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职业技术学院质量手册.doc

职业技术学院质量手册

鲁智深三打白骨精死吧死吧
2018-01-07 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《职业技术学院质量手册doc》,可适用于生产运营领域

职业技术学院质量手册硅湖职业技术学院SLQM版本:C受控状态:分发号:发布日期:年月日实施日期:年月日章节号:版本号,修改码:C颁布令本学院依据ISO:《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》C版~现予以批准颁布实施。本手册是学院质量管理体系的法规性文件~是指导学院建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。学院全体教职员工必须遵照执行。院长:二〇一〇年五月二十日任命书为了贯彻执行ISO:《质量管理体系要求》~加强对质量管理体系运作的领导~特任命方洛同志为本学院的管理者代表。管理者代表兼任贯标工作组组长~职责是:(确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持,(向院董事会和院长报告质量管理体系的业绩~包括改进的需求,(确保教职工提高培养合格学生、充分理解学生需求和期望并将其转化为学院教育服务要求的意识。院长:二〇一〇年五月十五日目录章节号:版本号,修改码:c标题ISO:标准条款对照页次颁布令、任命书目录质量手册说明、使用和管理质量手册修改履历表学院概况学院组织机构图学院质量管理体系结构图质量管理体系过程职责分配表质量管理体系、文件控制记录控制管理职责、质量方针和质量目标、l质量管理体系策划职责、权限和沟通管理评审资源管理人力资源基础设施和工作环境、教育服务过程实现实现过程的策划与学生有关过程设计和,或,开发采购教育服务提供测量、分析和改进学生满意度测评内部审核教育服务过程的监视和测量、不合格服务控制数据分析控制程序改进附录程序文件清单附录质量记录表单清单章节号:版本号,修改码:C质量手册说明、使用和管理质量手册范围及应用本手册系依据GBTidtISO:标准规定了本学院的质量管理体系。根据标准,应用,章节的原则~结合本学院实际情况制定。(本手册适用于本院高等职业教育学历人才培养的专业设臵、课程开发、产学结合和相关教育教学服务的质量管理。(经策划~本手册对标准条款进行删减~由于教育服务无需提供监视和测量设备~删减上述条款不影响本院提供满足顾客和法律法规要求的教育服务的能力和责任。本手册包括:(,学院质量管理体系的范围~它包括了ISO:标准除以外的全部要求,(,学院质量管理体系要求的所有程序文件的引用,(,对学院质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。质量手册的依据、术语和定义引用标准GBT质量管理体系基础和术语要求GBT质量管理体系相关的法律法规《中华人民共和国高等管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:a,审核结果包括第一方、第三方质量管理体系审核、教育服务质量审核等结果,b,学生的反馈包括满意程度测评的结果及与学生沟通的结果等,c,过程的业绩和教育服务的符合性~包括过程、教育服务测量和监视的结果,d,改进、预防和纠正措施的状况~包括对内部审核和日常发现的教育服务不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果,e,以往管理评审跟踪措施的实施及有效性,f)可能影响质量管理体系的各种变化~包括内外环境的变化~如法律法规的变化~新专业、新课程的开发等,g)改进的建议。评审准备预定评审前十天~贯标工作组以书面形式向贯标工作组组长汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划~由管理者代表审核~院长批准。贯标工作组负责根据评审输入的要求~组织评审资料的收集~准备必要的文件~评审资料由贯标工作组组长确认。贯标工作组向参加评审的部门,人员,发放《管理评审通知单》、本次评审计划和有关资料。管理评审会议院长主持评审会议~各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价~对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施~确定责任人和整改时间,管理评审输出院长对所涉及的评审内容作出结论,包括进一步调查、验证等,~并确定责任人和整改时间。管理评审的输出应包括以下方面:a)质量管理体系及其过程的改进~包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价,b)与学生要求有关的教育服务质量的改进~对现有教育服务符合要求的评价,c)资源需求等。会议结束后~由贯标工作组根据管理评审输出的要求进行总结~编写《管理评审报告》~经贯标工作组组长审核~交院长批准~并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。改进、纠正、预防措施的实施和验证贯标工作组根据管理评审输出的决定和措施~组织对改进的实施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改~应执行《文件控制程序》。管理评审产生的相关的质量记录应由贯标工作组按《质量记录控制程序》保管~包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。相关文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》记录《管理评审计划》《管理评审通知单》《管理评审报告》《纠正和预防措施处理单》章节号:版本号修改码:C资源管理学院提供资源以保证:a,实施和保持质量管理体系并持续改进的有效性,b,通过充分理解学生需求与期望并转化为教育服务要求~增强学生满意。资源:包括人力资源、基础设施、工作环境等。