应收账款对账单

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应收账款对账单业务主管：业务员：财务主管：会计：客户名称公司电话/传真承办人职务联系人/电话公司营业地址发货日期编号品名规格单位数量单价金额优惠价已收金额未收金额付款条件发票号合计备注：公司开户银行名称：帐号：说明：1．每月3日会计人员填制此单呈部门主管审核后，转送业务部经办人员核对，呈业务主管签核： 2．每月10日前，业务经办人员将会签后的对账单与客户核对。

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分类：企业经营

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