家具生产不合格品控制程序
工厂名称:雅琦家具实业有限公司 文件编号:QP-830-01 文件名称:不合格品控制程序 版本版次:A-1 生效日期:2004年5月1日 页 次:第 1 页
1. 目的
控制不合格品，避免不合格品被误用以确保出货产品的质量符合客户要求。 2. 范围
从物品进仓起至客户退货为止的各项作业，不合格品的标识、处理和记录等均适用。 3. 职责
3(1采购部负责进货不合格品的处理;
3(2生产部负责制程中不合格品的处理。
3(3检验员负责不合格品的跟踪及处理确认。
4. 作业程序
4(1不合格品控制的通则
4(1(1经标识后的不合格品，在未做适当的处理前不得被领用或使用;
4(1(2不合格品的处理方式由厂长决定;
4(1(3不合格品经返工后，须经检验员检验合格后方可流入下道工序。
4(2进料不合格品的控制
若经检验判定为不合格时，由进货检验员进行标识，并将检验结果记录于《进料
检验报告》上，交仓管人员，由仓管人员摆放在指定区域并通知采购。
4(2(1退货
由采购人员通知供应商办理退货。
4(2(2特采(降级接收)
1)若因紧急生产需要，采购可提出物料特采申请;
2)厂长在《进料检验报告》上签署特采指令;
3)检验员负责对特采物料的使用情况进行跟踪，并记录于《进料检验报告》。
4)特采原则
A(特采物料或产品在安全性、主要性能方面不会造成不利影响;
B(不会造成客户的抱怨;
C(对于产品性能影响非常微小或在生产过程中采用相应措施后能保证产品质
量不受影响;
D(如合同中有规定时，产品特采须经客户同意。
5)质量反馈
A(视问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
的严重程度，由采购以电话或传真方式向供应商反应此质量状况，
并督促供应商限期改善。
4(3过程中发现的不合格品的控制
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生效日期:2004年5月1日 页 次:第 2 页 4(3(1由检验员发现的不合格品(批)
1)标识
当检验员在工序检验中发现不合格品时，由检验员通知作业者进行返工，或放
置在指定区域并作好不合格标识，同时将检验结果记录于《巡检报告》上。 2)处理
经检验员发现的不合格品(批)，由生产设备科门按照以下处理方式进行处理:
A(不合格批由生产设备科门员工进行挑选，挑选出不合格品;
B(经挑选出的不合格品须放置在指定的区域，并作好不合格标识;
C(经挑选出的良品可流入下一工序。
4(3(2由作业者自检发现的不合格品
作业者发现的不合格品在工作告一段落时，必须将不合格品放置在指定的区
域，并作好不合格标识。
4(3(3在指定区域的不合格品的处理
1)在指定区域的不合格品由作业者进行分类。
2)返工
若不合格品可以返工时，由作业者进行返工，返工后经再次检验合格的产品可流入下一工序。
3)报废
A(当不合格品需要进行报废时，由生产部门填写《报废申请单》通知检验员
进行复核;
B(当检验员接到《报废申请单》时，须对申请报废的不合格品进行检讨，若
确认需要报废时，在《报废申请单》上签字，并经总经理或厂长批准后由
生产设备科门送往废品仓待处理。
4(4最终检验发现的不合格品的控制
4(4(1不合格品标识
当在最终检验中发现不合格品时，由检验员在不合格品上作好不合格标识，并记录检验结果于《成品检验报告》，同时将该不合格品退回生产设备科门，置于指定区域。
4(4(2不合格品的处理
1)返工
当不合格品可以进行返工时，由生产部门进行返工。返工后的产品必须经检验
员检验合格方可重新办理出货或进仓手续。
2)报废
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当不合格品需要进行报废时，由生产设备科门填写《报废申请单》通知检验员
进行复核;当检验员接到《报废申请单》时，须对申请报废的不合格品进行检
讨，若确认可以报废时，在《报废申请单》上签字，并经总经理或厂长批准后
由生产部门送往废品仓待处理。
4(5客户退货不合格品的控制
4(5(1由业务部进行鉴定，确认客退品规格/型号、数量无误后，通知检验员给
予标识后置于仓库指定区域，同时将检验结果记录于《进料检验报告》
上;
4(5(2由生产设备科安排对退货产品进行返工，如不可返工，则由仓管员填写
《报废申请单》申请报废。
4(6有关控制的记录由相关部门保存。
5. 附件
5.1《进料检验报告》
5.2《巡检报告》
5.3《成品检验报告》
5.4《报废申请单》
5.5《不合格品处理通知单》
浙公网安备 33021202002483