章节号:版本号修改码:C人力资源目的根据教育、培训、技能和经历确定人员能力~确保从事影响教育服务质量工作的人员应是能够胜任的。职责行政服务中心a,负责编制《教职员工岗位任职要求》和学院年度培训计划、学院年度岗位需求的人员计划,b,组织落实人员的培训工作。各部门a)负责制定本部门员工年度培训和岗位需求的人员计划,b)协助或实施本部门员工的岗位技能培训,c)办理外聘教师,特聘教授、特聘讲师等,的聘任等日常管理工作分管人力资源的院领导a)负责审核《教职员工岗位任职要求》b,负责审核学院年度培训计划和学院年度岗位需求的人员计划。院长a)批准《教职员工岗位任职要求》,b)批准学院年度培训计划和学院年度岗位需求的人员计划。控制要求行政服务中心负责编制《教职员工岗位任职要求》~报分管人力资源的院领导审核~院长批准。行政服务中心分管负责人根据岗位的工作要求~确定从事影响教育服务质量工作的人员所必要的能力~对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。各部门负责人根据本部门员工的实际情况负责制定部门年度培训申请计划并于每年暑假后的新学期开学第周前上交行政服务中心。各部门负责人根据本部门员工的实际需求情况制定年度岗位需求的人员计划并于每年暑假开始一个月前上交行政服务中心。行政服务中心根据各部门年度培训申请计划及各岗位人员的能力需求和学院发展~制定学院年度培训计划~经院长批准后实施~并保存培训记录。行政服务中心根据各部门年度岗位需求的人员计划和学院发展~协同相关部门根据人员的能力需求~以对外招聘、外送培养和内部培训调岗等措施制定选择满足岗位需求的人员计划~经院长批准后实施。通过相关的理论考核)操作考核、业绩评定和观察等方法~评价培训和人员招聘、外培与内培调整的有效性。通过培训)学习)宣传等方式~确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性~以及如何为实现质量目标作出贡献。行政服务中心负责建立、保存员工教育、培训、技能和经历的档案。相关文件《教职员工岗位任职要求》《硅湖职业技术学院教职工培训管理制度》《硅湖职业技术学院招聘管理制度》《硅湖职业技术学院外聘兼课教师管理办法》《硅湖职业技术学院特聘教授管理办法》《外籍教师管理制度》《外籍教师必读手册》记录《年度培训计划》《聘请外教申请表》《特聘教授审批表》章节号:版本号修改码:C基础设施和工作环境目的提供和维护为实现教育服务的符合性所需要的基础设施~提供和管理为实现教育服务符合性所需的工作环境。职责教学服务中心负责对实现教育服务符合性要求所需的教育、教学、实验、实训等设施以及工作环境进行控制。行政服务中心负责对实现教育服务符合性要求所需的各类用房及办公等设施日常管理和服务设施以及工作环境进行控制。学院各部门对本部门在教育服务过程中使用的设备安排专人保管~对需要维修的设备提出申请~填好《设备维修流程单》~报教学服务中心。教学服务中心每半个月到各实验实训室进行巡视~登记需要进行维修和维护的设备~并统一安排设备的维修和维护。行政服务中心应经常性地到各办公室与教室等各类用房进行巡视~登记需要进行维修和维护的设备~并统一安排设备的维修和维护或督促物业进行维修和维护。控制要求教育服务设施的确定)提供和维护设施的确定学院为实现教育服务符合性活动所需的设施包括:教学场所,教室)实验实训室、办公场所等和相应的用品,)教学仪器设备和工具)软件,计算机网络,)支持性服务,水)电)气供应,)通讯设备和信息系统等。设施的提供教学服务中心或行政服务中心根据使用部门的要求及学院发展的需要~填写仪器设备申请单,用房要求或设施维修单,~注明设施名称、用途、型号规格)技术参数)单价)数量等~报院领导核准后~报请集团批准~按集团规定实施采购。设备采购到校或维修结束后~应由教学服务中心或行政服务中心会同相关申请使用部门进行验收试用~登记造册~同时向财务资产管理处入账登记。设备的使用)维护和保养a)各部门须落实一名设备管理员。日常办公设施由各使用部门自行保管~设备管理员做好使用情况登记,对特殊设备,包括精密设备、数码设备,~由直属管理部门或教学服务中心确定专人保管并根据教学需要协调其使用~做好使用登记,各使用部门根据需要编写操作和管理规程~以利使用人员正确使用和保管,学院根据申请和实际需要为特殊设备提供安全保管场所。b)所有的设备~各使用部门或人员须至教学服务中心或行政服务中心填写《设备领用单》后领用,c)教学服务中心与行政服务中心每学期结束前制定下一学期的房屋、设施、设备检修保养计划~并通知各部门配合执行,d)日常教育服务过程中无法排除的设施、设备故障~由各使用部门设施、设备管理员填写《设备维修流程单》报教学服务中心或行政服务中心~并由学校设施、设备管理部门或其他保修单位安排检修,e)现场使用的设备应有统一的编号~以便于维护保养。设施的报废a,对无法修复或无使用价值的设备~由日常管理使用部门填写《设备报废单》申请报废~教学服务中心或行政服务中心进行核实~报经院长,贵重设备报董事会,批准后~方由教学服务中心或行政服务中心在硅湖职业技术学院仪器设备管理系统中注明报废情况~财务资产管理处在资产账中进行注销,b,待报废的设施应挂报废标贴。工作环境行政服务中心应确认并管理为实现教育服务符合性所需的工作环境~并根据教育服务需要~负责确定工作场所必须的基础设施~报请主管院领导审核、院长批准后提供~以创造良好的工作环境~包括:a,配臵适用的教室与办公室并根据教学需要适当装修,b)配臵必要的空调)通风)消防器材~保持适宜的温度)湿度和卫生)安全,c)对教室及其环境设施实行归口管理~根据教学需要协调其使用,d)确保教职员工的教育服务工作环境符合相关劳动法规的要求。其中~凡属集团规定的需要添臵采购设备或中大型装修与维修的项目~应遵照集团相关规定执行。相关文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》记录《设备领用单》《学期设备检修保养计划》《设备维修流程单》《设备报废单》《房屋、设施需求(改造、维修)申请单》章节号:版本号修改码:C教育服务实现学院应将过程管理的原则用于所有的活动~学生教育服务的实现是一组有序的过程与子过程~它们使学院实现教育服务及可持续发展~体现品牌效应和社会效应。