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质量体系认证内审全部资料内审全部资料.doc

质量体系认证内审全部资料内审全部资料

怀念我死去的爱情吧
2017-09-25 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《质量体系认证内审全部资料内审全部资料doc》,可适用于其他资料领域

质量体系认证内审全部资料内审全部资料年度内审计划(审核目的:(审核范围:(审核依据:月份部门说明:表示计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制:审核:批准:日期:日期:日期:表单编号:质量管理体系内审审核计划审核目的,检查公司质量体系是否符合GBT,标准要求,是否有效运行,通过审核结果寻找体系持续改进的方向。审核时间,年月~日审核依据,GBT,公司质量手册公司质量体系程序有关的法律、法规的要求审核组长,审核组成员,A、B、具体安排,日期时间被审核部门要素审核员,,首次会议,总经理、管理者代表、各部门经理、主管日总经理、管理者与总经理的沟通,,B代表,,,公司办A,,销售部B,,采购部A,,生产部B,,设备部A,,技术中心B,,质检部A日,,末次会议,总经理、管理者代表、各部门主管参加内审首(末)次会议签到表首次会议末次会议时间:序号:姓名部门职务姓名部门职务会议纪要:记录人:表单编号:内审首(末)次会议签到表首次会议末次会议时间:序号:姓名部门职务姓名部门职务会议纪要:记录人:表单编号:内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)审核目的检查公司质量体系是否符合GBT,标准要求,是否有效运行,通过审核结果寻找体系持续改进的方向。GBT,公司质量体系文件审核依据与服务有关的法律、法规的要求合同订单审核范围公司各部门审核日期年月~日受审核部门公司各部门审核组长:成员:审核过程综述:公司于本月中旬进行了内部审核。从这次审核可以看出公司已按照《ISO:质量管理体系要求》进行了较为周密的策划公司组织人员进行了相关知识的培训制定了《质量手册》和《文件管理控制程序》等个程序文件。在《质量手册》和《程序文件》中对结合《标准》及法律法规和公司管理的各个过程进行了相关的描述和控制规定。同时也对以往的各种规范、规定、规程及记录表格等按照《标准》进行了整合和补充形成了系列作业文件和新的系统的记录表格。通过对以上各文件的执行使得质量管理体系的建立得以逐步完善。内部审核中发现体系运行也基本良好抽查项目部在日常服务中所下的不合格整改通知书都已得到整改内审所开出的《不符合项报告》也都进行了得到了纠正。表单编号:存在的主要问题:(文件控制需完善。(员工培训再加强。(与顾客沟通的方式和频次都需加强。(让员工养成必须填写记录的习惯。具体见《不符合报告》体系运行情况总结:公司已建立的质量管理体系文件基本符合ISO:标准要求较为适宜本公司的实际运行和操作实际运行也基本有效。审核组长:批准:日期:日期:表单编号:质量管理体系内部审核检查表要求审核要点审核记录质量管理体系是否按照标准的要求建立、实施、保持和已按照标准的要求建立、实施、保持和改进质量总要求改进质量管理体系管理体系质量管理体系所涉及的过程及其顺序已识别、确定和管理质量管理体系所涉及的过程和关系是否被识别、确定和管理及其顺序和关系质量管理体系的关键过程所需资源和质量管理体系的关键过程所需资源和信息充分,信息是否充分,并足以支持过程的有并足以支持过程的有效运行和监控效运行和监控质量管理体系及过程测量和监控点是质量管理体系及过程测量和监控点确定并有效否确定并有效对测量和监控结果是对测量和监控结果有分析和改进活动否有分析和改进活动是否存在对服务质量有影响的外包过无对服务质量有影响的外包过程程是否明确这些过程并实施了控制所建立的文件是否包括了质量方针和已建立质量手册、标准所要求的程序文件及其他总则质量目标、质量手册、标准所要求的为确保过程有效策划、运行和控制所需的三级文程序文件及其他为确保过程有效策件质量方针和质量目标在质量手册中。划、运行和控制所需的文件是否按标准的要求设置了质量记录已按标准的要求设置了质量记录质量管理体系文件详略程度是否得当是质量管理体系文件详略程度得当适宜于操作否适宜于操作质量管理体系文件有哪些媒体、形式或类有纸介质电子文档型这些文件的表现形式或类型是否适当、有效质质量手册说明的剪裁细节是否合理质量手册说明的剪裁细节合理量手册质量手册内容的覆盖面是否完整质量手册内容的覆盖面完整质量手册中各过程的描述是否反映了质量手册中各过程的描述反映了组织所提供服组织所提供服务的特点务的特点文组织是否制定了形成文件的程序组织制定了个形成文件的程序件控制组织的质量体系文件包括质量手册、标准所要求组织的质量体系文件包括哪些文件的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和是否符合组织的服务特点和质量管理控制所需的三级文件文件符合组织的服务特点体系要求和质量管理体系要求质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录文文件发布前是否得到批准文件的修文件发布前得到了批准。