职业技术学院质量手册
硅湖职业技术学院
SL-QM
版本:C
受控状态:
分 发 号:
发布日期:2010年5月 28日 实施日期:2010年5月28日
章节号:0 . 0 版本号,修改码:C/0
颁 布 令
本学院依据ISO9001 : 2008《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》C版～现予以批准颁布实施。
本手册是学院质量管理体系的法规性文件～是指导学院建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。学院全体教职员工必须遵照执行。
院长:
二〇一〇年五月二十日
任 命 书
为了贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系要求》～加强对质量管理体系运作的领导～特任命方洛同志为本学院的管理者代表。
管理者代表兼任贯标工作组组长～职责是:
1 (确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持,
2 (向院董事会和院长报告质量管理体系的业绩～包括改进的需求,
3 (确保教职工提高培养合格学生、充分理解学生需求和期望并将其转化为学院教育服务要求的意识。
院长:
二〇一〇年五月十五日
1
0.1 目 录
章节号:0 . 1 版本号,修改码:c/ 0 标题 ISO 9001:2008
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
条款对照 页次 颁布令、任命书 1 0.1 目录 3 0.2 质量手册
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
、使用和管理 4.2.2 5 0.3 质量手册修改履历表 6 0.4 学院概况 8 1.0 学院组织机构图 9 2.0 学院质量管理体系结构图 10 3.0 质量管理体系过程职责分配表 11 4.0 质量管理体系 4.1 、 4.2.1 12 4.1 文件控制 4.2.3 14 4.2 记录控制 4.2.4 15 5.0 管理职责 5.1、 5.2 17 5.1 质量方针和质量目标 5.3、 5.4.1 l8 5.2 质量管理体系策划 5.4.2 19 5.3 职责、权限和沟通 5.5 31 5.4 管理评审 5.6 34 6.0 资源管理 6.1 35 6.1 人力资源 6.2 37 6.2 基础设施和工作环境 6.3、 6.4 39 7.0 教育服务过程实现 40 7.1 实现过程的策划 7.1 42 7.2 与学生有关过程 7.2 45 7.3 设计和,或,开发 7.3 48 7.4 采购 7.4 51 7.5 教育服务提供 7.5 54 8.0 测量、分析和改进 8.1 55 8.1.1 学生满意度测评 8.2.1 57
2
8.1.2 内部审核 8.2.2 59 8.1.3 教育服务过程的监视和测量 8.2.3、 8.2.4 61 8.2 不合格服务控制 8.3 62 8.3 数据分析控制程序 8.4 65 8.4 改进 8.5 67 附录1程序文件清单 附录2 质量记录表单清单
3
章节号:0.2 版本号,修改码:C / 0
0.2 质量手册说明、使用和管理
0.2.1质量手册范围及应用
本手册系依据GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008 标准规定了本学院的质量管理体系。根据标准1 . 2 ,应用,章节的原则～结合本学院实际情况制定。
(1 本手册适用于本院高等职业教育学历人才培养的专业设臵、课程开发、产学结合和1
相关教育教学服务的质量管理。
1(2 经策划～本手册对标准7.6条款进行删减～由于教育服务无需提供监视和测量设备～删减上述条款不影响本院提供满足顾客和法律法规要求的教育服务的能力和责任。
本手册包括:
( 1 ,学院质量管理体系的范围～它包括了ISO 9001:2008 标准除7.6 以外的全部要求,
( 2 ,学院质量管理体系要求的所有程序文件的引用,
( 3 ,对学院质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
0.2.2 质量手册的依据、术语和定义
引用标准
GB/T19000-2008质量管理体系——基础和术语
要求 GB/T19001-2008质量管理体系——
相关的法律法规
《中华人民共和国高等教育法》
《中华人民共和国职业教育法》
《中华人民共和国教师法》
《普通高等学校学生管理规定》
《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》
《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》,国发[2002]16号,
《中华人民共和国民办教育促进法》
《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》
《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》
《国务院办公厅关于加强民办高校规范管理引导民办高等教育健康发展的通知》, 国办发„2006?101号,
《高等职业学校设臵标准,暂行,》,教发[2008]41号,
《民办高等学校办学管理若干规定》,教育部令„2006?第25号,
《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》,教高,2006,16号,
4
术语和定义
本手册采用GB/T19000—2008《 质量管理体系基础和术语》 的术语和定义。
集团——茵梦湖集团。
学校——硅湖职业技术学院。
产品——向学生、学生家长及社会提供高等职业教育课程及相关教育教学服务。
顾客——主要指学生～包括学生家长、学生就业单位及教育行政部门。
0.2.3质量手册的审核、批准
质量手册由贯标工作组组长审核～并经院长批准后～方可发布实施。
0.2.4质量手册的发放使用
行政服务中心负责质量手册的发放管理～使用范围发放至各中心、部和处。未经贯标工作组组长批准～任何人不得将手册提供给学院以外人员。
手册持有者应妥善保管～不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时～应将手册交还行政服务中心～办理核收登记。
学院内部使用质量手册～封页盖上“受控” 章控制～并填制部门“分发号”,提交给相关方的质量手册不加盖受控章～不受更改控制。
0.2.5质量手册的更改
在手册使用期间～如有修改建议～各部门负责人应汇总意见～及时反馈到行政服务中心,行政服务中心应定期会同其他部门对手册的适用性、有效性进行评审,必要时应由院长或贯标工作组组长组织对手册予以修改～执行《文件控制程序》 的有关规定。适当时～由贯标工作组组长负责组织质量手册的更改。质量手册的更改～应按《文件控制程序》规定进行。
0.2.6质量手册的换版
质量手册原始版本号为A版～换版的质量手册版本号依次为:B、C、D……
质量手册换版时机:
组织结构有重大调整,
ISO9001标准换版,
质量管理体系到期再认证,
质量手册经多次更改而认为需要换版时。
5
章节号:0.3 版本号,修改码:C / 0
0.3质量手册修改履历表
0.3 质量手册修改履历表
章节号:0.3 版本号,修改码:C/ 0
章节版本号,修修改条款 修改日期 批准人、日期 实施日期 备注 号 改码
6
章节号:0.4 版本号,修改码:C/ 0
0.4 学 院 简 介
0.4.1学院基本资料
硅湖职业技术学院由著名教育家、建筑学家、美籍华人梁顺才博士创建于1998年～是经江苏省政府批准、教育部备案、计划内招生的全日制普通高校～是江苏省创办最早的民办高校之一。12年来～学院形成了融国际先进理念和本土创新实践为一体的高职教育体系～为上海、江苏及长三角地区培养输送了12000余名高素质、应用型人才。现有在校生达6400人。
学院地处全国百强县之首昆山市的花桥国际商务城～紧邻国际大都市上海～沪宁高速花桥出口直达学校～上海11号轻轨近在咫尺～到虹桥国际机场仅20分钟车程～沪宁城际轨道交通设有花桥站～交通便捷～为学生在中国经济最发达、信息最活跃的长三角地区寻求发展创造了极为优越的条件。
学院拥有优秀专任教师310人～其中高级职称教师59名～双师素质教师达50%。学院于2009年通过了ISO9001国际质量管理体系论证～实行全员工作目标精细化管理～形成了具有国际水准的规范化、人性化的教育质量保障体系～努力办政府放心、家长满意的教育。
学院充分依托上海及长三角现代服务业发展迅猛以及花桥国际商务城作为全国唯一以现代服务业为主导的省级开发区～同时又是海峡两岸商贸区和“中国金融硅谷”的独特优势～整合教育资源～创立了全国首家以金融服务外包为主导专业的服务外包学院～成为国家级服务外包人才培养基地。加上学院举办方开发建设的“东南东”大型旅游休闲广场～更为硅湖学子搭建了面向现代服务业定向实习、优质就业乃至自主创业的绝佳平台。
学院坚持“以生为本”、“产学一体”的办学理念～在国内首家创建了具有高职特色的完全学分制～为学生自主学习、张扬个性、提前毕业创造了条件。学院强化以“工作过程为导向”的专业核心课程建设～采用工学结合、顶岗实习、“一本多证”和“学分替换”～全面提升学生就业创业的核心竞争力。
学院紧贴市场需求～设有金融服务外包系、软件与信息服务外包系、文化创意服务系、汽车与先进制造技术服务系、建筑工程服务系、国际合作部等13个系部、35个热门专业～并与中银集团、希尔顿酒店、中铁五局、好孩子集团、仁宝电子和富士康、易买得、万达物流、常州国家动画基地、同济堂药业等80余个知名企业共建实习基地。学院还获得室内设计师、物流管理师、国际商务师等60多种职业资格证书的培训认证资格～并经劳动人事部门批准成立了国家职业技能鉴定所。2004年以来～硅湖学生曾多次荣获江苏省本专科优秀毕业设计,论文,奖～其中获得一、二等奖的就有三篇～充分显示了硅湖优良的办学质量。
学院借鉴国内外先进学生管理模式和西点军校经验～将“珍爱荣誉、勇担责任”做为成人成才的首要目标～坚持“硅湖无差生～个个能成才”的信念～强化养成教育和“三自”管理～实施荣誉班、社团全覆盖、社会志愿者、学校及社区助理、教育教学一体化和公寓社区
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化管理等全新的学工模式～努力营造自然人文融合、师生和谐成长、家长满意度高的硅湖文化。
学校设有多种新生奖学金、年度奖学金、单项奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、企业奖学金以及花桥国际商务城“金谷奖学金”～奖励品学兼优的学生。此外～家庭经济困难的学生～可申请国家助学贷款、爱心助学金和参加学校组织的勤工助学活动～确保硅湖学子不因经济困难而失学。
学院坚持“学校推荐～双向选择～自主择业～鼓励创业”的原则～在确保就业的同时～不断提升就业质量。建校以来～硅湖毕业生的就业率始终在96%以上～其中～自主就业率一直保持较高比例～既表明长三角优越的就业环境～也充分显示了硅湖学子极强的就业竞争力。去年～在花桥国际商务城管委会的帮助下～学院与华道数据、中金数据、易方呼叫、实达迪美、中银商务、万国数据等知名服务外包企业达成了定向委托培养意向～形成了政府、企业、学校三方合作、共促就业的良好机制～为硅湖毕业生实现优质就业提供了更为广阔的天地。同时～学院还积极为学生构建“专升本”、“专接本”、“专转本”等升学立交桥。学院每年还会选送部分学生到新西兰奥克兰商学院继续深造。
办学12年来～硅湖的社会声誉不断提升～先后获得“全国自律与诚信建设先进单位”、“江苏省职业教育先进单位”、“江苏省百强民办非企业单位”、“江苏省民办企业先进单位”、“苏州市社会团体党建工作示范点”、“江苏省高校文明宿舍先进单位”和“江苏省高校文明食堂”等称号。《光明日报》、《瞭望周刊》、《中国教育报》、中央电视台一套与新闻频道等权威媒体多次报导。
企业欢迎～社会认可～发展科学～前景良好～使硅湖职业技术学院增强了实现“职业性、实践性、国际化、个性化”特色办学目标的决心～学院将以高昂的姿态迈入国内一流民办高校的行列。
0.4.2学院联系方式
电话:0512—57788009
传真:0512—57788007
邮编:215332
地址:中国.昆山.花桥国际商务城
网址:www.usl.edu.cn
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章节号:1.0 版本号,修改码:C/0
1.0学院组织机构图
院 长
常务副院长 院长助理 副院长 副院长 副院长
财务学生 国际事业 教学 行政
与资服务 拓展 合作服务 服务
产管中心 中心 部 中心 中心 理处 教学系部:金融服务外包系、软件与信息服务外包系、建筑工程服务系、汽车与先进制造技术服务系、旅游休闲服务系、环境服务系、商务服务系、商务外语系、分销与物流服务系、文化创意服务系、公共学科部
章节号:2.0 版本号,修改码:C/ 0
2.0学院质量管理体系结构图
教学检查与监控
学跟专课程开发 市人才培养方案 教学实施 生踪业场
开毕需调
发 求 学籍管理 业 查 招生计划 招生录取
人力 信息反馈 教
学 资课程 源
质量监控 设施 与评价 其中:教学实施及教学资源设施的内容如下图所示:
教 学 实 施
教 理素课实专
学 论质程践业检 教教建教建查 学育设 设 学与
实实实评
估 施 施 施
教 学、办 公、生 活 设 施 资 源
社辅教实办文图学食
团助室验 公体书生 活用用实用场馆 宿 动房
用房 训房 所 舍 堂
房 室
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章节号:3.0 版本号,修改码:C/ 0
3.0 质量管理体系过程职能分配表
贯分行教学财领导及职能部门 事标务国职 政学生管业专各工资际 能 院 服服服拓院 作业系产合分 务务务展领作组管组部长 配 中中中) 中 组理部导 心心心( 长心处 质量管理体系要求
质 4.1总体要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.1总则管 4.24.2.2质量手册 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 理 文件4.2.3文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 体 要求 4.2.4记录控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 系
5(1管理承诺 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5(2以顾客为关注的焦点 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管
理5(3质量方针 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 职5(4策划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 责 5(5职责、权限和沟通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5(6管理评审 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6(1资源提供 ? ? ? ? ? ? ? 资6(2人力资源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 源
? 6(3基础设施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管
? 理 6(4工作环境 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7(1产品实现的策划 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7(2与顾客有关的过程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7(3设计和开发 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7(4采购 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 产? 7.5.1教学服务提供的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 品7(5 实? ? ? ? 7.5.2教学服务提供过程的确认 生产
现 和服7.5.3标识和可追溯性 ? ? ? ? ? ? 务的7.5.4顾客财产 ? ? ? ? ? ? 提供 7.5.5产品的防护 ? ? ? ? ? ?