在这些过程中~一个过程的输出将直接形成下一个或几个过程的输入~而且这些过程和子过程的相互影响可能是相互作用的~学院将过程方法的原则贯彻于这些过程。下述章节提供了这些过程的顺序和相互作用:标题ISO:标准条款对照教育服务实现的策划与学生有关过程设计和,或,开发采购教育服务提供章节号:版本号修改码:C教育服务实现的策划总则对学院开展学生教育服务的过程进行策划~制定教育服务的质量目标~规定必要的运作过程和提供相关资源~以实现质量目标。职责院长负责确定并批准学院质量目标。主管教学工作的院领导、主管学生工作的院领导和院务委员负责对学生教育服务过程的指导和监督。教学服务中心和各系部专业组负责制定专业人才培养方案、确定专业核心课程和构建课程体系。教学服务中心和行政服务中心负责组织教育服务设施和人力资源的配备及管理~组织相关部门对预防措施和纠正措施进行跟踪和验证~对体系持续改进措施的效果进行跟踪和验证。学生服务中心负责思想教育、学生事务和就业服务的策划与管理,落实对不合格教育服务的预防和纠正措施实施。事业拓展中心负责招生的策划与管理~确保诚信招生、阳光招生,全程指导和服务学生的就业~实现“双高”就业~以及对就业后的跟踪反馈。根据就业情况参与专业设臵、人才培养方案的制订。控制要求对学生教育服务进行质量策划,策划的结果应以适合于学院运行的方式形成文件,如招生简章、培养方案、课程体系和课程标准等。学生教育服务的基本过程:招生入学教育准备教育实施教育管理就业指导,就业跟踪,教育改进学生教育服务策划的内容:a,教育服务质量目标,b)教学过程的资源安排和整合,c)实施中必要的设施、设备和文件,d)采用的检查验证的标准和方法,e)各个过程和教育服务符合要求的记录。策划输出可以是文件或适用于学院的运行方式的形式(如电子文档、照片、实物、录像等)。相关文件《硅湖职业技术学院学分制教学管理流程》《硅湖职业技术学院高职特色学分制实施试行办法》《硅湖职业技术学院专业组工作条例》《中外合作办学申办流程》《文件控制程序》《不合格服务控制程序》《预防措施控制程序》《纠正措施控制程序》章节号:版本号修改码:C与学生有关过程总则对确保学生的需求和期望得到充分理解并转化为教育服务的过程做出规定~并加以实施和保持。职责学生服务中心、教学服务中心及各年级部负责与学生的沟通,识别其需求与期望,同时将学生的需求和期望转化为教育服务的要求,并对其以及所需的资源(包括课程、教师、教材、教学场所及设施等)进行确认。教学服务中心、学生服务中心和行政服务中心根据实际需要~对教育服务所需设施进行协调。控制要求需求的识别学生服务中心、教学服务中心及各年级部通过与学生的沟通,识别其需求与期望。内容包括:a)学生明示的要求~包括课程选择、教育质量要求及涉及的教学安排、文化生活与食宿等方面服务的要求,b)学生没有明示~但预期或规定所必要的教育要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求~学院为满足学生要求应作出承诺~如反映在培养方案、课程安排、实训实习和日常的管理之中等,c)教育管理部门的有关规定和与教育相关的法律法规的要求,d)学院附加的要求。教育服务要求的转化教学服务中心和学生服务中心及各年级部需分别将识别的需求转化为教育服务的要求,并进行确认。对教育服务要求的评审教育服务要求的评审应在教育实施之前进行,应确保:a)教育服务要求和特殊教育服务要求(包括学生的要求和学院自行确定的附加要求)得到确定b)学院有能力满足规定的要求。对一时无法满足学生服务要求的~要应由负责部门或归口到学生服务中心,年级部,向学生解释清楚。教学服务中心和学生服务中心分别负责组织相关部门负责人对教育服务要求进行评审~应邀请院务委员参与评审。评审内容评审内容包括:a)教育服务要求是否符合国家有关法律、法规的要求,b)教育服务要求是否兼顾学院与学生的利益,c)教育服务要求是否体现市场对人才的需求和学生发展的需求,d)学院有无能力和条件履行教育服务要求的有关条款。评审方式学生教育服务要求由教学服务中心、学生服务中心及各年级部于每学期组织召开学生座谈会议~相关部门负责人参加并对学生提出的教育服务要求做好记录~由各主管的院领导对学生服务要求做出最终评审,根据评审结果编制教育服务标准或规范教育服务标准或规范的实施教学服务中心、学生服务中心及各年级分别负责组织落实教育服务标准或规范的实施。教育服务要求的修改a)在遇到国家政策变化或其他特殊情况时,应对原有的教育服务要求进行修改。b)当教育服务要求所涉及到的文件需要修改时~由相关部门填写《文件更改申请表》~经各主管的院领导审批后进行修改~按《文件控制程序》执行。文件、记录的保存与控制文件、记录的保存a)教学服务中心、学生服务中心及各年级部负责保存与学生教育需求有关的文件与记录~如选课记录、培养方案、课程标准、实习实训安排、学生座谈会议记录等,b)教学服务中心、学生服务中心负责保存对预防、纠正与改进的实施进行跟踪验证有关的文件与记录。文件、记录的控制分别按照《文件控制程序》、《质量记录控制程序》执行。对招生要求的评审为确保教育服务中的各项承诺合理可行,同时学院也有兑现承诺的条件和能力~在招生前应对《招生简章》及公开张贴的招生广告进行评审。评审事业拓展中心负责组织《招生简章》和招生广告的评审。院长、主管教学的院领导、院务委员、行政服务中心、教学服务中心及各系部专业组参与评审。评审内容《招生简章》按《文件控制程序》拟制~评审内容包括:a)《招生简章》条款是否符合适用的法律、法规的要求,b)《招生简章》条款是否兼顾院方与学生的利益,c)学院有无能力和条件履行《招生简章》的有关条款,d)《招生简章》的有关条款是否能满足学生的需求,e)《招生简章》的承诺是否与实际的质量目标、人才培养方案和课程设臵等相一致。评审方式事业拓展中心组织召开《招生简章》评审会议~会议由分管招生的院领导主持。院长及各主管院领导、院务委员、院教学服务中心、行政服务中心和学生服务中心参加~并在评审后形成文件~报院长核准后,其中专业设臵须报请董事会核准,~报请省教育厅备案。评审跟踪事业拓展中心对《招生简章》评审结果进行跟踪。在遇到国家政策变化或其他特殊情况时~应立即申请修改《招生简章》~重新组织《招生简章》评审~再由院长核准。评审记录事业拓展中心负责保存所有与《招生简章》评审有关及修改后采取的有关措施的记录。