文件的修订及时。修件控制订是否及时修订后是否被重新批准订后进行了重新批准。识别文件现行修订状态的方法是什识别文件现行修订状态的方法是编号满足要么是否满足要求求。使用处是否得到有效版本的适用文使用处是可以到有效版本的适用文件。作废文件作废文件是否从发放场所及时撤件已从发放场所及时撤回。回外来文件是否得到识别发放如何控外来文件是已到识别。制未保留作废文件保留作废文件的标识是否清晰质是否制定了质量记录的控制程序已制定了质量记录的控制程序量记录的控制是否按标准要求设置了质量记录记录项目已按标准要求设置了质量记录。记录项目可以是否满足要求和实际需要记录内容是否真满足要求和实际需要。记录内容真实、及时、实、及时、清楚、正确清楚、正确。质量记录的标识是否清楚检索是否质量记录的标识清楚检索方便方便是否规定了质量记录的保存期限保已规定了质量记录的保存期限保存环境是否适宜保存期限是否适宜存环境适宜保存期限适宜。无失效的无保对失效的无保留价值的记录是否按规留价值的记录。定进行处置管理职责最高管理者对其建立和改进质量管理最高管理者对其建立和改进质量管理管理承诺体系的承诺能够提供哪些证据体系的承诺能够提供的证据在质量手册中最高管理者如何认识满足顾客的要求最高管理者通过质量方针体现满足顾客的要和法律、法规要求的重要性求和法律、法规要求的重要性。最高管理者采取了哪些相应措施将满最高管理者采取建立程序、内部沟通将满足顾客要求和法律、法规要求的重要足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员性传达给组织的成员。组织的成员是否认识这种重要性组织的成员都认识这种重要性。质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录以顾“以顾客为关注焦点”的经营理念是“以顾客为关注焦点”的经营理念已经在组织客为关注否在组织中得到树立组织的关注焦中得到树立组织的关注焦点是否放在顾客身焦点点是否放在顾客身上,特别是不满意上。的顾客身上组织通过哪些方式、途径确保顾客和组织通过质量管理体系策划、项目实施策划、最终使用者的要求(他们关心的服务项目实施控制等方法来确保顾客和最终使用者特性特别是服务的关键特性)得到的要求(他们关心的服务特性特别是服务的确定、转化为要求并予以满足关键特性)得到确定、转化为要求并予以满足。在确定顾客的要求和期望时,是否考在确定顾客的要求和期望时,公司已经考虑与服务有关的义务(如对健康和安虑与服务有关的义务和法律法规要全的责任、环境保护)和法律法规要求,并将其转化为组织的目标、指标和求,并将其转化为组织的目标、指标和要求并得到落实和实现。要求,是否采取措施并得到落实和实现质量最高管理者是如何认识质量方针的重最高管理者亲自制定质量方针。《质量方针方针要性的和质量目标控制程序》制定的质量方针能否满足标准的要制定的质量方针满足标准的要求求《质量方针和质量目标控制程序》质量方针与质量目标的关系是否明质量方针与质量目标的关系明确。确组织采用什么措施传达质量方针组织采用宣传、下发文件等措施传达质量方针。组织各层次对质量方针的理解程度如何组织各层次对质量方针的理解程度不太理想。质量方针的评审及修改状态是否符合质量方针的评审及修改状态符合文件控制和文件控制和要求要求。策划质质量目标的设定是否在相关层次上得质量目标的设定已在相关层次上得量目标到分解分解是否适宜到分解分解是适宜的。质量目标是否与质量方针给定的框架质量目标与质量方针给定的框架一致。一致质量目标具有可测量性测量方法明确质量质量目标是否具有可测量性测量方目标基本实现。法是否明确质量目标是否实现质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录质为实现质量目标以及的要求,是为实现质量目标以及的要求进行了质量量管理体否进行了质量管理体系策划管理体系策划。系策划策划的输出是否确定了实现目标的过程、策划的输出确定了实现目标的过程、资源资源以及持续改进的相应措施(包括时间以及持续改进的相应措施(包括时间要求、要求、责任落实、对目标实现程度检查、责任落实、对目标实现程度检查、评价的评价的方法)方法)对质量管理体系的变更进行策划和实施对质量管理体系的变更进行策划和实施时时过程是否受控是否保持质量管理体过程受控并保持质量管理体系的完整性。