7(6监视和测量装臵的控制,删除,
? 8(1总则 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 测 ? ? ? ? ? ? 8.2.1顾客满意 ? 8(2量? 8.2.2内部审核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 监视分和测8.2.3过程的监视和测量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 析量 和8.2.4服务的监视和测量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 改8(3不合格品控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 进 8(4数据分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8(5改进 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
注:1、?为主要职能部门 ?为配合部门,
2、各系部,专业组,在教学服务中心指导下工作。
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章节号:4.0 版本号,修改码:C/ 0
4.0 质量管理体系
4.0.1总 则
说明对学院建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
4.0.2 职 责
4.0.2.1 院长
a ,确保对学院质量管理体系进行策划～以满足质量目标以及标准4 . 1 的要求;
b ,批准质量手册和发布质量方针和目标。
4.0.2.2 贯标工作组组长
a ,确保质量管理体系的过程得到建立和保持,
b ,向董事会和院长报告质量管理体系的业绩～包括改进的需求,
c ,确保教职工在整个学院内以培养合格学生～充分理解学生需求与期望并转化为学院教育服务要求的意识的提高。
4.0.3要 求
4.0.3.1 质量管理体系的总要求
学院按照GB/T19001—2008 ,idt ISO 9001:2008,标准的要求～结合学院的人才培养教育工作特点和教学管理实际～建立此文件化的质量管理体系～予以实施和保持并持续进行改进其有效性。
4.0.3.2 学院对质量管理体系策划、建立和实施包括:
4.0.3.2.1确定本院教育教学服务和专业设臵,课程体系,开发质量管理体系所需的全部过程～包括对标准条款应用删减说明,
4.0.3.2.2以适当方式～确定教育教学服务所需过程的顺序、相互作用和接口之间的管理,
4.0.3.2.3确定教育教学服务包括专业设臵和科研开发～特别是课程与课程体系的构建过程控制所需的准则和方法～以确保支持这些过程的有效运行,
4.0.3.2.4确保提供教育教学服务、开发所需的教育教学资源和信息～足以支持和监视这些过程,
4.0.3.2.5采用适当的方式～对教育教学、科研开发、课程与课程体系的构建过程的输出结果进行监视、测量,适当时,和分析,
4.0.3.2.6 采取必要的措施～以达到上述过程策划的结果和持续改进。
4.0.3.2.7学院识别影响教育教学和科研服务符合性的外包过程有:后勤保障服务、安全保卫、医疗保健、校园环境养护过程及餐饮服务。对外包的控制按照标准7.4条款及标准有关条款要求进行控制,见服务外包控制程序,。
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以上的要求在质量手册的其它章节中作具体描述。
4.0.3.3 学院质量管理体系文件要求
4.0.3.3.1学院建立的质量管理体系文件分以下四个层次:
a,一级文件:质量手册——包含学院质量方针、质量目标。
b,二级文件:程序文件——包括标准要求建立的和学院质量管理活动控制所需的程序
文件。
c,三级文件:包括学院教育教学、产学研结合、课程与课程体系的构建过程和服务过
程实施控制所需的规定、办法、制度～教育行政部门的规章、国家法律法规等文件。 d,四级文件:标准要求及学院教育教学、产学研结合、课程与课程体系的构建服务质
量活动控制所需的记录表单。
4.0.3.3.2程序文件
ISO 9001:2008 标准所要求的形成文件的程序:
a ,文件控制程序
b ,记录控制程序
c ,内部审核程序
d ,不合格教育服务控制程序
e ,纠正措施控制程序
f ,预防措施控制程序
4.0.3.3.3学院为确保已识别过程的有效策划、运行和控制所需的文件: 规章制度、工作规范、质量记录和学院其它质量文件。
4.0.4质量手册
学院制定并保持《质量手册》～手册内容包括:
体系的范围:高等职业教育服务过程及相关活动。包括对标准条款的删减和正当理由说明见0.2,
标准要求的文件化的程序和对其他程序文件的引用,
对质量管理体系过程顺序和相互作用的描述。
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章节号:4.1 版本号,修改码:c / 0
4.1 文件控制
4.1.1总 则
对与学院质量管理体系有关的文件进行控制～确保各相关场所使用文件为有效版本。质量管理体系文件的控制按照《文件控制程序》执行,行政文件的管理按照《公文控制程序》执行。
4.1.2 职 责
4.1.2.1 行政服务中心负责编制《文件控制程序》并组织实施。
4.1.2.2 院长负责批准发布质量手册。
4.1.2.3 贯标工作组组长负责审核质量手册。
4.1.2.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4.1.2.5 各部门秘书负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4.1.3.控制要求
学院文件的控制～分质量管理体系文件和规定、办法、制度等文件两块进行～由贯标工作组负责质量管理体系文件和规定、办法、制度等文件的控制与管理。
4.1.3.1 文件发布前得到批准～确保文件是充分与适宜的,
4.1.3.2 由贯标工作组每年组织一次对现有体系文件的评审～必要时进行修改～须再次得到批准,
4.1.3.3 做好识别文件现行修改状态的标识和记录,
4.1.3.4 确保各使用场所能得到适用文件的有效版本,
4.1.3.5 确保文件保持清晰、易于识别,
4.1.3.6 确保与质量管理体系有关的外来文件得到识别～并控制其分发,
4.1.3.7对失效、作废的文件～应及时撤离使用。或有作为资料保存需要的作废文件～应进行适当的标识～以防止误用。
4.1.4 支持性文件
《文件控制程序》
4.1.5 记录
《 文件发放、回收记录》
《 文件借阅、复制记录》
《 文件更改申请表》
《 文件销毁申请单》
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章节号:4.2 版本号,修改码:C/ 0
4.2 记录控制
4.2.1 目 的
对质量管理体系所要求的记录予以控制～以提供教育服务符合性和质量管理体系有效运行的证据。
4.2.2 职 责
行政服务中心负责编制和实施《 质量记录控制程序》～对全院记录进行归口管理和控制。学院教育教学、专业设臵,课程与课程体系的构建,、科研开发和服务质量活动实施的记录～由教学服务中心及各系部均应予以保持～以提供教育教学服务符合要求和质量管理体系有效运行的证据。编制《质量记录控制程序》进行控制～规定记录的标识、检索、贮存、保护、保留,保存期限,和处臵的管理办法。
4.2.3 控制要求
4.2.3.1 按《质量记录控制程序》规定对记录进行标识编号。
4.2.3.2 记录应按规定分门别类～保持清晰～易于识别和检索。
4.2.3.3 规定各种记录的保留,含保存期限,～负责保存部门按要求执行。
4.2.3.4 已超过保存期或已废除使用的记录应予以销毁。
4.2.3.5 所有记录统一放臵在资料柜中加以贮存～贮存条件做到防火、防潮、防盗。
4.2.4 支持性文件
《质量记录控制程序》
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章节号:5.0 版本号,修改码:C/ 0
5.0 管理职责
5.0.1 总 则
规定学院院长应作的承诺和实施的活动。
5.0.2 要 求
5.0.2.1管理承诺
院长通过以下的活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。
5.0.2.1.1向学院教职工传达明确培养目标～满足学生的要求与期望和适用法律法规要求的重要性。
a ,院长应树立质量意识～清楚了解培养合格学生～让学生满意是最基本的要求,
b ,院长应清楚了解教育服务质量与学院每一个成员对质量的认识紧密相关,
c ,院长应明确有关人员和部门的职责～采取培训、会议等各种方式使全体教职员工都能树立质量意识～都能认识到明确培养目标、满足学生的要求与期望和适用法律法规的要求对学院的重要性,并能经常持续地加强教职员工对质量意识的教育～使他们积极参与提高教育服务质量有关的活动。
5.0.2.1.2院长负责制定和批准学院的质量方针和质量目标。
5.0.2.1.3院长按计划的时间间隔主持管理评审～参照《质量手册》5.4 章节“管理评审”。
5.0.2.1.4院长应确保学院质量管理体系运行能获得必要的资源～执行《资源管理》 的规定。
5.0.2.2树立以教育质量为本～以学生为关注焦点的服务理念。
学院的成功取决于高质量的教育教学服务～能够理解并满足来自不同地区、不同层次的学生当前和未来的需求与期望～院长应以坚持教育标准～使学生满意为目标～为此应做到:
5.0.2.2.1确定学生的需求和期望
通过调研、预测～或与学生的直接接触来实现～执行手册7.2《与学生有关过程控制》的要求。
5.0.2.2.2将学生的需求和期望转化为教育服务要求
这些要求包括对教学、选课、服务的要求与过程要求和质量管理体系要求等～只有完全满足学生需求和期望时～学生才能满意。
5.0.2.2.3确保学生的要求得到满足
a,学院必须满足法律法规及学校制定的培养目标、学分制,培养方案或课程标准,所规定的要求,
b,学生的期望和需求、法律法规及学校制定的培养目标、学分制,培养方案或课程标
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准,所规定的要求也会随时间而修订～因此学院转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新～执行《质量手册》5.4章节和《文件控制程序》。
5.0.2.3 为实现上述要求～本章编制下列文件:
标题
5.1 质量方针和质量目标
5.2 质量管理体系策划
5.3 职责、权限和沟通管理
5.4 管理评审
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章节号:5.1 版本号,修改码:C/ 0
5.1 质量方针和质量目标
5.1.1 学院质量方针
向学生提供符合高职特点与行业要求的优质课程和优良服务～持续不断地满足社会对高素质、高技能应用型、创业型人才的需求。
1,本学院坚持就业主导、质量第一为宗旨～坚持教育教学标准～实施优质的教育教学服务～持续不断地满足学生和社会的需求～实现学院对学生和社会的承诺,
2,本方针与学院总体发展方针相适应)协调～它是学院总体发展方针的重要组成部分。体现了坚持标准)满足要求和持续改进的承诺,
3,本方针为制订和评审质量目标提供了框架～质量目标是质量方针的具体体现。质量目标包括满足教育教学服务的要求所需的内容～是可以测量的～并与质量方针保持一致～并确保在学院的相关职能和层次上建立质量目标～以确保学院质量目标的实现。
4,各级领导要将质量方针传达到管理)执行)评估、教学和服务实施等层面～使全体教职员工正确理解)执行～并在学院内得到沟通。
5,学院应对质量方针进行适宜性评审～必要时可执行《管理评审控制程序》对其进行修改以适应学院内外环境的变化。
6,对质量方针的批准)发布)评审)修改都应实行控制。但应执行《文件控制程序》。
为有效实现学院的质量方针～现制定本学院的质量目标为:
5.1.2 学院质量目标,高职学历教育,
目 标 要 求
1、每年招生计划的完成率达90%以上～录取新生报到率达70%以上。
2、每届毕业生的就业率达90%以上。
3、有可颁发相应职业资格证书或技能证书的专业领域～毕业班学生专业核心
技能或职业认证考核通过率在70%以上,且90%以上的毕业生获取“双证书”。
4、学生满意率不低于70%。
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章节号:5.2 版本号/修改码:c/0
5.2 质量管理体系策划
5.2.1 总则
对满足学院的质量目标以及标准条款4.1的要求～对质量管理体系进行策划。
5.2.2职责
1 )院长对学院质量管理体系进行策划～以满足质量目标以及标准条款4.1要求～配臵必要的资源～负责批准有关部门编制的质量策划文件。
2 ) 贯标工作组组长负责审核各部门为管理策划编制的文件, 并对实施情况进行监督检查。
3 ) 各部门主要负责人组织各部门进行管理策划～负责组织本部门的质量策划并编写相应的文件。
5.2.3 控制要求
1 )进行策划的时机
学院在下列情况下需进行质量策划:
a)按照质量管理标准建立)改进质量管理体系,
b)学院的质量方针)质量目标)组织机构发生重大变化,
c)学院的配臵资源)对外教育市场情况发生重大变化,
d)学院的培养模式发生新变化,
e)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
2 )质量策划的内容
院长应确保对学院质量管理体系进行策划～以满足质量目标以及标准条款4.1要求～并对过程和资源加以识别和策划。策划的内容应包括:
a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程～确定过程的输入)输出及活动～并做出相应规定,
b) 识别为实现质量目标所需建立的资源配臵,
c) 策划的结果,包括变更,应形成相应的质量管理体系文件～如质量手册)程序文件和为确保学院质量管理体系实施过程的有效策划)运行和控制所需的文件)质量计划等。
3 )策划的更改
a)策划文件的更改应在受控状态下进行～应由更改部门填写《文件更改申请表》～经院长批准后进行更改～按《文件控制程序》执行,