根据《招生简章》内容拟制的招生广告由事业拓展中心和行政服务中心负责核对~经院长审定后才能向省教育厅报批备案~经核准后的《招生简章》才印刷张贴或对外宣传。教学服务中心、学生服务中心负责组织与学生的沟通在教育服务实施前,事业拓展中心应通过多种渠道,如广告宣传、招生说明会等,向报考学生介绍学院的情况~回答学生的咨询~并予以记录。在教育服务实施过程中,实施部门要通过与学生的沟通,了解他们对教育服务的建议与需求,作为持续改进的依据。学院设立“院长信箱”~院领导随时了解学生的建议、意见和要求。每学期由教学服务中心、学生服务中心与事业拓展中心组织召开学生座谈会,以了解学生对学院课程设臵、教学质量及思想文化教育等方面的相应反馈。相关文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》《顾客,学生,满意度调查控制程序》《硅湖职业技术学院学籍管理规定》《招生简章评审程序》章节号:版本号修改码:C设计和(或)开发总则对学院的专业、培养方案、科研课题的设计和开发全过程进行控制~确保教育服务能满足学生的需求和期望及有关法律、法规要求。职责教学服务中心、事业拓展中心、各系部专业应根据市场调研或分析~提供市场信息及新教育服务动向~负责专业、培养方案、科研课题的设计、开发全过程。教学服务中心负责评审、验收的管理和协调工作。教学服务中心、行政服务中心及相关系部协助所需教育资源的采购与配臵。教学服务中心对设计开发的结果进行分析确定及根据需要采取必要的跟踪验证。主管院领导负责对设计、开发过程中有关报告的批准~并督导试运行过程。学院各有关部门配合实施专业、培养方案、科研课题的设计、开发项目的教育服务试运行。程序设计和开发的策划设计和开发项目的来源a)教学服务中心、学生服务中心及各系部专业根据学生要求提出的教育服务意向,b)教学服务中心、学生服务中心及各系部专业获得的新教育服务有关信息。各系部专业根据上述项目来源提出专业设臵、培养方案、科研课题立项的建议~推荐项目负责人~各系部或教学服务中心组织由院长、分管教学的院领导、院务委员参加的可行性论证~院长对论证结果签发意见。设计和开发不同小组之间的接口管理和资源资源整合设计开发的不同小组可能涉及到学院不同职能或不同层次,也可能涉及到学院外部。对于不同部门之间重要的设计开发信息沟通,设计开发人员填写《设计开发信息联络单》~由项目负责人审批后发给相关部门负责人,相关部门负责人须予以支持配合。教学服务中心、学生服务中心及各年级部负责与学生的联系及信息传递。立项的项目应制定设计开发的计划~并根据需要适当时可进行修改。设计和开发的输入设计和开发输入应包括以下内容:a)专业、培养方案、科研课题的主要要求。这些要求主要来自学生或市场的需求与期望,b)适用的法律、法规要求及国家有关标准,要求,,c)以前类似设计和开发提供的适用信息,d)学校已有的规章或规定,f)对确定专业、培养方案、科研课题的适用性和重要的特性要求。设计和开发的输入应形成文件~并附各类相关资料。项目负责人经教学服务中心同意~组织由分管教学的院领导、院务委员、教学服务中心、有关设计开发人员及相关部门人员参加的对设计和开发输入的评审~对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决,确保设计和开发的输入满足要求。设计和开发的输出设计和开发人员根据设计开发的要求开展设计和开发工作,并编制相应的设计和开发输出文件。设计和开发输出文件应以能针对设计和开发输入进行验证的形式来表达~以便于证明满足输入要求~为教育服务运作提供适当的信息。输出所括:a)科研课题报告,b)专业目录,c)方案设想,根据教育服务特点规定对正常实施所需要的教育服务特性。项目负责人将设计和开发输出文件报教学服务中心组织审核~经主管教学的院领导批准后发布或实施。设计和开发的评审在设计和开发的适当阶段应进行系统的、综合的评审~一般由项目负责人提出申请~教学服务中心同意~报请分管教学的院领导批准并组织相关人员进行评审。a)应在设计和开发计划中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等~并按照计划进行评审,b)评审的目的是评价满足阶段设计和开发要求及对应于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度,识别和预测问题和不足~提出纠正措施~以确保最终设计满足要求,c)根据需要也可安排计划外的适当阶段评审~但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职责等。项目负责人根据评审结果~拟订评审报告~报教学服务中心审核~经主管教学的院领导批准后发放到相关部门~根据需要采取相应的改进或纠正措施~教学服务中心的有关人员负责跟踪记录措施的执行情况。设计和开发的验证评审报告经审核通过后~进行试验教学。教学服务中心在适当阶段组织有关人员或专家对其进行验证~并综合所有验证结果~编写设计和开发验证报告~报分管教学的院领导批准,记录验证的结果及跟踪的措施~确保设计和开发输入中的主要指标都有相应的验证记录。设计和开发确认确认的目的是证明教育服务能够满足预期的实施要求。应在试验教学之后、正式教育服务实施之前完成。如需经学生学习一段时间才能完成确认工作的~应在可能的适用范围内实现局部确认。根据教育服务的特点~可以选择下述几种确认方式之一:a)教学服务中心、学生服务中心组织召开项目评审会~邀请院务委员或有关专家、学生参加~对设计和开发予以确认,b)在试运行结束后~对学生进行满意度测试~学生满意度达到规定要求即对设计和开发予以确认,上述报告及相关资料为确认的结果~教学服务中心对此结果进行分析~根据需要采取相应的跟踪和改进措施~以确保设计和开发的教育服务满足学生预期的使用要求。通过设计和开发确认后~项目负责人将所有的设计和开发输入和输出文件整理成正稿~送交教学服务中心归档。设计和开发更改的控制设计和开发的评审、验证和确认可分别进行~也可同时进行。设计和开发的更改发生在设计和开发、试验和实施的整个过程中~设计和开发人员应识别和评估设计更改对教育服务资源配臵、教学质量等方面带来的影响。