2017年招远工商联

2017年招远工商联 部 门 预 算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 一、2017年收支预算总表 二、2017年收入预算表 三、2017年支出预算表,按科目, 四、2017年支出预算表,按单位, 五、2017年财政拨款收支预算表 六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 八、2017年政府性基金预算支出预算表 九、2017年政府性基金预算基本支出预算表 十、2017年政府采购预算表 十一、2017年一般公共预算 “三公”经费支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第四部门 名词解释 ,2, 第一部分 概 况 是招远市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织～是招远市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带～是招远市政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是招远市委统一战线工作和经济工作的重要 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 。 一、主要职能 第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 第二条 参与政治协商～发挥民主监督作用～积极参政议政。 第三条协助政府管理和服务非公有制经济。 第四条 促进行业协会商会改革发展。 第五条 参与协调劳动关系～协同社会管理～促进社会和谐稳定。 第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求～维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 第七条 依法加强会产管理和保护。 ,1, 二、部门预算单位构成 招远市工商联部门预算包括:部机关预算。 纳入招远市工商联2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注 1 招远市工商联 ,2, 第二部分 2017年部门预算表 ,3, 表 1.2017年部门收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 项 目 2017年预算 (支出功能科目类、款、项级次2017年预算 罗列, 一般公共服务支出-民主党 120.25 130.25 一、财政拨款,补助, 派及工商联事务-行政运行 -2012801 120.25 130.25 本年收入合计 本年支出合计 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 10.00 上年结转 结转下年 130.25 130.25 收入总计 支出总计 ,4, 表 2.2017 年部门收入预算表 单位:万元 单位名称,科目, 用事业基金 科目代财政拨款 财政专户 事业单位上级补助附属单位单位代(支出功能科目类、弥补收支差总计 事业收入 其他收入 上年结转 码 (补助) 核拨资金 经营收入 收入 上缴收入 码 额款、项级次罗列, 合计 130.25 065001 工商联 130.25 201 一般公共服务支出 130.25 130.25 民主党派及工商联 20124 130.25 130.25 事务 130.25 130.252012801 行政运行 ,5, 表 3. 2017年部门支出预算表(按科目) 单位:万元 科目编码 对附属单位 上缴上 结转下 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 补助支出 级支出 年支出 类 款 项 一般公共服务支出-民主党派及工商20122012 130.25 130.25201 8 801 联事务-行政运行 ,6, 表 4. 2017年部门支出预算表(按单位) 单位:万元 对附属单位 上缴上 结转下 单位代码 单位名称 总 计 基本支出 项目支出 补助支出 级支出 年支出 065001 招远市工商业联合会 130.25 130.25 ,7, 表5、2017年财政拨款收支预算表 单位:万元 项目 2017年预算 项目 2017年预算 本年支出合计(支出功能科目类、130.25 130.25 本年收入合计 款、项级次罗列, 一般公共服务支出-民主党一般公共预算 130.25 130.25派及工商联事务20128 一般公共服务支出-民主党 130.25130.25 经费拨款,补助, 派及工商联事务-行政运行 2012801 ,8, 表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元 基本支出 科目代码 单位代码 单位名称,科目, 总计 项目支出 对个人和家庭商品和服务支工资福利支出 的补助 出 合计 130.25 37.45 065001 招远市工商业联合会 68.68 24.12 201 一般公共服务 130.25 68.68 24.12 37.45 20128 民主党派及工商联事务 130.25 68.68 24.12 37.45 130.25 37.452012801 行政运行 68.68 24.12 ,9, 表7-1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:万元 工资福利支出 对个人和家庭的补助 其他其他对个科目单位单位名称 社会伙食住房物业总计 基本 津贴绩效工资离休退休退职抚恤生活 救济医疗助学奖励生产 提租 购房 采暖 人和家庭代码 代码 ,科目, 奖金 保障补助公积服务的补助支工资 补贴 工资 福利费 费 费 金 补助 费 费 金 金 补贴 补贴 补贴 补贴 缴费 费 金 补贴 出 支出 合计 93.80 27.28 5.20 11.34 0.79 0.01 3.89 7.48 9.55 1.73 1.46 24.07 06500 工商联 93.80 27.28 6.31 0.79 0.01 3.89 7.48 9.55 1.73 1.46 1 24.07 11.34 一般公共服务201 93.80 27.28 6.31 0.79 0.01 3.89 7.48 9.55 1.73 1.46 支出 24.07 11.34 民主党派与工商20128 93.80 27.28 6.31 11.34 0.79 0.01 3.89 7.48 9.55 1.73 1.46 联事务 24.07 2012801 行政运行 93.80 27.28 6.31 11.34 0.79 0.01 3.89 7.48 9.55 1.73 1.46 24.07 210 21004 2100401 ,10, 表7-2.