IRIS标准检查表

IRIS 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 检查表 CHAPTER 4: IRIS查检表 IRI条文 IRIS问题 较差 (1分) 良 (2分) 佳 (3分) 优 (4分) Nr. ISO S 品质管理系统 4 一般要求 4.1 组织是否依照-被证明的1 品质管理系ISO 9001: 2000的要求来统 建立其品质管 -第二方或理系统? 第三方验证 组织如何辨别管理手册 -管理手册 加上: 加上: 2 所需要的品质 连结过程与执行行动计行动的有管理系统过程， 职责的流程划并跟催 效性 并应用于组织 图 上? 过程审查规组织如何决定 则 过程间相互的 顺序? 组织如何决定 确保过程有效 的标准及方法? 组织如何确保组织图 组织图 加上: 加上: 3 监控过程的资 工作说明 职务及职责行动的有源和方法的有 的矩阵图 效性(管效性? 理审查的 规则) 过程如何被量订定每个过订定每个过加上: 加上: 4 测、监控与分程的目标 程的目标 彻底的分析行动的有析? 关键表现指+行动改善效性 针 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 执行行动计 划 - 1 - 组织如何确保订定外包程订定外包程加上: 加上: 5 外包过程的掌序 序 计划说明供货商的控及管理? 供货商评估(商业考量、有效性 / 及批准过程 技术、时间) 过程改善 / 资格证明行动 要求 一旦在合约执转换程序包6 行期间发生转括可行性研 换或外包事件究、风险分 时，是否有转换析、计划、客 程序，包括可行户沟通等 性研究、风险分 析、计划、客户 沟通等? 成本管理程序成本管理程成本管理程加上: 加上: 7 如何有效反应序，例如流程序，例如流 相关部门的成本管理整个经营相关图 程图 成本管理执的有效性 成本? 相关部门的行程序 改善行动 成本管理执 分析与行动 行程序 条文 IRIS问题 较差 (1分) 良 (2分) 佳 (3分) 优 (4分) Nr. IRIISO S 生产与服务供 7.8. 应管理 2 组织是否针对组织已鉴定加分: 加分: 加分: 180 管制条件对于所有应控制 依规定条件规范条件定规范条件产品及服务的的条件已避 进行规划与期审查及更有效进行供应规划并执免不良品产 执行并保留新 分析及进行相关计划 生 相关纪录 行持续改 善 相关条件是否相关的管控加分: 加分: 加分: 181 包括 条件是否包 c)是否有适e)监测与量g)所有产 - 2 - a)产品特性的括: 当的设备仪测的执行状品在生产要求是否有相器 况 过程的可 a)是否有产关信息 靠度(如零 品特性的相d)是否提f)对于放件品质、合b)是否有提供关信息 供并使用监行、运送及约终止、不必要的工作指测与量测仪运送后的作符合产品 b)是否有提导 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 器 业执行状况 等) 供必要的工 c)是否有适当作指导书 h)能提出的设备仪器 所有生产 及检查作d)是否提供并业符合规使用监测与量划要求或测仪器 已经档化 及核可的e)监测与量测 证据 的执行状况 f)对于放行、运 送及运送后的 作业执行状况 生产文件化 7.8. 2.1 生产作业是否生产作业具加分: 加分: 加分: 182 记录相关纪录，有适当的相 b)对于特透过过去经具完整的包括: 关纪录 定或非特定验回馈给设改善循环 a)图面、零件a)图面、零的工具表及计及 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 部表、制程流程图件表、制程设备的操作门 包括检查作业，流程图包括参数及其它 生产文件(e.g. 检查作业，的查检数据 生产计划，作业生产文件是否建立 排程、作业要求(e.g. 生产 等)以及检查档 计划，作业 排程、作业 b)对于特定或要求等)以 非特定的工具及检查档 表及设备的操 作参数及其它 的查检数据是 - 3 - 否建立 生产过程改变 7.8. 