[设计]原材料入库流程
海南青牧原实业有限公司
原材料入库流程
目录
1、 流程概述...................................................................................................... 4 2、 流程图 ......................................................................................................... 5 3、 活动细述...................................................................................................... 6 4、 报表及表单 ..................................................................... 错误~未定义书签。
文件管理
修订历史
版本号 日期 作者 修订原因
V0.1 2011-09-19 朱亚萍/黄世强 初稿
V0.2 2011-09-20 朱亚萍/刘陈浦河 根据长流程负责人审核意见修正 V0.3 2011-09-21 韦秀丽/刘陈浦河 根据项目组审核意见修正 V1.0 2011-09-22 韦秀丽/黄世强 根据项目组评审意见修正
1、 流程概述
4.1 这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系 SIPCO 分析 (提供者,输入,流程,接收者,输出)
提供者 输入
进场通知单 采购员
流程描述:
该流程适用于各工厂的原材料采购入库。
原料供应商供货到厂时,原料采购员,通知仓储,引发本流程。
原料保管员接到进厂通知单后,领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸,品管部原料取样员初检合格后,装卸工进行卸车。卸车完毕原料保管员与原料取样员、装卸共同分样并保存,地磅员打印计量单,化验员出具检验
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
单。供应会计核算折扣数量、创建采购订单,原料保管员系统收货入库,并记录分仓台账及收货记录。供应会计打印入库单签字并分发,原料保管员出具物资装卸证明单。该业务操作处理完毕。
输出 接收者
原材料采购员、原材料保管员、财务部 入库单
2、 流程图
3、 活动细述
活动 输入 输入 活动名称 活动执行者 活动描述 产出 编号 岗位
1、接收物资到厂通知。 开具进场通
2、通知装品管部、装卸队进场通知单,货物进厂通知原材料采010 采购员 相关信息(物资名称、数购员 知单 单 到厂电话通
量、卸货地点等)。 知品控员
1、接收核对原料进厂通知接收、核对单,通知过磅员对进厂原
料进行过磅。 进厂通知进场通知进厂通020 原料保管员 采购员 知单 单 单,安排货2、过磅时监督相关人员是位 否站在过磅区外,防止客
户或司机弄虚作假
1、在地磅系统中录入车连进行重车过信息,对进厂原料进行重
物资过磅原料保管进厂通030 地磅员 车过磅。 磅,过磅,员 知单 记录表 记录毛重 2、称重数量、车号在物资
过磅记录上记录
1、同地磅员、供应商或司确认毛重数输入过机共同确认重车数量。 量,领车到040 过磅单 地磅员 磅记录原料保管员 卸粮地点 2、确认无误后带原料车到表
卸货区等候质检。
1、对原材料进行初测(水
分、整体外观质量)。 初检通品管部玉米050 初检结果 品控员 抽检原材料 知 取样员 2、初检合格后通知原料保
管员。
1、接收驻厂仓储经理下达
的原料拒收通知。 品管部原拒收通060 拒收结果 领车出厂 原料保管员 料取样员 知 2、核查车辆并带车出厂执
行拒收通知。
1、依据初检结果和库存状确定卸货地卸货仓位品管部原初检结070 况确定卸货分仓。 点并安排卸原料保管员 料取样员 果 通知 货 2、安排装卸工进行卸货。
080 卸车异常 1、卸车过程全程监督,检原料保管卸货仓卸货过程监原料保管员
活动 输入 输入 活动名称 活动执行者 活动描述 产出 编号 岗位
员 位通知 督 品管部原料查是否掺杂掺假。
取样员 2、卸货发现异常及时通知
品管部原料取样员、监察
员及公司领导。
1、卸车完毕与品管部原料
与取样员、取样员、装卸工共同进行
原料保管卸货仓装卸工共同090 原料样品 分样、封装、双锁装入样原料保管员 员 位通知 分样编号保品箱或送样箱。 存
2、分别编号分别保存。
1、与保管员将加双锁的样
原料保管品箱运到原料化验室。 与保管员共员、品管原料样品管部原料100 原料样品 2、在监控摄像头所能清晰同将样品转部原料取品 取样员 原料化验员 采集图像位置开锁、将原样员
料样品转交化验员。
卸车完毕,玉米保管员监
卸车完110 过磅通知 督装卸工将本车卸货玉米装卸工 土糠装车 装卸工 成信息
所筛土糠进行装车。
1、空车过磅(带土糠),
根据车辆信息在地磅系统空车过磅,原料保管车辆信120 中打印计量单。 计量单 打印计量单地磅员 员 息 并签字确认 2、签字确认计量单转交原
料保管员。
空车过磅完毕,装卸工领
卸货完成原料保管过磅完130 车到土糠卸货地点对土糠土糠卸车 装卸工 员 成通知 通知 进行卸车
1、土糠卸货完成后,过磅
计量计量土糠重量。 过磅计量土土糠卸2、在计量单上标注土糠重糠重量,签140 计量单 装卸工 货完成原料保管员 字并分发计量并签字确认,转交司机通知 量单 (客户联)、供应会计
(财务联)等。
1、接收品管复检出具的检接收检验报品管部原原料检原料检验150 告单及计量供应会计 验报告单。 料化验验报告报告单、单 员、原料单、计
活动 输入 输入 活动名称 活动执行者 活动描述 产出 编号 岗位
保管员 量单 计量单 2、接收仓储原料入库过磅
出具的计量单。
1、根据检验、计量结果和
折扣标准对原料进行数量品管部原原料检
折扣。 料化验员/验报告创建采购订160 采购订单 供应会计 原料保管单/计单 2、折扣完毕在SAP系统中
员 量单 创建采购订单并通知仓储
系统收货入库。
1、接收检验报告单。
2、根据检验结果、计量单核对折扣数复核采购订单。 采购订系统收货170 量并收货入供应会计 原料保管员 单 通知 3、在SAP系统中收货入库
库,并通知供应会计打印
采购入库单。
1、根据系统收货数量记录
原料分仓折标台账。 原料分仓采购订记录原料分180 折标台账 2、核算各分仓原料折标系供应会计 原料保管员 单 仓折标台账
数,用于原料耗用出库数
量的核算。
1、根据系统入库数量打印
采购入库单 打印采购入采购入库原料保管系统收190 供应会计 库单 单 员 货通知 2、与采购员签字确认后交
原料保管员复核确认
1、核对采购入库单上的品
名、数量等内容
2、签字确认采购入库单并采购入库采购入200 签字确认 供应会计 原料保管员 存档白联、黄联。 单 库单
3、旬底交黄联给财务备
案。
1、按实际卸货数量、方式
供应会计/采购入开具物资装卸证明单 出具装卸证装卸证明210 原料保管库单/原料保管员 明单 单 2、转交驻厂仓储经理进行员 计量单
审核签字
活动 输入 输入 活动名称 活动执行者 活动描述 产出 编号 岗位
3、装卸工汇总后转交工厂
人力资源部进行薪资核
算。
4、 该流程产生的表单
序号 表单名称 业务需求描述 数据来源
对于需求过磅计量物资,通过计量单1 计量单 地磅系统
确定物资实际数量。
入库单是采购物资入库数量的确认和2 采购入库单 SAP系统
仓储保管员物资入库的凭证。
品管部原料化验员对于卸货物资的检
验,通过检验报告单通知仓储或其他3 检验报告 手工
部门物资质量,作为仓储或其他部门
物资入库核算的依据。
原料保管员开具的装卸证明单是人力4 装卸证明单 手工
资源为装卸工核算薪资的依据。