系的完整性职责、权限和沟通职对应组织质量管理体系各过程的职对应组织质量管理体系各过程的职能已确了责和权限能是否明确了相应的职能和岗位相应的职能和岗位。部门和岗位的职责、权限及相互关系部门和岗位的职责、权限及相互关系清楚、协是否清楚、协调调。各部门负责人及各岗位员工是否明确各部门负责人及各岗位员工都明确自己的职自己的职责、权限及相互关系责、权限及相互关系。管最高管理者是否任命了管理者代表并对最高管理者已任命了管理者代表并对其授权理者代表其授权明确的职责是否符合标准要求明确的职责符合标准要求。内在内部沟通中,最高管理者是否发挥了主在内部沟通中,最高管理者发挥了主导作用,以部沟通导作用,以确保在不同的层次和职能之间确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分进行有效、充分的沟通的沟通。公告栏、简报、电脑网络、传真、会议及会组织内沟通方式有哪些议记录等信息沟通渠道促进公司内部的信息沟通使公司的质量管理信息在各层次各部门之间得到迅速沟通以建立信任、理解使全各类人员是否了解组织的质量管理体体员工为实现公司的质量目标齐心协力系的运行状况各类人员了解组织的质量管理体系的运行状况。内部沟通是否存在障碍内部沟通不存在障碍。质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录管理最高管理者是否按照计划进行管理评最高管理者已按照计划进行管理评审。评审的评审审评审的时间间隔是否恰当时间间隔恰当。管理评审的输入、输出内容是否符合管理评审的输入、输出内容符合标准的要求。标准的要求管理评审是否评价了质量管理体系(包括质量方针和质量目标)变更的需要管理评审未形成记录。管理评审是否形成了记录其内容是否对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出了评价,同时确定了质量管理体系及过程改进的机会和措施对管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证资源管理资源最高管理者是否提供所需提供的资源最高管理者已提供所需提供的资源。的提供为满足实现质量方针和质量目标的要为满足实现质量方针和质量目标的要求,提供求,提供了哪些资源了下列资源:人力资源、基础设施、工作环境。提供的资源是否能确保提供的服务达提供的资源能确保提供的服务达到顾客满意。到顾客满意人力是否确定了从事影响质量工作的各类人已经确定了从事影响质量工作的各类人员的资源员的能力是否根据履行岗位职责所要求能力。《人力资源控制程序》。已根据履行岗位的能力从教育、培训、技能和经验等方面安排了人员职责所要求的能力从教育、培训、技能和经验等方面安排了人员。为了满足工作岗位的要求,是否提供了培训或其他措施为了满足工作岗位的要求提供了培训。是否评价(包括考核、观察、问卷等)培训已经评价(包括考核、观察、问卷等)培训或或其他措施的有效性其他措施的有效性。员工的质量意识如何能否认识到所从事员工能认识到所从事活动的相关性和重要活动的相关性和重要性以及如何为实现性。质量目标作出贡献、保持了教育、培训、技能和经验的适当记录是否保持了教育、培训、技能和经验的适当记录质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录基础为使服务符合要求,组织确定和提供为使服务符合要求,组织确定和提供设施了哪些设施了下列设施:办公设备、施工工具、工具软件等。设施、设备是否符合实现服务的需要设施、设备符合实现服务的需要并得到了维是否得到了维护护。支持性服务(如运输、通讯等)是否满支持性服务(如运输、通讯等)满足要求。足要求工作组织所处的工作环境条件是否满足需组织所处的工作环境条件满足需环境要是否得到了管理要得到了管理。产品实现服务是否确定了服务实现过程已经确定了服务实现过程。实现的策划对服务实现过程是否形成了必要的文对服务实现过程已经形成了必要的文件是否明确了必要的资源件。已经明确了必要的资源。是否规定了相应的验证和确认活动以按国家标准执行。及验收准则已经规定了必要的质量记录。是否规定了必要的质量记录针对具体的服务、项目或合同编制了工程计是否针对具体的服务、项目或合同编划。制了必要的质量计划与顾客有关的过程与组织如何确定顾客的要求供销部负责识别顾客对服务的需求与期服务有关望根据顾客规定的要求如合同草案等填写的要求的顾客要求是否形成了文件在《顾客需求一览表》中在投标之前市场确定营销部、信息安全事业部拟定《项目方案》强制性标准和法律、法规要求有哪些是否进行了有效控制无法律法规。