设计和开发的更改提出部门应填写《设计和开发更改申请表》~并附上相关资料~报教学服务中心审核~需要时组织有关部门和人员进行评审~主管教学的院领导批准后方可进行更改。相关文件《文件控制程序》记录《教育教学改革课题立项建设申请表》《新设专业申报表》《设计和开发评审报告》《设计和开发验证报告》《设计和开发更改申请表》章节号:版本号修改码:C采购总则对采购过程及供方进行控制~确保所采购的对象,包括物资、外包服务等,符合规定要求。职责学院招标采购小组学院招标采购小组经上级主管单位茵梦湖集团批准设立~由教学服务中心、行政服务中心、财务资产管理处相关人员组成~负责物资的招标采购工作。a)经各部门提出申请~根据教育服务需要由学校资产管理部门汇总制定《设备采购计划》~经院长办公会审议、院长审核后~报董事会批准,b)按照批准的招标采购流程实施采购~对批准的每项采购设备进行多方询价、比价、谈判等。或直接由集团组织采购~我院只提出采购设备的标准等技术指标等,c)上报集团公司对物资供方、报价、合同进行确定,d)负责组织对采购物资的验证。凡属教学仪器设备由教学服务中心负责参与和协助,凡属外包项目,主要指用房设施维修,、日常教学办公用品与生活用品由行政服务中心负责参与和协助。行政服务中心a)根据集团或学院要求负责与服务外包单位进行谈判,b)负责拟定服务外包合同草案~报主管院领导审核~报院长办公会、集团批准,c)协调使用部门共同负责监督提供服务的外包单位实施服务外包方案或相关协议,d)负责对出现的服务外包问题进行协调、监管、解决。分管院领导a)分管招标采购的分管院领导~负责对招标采购过程的控制~审核招标采购的相关材料。b)分管服务外包的分管院领导~负责对服务外包过程的控制~审核服务外包合同和服务外包问题的处理意见。院长负责审定《设备采购计划》和服务外包方案~报董事会批准。控制要求采购对象分类物资财务资产管理处根据采购物资对教育服务实现过程及其输出的影响~将采购物资分为三类:a)重要物资:教学活动中高频率使用或办公中使用的特殊,包括精密,设施,b)一般物资:教学活动中的低值易耗品,c)辅助物资:一般教学、办公用品,外包服务~包括:和校园环境养护服务,a)后勤b)医疗保健和安全保卫服务,C)餐饮服务。采购供方的选择和评定对物资,含设备和教材,采购供方的选择和评定按集团公司规定由学校教学服务中心和行政服务中心负责提出采购计划~经院领导同意~报请董事会批准~由集团批准设立的学院项目采购组按规定程序和采购产品的参数、质量、价格等要求选择合适的供方~并根据反馈~及时评估和调整供方,或直接由集团组织采购。教材采购由学院和集团相关人员组成的招投标小组~于每学年结束前组织供应商进行招投标~选择合适的供应商。对服务外包的供方~由集团选择后确定~或者经集团批准采取招标方式确定。采购的实施重要仪器设备物资由集团批准设立的学院项目采购组实施采购,辅助物资委托行政服务中心或集团物业公司代购或自购,一般物资则向集团物业公司物资保管室直接领取。对外包服务的内容、要求和考核标准等~由行政服务中心在服务合同中提出~报院主管领导与院长审核~报请学院法定代表人审定。采购信息申请采购主管部门根据教学服务需要填写《设备采购确认单》或《大型设备采购可行性报告》~计划中必须明确采购信息~经请购部门负责人或分管教学服务中心的院领导审核~主管设备采购管理的院领导审定报集团批准后实施采购~或由集团直接组织采购。物资采购信息包括:a)对采购产品的质量要求,被采购产品的要求,产品自身的质量标准,,b)对产品的验收要求,c)其他要求~如市场价格、数量、交付、品牌等。服务外包信息a)服务范围、数量、质量、时间要求,b)服务目标的要求,c)其他要求。采购的验收采购物资验收a)采购完成的重要物资~由教学服务中心会同相关使用部门负责进行安装、调试~使用部门验收~确认满足要求后~由教学服务中心和使用部门设备专管员在《设备验收单》上签字~并记录设施名称、型号规格、技术、参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设入库,备验收单》两联单由教学服务中心保管、财务资产管理处入账b)验收不合格的设备~应及时请求教学服务中心向集团公司报告负责协调解决~并在《设施验收单》上记录处理结果。c)一般物资和辅助物资由行政服务中心或使用单位负责验收~并在《设备验收单》上签字~财务资产管理处负责记账。外包服务验收a)行政服务中心通过日常检查、听取相关部门意见、进行定期考核等相关信息、确定外包服务是否满足规定要求,b)当外包服务出现不合格情况时~按不合格服务控制程序执行~发放监管的整改联系。单相关文件《硅湖职业技术学院财务垂直管理办法》《硅湖职业技术学院内部审计制度》《外包服务控制程序》《后勤外包管理规定》《物业公司管理合同》《不合格服务控制程序》,记录《采购计划》《设备采购申请单》《设备维修流程单》《设备验收单》《设备采购确认单》《大型设备采购可行性报告》《房屋、设施需求(改造、维修)申请单》《硅湖职业技术学院商家检查表》《硅湖职业技术学院商家处理通知单》《硅湖职业技术学院工程验收单》章节号:,版本号修改码:C,教育服务提供,,总则对教育服务过程进行有效控制~以确保满足学生的需求和期望。,职责,,教学服务中心、学生服务中心及各年级部负责学生的教育服务控制和过程管理。,,教学服务中心、行政服务中心按照教育服务要求~负责教学设施以及教学用品的配臵和协调。,,行政服务中心负责对教职工组织考核~记录归档。,控制要求,获得表述教育服务特性信息和文件根据设计和开发的输出文件、教育服务实现的策划和学生要求评审的输出文件等获得必要的教育服务信息。,?规定教育服务要求编制《学生生活指南》和《教师手册》等。,?确定适宜的教育服务过程~使用适宜的教学设施和教师,a)各系部专业组按照专业培养人才规格的要求和市场对人才的需求,包括合作企业对人才的要求,与学生的实际~设臵专业核心课程、专业基础课程或实践课程~开发新课程并明确教学过程,b)各系部专业组、国际合作部有关人员按专业培养方案要求和学分制的相关规定或实际开班情况确定任课教师。c)教学服务中心及相关部门按照教育服务要求~配备教学场所、设施及教学用品。,?实施监视和测量a)教学服务中心、院务委员、及各系部专业组组织听课评课~并做好评课过程记录~作为检验教学质量的依据之一。