控制 2.2 组织如何管控- 建立并维制程负责人加分: 加分: 183 生产过程异动持相关管理员明确授权 针对异动所针对异动及是否有授权程序 可以接受、 可能造成的的影响以特定人员针对回绝及确认 - 确认制程影响建立一系统化的异动进行确认 制程上的异 负责人员 个日常性的方式进行动 确认程序 多功能的 分析模式 组织是否鉴别针对制程异针对制程异加分: 加分: 184 及取得针对制动与客户要动可能对客 组织预先与与客户及程异动所需要求及法规规户要求或主 客户针对异主管机关确认的法规及范符合度确管机关要求 动的潜在效系统化的客户要求事项 认的程序已所造成冲击 益进行确认 沟通及确建立 在异动前进 认程序 行确认的程 序 所做的改变是针对改变所针对制程与加分: 加分: 185 否影响制程、生可能造成的设备改变及 紧急应变处将重大改产设备、工具以潜在影响进分析进行纪 理程序针对变可能对及相关档 行分析 录 重大改变可设备、工具 能对设备、造成的影 工具造成的响纳入紧 影响进行修急应变处 正与纪录 理程序，并 进行定期 审查 设备及工具的 7.8. 维护 2.3 制程设备、工具建立完整的加分: 加分: 加分: 186 及相关软件是资材窗体包 与适当对象依据校验纪针对量测否依程序规定括所有的设 建立另外的录进行相关仪器误差进行维护与检备、工具及 维修合约 维修 容许质进查, 软件设备， 行特别的并建立维修 针对储存的产预防维修 - 4 - 品或生产设备计划及现场 是否建立定期维修程序。 查检的要求与上述数据同 程序, 时包括仓储 内的货品及 工具设备。 制程执行前进可提出制程187 行的确认事项执行前进行包括经认可的的确认事项设计数据或其包括经认可它要求事项的的设计数据初版文件 或其它要求 事项的初版 文件的明确 证据 针对产品与服 7.8. 务供应的确认3 程序 组织是否针对组织针对无加分: 加分: 加分: 188 无法进行持续法进行持续 上述程序包针对确认结有持续改监控或量测的监控或量测 括针对产品果定期审善 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 产品及服务供的产品及服 及服务的缺查，以改善应进行确认, 务供应进行 失仅发生在相关要求及确认 上述程序是否客户端时 制程 包括针对产品 及服务的缺失 仅发生在客户 端时进行确 认, 组织是否有规组织建立相加分: 加分: 加分: 189 划相关程序，包关程序: b) 设备检d) 相关纪e) 再评估 括: a) 确认审测及相关人录的要求 a) 确认审查及查及认可的员资格要求认可的相关要相关要求内确认 求内容 容 c) 采用特b) 设备检测及殊方法或流 - 5 - 相关人员资格程 要求确认 c) 采用特殊方 法或流程 d) 相关纪录的 要求 e) 再评估 是否有依据合- 确认有建190 约上的要求建立相关特殊 立特殊管理程管理程序 序 - 针对所有 的特殊管理 程序建有指 导纲要 - 有相关技 术要求确认 及资格要求 的纪录 组织是否建立- 建立相关加分: 加分: 加分: 191 一个将特殊程程序，所有 所有与特殊所有与特殊所有的特序纳入管理的的特殊制程 制程相关的制程有关的殊制程都程序，在适当都建立相关 人员都受过设备设定都有订定作时，特殊制程的标准 相关训练及已经被鉴别业程序书标准及许可应 授权执行相(包含不同进行管理在导入前建立 关作业 (相的作业环境(针对分析文件化程序 关人员应鉴如温度、湿趋势进行 别及纪录) 度等)。作业分析) 员应进行相 关纪录 鉴别与追溯 7.8. 4 组织是否在合仅依客户要针对设备/针对设备/针对所有192 宜的状况下以求进行连续系统中重大系统中重大可替换的 - 6 - 适当的方式产性监测 的部分进行的部分进行零组件进品实现的过程监测 监测并在监行连续式中进行鉴别 视过程中，监控 加入客户编 号 组织是否依据组织依据监193 监控与量测的控与量测的 要求鉴别产品要求鉴别产 的状况 品的状况 组织是否依据仅针对每批产品自生产每个零组件每个零组194 产品追溯的要次进行鉴别 到交送给客从生产到交件从生产求控制及纪录户都可被追送给客户都到保固期产品鉴别的结踪 可被追踪 间结束都果 可被追踪 客户财产 7.8. 5 组织是否小心针对客户财加分: 195 处理客户财产产的管理建 - 使用客户的管理或使用 有文件化的 财产的相关管理程序 人员有接受 相关训练 - 7 -