与对服务要求评审的时间、内容和结果接受定单之前市场部组织相关部门进服务有关是否满足本标准规定的要求行评审要求的评评审的结果和后续的跟踪措施是否予评审内容审以记录顾客要求的评审应在合同签定之前进行应服务要求更改后,相关文件是否被及确保:顾客要求得到规定时更改相关人员是否了解了更改情顾客没有以文件形式提供要求时顾客要求在况接受前得到确认当顾客提出口头要求时,在接受前是与以前表述不一致的合同或订单要求(如报否对其进行确认价单)予以解决在某些特殊情况下,是否评审了有关服务信息公司有能力满足规定的要求。评审方法市场部对合同及订单的完成能力、交货日期、外包方能力进行评审财务部对合同及订单的价格、各种费用和成本及进行评审由相应负责人填写《方案评审记录》、《合同审查表》并签名确认财务部对合同条款的适用性完整性明确性等进行评审然后总经理综合各部门意见签名确认即完成评审在评审过程中评审人员对顾客要求中有关内容提出问题或修改建议时市场部与顾客联系征求其意见。市场部负责保存《合同评审表》合同及其它相关文件包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。当顾客要求由于某种原因变更时相应的文件(如合同、订单确认表等)应得到修改应把变更的要求与顾客协商一致并通知相关部门执行《文件控制程序》的有关规定必要时对更改的内容还需再评审质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录顾组织对有关服务信息、问询、合同或公司对有关服务信息、问询、合同或订单客沟通订单的处理,包括对其的修订、顾客反的处理,包括对其的修订、顾客反馈,包括顾客投馈,包括顾客投诉诸方面与顾客的沟诉诸方面与顾客的沟通作了安排这些安排得到通作了哪些安排了实施这些安排是否得到了实施实施的效果如何服务提供服是否确定了服务运作的全过务提供的程是否规定了相应的信息包括必要控制的作业指导书是否按规定要求实施了对服务过程的控制服务提供的设施、设备是否符合运作的要求是否进行了维护和保养测量和监视装置是否符合运作的要求是否进行了维护和保养运行中设定了哪些关键和特殊过程对其实施的监视活动是否满足规定要求运作过程中设定了哪些监视点监视活动是否满足规定要注标是否在服务提供的全过程对产已经在服务提供的全过程对产品进行标识和可追品进行标识(包括在运行过程中对产识。溯性品的测量状态进行标识)当有可追溯性要求时,是否控制和记录了产品的唯一性标识质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录顾是否存在顾客财产有哪些公司存在顾客财产,客财产对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护当顾客财产出现问题时是否有记录是否向顾客报告产在服务和服务的全过程中是否明确了公司服务的全过程中实施产品防护。品防护需实施防护(包括标识、搬运、包装、储存和保护)的产品类别和要求产品防护的实施是否符合要求,是否有效,监视公司无测量设备。和测量装置的控制质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录测量、分析和改进是否对保证质量体系运行所需的监视已经对保证质量体系运行所需的监视和测量活总则和测量活动进行了规定、策划和实施动进行了规定、策划和实施。在测量、分析和改进活动中是否采用在测量、分析和改进活动中采用了统计技术。统计技术监视和测量活动能确保满足要求和实现改进。监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进监视和测量顾对顾客满意程序的信息规定了哪些收市场部每年月底和月份使用《顾客满意集和分析方法客满意度调查表》分别对公司的顾客进行满意度调查。这些收集和分析方法是否适用组织是否按规定要求执行,对顾客满意程序的分析结果对改进起到了哪些作用内是否制定了形成文件的程序程序文已经制定了形成文件的程序符合标准要求。部审核件是否符合标准要求本公司内审计划频率确定为每年两次且两次间隔应控制在~个月之间。但管理者代表是否对内部审核方案进行了策划策可依各项作业的状况及重要程度增加内审的次划的结果是否适合组织的现状数。是否按规定要求实施正按规定要求实施。审核人员是否具备相应的资格和独立审核人员是否具备相应的资格和独立性。性记录了审核中发现的问题并准备及时采取纠正是否记录了审核中发现的问题是否措施。未对纠正措施进行了验证和报告。及时采取了纠正措施是否对纠正措施进行了验证和报告效果如何过是否明确了为满足顾客要求所必须进明确了为满足顾客要求所必须进行的服务程的监视行的服务实现过程监视和测量的方实现过程监视和测量的方法。和测量法已经按规定的要求进行了实施。是否按规定的要求进行了实施效果如何质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录服是否明确了在服务实现过程的哪些阶已经明确了在服务实现过程的阶段需进行监视务的监视段需进行监视和测量对监视和测量和测量并对监视和测量作了规定。