b)教学服务中心及各系部专业组在课程进行中及结束后组织学生进行网上评教~作为学生沟通和教学质量监视的手段之一。c)教学服务中心每学期至少召开一次教学质量检查工作活动。参加人员:主管教学的院领导、院务委员、院内各部门相关人员、教师。主要内容:总结现阶段教育服务中存在的问题~分析影响教学质量提高的各种因素~提出行之有效的解决办法并付诸实施。,教育服务提供过程的确认,教育服务过程是特殊过程~学院对上岗人员、任课教师等进行控制~以确保教育服务质量~新任课教师必须经过行政服务中心初试、用人部门试讲,试用,、相关教师考核评分~最后报分管院领导审批~方能成为专任教师或部门工作人员,,教学服务中心对教学设施、设备和教学计划进行确认~当人才培养方案或教育法规有变化时~学院应对需调整的教育过程进行再确认。,教育标识和可追溯性,对学生进行标识~根据标识对教育服务过程实现可追溯性。,教育标识范围教育服务标识范围包括:a)学生、教师、课程,b)在教育服务过程中的教学场所、教学设备、设施等,c)教育服务状态。,要求与方法:教育标识由贯标工作组提出要求~按照各自管辖的范围~由教学服务中心、行政服务中心及财务资产管理处分别负责制定和具体实施。对在教育过程中的教学设备、设施等采用标牌、标签等方法进行标识。学生采用学号予以标识~教师采用工号标识~课程采用课程代码标识。,标识的可追溯性对已执行的标识要做好记录并定期进行检查~确保标识可靠。为确保可追溯性~则必须保证标识转移的一致性、唯一性~并予以相应的记录。,教育服务状态标识对于教育教学各阶段活动与对教师的评价结果用“合格”和“不合格”的记录进行标识。,学生财产的控制学生财产控制要求如下:a)学生的个人物品由其本人自行保管~学生服务中心、公寓管理及各年级部负责督促,b)学生服务中心、年级部、辅导员和凡触及学生信息的部门与个人负责对学生的个人资料,包括学历证明复印件、护照复印件以及住址、电话等信息,的保存~并防止其个人资料的随意外流。,试卷的防护,对试卷的防护控制为了防止各学科的试题等因防护不妥而造成泄密、对命题、打印、贮存等过程实行控制~以确保考试结果的有效性。,防护规定a)主管教学的院领导负责对试卷防护实施监督和指导,b)教学服务中心实施具体管理与控制,c)教学服务中心及各教学秘书负责试卷形成和保管各环节过程的保密工作,d)教学服务中心主管负责试卷封存、组织监考、巡考和试卷发放与回收,e)当试卷封存时~必须填写《试卷入库单》~建立试卷档案~并进行标识,f)教学服务中心资料员应定期检查室内试卷的存贮条件~试卷保存期限为自学生毕业后年~保证在存贮期间不受损坏和短缺~做到入库验收、在库保管和出库复核。,学生安全的防护学生服务中心、年级部、公寓和辅导员负责学生在日常学习生活中的安全防护~如遇学生生病或受到伤害等突发事件时~执行《学生突发事件处理预案》。,学生食宿的控制,集团物业公司负责向学生推荐就餐的供应单位~负责对该过程实施控制~行政服务中心负责日常的督查。,学生服务中心负责向学生提供住宿的场所~负责对该过程实施控制。,相关文件《学生生活指南》《中外合作办学学生管理办法》《教师手册》《教职工聘用制度》《硅湖职业技术学院考试工作实施与管理规定》《硅湖职业技术学院学生毕业论文,设计,实施条例》《硅湖职业技术学院校外实习管理办法,试行,》《硅湖职业技术学院教学常规工作检查办法》《硅湖职业技术学院期中教学工作检查实施办法》《学生突发事件处理预案》《外籍教师突发事件应急预案》《硅湖职业技术学院校园治安综合治理管理条例》《硅湖职业技术学院消防安全管理规定》《硅湖职业技术学院消防安全管理规定》《硅湖职业技术学院关于监管物业管理公司校园保安工作实施办法》,记录《教师听课记录及评价表》《教师教学质量评估体系表》《试卷入库单》《任课教师登记表》《安全隐患整改建议书》、《安全隐患追踪记录》等章节号:版本号修改码:C(测量、分析和改进为确保教育服务、质量管理体系和过程的符合性~以及实现其不断的改进~在对测量和监视活动做出规定、策划和实施时~应考虑如下几点:在确定测量和监视的项目、测量点时要考虑能使学院获益,可持续发展,要考虑采取适宜的措施~而不是单纯用于影响教育服务的信息,确定测量和监视的方法~应考虑包括使用科学的统计技术,应按规定和策划结果实施测量和监视活动。为此制定下述文件:标题ISO:标准条款对照学生满意度测评内部审核教育服务过程监视和测量、不合格教育服务控制数据分析控制改进章节号:版本号修改码:C学生满意度测评总则测量学生对教育服务的满意度~对服务业绩和质量管理体系的有效性进行评价和改进。职责教学服务中心、学生服务中心及各年级部a)负责与学生联络~分析学生反馈信息~确定学生的需求和潜在需求,b)负责发放及回收学生满意度调查表,c)负责对各年级学生满意度进行分析、确认,对学生意见或投诉进行核实,d)负责落实相关部门预防、纠正和改进措施的实施,e)负责保存相关记录。主管教学的院领导和主管学生的院领导相互配合负责对整个学院学生满意度进行分析、确认~负责组织相关部门对预防纠正的效果实施跟踪和验证,程序学生信息的收集与分析教学服务中心、学生服务中心及各年级部负责学生在校学习期间~定期召开座谈会与定期向其发放、回收调查表并汇总学生满意的信息~作为对质量管理体系业绩的一种测评。对学生以座谈、面谈、信函、电话、Email等方式进行的咨询、提供的建议~由教学服务中心、学生服务中心及各年级部进行解答并记录,暂时未能答的~要详细记录并与有关部门研究后予以答复。教学服务中心及各系部专业组利用外出的各种活动~及时掌握市场动态和学生需求的动向~通过各种方式~积极与学生沟通~收集有关信息及进反馈给学院有关部门。学生满意度测评对学生在校期间的每学期末或毕、结业后的特定时间~向学生发送学生满意度调查表~调查学生对学院教育服务的满意度~收集相关意见和建议,学生调查表的发放率占总数比率以上~调查表的回收率应争取达到以上~以便于统计分析。教学服务中心及各系部专业组对上述调查表进行统计分析~确定学生的需求和期望~总结出学院改进的方面~得出定性,形成资料,或定量,如教育服务满意率、教育服务事故率、学生投诉率、教育服务计划更改率等,的结果。当定量数据接近或低于控制下限~教学服务中心及各系部专业组须寻找主要原因并填写《纠正措施和预防措施表》~经教学副院长审核下发相关责任部门制定相应的纠正、预防措施~经批准后执行,教学服务中心负责组织对实施效果的跟踪验证。