b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整性～例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更～以确保体系正常运作。
5.2.4策划所形成的相关文件
由行政服务中心负责存档保存。
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章节号:5.3 版本号/修改码:C/0
5.3 职责)权限和沟通
5.3.1 总则
学院建立质量管理组织机构～对所有从事影响教育教学质量工作的部门和人员明确工作职责、权限和相互关系予以规定和沟通～以保证质量管理体系的有效运作。
5.3.2学院最高管理层成员的主要职责与权限
5.3.2.1院长——学院最高管理者
a) 带领广大教职工认真贯彻党的路线、方针、政策、法令和上级指示决定～按照董事会确定的办学理念及办学目标负责学校的教育教学和行政管理工作～执行董事会的决议并组织实施董事会的相关决定～服从举办者集团和学院法定代表人的具体领导并接受检查,
b) 主持学院全面工作～组织实施发展规划～拟定年度工作计划,
c) 对学院工作目标和计划执行及完成负责～对学院重大事项负责、对全体教职工的工作行为负责～对学院的安全负责～对学院资产的管理、保值、增值负责,
d) 负责学院日常工作。受学院法定代表人委托～召集并主持院长办公会议和院务委员会会议,
e) 建立并健全全院性规章制度～改善学院的管理～推进各项改革～不断提高学院管理水平,对建立)实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据;
f) 主持质量策划活动～制订学院质量方针和目标,
g) 负责对质量管理体系建立)保持)改进的策划～保持质量管理体系的完整性～组织实施质量目标,
h)直接负责事业拓展中心和继续教育部。开拓办学领域～发展继续教育,组织开展全院招生、特色招生、精细招生、阳光招生～提高录取率与报到率,
i) 在报请董事会同意后～合理设臵质量管理组织机构～确保学院内各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通,征得董事会或法定代表人同意后任命管理者代表,兼贯标工作组组长,,
j) 主持管理评审会议,
k) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备,
l) 签发学院内部文件。重大文件在审核上报政府相关部门的文件并经董事会或法定代表人批准后签发。批准学院质量体系文件。
5.3.2.2管理者代表,兼贯标工作组组长,
a) 经最高管理者授权～主持学院质量管理日常工作或负责某一方面的质量管理～确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持,
b) 协助最高管理者开展质量策划活动或检查评估教育服务过程,
c) 参与质量文件的评审和规章制度的制定,
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d) 分管与组织质量管理体系的相关培训,
e) 分管质量手册、程序文件等有关质量管理体系文件的编写与修订工作, f) 分管质量管理体系文件的汇总、分发与收归～存档,
g) 向最高管理者及管理评审会议汇报质量管理体系运行情况～包括改进的需求～就质量
管理体系有关事宜～与外界各方,如上级教育部门、学生家长、社会媒体、用人单位等,联
络～对学院质量管理体系的实施情况进行监控,
h) 确保教职工在整个学院内以培养合格学生～ 充分理解学生需求与期望并将其转化为
教育服务要求的意识的提高。
5.3.2.3主管学生服务中心工作的院领导
a) 分管共青团、学生管理工作,
b) 学生思想政治和稳定工作,
c) 分管学生社团管理工作,
d) 分管武装、学生及学生公寓的安全保卫工作,
e) 共同负责“省平安校园”创建具体工作,
f) 参与质量策划活动,
g) 协助最高管理者审定思政、武装和学生管理方面的文件和规章制度。 h) 协助院长指导招生就业工作。
5.3.2.4主管教学服务中心、国际合作部、财务与资产管理处、人事劳资工作的院领导 a) 分管学分制教学管理、教学检查与评估～进行教学监控,
b) 质量管理,检查,工作～参与和配合职业技能鉴定或职业资格认证工作, c) 分管图书馆,
d) 分管、指导、审核专业建设,
e) 审定人才培养方案,
f) 分管电教、校内实验室与实训场地的建设工作和校外实训基地的建设工作, g) 分管科研工作、高教研究和产学合作,
h) 分管教学设备管理工作,
i) 分管人力资源管理与开发,
j) 对涉及
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
协议的审核,
k) 开拓国外校际合作办学项目～引进外籍教师,
l) 分管财务、资产管理,
m) 参与质量策划活动,
n) 协助最高管理者审定教学、实验实训室建设和教学设备管理、产学结合、国际合作、
财务资产管理、人事等方面的文件和规章制度。
5.3.2.5主管设备采购工作的院领导
a) 分管教学设备、办公设备采购计划的审核、采购和管理工作,
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b) 参与质量策划活动,
c) 协助最高管理者审定设备采购和设备管理等方面的文件和规章制度。 5.3.2.6主管行政服务中心工作的院领导
a) 分管学院日常行政工作,
b) 分管学院的宣传和对外联络工作,
c) 分管网站建设和网络安全管理,
d) 综合统筹规划院各类档案的建设与管理,
e) 参与质量策划活动
f) 协助最高管理者审定行政管理等方面的文件和规章制度。 5.3.2.7主管后勤保卫工作的院领导
a) 分管后勤保卫工作,
b) 负责“省平安校园” 的创建工作,
c) 督导和检查涉及影响教育教学和科研服务符合性的外包过程～如后勤保障服务、安全
保卫、校园环境养护过程及餐饮服务,
d) 分管和协调小型基本建设与维修,办公与生活条件的改善工作, e) 参与质量策划活动,
f) 协助最高管理者审定财务资产管理文件和规章制度。
5.3.3纳入质量管理体系受控部门的主要职责与权限
5.3.3.1贯标工作组,隶属贯标工作组组长领导,
a) 在贯标工作组组长的领导下全面负责学院质量管理体系的运行, b) 负责质量手册、程序文件等有关质量管理体系文件的编写与修订工作, c) 质量管理体系文件和记录等资料的控制,
d) 质量投诉处理及质量信息工作,
e) 管理评审的准备和组织工作～配合审核组实施内审和外审, f) 质量活动的纠正、预防措施的控制～对纠正预防措施实施后效果进行跟踪和验证～向
贯标工作组组长汇报质量管理体系运行情况,
g) 负责通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理
评审的结果～制订体系持续改进计划,
h) 质量管理体系培训,
i) 质量记录的控制,
j) 与质量管理体系有关事宜的外部联络,
k) 档案工作。
5.3.3.2行政服务中心
主要职能为:
行政管理与运行～宣传工作～档案统筹与规划～后勤服务与督查～安全保卫与督查～人
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力资源管理与开发,
负责组织编制本部门与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件,如:部门工作手册和其他质量文件,,
负责本中心的档案工作。
5.3.3.2.1行政管理与运行职能
a)学院行政事务的综合协调、调研～做好决策建议,
b)负责为学院领导收集、分析和提供各类信息～搞好接待来访～为领导决策服务,
c)公文的收发和管理工作,
d)负责起草学院综合性行政工作的报告、计划、总结、规划、决议等文件～起草学院领导的重要讲话和相关文件～组织和修订有关全院性规章制度,
e)安排院级各类会议,如院长办公会议、院务委员会会议、全院干部大会和全院教职工大会等,～做好会议记录并协调、督促和检查各单位贯彻落实学院各项部署的执行情况～并及时反馈信息～提供咨询建议,
f)协调全校性重大活动～负责协调和沟通学院各部门工作。负责院内各部门、各单位上报的请示、报告、申请等公文的受理、转呈、回复及上报的其他材料的分发工作,
g)监督检查学院各部门、各系部及其工作人员贯彻党和国家教育方针、法规、政策、决议和学院规章制度、院务公开、目标责任落实,月度工作进度,情况～并直接进行或配合有关部门调查处理,
h)负责学院非业务性的对外联络和综合公关工作～处理来信来访,
i)学院行政公章、院长签名章的管理和使用工作～及院内各部门、各单位行政公章的审核、刻制、启用和对已过时印章的管理,
j)学院综合档案、综合统计和行政信息工作～负责学院信息与各类综合性报表的归口上报工作,
k)负责校园网建设与管理工作～校园信息化的技术支持,
l)学院周历及作息时间安排、干部值班安排。
5.3.3.2.2宣传工作
a)负责协调学院对外整体形象宣传工作～做好校园网的重大新闻报道和学院报、文化长廊的编辑工作,
b)制定校园文明建设和文化建设的总体规划～并组织实施,
c)负责对校园内各类宣传的规范管理与检查,
d)负责学校重大新闻的审核～重大信息与新闻的上报,
e)协助其他部门做好宣传的审核与相关材料的提供。
5.3.3.2.3档案统筹与规划
a)负责统筹规划、组织协调、指导和监督,
b)负责档案相关制度的制定,
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c)对各部门归档工作进行督查与评比,
d)拟定各部门档案收交的细目,
e)做好文书的收发、整理和归档。
5.3.3.2.4后勤服务与督查
学院房屋的日常维修及水、电设施的维修安排与协调、监督管理工作, a)
b)配合学分制推行中教室、办公设备、家具、课桌椅的配臵、管理及维修安排与监管工作,
c)负责院报告厅的使用管理～办公用品的统计与核算工作,
d)车辆使用的安排与核算工作
e)食堂的日常监督管理与外包督查工作,
f)学院绿化养护、环境卫生及医疗保健的管理与外包督查工作,
g)学院后勤服务与维修项目外包的质量监督。
5.3.3.2.5安全保卫
a) 组织“平安校园”的创建和方案的具体落实,
b)统筹制定治安保卫、交通安全、消防安全等的规章制度,
c)搞好院内的综合治安管理和消防安全的监管工作,
d)对学校安全保卫工作的外包督查,
e)组织法制教育活动,
f)协助搞好学生军事训练工作,
g)共同做好学生的征兵工作,
h)负责学生户籍管理和外来人员的监管,
i)协调学院周边社区单位共建平安校园。
5.3.3.2.6人力资源管理与开发
a)协助院领导负责制定、实施人力资源规划、
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
和费用预算, b)按照负责中层以下干部的培养、选拔、考核～建立后备干部队伍, c)提出学院的机构设臵、撤销建议,
d)做好全院人员编制、内部人员配备、调整、安臵和职级聘任工作。根据专业设臵和各部门的职能职责～招聘、配臵各类专业和管理人才。办理教职工录用、调配、退职及离职的各项手续。办理外聘教师,特聘教授、特聘讲师等,的聘任等日常管理工作, e)查处干部教师违法乱纪案件～受理对本院工作人员违反法律、法规、政策、校纪行为的检举、揭发、控告、举报,
f)协同监督检查学院各部门、各系部及其工作人员贯彻党和国家教育方针、法规、政策、决议和学院规章制度、院务公开、目标责任落实,月度工作进度,情况～并直接进行或配合有关部门调查处理,
g)全院教职工队伍的建设和管理工作～特别是骨干教师队伍和“双师素质”队伍的建设。
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负责组织或配合做好教职工各类培训,
h)组织教职工专业技术职务的评审及转正定级工作～教师资格认定等相关工作,
i)教职工的劳动纪律、秩序管理～劳动关系管理～教职工的绩效考核、进修、职级、奖惩等的管理工作,
j)在学院董事会的领导下～在院领导主持下～负责薪酬及福利制度的设计、调整及实施,负责对教职工的工资、津贴、福利、劳动保障和各类社会保险的审核调整和管理工作及专任教师学分津贴、专任辅导员和行政管理人员绩效工资的审核与发放。
5.3.3.3教学服务中心
主要职能为:
综合教务管理,完全学分制,～实验实训和计算机网络管理～教学评估检查与监控～科研与教学研究～图书资料管理,院综合档案室的日常管理,,
负责组织编制本部门与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件,如:部门工作手册和其他质量文件,,
负责本中心的档案工作。
5.3.3.3.1综合教务管理
a)参与制定学院事业发展规划～提出专业设臵与调整、年度招生计划、师资配臵以及教学条件改善等方面的初步意见～制定全院专业建设、实验室与实训中心建设、课程建设工作的规划～特别是特色专业和优秀课程的建设意见,
b)组织并汇同有关部门制定高职特色完全学分制下各专业、各年级的人才培养方案～并组织实施,
c)组织各专业编制课程教学大纲或标准,含职业技能训练大纲或标准,～特别是参与指导各专业核心课程模块的设计与开发～并检查实施情况,
d)协助制定各专业的教学改革方案并和实施～优秀课程建设和重点教材建设。
e)制定和贯彻执行教学、教务和实验实训等管理的规章制度和有关工作规范～并检查实施情况,
f)负责各类教学竞赛安排～组织对各系,部,进行教育教学检查和评估,
g)负责全院专任教师课程学分津贴的统计和审核。协同做好师资管理和教师业务考核工作,
h)负责完全学分制的教学管理服务系统平台的构建与维护～为日常教学管理、课程注册与审核、学生选课、即时网上评教和推动学分制等教学改革技术支撑,
i)负责组织全院凡列入教学计划～在上课时间教学、学习辅导的能力等级或职业资格认证等考试项目的考务工作,
j)全日制学生的学籍管理、课程出勤管理和成绩管理、学分替换以及学生的选修、辅修、重修和补考、实习、
毕业论文
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,设计,等工作～按规定办理应征入伍后或出国学习学籍保留等相关手续。做好毕业生资格审查和毕业证书发放工作,
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k)教室调度～组织并指导全院的排课,负责基础课、公共选修课、专业选修课的排课,工作,