和测量作了哪些规定形成了哪些文件已经对服务特性按要求进行了监视和测量。是否对服务特性按要求进行了监视和测量符合验收准则的证据形成了文件。符合验收准则的证据是否形成了文件是否表明经授权负责服务放行的本公司项目全部需经顾客批准交付服且全部满责任者足要求。有无顾客批准放行服务和交付服务的特例情况是否满足要求不合是否制定了程序文件在程序文件中已经制定了程序文件。在程序文件中规定了对格控制是否规定了对不合格服务识别和控不合格服务识别和控制。制明确了对不合格服务的评审方式。评审结果得是否明确了对不合格服务的评审方到了实施。式评审结果是否得到了实施不合格服务得到了纠正。纠正后对其进行了再不合格服务是否得到了纠正纠正后次验证。是否对其进行了再次验证无交付和开始使用后发现服务不合格对交付和开始使用后发现服务不合格时,组织是否采取了措施有效性如何是否明确让步处理需报告的场合和部门让步处理时是否向顾客和有关部门报告数据组织对哪些数据进行了分析采用了顾客满意和(或)不满意程度市场信息分析哪些统计技术外包方的信息等(价格、供求情况)。分析的结果提供了哪些信息信息的利用程度如何质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录改进持最高管理者如何认识“持续改进”持续改持续改进的机制已经形成。创造了一种氛围,续改进进的机制是否形成刻机制是否创造了一每个员工有参与改进的意识和机会。种氛围,每个员工是否有参与改进的意识和机会是否利用质量方针、质量目标、审核已经利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审提高质量管理体系的有效及管理评审提高质量管理体系的有效性性。组织在持续改进质量管理体系绩效方组织在持续改进质量管理体系绩效方面,是否有充分、可靠的事实或数据予面,有充分、可靠的事实或数据予以证明以证明。纠是否制定了程序文件程序文件是否已经制定了程序文件。程序文件包括了标准规正措施包括了标准规定的要求定的要求。是否对包括顾客投诉在内的不合格按规对不合格按规定的要求实施了纠正措施。定的要求实施了纠正措施纠正措施有效。纠正措施是否有效重大的纠正措施是否成为管理评审的输入预是否制定了程序文件程序文件是否已经制定了程序文件。程序文件包含了标准规防措施包含了标准规定的内容定的内容。如何识别和分析潜在不合格>未发现潜在不合格实施了哪些预防措施是否符合规定要求对组织的改进是否起到了作用是否保存了相应的记录重大的预防措施是否成为管理评审的输入不符合报告序号:受审部门公司办部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:公司部分表单未登录在《质量记录清单》中。不符合标准条款:不合格类型:严重轻微建议观察审核员:部门负责人:日期:日期:不合格原因的分析:公司部分人员未能将ISO体系与日常工作中使用的表格结合起来。部门负责人:日期:建议的纠正措施计划:对各部门使用的表单进行一次全面的清理。防止类似问题再次发生。完成期限:部门负责人:日期:审核员认可:日期:纠正措施完成情况:纠正措施已完成。部门负责人:日期:纠正措施的验证:纠正措施可行完成情况良好。审核员:日期:表单编号:不符合报告序号:受审部门公司办部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:部分人员对公司的质量方针、质量目标不清楚。不符合标准条款:、不合格类型:严重轻微建议观察审核员:部门负责人:日期:日期:不合格原因的分析:公司对质量方针、质量目标的培训不够导致部分人员对公司的质量方针、质量目标不清楚。部门负责人:日期:建议的纠正措施计划:公司近期组织对质量方针、质量目标的培训。完成期限:部门负责人:日期:审核员认可:日期:纠正措施完成情况:纠正措施已完成。部门负责人:日期:纠正措施的验证:纠正措施可行完成情况良好。审核员:日期:表单编号:不符合报告序号:受审部门销售部部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:发现公司部分未签定的合同没有保留进行合同评审的记录。不符合标准条款:不合格类型:严重轻微建议观察审核员:部门负责人:日期:日期:不合格原因的分析:组织合同评审的人员以为只有签定的合同才保留合同评审的记录。未签定的合同没有保留进行合同评审的记录。部门负责人:日期:建议的纠正措施计划:完成期限:部门负责人:日期:审核员认可:日期:纠正措施完成情况:纠正措施已完成。部门负责人:日期:纠正措施的验证:纠正措施可行完成情况良好。审核员:日期:表单编号:

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