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:万元 商品和服务支出 科目单位单位名称 物业因公公务专用被装专用委托公务用其他税金及其他商办公印刷咨询手续邮电取暖差旅维修租赁会议培训劳务工会福利代码 代码 ,科目, 车运行附加费品和服水费 电费 管理出国接待材料购置燃料业务交通费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 经费 费 维护费 用 务支出 费 费用 费 费 费 费 费 费用 5.50合计 8.30 0.4 5.5 4.0 1.5 1.39 0.07 2.0 5.99 1.5 1.30 06500 8.30 5.50 工商联 0.4 5.5 4.0 1.5 1.39 0.07 2.0 5.99 1.5 1 1.30 8.30 5.50 201 一般公共服务 0.4 5.5 4.0 1.5 1.39 0.07 2.0 5.99 1.5 1.30 民主党派及工 8.30 5.50 20128 0.4 5.5 4.0 1.5 1.39 0.07 2.0 5.99 1.5 商联事务 1.30 8.30 9.50 2012801 行政运行 0.4 3.5 3.0 0.5 1.39 0.07 2.0 5.99 1.5 1.30 210 21004 2100401 ,11, 表8、2017年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 基本支出 科目代码 单位代码 单位名称,科目, 总计 项目支出 工资福利支对个人和家庭商品和服务 出 的补助 支出 合计 无 注:招远市工商联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。 ,12, 表9-1.2017年政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 工资福利支出 对个人和家庭的补助 其他对其他科目单位单位名称个人和社会伙食住房物业总计 基本 津贴绩效工资离休退休退职抚恤生活 救济医疗助学奖励生产 提租 购房 采暖 代码 代码 ,科目, 家庭的奖金 保障补助公积服务工资 补贴 工资 福利费 费 费 金 补助 费 费 金 金 补贴 补贴 补贴 补贴 补助支缴费 费 金 补贴 支出 出 无 无 无 注:招远市工商联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。 ,13, 表9-2.2017年政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 商品和服务支出 科目 单位单位名称 物业因公公务专用被装专用委托公务用其他税金及其他商办公印刷咨询手续邮电取暖差旅维修租赁会议培训劳务工会福利代码 代码 ,科目, 车运行附加费品和服水费 电费 管理出国接待材料购置燃料业务交通费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 经费 费 维护费 用 务支出 费 费用 费 费 费 费 费 费用 无 无 无 注:招远市工商联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。 ,14, 表10. 2017年部门政府采购预算表 单位:万元 资 金 来 源 科目编码 科目 单位 单位名称 名称 编码 财政专户核拨资总计 财政拨款 其他资金 上年结转 金 类 款 项 无 注:工商联2017年无政府采购预算 ,15, 表11. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门: 单位:万元 公务用车购置和运行维护费 总计 因公出国,境,经费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 3.5 0 2.0 0 2.0 1.5 ,16, 第三部分 2017年部门预算情况和 重要事项说明 ,17, 一、2017年部门预算情况说明 (一)部门收支预算总体情况 2017年收入预算为130.25万元～其中:财政拨款120.25万元、上年结转10.00万元。比去年(142.53万元)减少22.28万元,原因是:2名员工调离～减少工资支出22.28万元: 2017年支出预算为130.25万元 ～其中 :一般公共服务类115.02万元、社会保障和就业:15.23万元。比去年增加(减少)22.28万元,原因是:2名职工调离～工资福利类支出减少22.28万元 (二)财政拨款收支预算情况 2017年财政拨款收入预算为130.25万元～其中:经费拨款120.25万元～上年结转10.00万元。 2017年财政拨款支出预算为130.25万元。具体情况如下: 1.一般公共服务,类,民主党派与工商联事务,款,行政运行,项,支出115.02万元～主要用于工资、补贴、机关运转。 2.社会保障和就业支出,类,人力资源和社会保障事务,款,社保费,项,支出15.23万元～主要用于支付养老保险医疗保险费用。 (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况 2017年一般公共预算财政拨款支出预算为120.25万元～上年结转为10.00万元～预算支出安排130.25万元～具体情况如下: 1.一般公共服务,类,民主党派及工商联事务,款,行政运行 ,18, ,项,支出115.02万元～主要用于工资、补贴、机关运转。 2.社会保障和就业支出,类,人力资源和社会保障事务,款,社保费,项,支出15.23万元～主要用于支付养老保险医疗保险费用。 (四)政府性基金支出预算情况 市工商联无政府性基金预算收支项目～无此类预算。故8-9表报空表。 (五)一般公共预算基本支出情况 人员经费92.8万元～主要用于工资～津贴补贴～社会保险等。 日常公用经费,机关运行经费,37.45万元～主要用于机关办公费8.30万元～印刷费1.30万元～邮电费0.4万元～差旅费5.50万元～会议费5.5万元～培训费4万元～公务接待费1.5万元～工会经费1.39万元～福利费0.07万元～公车运行费2.0万元～其它交通费5.99万元～其它商品服务支出1.5万元。 二、重要事项说明 (一)政府采购预算情况 市工商联无政府采购计划～年度采购表10报空表。 (二)一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 2017年～通过公共预算财政拨款安排的因公出国,境,、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.5万元。 ,一,因公出国,境,费预算0万元。 ,二,公务用车购置及运行费预算2万元。包括一辆应急机要 ,19, 通讯车运行费用2万元。 ,三,公务接待费预算1.5万元。 与2016年预算相比～2017年公务用车购置及运行费下降1万元主要原因为公车改革后～财政回收两辆普通公务用车。公务接待费持平。因公出国,境,费无支出。 ,四,其他说明:招远市工商联无政府性基金预算收支,无政府采购项目预算收支。 第四部分 名词解释 ,20, 一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的收入。按现行 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ～市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国,境,费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中～因公出国,境,费反映单位公务出国,境,的国际差旅费、国外城市间交通费、住 ,21, 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税,及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待,含外宾接待,支出。 ,22,