l)负责全院教材的征订和发放～以及组织自编教材和教学参考书的编写和审核,
m)负责对各系各课任教师教学包建设～做好收缴归档工作～建设和充实院教学资源库,
逐步推行考教分离～建设各课程的试题库。 n)
5.3.3.3.2实验实训和计算机机房管理
a)实验、实训室和实训中心建设的立项及实验、实训耗材管理工作。指导和督促各系做好仪器设备的编报、审核、管理和使用工作。指导和督促各专业提高对实验实训设备的使用率和完好率～统筹与调度仪器设备的使用～提高共享程度,
b)负责学院电教设施、设备及网络的管理工作,
c)负责学院的公共机房和语音室的管理工作,
d)协助校园信息化网络的技术支持,
e)负责学院音响和摄录编设备的管理工作与技术支持,
负责学院办公电脑的维修工作, f)
g)帮助指导和管理各系各专业联系企业～建设校内仿真性或生产性实训基地和校外实训基地,
h)帮助指导和管理各系做好学生顶岗实习、工学交替的审核工作和安全措施的落实,
i)协助学生服务中心和各系做好就业联系工作。
5.3.3.3.3教学评估检查和监控
a)对全院教学工作进行检查、监督、评估和指导,
b)定期和随时组织对教师注册的课程进行审核～抽查各系部任课教师备课、教学和教学计划执行情况,
c)定期和随时抽查各系部教师上课、辅导、批改作业和学生自习情况,
d)及时统计学生在教务系统管理平台上对课任教师评课情况～组织学生、教师座谈会～深入了解教师教学情况～并做好反馈工作,
e)定期向院、系部领导通报教学评估检查情况～提出整改意见,
f)对影响教学质量的突出问题作专题调研并提出改进工作的意见和建议,
g)参加全院性教学工作的有关活动～为学院重大教改措施提供决策咨询,
h)做好各类活动材料的收集、分类、整理、总结、归档工作～为教学管理工作提供依据,
i)指导系部开展教学评估检查工作。
5.3.3.3.4科研与教学研究
a)掌握全院教学动态～反映教学情况～检查教学质量～组织教学经验交流活动。组织教学方面的各种评估和评审工作,如人才培养工作水平评估、专业评估、课程评估、实验室实训中心评估和优秀教学成果评奖等等,以及特色专业、精品课程、优秀教学成果奖和大学生创新实践活动等院级评审和省级上报工作,
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b)负责组织开展高等职业教育教学理论与实践的研究和学院办学内涵及办学特点的研究～取得研究成果后提出可行的方案供学院选用,
c)配合有关部门组织教师和有关人员学习教育理论～进行教学改革的经验总结及交流～举办高等职业教育理论讲座,
d)负责组织对国内职业教育理论研究动态以及兄弟院校高职教育办学情况和研究工作信息的搜集整理～及时为院领导提供高职教育、教学有关信息和资料,
e)负责编制学院中长期科研计划和年度计划～并组织实施,
f)制定和执行科研管理的规章制度和有关工作规范～负责协调各单位科研工作的开展～帮助解决科研工作中存在的问题,
g) 组织科研项目的申报和立项项目的日常管理～检查立项项目的进展情况,
h) 负责组织科研成果的申报～评审鉴定和奖励工作及有关材料的收集、审定、整理、归档,
i) 负责编制学院学术交流计划、组织全院性学术交流和校际、国际间的学术交流活动,
j) 负责科技咨询、科技服务、科技开发及科研成果的转让,
k) 负责院专业建设指导委员会、教学委员会的相关日常工作。
5.3.3.3.5图书资料管理
a)图书馆的规划和建设工作,
b)图书资料采编、保管、流通、剔除等工作,
c)向师生提供文献资料服务、做好网络环境下的信息服务,
d)全院档案资料日常的管理工作,
e)报刊资料工作。
5.3.3.3.6院综合档案室管理
a)贯彻执行党和国家关于档案工作的政策法规～协助行政服务中心拟订、制订学院档案工作发展规划、工作计划及规章制度,
b)提高全院师生员工的档案意识～配合行政服务中心对全院各部门档案工作的监督、指导和检查,
c)指导、协助教学各系部、各专业做好文件材料的收集和平时归卷工作～及时做好归档文件材料的接收、分类、整理、装盒、统计、保管各部门上交的各类档案和利用工作,开展档案的开放和利用～为学院的建设和发展服务,
d)积极推进档案的数字化、网络化的建设～实现档案管理的现代化～多途径、多形式地开发档案信息资源～积极为学院和社会各方面工作服务,
e)科学地管理档案～在开展档案开放和利用工作的同时～严守档案机密～确保档案安全,
f)负责学院档案工作网络建设和档案工作的业务指导～对全院专、兼职档案工作人员进行业务培训。
27
5.3.3.4学生服务中心
主要职能为:
学生管理及辅导员队伍建设～共青团工作～就业指导～学生安全保卫,公寓安全保卫,～助学贷款和贫困生的资助,
负责组织编制本部门与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件,如:部门工作手册和其他质量文件,,
负责组织编印《学生服务手册》。
负责本中心的档案工作。
5.3.3.4.1学生管理
a)统筹全院学生的思想政治教育和管理工作。根据我院学期工作要点和学分制的全面推进～结合实际制定学期学生工作计划与学生年级部工作并组织实施,
b)协同做好学生辅导员和班主任的选留工作,负责对辅导员和班主任的培训、工作指导、工作绩效考核、评估与奖惩工作,
c)组织迎新生和新生入学教育工作及学生就业指导、毕业教育工作, d)指导学生适应完全学分制的实施～为自身的全面发展和个性特长的张扬提供指导, e)学生的奖惩工作的审核,
f)统筹学生社会实践、学生助学帮困等工作～落实学生的统筹医疗～协助做好学生保险的服务和协调工作,
g)为学生助学贷款提供相关服务,
h)对学生实行社区化管理～抓好学生公寓宿舍的文化建设和思想政治工作, i)学生心理健康教育工作、安全教育和稳定工作,
j)负责政治思想理论课程与军事理论课程的教学,
k)负责学生公寓管理工作～协调学院各部门面向学生的事务工作,
l)负责处理学生家长的来信、来访工作,
m,组织全院性的学生重大活动,
n)协助组织学生实训、实习、及工学交替、顶岗实习的组织、检查和考核工作和安全措施的落实,
o)负责指导服务学生就业工作～做好统计核对工作。
5.3.3.4.3 共青团工作
a)抓好共青团自身建设和党组织发展推优工作,
b)组织团员或青年积极分子参加志愿者,开展有益的社会活动;
c)指导和帮助院学生会及学生社团开展工作与活动,
d)推进大学生素质拓展工作,
e)组织学生代表学院参加各类文体竞赛和公益活动,
f)协助做好院广播台、通联员、各类学生刊物、网络信息的管理工作。
28
5.3.3.4.4学生安全保卫
a)制定公寓安全保卫、消防安全等的规章制度,
b)经常性对学生开展法制安全与警示教育,
c)组织学生开展安全自我教育和管理。
开展师生的国防教育工作, d)
e)在党委人武部领导下具体负责学生军事训练工作,
f)协助党委人武部做好学生的征兵工作,
g)办理学生应征入伍后学费补偿和助学贷款代偿手续的上报。 5.3.3.5事业拓展中心,招生与就业,
主要职能为:
负责招生工作～就业服务指导～根据需要开展产业发展工作～参与校友会工作, 负责组织编制本部门与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件,如:部门工作手册
和其他质量文件,,负责本中心的档案工作。
5.3.3.5.1招生工作
a)招生计划的制订和上报,
b)招生宣传方案的制定与实施～并向省教育厅做好宣传广告的备案工作, c)全院招生、特色招生、精细招生、阳光招生,
d)新生的录取工作～提高录取率与报到率,
e)负责对全员招生工作完成的审核工作。
5.3.3.5.2就业指导
a)开设就业和创业指导课程,
b)开展对学生就业教育和毕业生的就业指导与服务工作, c)进行毕业生就业信息的核对,
d)就业岗位的联系与推荐～组织企业来校招聘和校内招聘大会, e)就业方案的制订与上报审核～毕业生档案管理工作,
f)毕业生的派遣工作,
g)做好毕业生就业审核与跟踪工作。
5.3.3.5.3与学生服务中心共同负责校友会的成立壮大和日常联络。 5.3.3.5.4根据需要开拓校办产业的发展。
5.3.3.6财务资产管理处(直属集团管理)
主要职能,依集团的界定为准,为:
学院财务、资产管理,
负责组织编制本部门与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件,如:部门工作手册
和其他质量文件,,负责本部门的档案工作。
a)按照国家相关法规做好学院财务、资产管理工作～制定合乎国家法规的相应的规章制
29
度。
b)编制综合财务收支预、决算～对学院董事会审定批准的预算执行过程进行控制和管理～ 统筹安排学院各项资金,
c)全院各类办学经费的收支管理和会计核算～财务统计,
学院工作人员的工资及奖金、补贴、津贴的发放～配合学生服务中心做好学生奖、助、d)
贷学金的发放和贷学金的管理工作,
e)建立健全学院的会计核算、财务监督和有关管理制度～建立和健全内部会计控制制度～强化会计监督,防范风险和差错,
f)开展经济活动的分析和预测。学年度结束时～对学院财经状况和年度财务预算执行结果做出客观公正、真实可靠的分析评价～编制和报送年度决算报告,
g)全院固定资产的总账管理,
h)做好学院资产的管理工作～防止资产流失～确保学院资产的有效使用,
i)加强和银行、税务、上级主管部门及集团公司的联系,
本部门的档案工作。 j)
5.3.3.7系与基础部,专业组,
主要在教学服务中心的指导下开展工作
a)负责制订各专业的发展规划并组织实施,
b)负责制订全面推进学分制下专业核心课程模块或课程体系的构建,
c)负责制订与修订本系部专业人才培养计划～审定专业建设计划和人才培养方案,
d)组织各专业编制课程标准,含职业技能训练大纲,～并检查实施情况,
e)负责制订本系部专业实验室实训中心建设规划并组织实施,
f)负责组织实施教学、科研工作～产学研项目的开发,
g)提出系部专业师资队伍建设(特别是学科带头人骨干教师和“双师素质”教师的建设)的规划～做好教师的培养、日常管理和考核工作,
h)负责本专业的教学、教研日常管理工作,
i)负责本系各专业的校外实训基地的开拓与建设,
j)组织学生实训、实习、及工学交替、顶岗实习的组织、检查和考核工作和安全措施的落实,
k)定期和随时检查各系部任课教师备课、教学和教学计划执行情况。定期和随时检查各系部教师辅导、批改作业和学生自习情况,
l)负责专业兼课教师的资格审查、聘请和考核工作,
m)负责教学检查、特色专业建设和精品课程建设工作,
n)负责教风、学风和考风建设,
o)负责课任教师教学包的建设和收交归集～建设教学源库和试题库;
p)负责组织编制本部门与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件,如:部门工作手
30
册和其他质量文件,,
q)落实学院和教学服务中心布臵的各项工作,
r)本系部的档案工作。
5.3.3.7国际合作部
负责制订学院国际合作的发展规划并组织实施, a)
b)负责制订与修订中外合作项目培养计划～审定与合作方相衔接的专业建设计划和教学计划,
c)负责中外合作项目教育教学服务过程的实施与质量控制,
d)负责中外合作项目开发～与中外合作项目班的新课程的设计开发,
e)负责中外合作学生毕业与达到合作方要求后～协助办理相关出境～与合作方学分认可等相关手续,
f)负责外籍教师的选聘,
g)按照国家相关法律法规办理相关手续～对外籍教师进行合约管理,
负责外籍教师在学院工作期间的管理和相关服务工作; h)
i)配合相关系部对外籍教师进行教学考核,负责对外籍教师在教育教学过程中潜在的或发生的不合格教育服务的预防、纠正与改进措施的实施,
j)负责中外合作班的日常管理～做好与相关专业组教学的协调～共同培养合格学生～充分理解学生建议、需求与期望,包括对外籍教师,并将其转化为教育服务要求以提高学生满意的意识的形成,
k)负责组织对本部门质量管理记录,如:学生满意程度调查表、教育服务质量监视表等,的分发、回收与上交,
l)负责对存在的或潜在的不合格教育服务进行分析确认～落实责任部门对其纠正预防措施的实施,
m)负责组织编制本部门与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件,如:部门工作手册和其他质量文件,,
n)负责本部门的档案工作。
5.3.4内部沟通
5.3.4.1学院应确保在不同层次和职能之间～就质量管理体系的过程～包括教育教学服务质量要求、质量目标及完成情况～以及实施的有效性～进行沟通～达到相互了解、相互信任～实现全员参与的结果。
5.3.4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通～可采用各种会议、局域网、布告栏及其它各种媒体等形式。
31
章节号:5.4 版本号/修改码:C/0
5.4 管理评审
5.4.1 总则
按计划的时间间隔评审质量管理体系～以确保其持续的适宜性、充分性和有效性～评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要～包括质量方针和质量目标。
5.4.2 职责
5.4.2.1 院长主持管理评审活动～并批准管理评审报告。
5.4.2.2 贯标工作组组长负责向院长报告质量管理体系运行情况～提出改进建议～审核相应的管理评审报告。
5.4.2.3贯标工作组负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料～编写相应的管理评审报告～并负责组织对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
5.4.2.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料～并负责实施管理评审中提出的相关的纠正)预防措施。
5.4.3 控制要求
5.4.3.1 管理评审计划
5.4.3.1.1一般情况下～每学年6月份进行一次管理评审,亦可结合内审后的结果进行～也可根据需要安排。
5.4.3.1.2贯标工作组于每次管理评审前一个月编制《 管理评审计划》 ～报贯标工作组组长审核～院长批准。计划主要内容包括:
a ,评审时间,
b ) 评审目的;
c ) 评审范围及评审重点;
d ) 参加评审部门,人员,;
e ) 评审依据,
f ) 评审内容。
5.4.3.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
a ) 学校组织机构)教育服务范围)资源配臵发生重大变化时,
