产品风险分析及评估表--BRC

产品风险分析及评估表--BRC 产品风险分析及评估表 ********有限公司 1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 责任人 风险的描述 备注 控制频次/时间 购买的原料中本身从合格供应商处采购，由供应商每年提采购员 原料的生物\化学的\物理每年1-2次外检或根据客详见产品HACCP危含有或储存中可能供一次三方检测 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。确保原料按照规高风险 的危害 户要求 实验室 害分析单 发生 定和要求进行储存。 原 辅从合格供应商处采购，由供应商每年提 本身含有或储存中料供三方检测报告。 包装材料的生物的、化学采购员 带入，或者不符合低风险 采购控制程序 每年1次 的的、物理的危害 实验室 食品接触物要求 采 购 采购来自合格供方;按原料规格书检和纯度不够，杂质不采购控制程序 测，核对批检，及每年的外检 原辅料掺假或替换风险 每批次 检验员 低风险 接达标 规格书、原料检验 收 采购来自合格供方;按包材规格书检改变材质，降低材采购控制程序 测，核对批检，及每年的外检 包材替换或掺假风险 每批次 检验员 低风险 质 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规格书、包材检验 服务过程中，不符服务性项目的危害(如安保、垃选择有相应资质的供应商并对其进行详见服务供应商控每年1-2次或有重大问题合质量安全的行为市场部 低风险 圾清运、运输、外部检测等) 评审，选择一段时间后进行再次评审。 时 制程序 或活动 1 Page 产品风险分析及评估表 2. 加工过程的风险 危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注 员工教育 日常 生产部 入口门警监视 随时 门卫 详见产品防护人为蓄意破坏 抱怨等对公司心怀不满的员工 关键区域的上锁等的管理 随时 生产部 低风险 制度 监控视频 24小时 行政部 管理者监视 作业过程中 班长、经理等 消毒剂 消毒剂残留 严格SSOP控制 日常 全体员工 化 学 设备用油(机1、 SSOP控制 生产部及相关维低风险 严格执行SSOP 危 油、润滑油接触混入产品 2、 操作人员 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 日常 修工人 害 等) 3、 管理者进行监视 1. 原辅料本身含有或初加工等带入; 1、 对尖锐工具等每日专人检查发放并 物 2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混回收，同时保持记录; 如有使用尖锐工具设备维护计划、理 金属异物 入; 2、 加工场所有设备的易脱落零部件检时每日发放回收检全体员工 低风险 记录 的 3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片查;设备设施定期维护; 查; 利器管理程序 等; 3、 过程严控; 1、 玻璃、塑料等制品严格登记并定期 检查; 1、 玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损2、 玻璃器具进行附膜防护，灯具必须1. 每周检查; 硬质塑料、玻混入; 严格执行玻璃 有防护罩; 2. 有玻璃、陶 璃制品等易2、 机器零部件及设施配件包括仪表等的车间班长检验员 低风险 等易碎品管制 3、 品管部针对性检查; 瓷、硬塑料容器使用碎品 异外故障破损混入; 程序 4、 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品的生产时随时检查; 物 3、 玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入; 严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操理 作 的 1、 原辅料检查; 1、 原、辅材料引入异物; 2、 包装物的检查; 2、 包装材料引入异物; 1. 工人在进入车其它异物 3、 辅料及包装材料的使用区域限定; 管理者 严格执行异物3、 生产中引入异物:流水线及包装过程间前; 低风险 4、 监控视频; 全体工人 控制程序 引入; 2. 生产过程中 5、 人员卫生、穿戴要求及监控; 4、 人为因素引入异物 6、 包装过程严格控制; 2 Page 产品风险分析及评估表 3. 区域、设施等安全的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 蓄意破坏或不良分子1、 入口警戒; 入口风险 由公司大门入口进工门卫 低风险 2、 身份登记; 24小时 厂 3、 监控视频; 1、 标示警示授权人员进入; 人员作业时间内，仓储区域风蓄意破坏或不良分子2、 监控视频; 仓库保管 低风险 随时; 险 非正常进入仓库 3、 专人负责上锁管制; 监控视频24小时 4、 人员巡视; 区1、 通往车间现场的所有入口上锁管域 车间入蓄意破坏分子或不良生产管理人员; 制; 风 口 分子非正常进入车间车间卫生员 低风险 2、 生产时间入口人员监视; 每日 险 现场破坏机器设备等 生 3、 监控视频; 产 1、 标示警示授权人员进入; 生产管理人员检查 区 未经授权人员的非正配料室 2、 专人负责上锁管制; 作业时间内随时 低风险 域 常进入 3、 人员巡视; 1、 清洁区与生产区空间隔离; 器具清洁区化学品的清洁区 2、 专人负责; 作业时间内 品管及生产管理人员 低风险 交叉污染 3、 人员监督 1、 专门的化学品保管员; 化学品管理规定; 2、 车间化学品专柜上锁; 化学品使用记录; 化学品的 化学品非经授权人员3、 严格数量管理，当日领用 每日 化学品保管员 低风险 化学品MSDS 危害 的非正常使用 4、 当日使用，严格记录 5、 必要的培训 3 Page 产品风险分析及评估表 4. 