成本分析会
制度
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为加强施工过程中的项目成本控制～力争提高项目效益和职工收入～结合上级关于建立和完善项目成本管理定期分析
报告
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制度的要求～特制订本制度。
一、 召开成本分析会的时间:每月10日晚19时召开～如因故不能按时召开～顺延至下一日19时进行～依此类推。
二、 分析会主持人:
计划
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部部长。
三、 分析会参加人员:项目经理、项目总工、项目副经理、工程部长、保障部长、财务部长、安质部长、综合管理部部长、试验室主任、拌合站站长及其他项目下属相关单位负责人。
四、 各部室需准备、提供的资料:
1、 试验室:上月,上上月26日，上月25日～下同,完成的、按完成数量加权平均计算的各标号砼、沙浆实际施工配合比。
在成本分析会召开前2天向保障部提供。
2、 拌合站:上月及累计,截止至上月25日～下同,各标号砼、沙浆完成量及零星单料,如碎石、砂,发料数量。
在成本分析会召开前2天向保障部提供。
3、 工程部:
1, 各施工单位上月及累计主体工程完成工程量及已安装到位的半成品工程量,如已安装但未施工或正在施工砼的:桩基钢筋笼～承台、墩柱钢筋～隧道锚杆、钢筋网、二衬拱架、钢筋、防水板、土
工布、止水带等,。未安装到位的半成品～如已加工好未安装的钢筋笼、钢拱架～正在运输的钢筋笼～及仅制作加工好的钢筋等～由保障部在每月材料盘点时做为库存材料统计。
此部分资料需在成本分析会召开前2天向保障部提供。
2, 各施工单位上月及累计主体工程已计量工程量与
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
工程量,含变更,对比的节超情况。
此部分资料需在成本分析会召开前2天向计划部提供。
4、 保障部:
1, 项目部向各施工单位及拌合站上月及累计供应的各种材料的准确数量,含甲供料,、各施工单位及拌合站于上月25日现场盘点的各种材料库存数量,含未安装到位的各种半成品～如已加工好未安装的钢筋笼、钢拱架～正在运输的钢筋笼～及仅制作加工好的钢筋等,、及截止上月25日根据合同条款应由承包单位承担需扣除的各种材料数量、金额。
2, 砼拌合站及级配碎石拌合站上月及累计生产砼及级配碎石数量。
3, 根据工程部提供的各施工单位上月及累计主体工程完成工程量、已安装到位的半成品工程量～试验室、拌合站提供的配合比、各标号砼砂浆完成量等～及本部室统计的各施工单位各种材料供应数量、现场盘点数量～考虑合同约定损耗后～按,已完工程消耗量+已安装到位的半成品消耗量+库存量?供应量,公式核算分析有无私下倒卖等材料管理失控现象。
4, 全项目上月及累计发生水费、电费数量、金额,各施工单位及工区、项目部等上月及累计发生水费、电费数量、金额。
5, 每台项目自有或租赁机械上月及累计工作时间～发生的油料数量及金额、材料及维修保养费用金额及每台机械平均每小时发生的油料数量及金额、材料及维修保养费用金额。
6, 全项目应由施工单位承担的各种机械台班使用数量、金额及各施工单位应承担的各种机械台班使用数量、金额明细。
以上资料均需在成本分析会召开前1天向财务部提供。
5、 计划部:
1, 上月及累计对各施工单位计价金额及保证金扣留金额。
2, 上月及累计对各施工单位砼超方扣款数量及金额。
3, 对各施单位待计价估算金额。
4, 上月及累计对上计价金额及待计价金额。
5, 根据工程部提供的各施工单位上月及累计主体工程已计量工程量与设计工程量,含变更,对比的节超情况～计算并提供工程量控制成本节超金额。
6, 上月及累计每台月租机械设备计价金额。
以上资料均需在成本分析会召开前1天向财务部提供。
6、 财务部
1, 支付工程款分析:根据计划部提供的对各承包单位计价、砼超方扣款情况及保障部提供的应由承包单位承担需扣除的各种材料金额、水电费金额、机械台班使用金额等～分析对各承包单位有无超支
款现象～如有超支～应查明原因并在下次分析会上说明追回情况。
2, 向会议提供上月及累计项目本级管理费发生金额及与管理费预算对比节超情况并进行分析。
3, 经营成果分析:主要以财务帐面收支情况为基础～依据各部门提供的相关数据～估算已发生未入帐的成本和应计未计的收入～进而分析出项目上月及累计实际经营成果～并对其进行分析。
以上资料需在成本分析会召开时向与会项目领导及各部室负责人提供。
各部室提供的资料均需由部室负责人签字确认～做为成本分析基础资料和向指挥部、公司申请相关绩效工资的依据。
五、 分析会会议议程:
1、 各部室通报上次会议提出的存在问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
的落实整改情况。
2、 财务部长通报本期支付工程款分析、本级管理费情况分析及项目总体经营成果分析。
3、 对存在问题进行分析讨论并制订整改意见。
4、 项目经理对本期成本经营情况存在问题的整改和下期成本控制提出具体要求。
六、 其他
1、 各部室要本着为项目负责、为集体负责、为自己负责的原则～充分准备相应的会议资料～确保成本分析会真正起到控制项目成本和提高职工收入的作用。对工作敷衍了事～情况不实～数据失真的～要追究相关人员责任。
2、 会后由计划部牵头～形成汇总的分析报告,主要从成本节超计算、成本节超原因分析、实施成本节超奖罚建议和制定整改措施四个方面进行概括,～并经主管领导审核签认后定期书面上报指挥部及公司责任成本兑现小组～争取兑现绩效工资。
二〇一2年十一月3日
浙公网安备 33021202002483