b ) 发生重大教育服务质量事故或学生关于质量有严重投诉或投诉连续发生时, c ) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时,
d ) 教育需求发生重大变化时,
e ) 即将进行第三方审核或法律)法规规定的审核时;
f ) 质量审核中发现严重不合格时。
5.4.3.2 管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
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a ,审核结果——包括第一方、第三方质量管理体系审核、教育服务质量审核等结果,
b ,学生的反馈——包括满意程度测评的结果及与学生沟通的结果等,
c ,过程的业绩和教育服务的符合性～包括过程、教育服务测量和监视的结果,
d ,改进、预防和纠正措施的状况～包括对内部审核和日常发现的教育服务不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果,
e ,以往管理评审跟踪措施的实施及有效性,
f ) 可能影响质量管理体系的各种变化～包括内外环境的变化～如法律法规的变化～新专业、新课程的开发等,
g ) 改进的建议。
5.4.3.3 评审准备
5.4.3.3.1预定评审前十天～贯标工作组以书面形式向贯标工作组组长汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划～由管理者代表审核～院长批准。
5.4.3.3.2贯标工作组负责根据评审输入的要求～组织评审资料的收集～准备必要的文件～评审资料由贯标工作组组长确认。
5.4.3.3.3贯标工作组向参加评审的部门,人员,发放《 管理评审通知单》、本次评审计划和有关资料。
5.4.3.4 管理评审会议
院长主持评审会议～各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价～对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施～确定责任人和整改时间,
5.4.3.5 管理评审输出
院长对所涉及的评审内容作出结论,包括进一步调查、验证等,～并确定责任人和整改时间。
5.4.3.5.1 管理评审的输出应包括以下方面:
a ) 质量管理体系及其过程的改进～包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价,
b ) 与学生要求有关的教育服务质量的改进～对现有教育服务符合要求的评价,
c ) 资源需求等。
5.4.3.5.2 会议结束后～由贯标工作组根据管理评审输出的要求进行总结～编写《管理评审报告》～经贯标工作组组长审核～交院长批准～并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
5.4.3.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证
贯标工作组根据管理评审输出的决定和措施～组织对改进的实施效果进行跟踪验证。
5.4.3.7 如果评审结果引起文件更改～应执行《文件控制程序》。
5.4.3.8 管理评审产生的相关的质量记录应由贯标工作组按《 质量记录控制程序》 保管～包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
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5.4.4 相关文件
《 文件控制程序》
《 质量记录控制程序》 5.4.5 记录
《管理评审计划》
《管理评审通知单》
《管理评审报告》
《纠正和预防措施处理单》
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章节号:6.0 版本号/修改码:C/0
6.0 资源管理
6.0.1 学院提供资源以保证:
a ,实施和保持质量管理体系并持续改进的有效性,
b ,通过充分理解学生需求与期望并转化为教育服务要求～增强学生满意。 6.0.2 资源:
包括人力资源、基础设施、工作环境等。
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章节号:6.1 版本号/修改码:C/0
6.1 人力资源
6.1.1 目的
根据教育、培训、技能和经历确定人员能力～确保从事影响教育服务质量工作的人员应是能够胜任的。
6.1.2 职责
6.1.2.1 行政服务中心
a ,负责编制《教职员工岗位任职要求》和学院年度培训计划、学院年度岗位需求的人员计划,
b ,组织落实人员的培训工作。
6.1.2.2 各部门
a ) 负责制定本部门员工年度培训和岗位需求的人员计划,
b ) 协助或实施本部门员工的岗位技能培训,
c )办理外聘教师,特聘教授、特聘讲师等,的聘任等日常管理工作
6.1.2.3分管人力资源的院领导
a ) 负责审核《教职员工岗位任职要求》;
b ,负责审核学院年度培训计划和学院年度岗位需求的人员计划。
6.1.2.4 院长
a ) 批准《教职员工岗位任职要求》,
b ) 批准学院年度培训计划和学院年度岗位需求的人员计划。
6.1.3 控制要求
6.1.3.1 行政服务中心负责编制《教职员工岗位任职要求》～报分管人力资源的院领导审核～院长批准。
6.1.3.2 行政服务中心分管负责人根据岗位的工作要求～确定从事影响教育服务质量工作的人员所必要的能力～对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
6.1.3.3 各部门负责人根据本部门员工的实际情况负责制定部门年度培训申请计划并于每年暑假后的新学期开学第2 周前上交行政服务中心。
6.1.3.4各部门负责人根据本部门员工的实际需求情况制定年度岗位需求的人员计划并于每年暑假开始一个月前上交行政服务中心。
6.1.3.5 行政服务中心根据各部门年度培训申请计划及各岗位人员的能力需求和学院发展～制定学院年度培训计划～经院长批准后实施～并保存培训记录。
6.1.3.6 行政服务中心根据各部门年度岗位需求的人员计划和学院发展～协同相关部门根据人员的能力需求～以对外招聘、外送培养和内部培训调岗等措施制定选择满足岗位
36
需求的人员计划～经院长批准后实施。
6.1.3.7 通过相关的理论考核)操作考核、业绩评定和观察等方法～评价培训和人员招聘、外培与内培调整的有效性。
6.1.3.8通过培训)学习)宣传等方式～确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性～以及如何为实现质量目标作出贡献。
6.1.3.9 行政服务中心负责建立、保存员工教育、培训、技能和经历的档案。 6.1.4 相关文件
《教职员工岗位任职要求》
《硅湖职业技术学院教职工培训管理制度》
《硅湖职业技术学院招聘管理制度》
《硅湖职业技术学院外聘兼课教师管理办法》
《硅湖职业技术学院特聘教授管理办法》
《外籍教师管理制度》
《外籍教师必读手册》
6.1.5 记录
《_____年度培训计划》
《聘请外教申请表》
《特聘教授审批表》
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章节号:6.2 版本号/修改码:C/0
6.2 基础设施和工作环境
6.2.1 目的
提供和维护为实现教育服务的符合性所需要的基础设施～提供和管理为实现教育服务符合性所需的工作环境。
6.2.2 职责
6.2.2.1 教学服务中心负责对实现教育服务符合性要求所需的教育、教学、实验、实训等设施以及工作环境进行控制。
6.2.2.2 行政服务中心负责对实现教育服务符合性要求所需的各类用房及办公等设施日常管理和服务设施以及工作环境进行控制。
6.2.2.3学院各部门对本部门在教育服务过程中使用的设备安排专人保管～对需要维修的设备提出申请～填好《设备维修流程单》～ 报教学服务中心。
6.2.2.4教学服务中心每半个月到各实验实训室进行巡视～登记需要进行维修和维护的设备～并统一安排设备的维修和维护。
6.2.2.5行政服务中心应经常性地到各办公室与教室等各类用房进行巡视～登记需要进行维修和维护的设备～并统一安排设备的维修和维护或督促物业进行维修和维护。
6.2.3 控制要求
6.2.3.1 教育服务设施的确定)提供和维护
6.2.3.1.1 设施的确定
学院为实现教育服务符合性活动所需的设施包括:教学场所,教室)实验实训室、办公场所等和相应的用品,)教学仪器设备和工具)软件,计算机网络,)支持性服务,水)电)气供应,)通讯设备和信息系统等。
6.2.3.1.2 设施的提供
教学服务中心或行政服务中心根据使用部门的要求及学院发展的需要～填写仪器设备申请单,用房要求或设施维修单,～注明设施名称、用途、型号规格)技术参数)单价)数量等～报院领导核准后～报请集团批准～按集团规定实施采购。
设备采购到校或维修结束后～应由教学服务中心或行政服务中心会同相关申请使用部门进行验收试用～登记造册～同时向财务资产管理处入账登记。
6.2.3.1.3 设备的使用)维护和保养
a ) 各部门须落实一名设备管理员。日常办公设施由各使用部门自行保管～设备管理员做好使用情况登记,对特殊设备,包括精密设备、数码设备,～由直属管理部门或教学服务中心确定专人保管并根据教学需要协调其使用～做好使用登记,各使用部门根据需要编写操作和管理规程～以利使用人员正确使用和保管,学院根据申请和实际需要为特殊设备提供安全保管场所。
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b ) 所有的设备～各使用部门或人员须至教学服务中心或行政服务中心填写《 设备领用单》后领用,
c )教学服务中心与行政服务中心每学期结束前制定下一学期的房屋、设施、设备检修保养计划～并通知各部门配合执行,
d) 日常教育服务过程中无法排除的设施、设备故障～由各使用部门设施、设备管理员填写《设备维修流程单》报教学服务中心或行政服务中心～并由学校设施、设备管理部门或其他保修单位安排检修,
e) 现场使用的设备应有统一的编号～以便于维护保养。
6.2.3.1.4设施的报废
a ,对无法修复或无使用价值的设备～由日常管理使用部门填写《设备报废单》申请报废～教学服务中心或行政服务中心进行核实～报经院长,贵重设备报董事会,批准后～方由教学服务中心或行政服务中心在硅湖职业技术学院仪器设备管理系统中注明报废情况～财务资产管理处在资产账中进行注销,
b ,待报废的设施应挂报废标贴。
6.2.3.2 工作环境
行政服务中心应确认并管理为实现教育服务符合性所需的工作环境～并根据教育服务需要～负责确定工作场所必须的基础设施～报请主管院领导审核、院长批准后提供～以创造良好的工作环境～包括:
a,配臵适用的教室与办公室并根据教学需要适当装修,
b) 配臵必要的空调)通风)消防器材～保持适宜的温度)湿度和卫生)安全,
c) 对教室及其环境设施实行归口管理～根据教学需要协调其使用,
d) 确保教职员工的教育服务工作环境符合相关劳动法规的要求。
其中～凡属集团规定的需要添臵采购设备或中大型装修与维修的项目～应遵照集团相关规定执行。
6.2.4 相关文件
《文件控制程序》
《质量记录控制程序》
6.2.5记录
《设备领用单》
《______学期设备检修保养计划》
《设备维修流程单》
《设备报废单》
《房屋、设施需求(改造、维修)申请单》
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章节号:7.0 版本号/修改码:C/0
7.0 教育服务实现
学院应将过程管理的原则用于所有的活动～学生教育服务的实现是一组有序的过程与子
过程～它们使学院实现教育服务及可持续发展～体现品牌效应和社会效应。在这些过程中～
一个过程的输出将直接形成下一个或几个过程的输入～而且这些过程和子过程的相互影响可
能是相互作用的～学院将过程方法的原则贯彻于这些过程。下述章节提供了这些过程的顺序
和相互作用:
标题 ISO 9001 : 2008 标准条款对照
7.1 教育服务实现的策划 7.1 7.2 与学生有关过程 7.2 7.3 设计和,或,开发 7.3 7.4 采购 7.4 7.5 教育服务提供 7.5
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章节号:7.1 版本号/修改码:C/0
7.1 教育服务实现的策划
7.1.1总则
对学院开展学生教育服务的过程进行策划～制定教育服务的质量目标～规定必要的运作过程和提供相关资源～以实现质量目标。
7.1.2职责
7.1.2.1 院长负责确定并批准学院质量目标。
7.1.2.2 主管教学工作的院领导、主管学生工作的院领导和院务委员负责对学生教育服务过程的指导和监督。
7.1.2.3 教学服务中心和各系部专业组负责制定专业人才培养方案、确定专业核心课程和构建课程体系。
7.1.2.4 教学服务中心和行政服务中心负责组织教育服务设施和人力资源的配备及管理～组织相关部门对预防措施和纠正措施进行跟踪和验证～对体系持续改进措施的效果进行跟踪和验证。
7.1.2.5 学生服务中心负责思想教育、学生事务和就业服务的策划与管理,落实对不合格教育服务的预防和纠正措施实施。
7.1.2.6 事业拓展中心负责招生的策划与管理～确保诚信招生、阳光招生,全程指导和服务学生的就业～实现“双高”就业～以及对就业后的跟踪反馈。根据就业情况参与专业设臵、人才培养方案的制订。
7.1.3控制要求
7.1.3.1 对学生教育服务进行质量策划,策划的结果应以适合于学院运行的方式形成文件,如招生简章、培养方案、课程体系和课程标准等。
7.1.3.2 学生教育服务的基本过程:
招生入学——教育准备——教育实施——教育管理——就业指导,就业跟踪,——教育改进
7.1.3.3 学生教育服务策划的内容:
a,教育服务质量目标,
b) 教学过程的资源安排和整合,
c) 实施中必要的设施、设备和文件,
d) 采用的检查验证的标准和方法,
e) 各个过程和教育服务符合要求的记录。
7.1.3.4 策划输出可以是文件或适用于学院的运行方式的形式(如电子文档、照片、实物、录像等)。
7.1.4相关文件
《硅湖职业技术学院学分制教学管理流程》
41
《硅湖职业技术学院高职特色学分制实施试行办法》 《硅湖职业技术学院专业组工作条例》
《中外合作办学申办流程》
《文件控制程序》
《不合格服务控制程序》