对学生反映非常满意的方面~学院应对相关部门或人员及时通报表扬~并与其学期或年终考核挂钩。学生档案的建立教学服务中心、学生服务中心对接受本学院教育服务的所有学生建立档案~说细记录其姓名、性别、出生年月、教育背景、家庭地址和电话、电子邮件、入学成绩专业、对学院教育服务的意见和建议等信息~以便了解学生的学习要求~及时做好教育服务准备。学生毕业后~及时做好《学生毕业登记表》和《学生成绩表》的归档工作。相关文件《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》记录《学生满意度调查表》章节号:版本号修改号:C内部审核总则验证质量管理体系是否符合教育服务实现策划的安排、标准要求和学院所确定的质量管理体系的要求~以及是否得到有效地保持、实施和改进。职责贯标工作组组长负责内部质量管理体系审核工作。贯标工作组负责组织内审的实施。控制要求根据拟审核的活动和重要程度~及以往审核的结果~由贯标工作组组长组织贯标工作组负责策划全年审核方案,编制年度内审计划~并确定审核组长以及审核的准则、范围、频次和方法~经贯标工作组组长审核~院长批准。每隔个月内审至少一次~并要求覆盖学院质量管理体系的所有要求。质量管理体系审核的依据是GBTidtISO:标准和学院质量手册及相关的体系文件。审核组长负责按年度审核计划编制实施计划和审核日程表~明确审核的目的、范围、要求~及时通知受审部门~组织实施审核并保持审核记录。审核组长和审核员应经培训并取得资格~且与审核对象的活动无直接责任。由审核组长提出审核报告~经管理者代表审批后~按规定的范围发放~并作为管理评审的输入之一。受审部门应针对发现的不合格项采取纠正和纠正措施。审核组针对所采取的纠正措施实施跟踪验证并形成验证结果报告。保持策划和实施审核以及报告结果的有关记录。相关文件《内部审核程序》记录《内部质量管理体系年度内审计划》《审核实施计划》《内审检查表》《不合格报告》《不合格项汇总表》《内部质量管理体系审核报告》《内审首,末,次会议签到表》《纠正措施和预防措施处理单》章节号:版本号修改码:C((教育服务过程监视和测量总则对教育服务实现必须的过程进行监视和测量~以确保满足学生的需求和期望,对教育服务质量进行监视和测量~以验证教育服务要求是否得到满足。职责教学服务中心和学生服务中心负责学生的教育服务过程的监视和测量。监视和测量的依据具体操作按《学生服务手册》以及《教师手册》实施。过程的测量可行时和监视教学服务中心和学生服务中心负责识别需要进行测量和监视的实现过程~它包括教育服务实现过程~也包括学院根据教育服务特点策划的各过程和子过程~特别是教育服务提供的全过程。与质量相关的各过程应根据学院总目标进行分解~用学期或学年工作任务目标责任书来反映~转化为本过程具体的质量目标~如教育服务合格率、招生就业指标及学生服务满意率以及各类教育服务计划落实率等。为保证目标的顺利完成~需进行相应的测量和监视:a,教学服务中心和学生服务中心负责使用统计分析方法~对质量形成的关键过程进行测评~对图形数据分布趋势分析~明确过程质量和过程实际执行能力之间的关系~以确定需要采取纠正或预防措施的时机和发出《纠正措施和预防措施处理单》及落实措施的实施,b,当过程教育服务合格率异常时~应及时发出《改进通知单》~定出责任部门~从人员、设备、各类规程、教学环境等方面分析原因并采取相应的措施,当需要采取改进措施时~应制定相应的改进计划~经主管教学副院长或主管学生工作的副院长批准后~交责任部门实施~并负责跟踪验证实施效果。教学服务的测量和监视教学服务中心负责编制听课制度~明确检查点、检查频率、抽样方案、检查项目、检查方法、判别依据等。教育服务质量监视参见《教师听课记录及评价表》。测量和监视记录在测量和监视记录中应清楚地表明教育服务是否己按规定标准通过了侧量和监视~并由授权人签字。测评和监视记录由教学服务中心档案管理员负责保存。不合格教育服务的控制参见《不合格教育服务控制程序》相关文件《学生服务手册》《教师手册》《硅湖职业技术学院教职工目标管理考核办法》《不合格服务控制程序》记录《学生满意程度调查表》《纠正措施和预防措施处理单》《改进通知单》《改进、纠正措施和预防措施实施情况一览表》章节号:版本号修改码:C不合格服务控制总则对不合格教育服务及采购物资进行识别和控制~防止提供不合格的教育服务及使用不合格的物资。职责贯标工作组组长负责批准对各责任部门不合格教育服务的整改措施~贯标工作组负责编制《不合格服务控制程序》。教学服务中心、学生服务中心和各系部专业组负责不合格现象的识别~负责组织落实不合格教育服务整改措施的实施。并负责组织对不合格教育服务整改措施实施效果的跟踪验证。控制要求不合格教育服务的分类a)严重不合格:经检查判定的重复发生的不合格~或造成较严重后果、直接影响教育服务质量等的不合格,b)一般不合格:个别或少量不直接影响教育服务质量的不合格。对严重不合格应采取纠正措施~执行《纠正措施控制程序》不合格教育服务的类型教师提供的不合格的教学服务其他教育服务和采购物资验收不合格不合格教育服务和采购物资的评审和处臵执行《不合格服务控制程序》。不合格物资的控制按手册的有关要求执行相关文件《硅湖职业技术学院听课制度》《纠正措施控制程序》《不合格服务控制程序》记录《不合格服务报告》章节号:版本号修改码:C数据分析控制总则收集和分析适当的数据~以确定教育服务质量管理体系的适宜性和有效性~并识别可以实施的改进。职责贯标工作组a)负责统筹学院对内、对外相关数据的传递与分析、处理,b)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。教学服务中心、学生服务中心及各年级部、各系部专业组编制《数据分析报告》。负责相关的数据收集、分析、传递、交流,程序数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。数据的来源外部来源a)政策、法规、标准等,b)学院有关部门检查的结果及信息反馈,c)学生、学生家长、教师、用人单位,实习单位,等信息反馈及投诉。