虫害危害等的风险 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 1、 消除害虫滋生地; 虫害滋生导致原料或2、 杜绝虫鼠出入途径; 虫害危害 每周检查 技术品管部 低风险 严格执行虫害控制程序 产品的污染 3、 有效的灭虫灭鼠 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ; 4、 定期的虫害防治等的检查; 5. 产品储存、运输的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 1、 仓库内定期清洁， 仓库及车输的清洁不洁的储存及运输车车辆检查:每次发仓库保管 2、 到厂车辆的卫生及安全检查; 低风险 集装箱检查记录 状况等 辆导致交叉污染 货前 监装员 3、 车输卫生清洁 1、 专用的食品运载集装箱货车; 装货的安全 装运中的交叉污染 2、 装载及卸货中监装员现场监控; 每日发货时 监装员 低风险 3、 装载结束铅封保护; 1、 运输合同规定要求; 运输中车辆故障货物 运输的安全 2、 有资质且信誉良好的货运公司 运输合同; 低风险 运输合同 转运造成交叉污染 物流负责人 3、 取得我方同意后在规定条件下进行 如有故障 4 Page 产品风险分析及评估表 6. 监视和测量装置安全的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 探针式温度计的性能相对1、 每月由具备资质的人员校准; 温度计误差超过标准，品管部 稳定，一个月内失准的可能温度计 2、 有效期内使用; 低风险 1次/月 导致测温失准 生产相关负责人 性小;正常温度计检定周期3、 专人使用; 为一年 1、 电子称进行外部校验; 电子称校准记录 电子称误差超过标准，2、 专用校准法码校准; 电子称 每年外检 品管部 低风险 砝码校准证书 导致计量失准 3、 经培训的人员校准; 电子称校准证书 4、 按规定频次校准; 相关的压力容器、压力失准导致安全隐1. 每半年检定一次; 品管部 低风险 官方强制规定 1次/半年 压力表 患 2. 严格有效期内使用; 仪器失准，造成检测数每年由计量所法定检定; 其他实验室仪器 据偏差，影响对产品质严格有效期内使用; 根据要求 品管部 低风险 官方强制规定或企业需要 量的判定 内部校验、定期维护; 7. 工作服、防护服等的风险评估 危害识危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 别 配料、投料化学品危害 配料、投料工序穿戴防护服、护目镜 作业发生时 车间班长 高风险 工序 粉尘危害 浸浆工序 皮肤暴露在化学品下 佩戴防腐蚀合成橡胶手套 作业发生时 车间班长 高风险 烘箱塑化烫伤或热气灼伤 佩戴耐热手套 作业发生时 车间班长 高风险 工序 流水线、检员工首饰、头发混入产品 统一着装工作服、工作帽 作业发生时 全体员工 低风险 包等工序 5 Page 产品风险分析及评估表 8. 产品监测的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 不符合产品质量的生产部 加工过程中,没有按照生产工艺要求进产品的HACCP计划; 每次生产时 低风险 产品 行加工;或者没有达到规定要求; 生产指令中规定要求; 品管部 仪器根据校验周期进行外 检验员或检测仪器出现偏差，使检验结检验员持证上岗，并定期进行考核; 检测偏差 校，内部使用根据仪器情况品管部 低风险 果出现偏差，导致不合格产品出厂 仪器定期外校和内部校验; 每次或每月进行 产品或原料包装标识或标签错误/产品 成品标签使用前严格核对、确认 每次生产时 生产部 存放标识错误,导致产品或原料错误的标识错误 严格区域划分和产品标识，不合格品或废库存原料和产品定期每月品管部 低风险 使用。如不合格产品放置到合格区域或弃物通过多种途径分辨 核对 仓库 贴了合格标签等危害; 9. 个人卫生的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 1、所有人员在车间入口需按程序进行洗 进入车间人员卫生尤其手的卫生不到1、每次进入车间前; 手; 所有人员 低风险 位(导致产品的交叉污染) 2、每次进入岗位前; 人员的卫生的交叉2、作业人员配戴手套; 污染危害等 1、生产过程中注意卫生 作业中手等的交叉污染 接触不卫生表面后 作业人员 低风险 2、接触不良表面后，随时实行清洗 1、详见员工卫生控制程序;员工卫生检员工配戴饰物脱落进入车间人员配戴或携带的异物脱落查 每次进入车间时 所有人员 低风险 导致的物理危害 混入产品导致物理危害 2、参观人员与员工相同 毛发等的污染 毛发等脱落混入产品 见车间异物控制规定;佩戴帽子或发网 每次进入车间时 所有人员 低风险 6 Page 产品风险分析及评估表 10. 产品放行的风险评估 危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注 现场品质管理项不合 格:外观、规格、重量、不合格品出厂销售检验员按规定方法与频次AQL标准进行包装、标示等项目不合品管部 低风险 AQL 2或客户要求 造成危害 检测，并由品管主管签字放行; 格，使消费者产生抱怨 等 订单、装箱计划、铅封错误的产品或数量会严格按照发货/装箱 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 以及物流控制程货物与订单不符或仓库 号、箱号、卫生检查、导致客户投诉和索赔，序进行控制和确认，并做好相关检查和记每个集装箱 低风险 与装箱单不符 市场部 产品代号、数量等的检并引发系列问题 录。 查确认，并拍照。 7 Page