《预防措施控制程序》
《纠正措施控制程序》
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章节号:7.2 版本号/修改码:C/0
7.2 与学生有关过程
7.2.1总则
对确保学生的需求和期望得到充分理解并转化为教育服务的过程做出规定～并加以实施和保持。
7.2.2职责
7.2.2.1 学生服务中心、教学服务中心及各年级部负责与学生的沟通,识别其需求与期望,同时将学生的需求和期望转化为教育服务的要求,并对其以及所需的资源(包括课程、教师、教材、教学场所及设施等)进行确认。
7.2.2.2 教学服务中心、学生服务中心和行政服务中心根据实际需要～对教育服务所需设施进行协调。
7.2.3控制要求
7.2.3.1 需求的识别
学生服务中心、教学服务中心及各年级部通过与学生的沟通,识别其需求与期望。内容包括:
a) 学生明示的要求～包括课程选择、教育质量要求及涉及的教学安排、文化生活与食宿等方面服务的要求,
b) 学生没有明示～但预期或规定所必要的教育要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求～学院为满足学生要求应作出承诺～如反映在培养方案、课程安排、实训实习和日常的管理之中等,
c) 教育管理部门的有关规定和与教育相关的法律法规的要求,
d) 学院附加的要求。
7.2.3.2 教育服务要求的转化
教学服务中心和学生服务中心及各年级部需分别将识别的需求转化为教育服务的要求,并进行确认。
7.2.3.3 对教育服务要求的评审
7.2.3.3.1 教育服务要求的评审应在教育实施之前进行,应确保:
a)教育服务要求和特殊教育服务要求(包括学生的要求和学院自行确定的附加要求)得到确定;
b)学院有能力满足规定的要求。
对一时无法满足学生服务要求的～要应由负责部门或归口到学生服务中心,年级部,向学生解释清楚。
7.2.3.3.2 教学服务中心和学生服务中心分别负责组织相关部门负责人对教育服务要求进行评审～应邀请院务委员参与评审。
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7.2.3.3.3 评审内容
评审内容包括:
a)教育服务要求是否符合国家有关法律、法规的要求,
b)教育服务要求是否兼顾学院与学生的利益,
c)教育服务要求是否体现市场对人才的需求和学生发展的需求,
d)学院有无能力和条件履行教育服务要求的有关条款。
7.2.3.3.4评审方式
学生教育服务要求由教学服务中心、学生服务中心及各年级部于每学期组织召开学生座谈会议～相关部门负责人参加并对学生提出的教育服务要求做好记录～由各主管的院领导对学生服务要求做出最终评审,
7.2.3.3.5 根据评审结果编制教育服务标准或规范
7.2.3.4 教育服务标准或规范的实施
教学服务中心、学生服务中心及各年级分别负责组织落实教育服务标准或规范的实施。
7.2.3.5教育服务要求的修改
a)在遇到国家政策变化或其他特殊情况时,应对原有的教育服务要求进行修改。
b)当教育服务要求所涉及到的文件需要修改时～由相关部门填写《文件更改申请表》～经各主管的院领导审批后进行修改～按《文件控制程序》执行。
7.2.3.6 文件、记录的保存与控制
7.2.3.6.1 文件、记录的保存
a)教学服务中心、学生服务中心及各年级部负责保存与学生教育需求有关的文件与记录～如选课记录、培养方案、课程标准、实习实训安排、学生座谈会议记录等,
b)教学服务中心、学生服务中心负责保存对预防、纠正与改进的实施进行跟踪验证有关的文件与记录。
7.2.3.6.2 文件、记录的控制
分别按照《文件控制程序》、《质量记录控制程序》执行。
7.2.3.7 对招生要求的评审
7.2.3.7.1 为确保教育服务中的各项承诺合理可行,同时学院也有兑现承诺的条件和能力～在招生前应对《招生简章》及公开张贴的招生广告进行评审。
7.2.3.7.2 评审
7.2.3.7.2.1 事业拓展中心负责组织《招生简章》和招生广告的评审。院长、主管教学的院领导、院务委员、行政服务中心、教学服务中心及各系部专业组参与评审。
7.2.3.7.2.2 评审内容
《招生简章》按《文件控制程序》拟制～评审内容包括:
a)《招生简章》条款是否符合适用的法律、法规的要求,
b)《招生简章》条款是否兼顾院方与学生的利益,
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c) 学院有无能力和条件履行《招生简章》的有关条款,
d)《招生简章》的有关条款是否能满足学生的需求,
e)《招生简章》的承诺是否与实际的质量目标、人才培养方案和课程设臵等相一致。
7.2.3.7.2.3 评审方式
事业拓展中心组织召开《招生简章》评审会议～会议由分管招生的院领导主持。院长及各主管院领导、院务委员、院教学服务中心、行政服务中心和学生服务中心参加～并在评审后形成文件～报院长核准后,其中专业设臵须报请董事会核准,～报请省教育厅备案。
7.2.3.7.2.4 评审跟踪
事业拓展中心对《招生简章》评审结果进行跟踪。在遇到国家政策变化或其他特殊情况时～应立即申请修改《招生简章》～重新组织《招生简章》评审～再由院长核准。
7.2.3.7.2.5 评审记录
事业拓展中心负责保存所有与《招生简章》评审有关及修改后采取的有关措施的记录。
7.2.3.7.2.6 根据《招生简章》内容拟制的招生广告由事业拓展中心和行政服务中心负责核对～经院长审定后才能向省教育厅报批备案～经核准后的《招生简章》才印刷张贴或对外宣传。
7.2.3.8 教学服务中心、学生服务中心负责组织与学生的沟通
7.2.3.8.1 在教育服务实施前, 事业拓展中心应通过多种渠道,如广告宣传、招生说明会等,向报考学生介绍学院的情况～回答学生的咨询～并予以记录。
7.2.3.8.2 在教育服务实施过程中,实施部门要通过与学生的沟通,了解他们对教育服务的建议与需求,作为持续改进的依据。学院设立“院长信箱”～院领导随时了解学生的建议、意见和要求。
7.2.3.8.3每学期由教学服务中心、学生服务中心与事业拓展中心组织召开学生座谈会,以了解学生对学院课程设臵、教学质量及思想文化教育等方面的相应反馈。
7.2.4相关文件
《文件控制程序》
《质量记录控制程序》
《顾客,学生,满意度调查控制程序》
《硅湖职业技术学院学籍管理规定》
《招生简章评审程序》
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章节号:7.3 版本号/修改码:C/0
7.3 设计和(或)开发
7.3.1 总则
对学院的专业、培养方案、科研课题的设计和开发全过程进行控制～确保教育服务能满足学生的需求和期望及有关法律、法规要求。
7.3.2 职责
7.3.2.1 教学服务中心、事业拓展中心、各系部专业应根据市场调研或分析～提供市场信息及新教育服务动向～负责专业、培养方案、科研课题的设计、开发全过程。
7.3.2.2 教学服务中心负责评审、验收的管理和协调工作。
7.3.2.3 教学服务中心、行政服务中心及相关系部协助所需教育资源的采购与配臵。
7.3.2.4 教学服务中心对设计开发的结果进行分析确定及根据需要采取必要的跟踪验证。
7.3.2.5 主管院领导负责对设计、开发过程中有关报告的批准～并督导试运行过程。
7.3.2.6 学院各有关部门配合实施专业、培养方案、科研课题的设计、开发项目的教育服务试运行。
7.3.3 程序
7.3.3.1 设计和开发的策划
7.3.3.1.1 设计和开发项目的来源
a) 教学服务中心、学生服务中心及各系部专业根据学生要求提出的教育服务意向,
b) 教学服务中心、学生服务中心及各系部专业获得的新教育服务有关信息。
7.3.3.1.2 各系部专业根据上述项目来源提出专业设臵、培养方案、科研课题立项的建议～推荐项目负责人～各系部或教学服务中心组织由院长、分管教学的院领导、院务委员参加的可行性论证～院长对论证结果签发意见。
7.3.3.1.3 设计和开发不同小组之间的接口管理和资源资源整合
设计开发的不同小组可能涉及到学院不同职能或不同层次,也可能涉及到学院外部。
7.3.3.1.3.1 对于不同部门之间重要的设计开发信息沟通,设计开发人员填写《设计开发信息联络单》～由项目负责人审批后发给相关部门负责人,相关部门负责人须予以支持配合。
7.3.3.1.3.2 教学服务中心、学生服务中心及各年级部负责与学生的联系及信息传递。
7.3.3.1.4 立项的项目应制定设计开发的计划～并根据需要适当时可进行修改。
7.3.3.2 设计和开发的输入
7.3.3.2.1 设计和开发输入应包括以下内容:
a) 专业、培养方案、科研课题的主要要求。这些要求主要来自学生或市场的需求与期望,
b) 适用的法律、法规要求及国家有关标准,要求,,
c) 以前类似设计和开发提供的适用信息,
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d) 学校已有的规章或规定,
f) 对确定专业、培养方案、科研课题的适用性和重要的特性要求。
7.3.3.2.2 设计和开发的输入应形成文件～并附各类相关资料。
7.3.3.2.3 项目负责人经教学服务中心同意～组织由分管教学的院领导、院务委员、教学服务中心、有关设计开发人员及相关部门人员参加的对设计和开发输入的评审～对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决,确保设计和开发的输入满足要求。
7.3.3.3 设计和开发的输出
7.3.3.3.1 设计和开发人员根据设计开发的要求开展设计和开发工作,并编制相应的设计和开发输出文件。
7.3.3.3.2 设计和开发输出文件应以能针对设计和开发输入进行验证的形式来表达～以便于证明满足输入要求～为教育服务运作提供适当的信息。输出所括:
a) 科研课题报告,
b) 专业目录,
c) 方案设想,
7.3.3.3.3 根据教育服务特点规定对正常实施所需要的教育服务特性。
7.3.3.3.4 项目负责人将设计和开发输出文件报教学服务中心组织审核～经主管教学的院领导批准后发布或实施。
7.3.3.4 设计和开发的评审
7.3.3.4.1 在设计和开发的适当阶段应进行系统的、综合的评审～一般由项目负责人提出申请～教学服务中心同意～报请分管教学的院领导批准并组织相关人员进行评审。
a) 应在设计和开发计划中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等～并按照计划进行评审,
b) 评审的目的是评价满足阶段设计和开发要求及对应于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度,识别和预测问题和不足～提出纠正措施～以确保最终设计满足要求,
c) 根据需要也可安排计划外的适当阶段评审～但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职责等。
7.3.3.4.2 项目负责人根据评审结果～拟订评审报告～报教学服务中心审核～经主管教学的院领导批准后发放到相关部门～根据需要采取相应的改进或纠正措施～教学服务中心的有关人员负责跟踪记录措施的执行情况。
7.3.3.5 设计和开发的验证
7.3.3.5.1 评审报告经审核通过后～进行试验教学。
7.3.3.5.2 教学服务中心在适当阶段组织有关人员或专家对其进行验证～并综合所有验证结果～编写设计和开发验证报告～报分管教学的院领导批准,记录验证的结果及跟踪的措施～确保设计和开发输入中的主要指标都有相应的验证记录。
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7.3.3.6 设计和开发确认
确认的目的是证明教育服务能够满足预期的实施要求。应在试验教学之后、正式教育服务实施之前完成。如需经学生学习一段时间才能完成确认工作的～应在可能的适用范围内实现局部确认。根据教育服务的特点～可以选择下述几种确认方式之一:
a) 教学服务中心、学生服务中心组织召开项目评审会～邀请院务委员或有关专家、学生参加～对设计和开发予以确认,
b) 在试运行结束后～对学生进行满意度测试～学生满意度达到规定要求即对设计和开发予以确认,
上述报告及相关资料为确认的结果～教学服务中心对此结果进行分析～根据需要采取相应的跟踪和改进措施～以确保设计和开发的教育服务满足学生预期的使用要求。
通过设计和开发确认后～项目负责人将所有的设计和开发输入和输出文件整理成正稿～送交教学服务中心归档。
7.3.3.7 设计和开发更改的控制
7.3.3.7.1 设计和开发的评审、验证和确认可分别进行～也可同时进行。设计和开发的更改发生在设计和开发、试验和实施的整个过程中～设计和开发人员应识别和评估设计更改对教育服务资源配臵、教学质量等方面带来的影响。
7.3.3.7.2 设计和开发的更改提出部门应填写《设计和开发更改申请表》～并附上相关资料～报教学服务中心审核～需要时组织有关部门和人员进行评审～主管教学的院领导批准后方可进行更改。
7.3.4 相关文件
《文件控制程序》
7.3.5 记录
《教育教学改革课题立项建设申请表》
《新设专业申报表》
《设计和开发评审报告》
《设计和开发验证报告》
《设计和开发更改申请表》
48
章节号:7.4 版本号/修改码:C/0
7.4 采 购
7.4.1总则
对采购过程及供方进行控制～确保所采购的对象,包括物资、外包服务等,符合规定要求。
7.4.2职责
7.4.2.1 学院招标采购小组
学院招标采购小组经上级主管单位茵梦湖集团批准设立～由教学服务中心、行政服务中心、财务资产管理处相关人员组成～负责物资的招标采购工作。
a) 经各部门提出申请～根据教育服务需要由学校资产管理部门汇总制定《设备采购计划》～经院长办公会审议、院长审核后～报董事会批准,
b) 按照批准的招标采购流程实施采购～对批准的每项采购设备进行多方询价、比价、谈判等。或直接由集团组织采购～我院只提出采购设备的标准等技术指标等,
c) 上报集团公司对物资供方、报价、合同进行确定,
d) 负责组织对采购物资的验证。
凡属教学仪器设备由教学服务中心负责参与和协助,凡属外包项目,主要指用房设施维修,、日常教学办公用品与生活用品由行政服务中心负责参与和协助。
7.4.2.2 行政服务中心
a) 根据集团或学院要求负责与服务外包单位进行谈判,
b) 负责拟定服务外包合同草案～报主管院领导审核～报院长办公会、集团批准,
c) 协调使用部门共同负责监督提供服务的外包单位实施服务外包方案或相关协议,