内部来源a)日常工作~如质量目标完成情况、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录,b)存在、潜在的不合格教育服务~如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等,c)学生满意调查结果及检查的信息,d)学期或学年工作任务目标责任书,e)其他信息~如员工建议等。数据来源可来自已有的质量记录、书面资料、电子媒体等形式。数据的收集、分析与处理对数据的收集、分析与处理应提供如下信息:a)学生满意和,或,不满意程度,b)学院教育服务满足学生需求的符合性,c)教育服务过程的特性及发展趋势,d)供方提供物资及服务质量符合性的信息。外部数据的收集、分析与处理行政服务中心与事业拓展中心负责学院监督检查结果及反馈数据的收集分析~并负责传递到相关部门。其中事业拓展中心侧重于毕业生就业用人单位的反馈意见的收集。政策法规类信息由行政服务中心、教学服务中心和学生服务中心分别收集、分析、整理、传递。教学服务中心、学生服务中心及各年级部各系部专业组分别负责所属学生进行信息沟通~以理解学生需求和期望,对学生的投诉~由教学服务中心、学生服务中心执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的有关规定。教学服务中心、学生服务中心及各年级部各系部专业组直接从外部获取的其他类数据~应在一周内用《信息联络处理单》报告各部门~由其分析整理并根据需要传递、协调处理。内部数据的收集、分析与处理行政服务中心负责传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。事业拓展中心负责传递毕业生就业用人单位反馈意见的信息。教学服务中心、学生服务中心依据相关文件规定直接收集并传递日常数据~对存在和潜在的不合格教育服务~执行《不合格服务控制程序》。突发事件由发现部门迅速报告院长或贯标工作组组长并组织处理~执行《突发事件处理预案》。数据分析方法为了寻找数据变化的规律性~采用适当的统计方法。学院基本统计方法的选择a)对于学生满意程度、教育服务质量、审核分析一般采用调查表,b)当调查表合格率低于质量目标的控制下限时~可采用排列图、因果图进行分析~找出主要的不合格项~分析原因~以便采取相应的纠正或预防措施,c)根据教育服务类别及对质量的影响~对教育服务的检验采用相应的抽样检查或检查。对统计方法适用性和有效性的判定a)是否能为降低教育服务的不合格率提供有效判定,b)是否有为教育服务过程提供有效判定~以利于改进教育服务质量。c)是否能为提高了招生数量和工作效率提供有效判定。d)是否能为降低教育成本~提高教育服务质量水平和学院经济效益提供有效判定。管理者代表每季度对有关部门的统计方法应用记录进行监督检查。统计记录的管理承担统计分析工作的部门分别负责对各自统计的记录的管理与控制~执行《文件控制程序》和《质量记录控制程序》。相关文件《突发事件处理预案》《质量记录控制程序》《文件控制程序》《不合格服务控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《硅湖职业技术学院教学事故认定及处理办法》《硅湖职业技术学院教职工档案管理规定》记录《数据分析报告》《信息联络处理单》章节号:版本号修改码:C改进总则采取有效的改进、纠正措施和预防措施~实现教育服务质量管理体系的持续改进。职责行政服务中心负责组织对体系、教育服务持续改进的策划~监督、协调改进的实施并跟踪验证施效果~并组织相关部门跟踪验证和预防措施的实施效果。出现存在和潜在的质量问题时~教学服务中心和学生服务中心负责发出相应的《纠正和预防措施处理单》~落实相关责任实施相应的改进、纠正和预防措施。控制要求持续改进的策划学院要达到持续改进的目的~就必须不断提高质量管理有效性和效率~在实现质量方针和目标的活动过程中~持续追求对质量管理体系各过程的改进。教学服务中心、学生服务中心、事业拓展中心和行政服务中心通过质量方针和目标的实现过程和完成情况、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施、管理评审的结果~积极寻找体系持续改进的机会~确定需要改进的方面~组织各相关部门进行策划~制定《改进措施计划》报贯标工作组组长审核~院长批准后~予以实施。日常的改进活动针对已经出现的和潜在的教育服务不合格采取纠正和预防措施。较重大的改进项目涉及对现有教育服务过程的更改及教育资源需求变化~在策划和管理时应考虑:a)改进项目的目标和总体要求,b)分析现有教育服务过程的状况~确定改进方案,c)实施改进并评价改进的结果。纠正措施对于存在的教育服务不合格应采取纠正措施~以消除不合格原因~防止不合格再发生~纠正措施应与所遇到的问题影响程度相适应。教学服务中心、学生服务中心负责组织编制《纠正措施控制程序》~规定和组织实施如下要求:a,组织评审不合格,包括学生投诉,,b,针对不合格教育服务~确定不合格的原因,c,评价确保不合格不再发生的措施的要求,d,确定和跟踪验证纠正措施,e,记录所采取纠正措施的结果,f,评审所采取的纠正措施的有效性。预防措施教育服务各相关部门负责识别潜在的不合格教育服务~并采取预防措施~以消除潜在的不合格的原因~防止不合格的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。教学服务中心、学生服务中心与行政服务中心负责组织编制《预防措施控制程序》~规定和组织实施如下要求:a,针对教育服务过程和质量管理体系现状~分析确定潜在的不合格及其原因,b,评价防止不合格发生的措施的要求,c,确定并跟踪验证预防措施,d,记录所采取的预防措施,e,评审所采取的预防措施的有效性。支持性文件《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》记录《改进措施计划表》《纠正措施和预防措施处理单》《改进、纠正措施和预防措施实施情况一览表》附录程序文件清单文件控制程序SLB质量记录控制程序SLB内部审核控制程序SLB不合格服务控制程序SLB纠正措施控制程序SLB预防措施控制程序SLB外包服务及专家聘用控制程序SLB(培训管理控制程序SLB(顾客,学生,满意度调查控制程序SL
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