实对人力性质及能力的要求,资源能力需求是否根据岗位职责所的识别需求、资6 要求的能力安排人格要求和满足员, 情况。 ?对各岗位基本培训?查阅部门培Q6.2.2 要求是否确定,培训训需求 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及E4.4.2 计划,,是否按需求相关培训记录，S4.4.2 提出/安排了培训, 与职工面谈、观 ?对员工是否建立并察工作态度等 保持教育、培训、技方式来证实培 能和经历方面的记训情况和效果。 7 录, ?员工对本岗位责任 制、操作规程掌握如 何, ?车间如何组织生?查相关记录 Q7.5.1 产,生产计划有无记 录性, ?开机前的准备工作 有哪些, ?生产记录主要有哪8 些, ?有无部门产品样卡 清单, 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月18日 表格编 号:LYQG-028 受审核部门 胶印车间 内 审 员 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体审核依据 系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序规范审核内容 审核办法 审 核 记 录 号 摘要 ?查相关文?车间有无特殊过Q7.5.2 件、记录 程,特殊过程是如 何进行确认和控制 9 的, ?产品的标识是如?查相关工Q7.5.3 何进行的, 作现场，产品 标识情况 10 ?本部门的员工代?与部门负Q5.5.3 表是谁,员工代表责人交谈 E4.4.3 的作用是什么,本?与员工代部门如何开展信息S4.4.3 表交谈.与部交流, 门负责人交 11 谈. ?查看相关 记录 ?在生产过程中如?查相关文Q8.2.4 何对产品进行监件 视,依据是什么, ?询问员工 ?产品挑选,选页,?与负责人 的标准是什么, 交谈 12 ?询问负责?不合格品是如何Q8.3 人 控制的,如何进行?查文件、记报废, 录 13 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月18日 表格编 号:LYQG-028 受审核部门 胶印车间 内 审 员 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体审核依据 系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序规范审核内容 审核办法 审 核 记 录 号 摘要 ?通过询问?部门策划和实施Q8.5 部门负责人了哪些持续改进的和查阅有关过程,使每个员工文件，检查对 持续改进机都有参与改进的意 会的识别。 识和机会, ?检查相关14 ?采用的改进措施职能部门展 是否有效, 开的质量目 标是否包括 持续改进的 内容和改进 证据。 ?本部门环境因?与部门负E4.3.1 素、危险源是如何责人交谈 S4.3.1 识别,辨识,、 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 ?询问员工. 的, 辨识的范围查看危险源 有哪些,是否充辨识、评价控 分, 制表，有无新 ?本部门主要存在危险源，是否 哪些环境因素、危得到控制.抽15 险源～具体控制措查生产现场 施是什么, ?是否建立了部门 的重大危险源清 单、重要环境因素 清单, ?法律、法规获取、?与部门负E4.3.2 识别、更新的目责人交谈，抽S4.3.2 的, 查员工了解?本公司获取的法情况. 律、法规途径有哪?查看法律些,是否充分, 法规和其他?本部门适用的法要求清单. 律法规有哪些,执?查看评价行情况如何, 记录. ?查看管理16 方案，运行记 录 ?查看受控 文件登记表 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月18日 表格编 -028 号:LYQG 受审核部门 胶印车间 内 审 员 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体审 核 依 据 系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序规范审核内容 审核办法 审 核 记 录 号 摘要 ?与部门负责人?本部门有无E4.4.6 交谈 控制的化学危S4.4.6 ?抽查员工了解险品? 掌握情况 ?依据程序要?查培训记录 求本部门建立?查看有关记了哪些记录台录、台帐是否符帐, 合，发放的劳保?劳保护品管护品是否到位 理使用是否达?抽查现场员工到要求,是否劳保护品佩带是 否齐全、有效 按要求进行佩?查 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 是戴, 否健全 ?本部门有无?抽查管理、使特殊工种,电用人员掌握情况 气工作人员能?查看现场管理否达到程序要有无不符合事实 求,是否经上级有关部门培训取得资质, ?本部门电气操作、维护、检修是否符合程序要求,有无重大故障,故障排除是否及时,排除故障 17 是否按规定办理有关手续, ?安全用电有无重大不符 合, ?现场管理是否符合要求, ?废弃物,废油墨、废抹布等,的处理是否按要求进行,有无处理记录, ?培训落实是否到位, ?小锅炉工作人员是否经培训持证上岗,锅炉运行是否建立了记录, ?废气排放是否符合国家标准要求, 三标一体化管理体系内部审核检查表(二次) 日期:2005年8月18日 表格编 号:LYQG-028 受审核部门 胶印车间 内 审 员 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、审 核 依 据 公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。 序规范审核内容 审核办法 审 核 记 录 号 摘要 ?本公司应急中?与部门负责E4.4.7 心、机构设置有哪人交谈 S4.4.7 些, ?抽查员工了?应急通讯、信息解掌握情况 沟通重点有哪些, ?查看培训计?公司制定的应急划、培训记录 预案有哪些, ?查应急演练?主要应急设备有计划与实施记哪些,消防灭火器录 12 材的摆放位置、数?查现场应急量是否知道, 物资配备情况 ?有无应急演练计 划、是否得到落 实, ?与部门负责?目标管理方案落E4.5.1 人交谈 实情况怎样, S4.5.1 ?查看本部门?法律、法规执行分目标、管理情况, 方案落实情况 有关记录 ?查看法律、13 法规不符合项 整改情况 ?与部门负责?本部门是否发生E4.5.3 人交谈 事故、事件、不符S4.5.2 ?查看事故记合事实,是否及时录、消除事故上报, 隐患 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单 ?纠正预防措施是?查看纠正预否得到落实, 防措施是否有?对事故处理是否效 按照“四不放过”?查看不符合原则～有无杜绝类报告，措施是似事故重复发生的否得到落实 14 措施,员工本人是 否受到教育, ?本部门在日常监 测与监视过程中有 无发生不符合事 实,采取了哪些纠 正预防措施,