内部控制测试——采购与付款环节——编制应付凭单内控测试表.doc内部控制测试——采购与付款环节——编制应付凭单内控测试表.doc Zhongfangxin Investment Proprietary Co.,Ltd.中方信投资(控股)有限公司 审计工作底稿 被审计单位名称 签名 日期 索引号 审计项目名称 编制人 会计期间 复核人 页次 编制应付凭单环节内控测试表 应付凭单 是否附有发票、验收是否有是否有 单、订购单,并内容主管人审核标入帐时间 备注 金额计算日期 编号 一致 员签字 记 正确否 审计人员意见及结论: ...