d) 负责对出现的服务外包问题进行协调、监管、解决。
7.4.2.3 分管院领导
a) 分管招标采购的分管院领导～负责对招标采购过程的控制～审核招标采购的相关材料。
b) 分管服务外包的分管院领导～负责对服务外包过程的控制～审核服务外包合同和服务外包问题的处理意见。
7.4.2.4 院长
负责审定《设备采购计划》和服务外包方案～报董事会批准。
7.4.3 控制要求
7.4.3.1 采购对象分类
7.4.3.1.1 物资
财务资产管理处根据采购物资对教育服务实现过程及其输出的影响～将采购物资分为三类:
49
a) 重要物资:教学活动中高频率使用或办公中使用的特殊,包括精密,设施,
b) 一般物资:教学活动中的低值易耗品,
c) 辅助物资:一般教学、办公用品,
7.4.3.1.2 外包服务～包括:
和校园环境养护服务, a) 后勤
b) 医疗保健和安全保卫服务,
C) 餐饮服务。
7.4.3.2 采购
7.4.3.2.1供方的选择和评定
7.4.3.2.1.1 对物资,含设备和教材,采购供方的选择和评定按集团公司规定由学校教学服务中心和行政服务中心负责提出采购计划～经院领导同意～报请董事会批准～由集团批准设立的学院项目采购组按规定程序和采购产品的参数、质量、价格等要求选择合适的供方～并根据反馈～及时评估和调整供方,或直接由集团组织采购。教材采购由学院和集团相关人员组成的招投标小组～于每学年结束前组织供应商进行招投标～选择合适的供应商。
7.4.3.2.1.2 对服务外包的供方～由集团选择后确定～或者经集团批准采取招标方式确定。
7.4.3.2.2 采购的实施
7.4.3.2.2.1 重要仪器设备物资由集团批准设立的学院项目采购组实施采购,辅助物资委托行政服务中心或集团物业公司代购或自购,一般物资则向集团物业公司物资保管室直接领取。
7.4.3.2.2.2 对外包服务的内容、要求和考核标准等～由行政服务中心在服务合同中提出～报院主管领导与院长审核～报请学院法定代表人审定。
7.4.3.3 采购信息
申请采购主管部门根据教学服务需要填写《设备采购确认单》或《大型设备采购可行性报告》～计划中必须明确采购信息～经请购部门负责人或分管教学服务中心的院领导审核～主管设备采购管理的院领导审定报集团批准后实施采购～或由集团直接组织采购。
7.4.3.3.1 物资采购信息包括:
a) 对采购产品的质量要求,被采购产品的要求,产品自身的质量标准,,
b) 对产品的验收要求,
c) 其他要求～如市场价格、数量、交付、品牌等。
7.4.3.3.2 服务外包信息
a) 服务范围、数量、质量、时间要求,
b) 服务目标的要求,
c) 其他要求。
7.4.3.4 采购的验收
50
7.4.3.4.1 采购物资验收
a) 采购完成的重要物资～由教学服务中心会同相关使用部门负责进行安装、调试～使用部门验收～确认满足要求后～由教学服务中心和使用部门设备专管员在《设备验收单》上签字～并记录设施名称、型号规格、技术、参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设
入库, 备验收单》两联单由教学服务中心保管、财务资产管理处入账
b) 验收不合格的设备～应及时请求教学服务中心向集团公司报告负责协调解决～并在《设施验收单》上记录处理结果。
c) 一般物资和辅助物资由行政服务中心或使用单位负责验收～并在《设备验收单》上签字～财务资产管理处负责记账。
7.4.3.4.2 外包服务验收
a) 行政服务中心通过日常检查、听取相关部门意见、进行定期考核等相关信息、确定外包服务是否满足规定要求,
b) 当外包服务出现不合格情况时～按不合格服务控制程序执行～发放监管的整改联系。 单
7.4.4 相关文件
《硅湖职业技术学院财务垂直管理办法》
《硅湖职业技术学院内部审计制度》
《外包服务控制程序》
《后勤外包管理规定》
《物业公司管理合同》
《不合格服务控制程序》
7.4., 记录
《采购计划》
《设备采购申请单》
《设备维修流程单》
《设备验收单》
《设备采购确认单》
《大型设备采购可行性报告》
《房屋、设施需求(改造、维修)申请单》
《硅湖职业技术学院商家检查表》
《硅湖职业技术学院商家处理通知单》
《硅湖职业技术学院工程验收单》
51
章节号:7., 版本号/修改码:C/0
7., 教育服务提供
7.,.,总则
对教育服务过程进行有效控制～以确保满足学生的需求和期望。
7.,.2职责
7.,.,.1 教学服务中心、学生服务中心及各年级部负责学生的教育服务控制和过程管理。
7.,.,.2 教学服务中心、行政服务中心按照教育服务要求～负责教学设施以及教学用品的配臵和协调。
7.,.,.3 行政服务中心负责对教职工组织考核～记录归档。
7.,.3控制要求
7.,.3.1获得表述教育服务特性信息和文件
根据设计和开发的输出文件、教育服务实现的策划和学生要求评审的输出文件等获得必要的教育服务信息。
7.,.？.2 规定教育服务要求编制《学生生活指南》和《教师手册》等。
7.,.？.3 确定适宜的教育服务过程～使用适宜的教学设施和教师,
a) 各系部专业组按照专业培养人才规格的要求和市场对人才的需求,包括合作企业对人才的要求,与学生的实际～设臵专业核心课程、专业基础课程或实践课程～开发新课程并明确教学过程,
b) 各系部专业组、国际合作部有关人员按专业培养方案要求和学分制的相关规定或实际开班情况确定任课教师。
c) 教学服务中心及相关部门按照教育服务要求～配备教学场所、设施及教学用品。
7.,.？.4 实施监视和测量
a)教学服务中心、院务委员、及各系部专业组组织听课评课～并做好评课过程记录～作为检验教学质量的依据之一。
b)教学服务中心及各系部专业组在课程进行中及结束后组织学生进行网上评教～作为学生沟通和教学质量监视的手段之一。
c)教学服务中心每学期至少召开一次教学质量检查工作活动。参加人员:主管教学的院领导、院务委员、院内各部门相关人员、教师。主要内容:总结现阶段教育服务中存在的问题～分析影响教学质量提高的各种因素～提出行之有效的解决办法并付诸实施。
7.,.4教育服务提供过程的确认
7.,.4.1 教育服务过程是特殊过程～学院对上岗人员、任课教师等进行控制～以确保教育服务质量～新任课教师必须经过行政服务中心初试、用人部门试讲,试用,、相关教师考核评分～最后报分管院领导审批～方能成为专任教师或部门工作人员,
52
7.,.4.2 教学服务中心对教学设施、设备和教学计划进行确认～当人才培养方案或教育法规有变化时～学院应对需调整的教育过程进行再确认。
7.,.5 教育标识和可追溯性
7.,.5.1 对学生进行标识～根据标识对教育服务过程实现可追溯性。 7.,.5.2 教育标识范围
教育服务标识范围包括:
a)学生、教师、课程,
b)在教育服务过程中的教学场所、教学设备、设施等,
c)教育服务状态。
7.,.5.3 要求与方法:
教育标识由贯标工作组提出要求～按照各自管辖的范围～由教学服务中心、行政服务中心及财务资产管理处分别负责制定和具体实施。对在教育过程中的教学设备、设施等采用标牌、标签等方法进行标识。学生采用学号予以标识～教师采用工号标识～课程采用课程代码
标识。
7.,.5.4 标识的可追溯性
对已执行的标识要做好记录并定期进行检查～确保标识可靠。
为确保可追溯性～则必须保证标识转移的一致性、唯一性～并予以相应的记录。 7.,.5.5 教育服务状态标识
对于教育教学各阶段活动与对教师的评价结果用“合格”和“不合格”的记录进行标识。7.,.6 学生财产的控制
学生财产控制要求如下:
a) 学生的个人物品由其本人自行保管～学生服务中心、公寓管理及各年级部负责督促, b) 学生服务中心、年级部、辅导员和凡触及学生信息的部门与个人负责对学生的个人资料,包括学历证明复印件、护照复印件以及住址、电话等信息,的保存～并防止其个人资料的随意外流。
7.,.7试卷的防护
7.,.7.1 对试卷的防护控制
为了防止各学科的试题等因防护不妥而造成泄密、对命题、打印、贮存等过程实行控制～以确保考试结果的有效性。
7.,.7.2 防护规定
a) 主管教学的院领导负责对试卷防护实施监督和指导,
b) 教学服务中心实施具体管理与控制,
c) 教学服务中心及各教学秘书负责试卷形成和保管各环节过程的保密工作, d) 教学服务中心主管负责试卷封存、组织监考、巡考和试卷发放与回收, e) 当试卷封存时～必须填写《试卷入库单》～建立试卷档案～并进行标识,
53
f) 教学服务中心资料员应定期检查室内试卷的存贮条件～试卷保存期限为自学生毕业
后3年～保证在存贮期间不受损坏和短缺～做到入库验收、在库保管和出库复核。 7.,.8 学生安全的防护
学生服务中心、年级部、公寓和辅导员负责学生在日常学习生活中的安全防护～如遇学
生生病或受到伤害等突发事件时～执行《学生突发事件处理预案》。 7.,.9 学生食宿的控制
7.,.9.1 集团物业公司负责向学生推荐就餐的供应单位～负责对该过程实施控制～行
政服务中心负责日常的督查。
7.,.9.2 学生服务中心负责向学生提供住宿的场所～负责对该过程实施控制。 7.,.10 相关文件
《学生生活指南》
《中外合作办学学生管理办法》
《教师手册》
《教职工聘用制度》
《硅湖职业技术学院考试工作实施与管理规定》
《硅湖职业技术学院学生毕业论文,设计,实施条例》
《硅湖职业技术学院校外实习管理办法,试行,》
《硅湖职业技术学院教学常规工作检查办法》
《硅湖职业技术学院期中教学工作检查实施办法》
《学生突发事件处理预案》
《外籍教师突发事件应急预案》
《硅湖职业技术学院校园治安综合治理管理条例》
《硅湖职业技术学院消防安全管理规定》
《硅湖职业技术学院消防安全管理规定》
《硅湖职业技术学院关于监管物业管理公司校园保安工作实施办法》 7.,.11 记录
《教师听课记录及评价表》
《教师教学质量评估体系表》
《试卷入库单》
《任课教师登记表》
《安全隐患整改建议书》、《安全隐患追踪记录》等
54
章节号:8.0 版本号/修改码:C/0
8(0测量、分析和改进
为确保教育服务、质量管理体系和过程的符合性～以及实现其不断的改进～在对测量和监视活动做出规定、策划和实施时～应考虑如下几点:
8.0.1 在确定测量和监视的项目、测量点时要考虑能使学院获益,可持续发展,
8.0.2 要考虑采取适宜的措施～而不是单纯用于影响教育服务的信息,
8.0.3 确定测量和监视的方法～应考虑包括使用科学的统计技术,
8.0.4 应按规定和策划结果实施测量和监视活动。
为此制定下述文件:
标题 ISO9001:2008标准条款对照
8.1.1学生满意度测评 8.2.1 8.1.2内部审核 8.2.2 8.1.3 教育服务过程监视和测量 8.2.3、8.2.4
8.2 不合格教育服务控制 8.3 8.3 数据分析控制 8.4 8.4 改进 8.5
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章节号:8.1.1 版本号/修改码:C/0
8.1.1学生满意度测评
8.1.1.1 总则
测量学生对教育服务的满意度～对服务业绩和质量管理体系的有效性进行评价和改进。
8.1.1.2 职责
8.1.1.2.1教学服务中心、学生服务中心及各年级部
a) 负责与学生联络～分析学生反馈信息～确定学生的需求和潜在需求,
b) 负责发放及回收学生满意度调查表,
c) 负责对各年级学生满意度进行分析、确认,对学生意见或投诉进行核实,
d) 负责落实相关部门预防、纠正和改进措施的实施,
e) 负责保存相关记录。
8.1.1.2.2主管教学的院领导和主管学生的院领导相互配合负责对整个学院学生满意度进行分析、确认～负责组织相关部门对预防纠正的效果实施跟踪和验证,
8.1.1.3 程序
8.1.1.3.1学生信息的收集与分析
8.1.1.3.1.1教学服务中心、学生服务中心及各年级部负责学生在校学习期间～定期召开座谈会与定期向其发放、回收调查表并汇总学生满意的信息～作为对质量管理体系业绩的一种测评。
8.1.1.3.1.2 对学生以座谈、面谈、信函、电话、E-mail等方式进行的咨询、提供的建议～由教学服务中心、学生服务中心及各年级部进行解答并记录,暂时未能答的～要详细记录并与有关部门研究后予以答复。
8.1.1.3.13 教学服务中心及各系部专业组利用外出的各种活动～及时掌握市场动态和学生需求的动向～通过各种方式～积极与学生沟通～收集有关信息及进反馈给学院有关部门。
8.1.1.3.2 学生满意度测评
8.1.1.3.2.1对学生在校期间的每学期末或毕、结业后的特定时间～向学生发送学生满意度调查表～调查学生对学院教育服务的满意度～收集相关意见和建议,学生调查表的发放率占总数比率30%以上～调查表的回收率应争取达到50%以上～以便于统计分析。
8.1.1.3.2.2教学服务中心及各系部专业组对上述调查表进行统计分析～确定学生的需求和期望～总结出学院改进的方面～得出定性,形成资料,或定量,如教育服务满意率、教育服务事故率、学生投诉率、教育服务计划更改率等,的结果。当定量数据接近或低于控制下限～教学服务中心及各系部专业组须寻找主要原因并填写《纠正措施和预防措施表》～经教学副院长审核下发相关责任部门制定相应的纠正、预防措施～经批准后执行,教学服务中心负责组织对实施效果的跟踪验证。
8.1.1.3.2.3对学生反映非常满意的方面～学院应对相关部门或人员及时通报表扬～并
56
与其学期或年终考核挂钩。
8.1.1.3.3 学生档案的建立
教学服务中心、学生服务中心对接受本学院教育服务的所有学生建立档案～说细记录其姓名、性别、出生年月、教育背景、家庭地址和电话、电子邮件、入学成绩专业、对学院教育服务的意见和建议等信息～以便了解学生的学习要求～及时做好教育服务准备。学生毕业后～及时做好《学生毕业登记表》和《学生成绩表》的归档工作。
8.1.1.4 相关文件
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
8.1.1.5 记录
《学生满意度调查表》
57
章节号:8.1.2 版本号/修改号:C/0
8.1.2内部审核
8.1.2.1 总则
验证质量管理体系是否符合教育服务实现策划的安排、标准要求和学院所确定的质量管理体系的要求～以及是否得到有效地保持、实施和改进。
8.1.2.2 职责
8.1.2.2.1 贯标工作组组长
负责内部质量管理体系审核工作。
8.1.2.2.2 贯标工作组
负责组织内审的实施。
8.1.2.3 控制要求
8.1.2.3.1根据拟审核的活动和重要程度～及以往审核的结果～由贯标工作组组长组织贯标工作组负责策划全年审核方案,编制年度内审计划～并确定审核组长以及审核的准则、范围、频次和方法～经贯标工作组组长审核～院长批准。每隔12个月内审至少一次～并要求覆盖学院质量管理体系的所有要求。
8.1.2.3.2质量管理体系审核的依据是GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准和学院质量手册及相关的体系文件。
8.1.2.3.3审核组长负责按年度审核计划编制实施计划和审核日程表～明确审核的目的、范围、要求～及时通知受审部门～组织实施审核并保持审核记录。
8.1.2.3.4审核组长和审核员应经培训并取得资格～且与审核对象的活动无直接责任。
8.1.2.3.5由审核组长提出审核报告～经管理者代表审批后～按规定的范围发放～并作为管理评审的输入之一。
8.1.2.3.6受审部门应针对发现的不合格项采取纠正和纠正措施。
8.1.2.3.7审核组针对所采取的纠正措施实施跟踪验证并形成验证结果报告。
8.1.2.3.8保持策划和实施审核以及报告结果的有关记录。
8.1.2.4 相关文件
《内部审核程序》
8.1.2.5记录
《内部质量管理体系 年度内审计划》
《审核实施计划》
《内审检查表》
《不合格报告》
《不合格项汇总表》
《内部质量管理体系审核报告》
58
《内审首,末,次会议签到表》
《纠正措施和预防措施处理单》
59
章节号:8.1.3 版本号/修改码:C/0
8(1(3教育服务过程监视和测量
8.1.3.1 总则
对教育服务实现必须的过程进行监视和测量～以确保满足学生的需求和期望,对教育服务质量进行监视和测量～以验证教育服务要求是否得到满足。
8.1.3.2 职责
教学服务中心和学生服务中心负责学生的教育服务过程的监视和测量。
8.1.3.3 监视和测量的依据
具体操作按《 学生服务手册》以及《教师手册》实施。
8.1.3.3.1 过程的测量可行时和监视
8.1.3.3.1.1 教学服务中心和学生服务中心负责识别需要进行测量和监视的实现过程～它包括教育服务实现过程～也包括学院根据教育服务特点策划的各过程和子过程～特别是教育服务提供的全过程。
8.1.3.3.1.2 与质量相关的各过程应根据学院总目标进行分解～用学期或学年工作任务目标责任书来反映～转化为本过程具体的质量目标～如教育服务合格率、招生就业指标及学生服务满意率以及各类教育服务计划落实率等。为保证目标的顺利完成～需进行相应的测量和监视:
a ,教学服务中心和学生服务中心负责使用统计分析方法～对质量形成的关键过程进行测评～对图形数据分布趋势分析～明确过程质量和过程实际执行能力之间的关系～以确定需要采取纠正或预防措施的时机和发出《纠正措施和预防措施处理单》 及落实措施的实施,
b ,当过程教育服务合格率异常时～应及时发出《改进通知单》～定出责任部门～从人员、设备、各类规程、教学环境等方面分析原因并采取相应的措施,当需要采取改进措施时～应制定相应的改进计划～经主管教学副院长或主管学生工作的副院长批准后～交责任部门实施～并负责跟踪验证实施效果。
8.1.3.3.2 教学服务的测量和监视
8.1.3.3.2.1 教学服务中心负责编制听课制度～明确检查点、检查频率、抽样方案、检查项目、检查方法、判别依据等。
8.1.3.3.2.2 教育服务质量监视参见《教师听课记录及评价表》。
8.1.3.3.2.4 测量和监视记录
8.1.3.3.2.4.1 在测量和监视记录中应清楚地表明教育服务是否己按规定标准通过了侧量和监视～并由授权人签字。
8.1.3.3.2.4.2 测评和监视记录由教学服务中心档案管理员负责保存。
8.1.3.4 不合格教育服务的控制
参见8.2《不合格教育服务控制程序》
60
8.1.3.5 相关文件
《学生服务手册》
《教师手册》
《硅湖职业技术学院教职工目标管理考核办法》 《不合格服务控制程序》
8.1.3.6 记录
《学生满意程度调查表》
《纠正措施和预防措施处理单》
《改进通知单》
《改进、纠正措施和预防措施实施情况一览表》
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章节号:8.2 版本号/修改码:C/0
8.2不合格服务控制
8.2.1 总则
对不合格教育服务及采购物资进行识别和控制～防止提供不合格的教育服务及使用不合格的物资。
8.2.2职责
8.2.2.1贯标工作组组长负责批准对各责任部门不合格教育服务的整改措施～贯标工作组负责编制《不合格服务控制程序》。
8.2.2.2教学服务中心、学生服务中心和各系部专业组负责不合格现象的识别～负责组织落实不合格教育服务整改措施的实施。并负责组织对不合格教育服务整改措施实施效果的跟踪验证。
8.2.3 控制要求
8.2.3.1不合格教育服务的分类
a)严重不合格:经检查判定的重复发生的不合格～或造成较严重后果、直接影响教育服务质量等的不合格,
b)一般不合格:个别或少量不直接影响教育服务质量的不合格。
对严重不合格应采取纠正措施～执行《纠正措施控制程序》
8.2.3.2不合格教育服务的类型
8.2.3.2.1教师提供的不合格的教学服务
8.2.3.2.2其他教育服务和采购物资验收不合格
8.2.3.3不合格教育服务和采购物资的评审和处臵
执行《不合格服务控制程序》。
8.2.3.4不合格物资的控制
按手册7.4的有关要求执行
8.2.4 相关文件
《硅湖职业技术学院听课制度》
《纠正措施控制程序》
《不合格服务控制程序》
8.2.5记录
《不合格服务报告》
62
章节号:8.3 版本号/修改码:C/0
8.3数据分析控制
8.3.1 总则
收集和分析适当的数据～以确定教育服务质量管理体系的适宜性和有效性～并识别可以
实施的改进。
8.3.2 职责
8.3.2.1贯标工作组
a)负责统筹学院对内、对外相关数据的传递与分析、处理,
b)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 8.3.2.2 教学服务中心、学生服务中心及各年级部、各系部专业组
编制《数据分析报告》。 负责相关的数据收集、分析、传递、交流,
8.3.3 程序
8.3.3.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
8.3.3.2数据的来源
8.3.3.2.1外部来源
a)政策、法规、标准等,
b)学院有关部门检查的结果及信息反馈,
c)学生、学生家长、教师、用人单位,实习单位,等信息反馈及投诉。 8.3.3.2.2内部来源
a)日常工作～如质量目标完成情况、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其
他记录,
b)存在、潜在的不合格教育服务～如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等, c)学生满意调查结果及检查的信息,
d)学期或学年工作任务目标责任书,
e)其他信息～如员工建议等。
8.3.3.2.3数据来源可来自已有的质量记录、书面资料、电子媒体等形式。 8.3.3.3数据的收集、分析与处理
8.3.3.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息:
a)学生满意和,或,不满意程度,
b)学院教育服务满足学生需求的符合性,
c)教育服务过程的特性及发展趋势,
d)供方提供物资及服务质量符合性的信息。
8.3.3.3.2 外部数据的收集、分析与处理
8.3.3.3.2.1行政服务中心与事业拓展中心负责学院监督检查结果及反馈数据的收集分
63
析～并负责传递到相关部门。其中事业拓展中心侧重于毕业生就业用人单位的反馈意见的收集。
8.3.3.3.2.2政策法规类信息由行政服务中心、教学服务中心和学生服务中心分别收集、分析、整理、传递。
8.3.3.3.2.3教学服务中心、学生服务中心及各年级部各系部专业组分别负责所属学生进行信息沟通～以理解学生需求和期望,对学生的投诉～由教学服务中心、学生服务中心执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的有关规定。
8.3.3.3.2.4教学服务中心、学生服务中心及各年级部各系部专业组直接从外部获取的其他类数据～应在一周内用《信息联络处理单》报告各部门～由其分析整理并根据需要传递、协调处理。
8.3.3.3.3内部数据的收集、分析与处理
8.3.3.3.3.1行政服务中心负责传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。
8.3.3.3.3.2事业拓展中心负责传递毕业生就业用人单位反馈意见的信息。
8.3.3.3.3.3教学服务中心、学生服务中心依据相关文件规定直接收集并传递日常数据～对存在和潜在的不合格教育服务～执行《不合格服务控制程序》。
8.3.3.3.3.4突发事件由发现部门迅速报告院长或贯标工作组组长并组织处理～执行《突发事件处理预案》。
8.3.3.4数据分析方法
8.3.3.4.1为了寻找数据变化的规律性～采用适当的统计方法。
8.3.3.4.2学院基本统计方法的选择
a)对于学生满意程度、教育服务质量、审核分析一般采用调查表,
b)当调查表合格率低于质量目标的控制下限时～可采用排列图、因果图进行分析～找出主要的不合格项～分析原因～以便采取相应的纠正或预防措施,
c)根据教育服务类别及对质量的影响～对教育服务的检验采用相应的抽样检查或100%检查。
8.3.3.4.4对统计方法适用性和有效性的判定
a)是否能为降低教育服务的不合格率提供有效判定,
b)是否有为教育服务过程提供有效判定～以利于改进教育服务质量。
c)是否能为提高了招生数量和工作效率提供有效判定。
d)是否能为降低教育成本～提高教育服务质量水平和学院经济效益提供有效判定。
8.3.3.5 管理者代表每季度对有关部门的统计方法应用记录进行监督检查。
8.3.3.6统计记录的管理
承担统计分析工作的部门分别负责对各自统计的记录的管理与控制～执行《文件控制程序》和《质量记录控制程序》。
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8.3.4 相关文件
《突发事件处理预案》
《质量记录控制程序》
《文件控制程序》
《不合格服务控制程序》
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
《硅湖职业技术学院教学事故认定及处理办法》 《硅湖职业技术学院教职工档案管理规定》 8.3.5 记录
《数据分析报告》
《信息联络处理单》
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章节号:8.4 版本号/修改码:C/0
8.4改 进
8.4.1 总则
采取有效的改进、纠正措施和预防措施～实现教育服务质量管理体系的持续改进。
8.4.2 职责
8.4.2.1行政服务中心负责组织对体系、教育服务持续改进的策划～监督、协调改进的实施并跟踪验证施效果～并组织相关部门跟踪验证和预防措施的实施效果。
8.4.2.2 出现存在和潜在的质量问题时～教学服务中心和学生服务中心负责发出相应的《纠正和预防措施处理单》～落实相关责任实施相应的改进、纠正和预防措施。
8.4.3 控制要求
8.4.3.1持续改进的策划
8.4.3.1.1学院要达到持续改进的目的～就必须不断提高质量管理有效性和效率～在实现质量方针和目标的活动过程中～持续追求对质量管理体系各过程的改进。
8.4.3.1.2教学服务中心、学生服务中心、事业拓展中心和行政服务中心通过质量方针和目标的实现过程和完成情况、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施、管理评审的结果～积极寻找体系持续改进的机会～确定需要改进的方面～组织各相关部门进行策划～制定《改进措施计划》报贯标工作组组长审核～院长批准后～予以实施。
8.4.3.1.3日常的改进活动
针对已经出现的和潜在的教育服务不合格采取纠正和预防措施。
8.4.3.1.4较重大的改进项目
涉及对现有教育服务过程的更改及教育资源需求变化～在策划和管理时应考虑:
a)改进项目的目标和总体要求,
b)分析现有教育服务过程的状况～确定改进方案,
c)实施改进并评价改进的结果。
8.4.3.2纠正措施
8.4.3.2.1对于存在的教育服务不合格应采取纠正措施～以消除不合格原因～防止不合格再发生～纠正措施应与所遇到的问题影响程度相适应。
8.4.3.2.2 教学服务中心、学生服务中心负责组织编制《纠正措施控制程序》～规定和组织实施如下要求:
a,组织评审不合格,包括学生投诉,,
b,针对不合格教育服务～确定不合格的原因,
c,评价确保不合格不再发生的措施的要求,
d,确定和跟踪验证纠正措施,
e,记录所采取纠正措施的结果,
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f,评审所采取的纠正措施的有效性。
8.4.3.3 预防措施
8.4.3.3.1教育服务各相关部门负责识别潜在的不合格教育服务～并采取预防措施～以
消除潜在的不合格的原因～防止不合格的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度
相适应。
8.4.3.3.2教学服务中心、学生服务中心与行政服务中心负责组织编制《预防措施控制
程序》～规定和组织实施如下要求:
a,针对教育服务过程和质量管理体系现状～分析确定潜在的不合格及其原因,
b,评价防止不合格发生的措施的要求,
c,确定并跟踪验证预防措施,
d,记录所采取的预防措施,
e,评审所采取的预防措施的有效性。
8.4.4 支持性文件
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
8.4.5 记录
《改进措施计划表》
《纠正措施和预防措施处理单》
《改进、纠正措施和预防措施实施情况一览表》
附录1 程序文件清单
1.文件控制程序 SL-B-01 2.质量记录控制程序 SL-B-02 3.内部审核控制程序 SL-B-03 4.不合格服务控制程序 SL-B-04 5.纠正措施控制程序 SL-B-05 6.预防措施控制程序 SL-B-06 7.外包服务及专家聘用控制程序 SL-B-07 8(培训管理控制程序 SL-B-08 9(顾客,学生,满意度调查控制程序 SL-B-09
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浙公网安备 33021202002483