乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目可行性建议书（可编辑）

乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目可行性建议书（可编辑） 乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目可行性建议书 第一章 总论 11 项目单位基本情况 新疆石河子花园乳业有限公司以下简称花园乳业创办 于 1983 年是一个主要从事奶牛的饲养乳制品的开发生产 和销售的股份制科技企业花园乳业是新疆自治区重点龙头企 业是石河子政府扶优扶强重点企业属国家自治区促进农产 品加工业发展企业国家民委扶持民族贸易和民族特需商品定点 生产企业属当地特色产业中小企业 公司近三年也先后被评为自治区农业产业化重点龙头企 业2008 年花园商标被命名为新疆著名商标2009 年公司 被自治区教育厅畜牧厅技术监督局批准为自治区学生饮用 奶定点生产企业 2011 年复审通过再次被评定为自治区学 生饮用奶定点生产企业2011 年花园液体乳和乳粉产 品被新疆名推委评为新疆名牌产品 2011 年 2 月自治区质 监局对全区获得食品生产许可的乳制品生产企业的生产许可条 件进行重新审核花园乳业乳粉液体乳发酵乳三个种类 的乳制品全部通过审核2011 年 6 月公司党支部被中共石河子 市委员会评为十佳时代楷模石城先锋先进基层党组织同 月公司被自治区产业化领导小组评为优秀重点龙头企业 花园乳业目前有日处理生鲜乳能力 100 吨的奶粉生产线一 条有日处理生鲜乳 100 吨液态奶生产线一条生产线技术水平 达到国 内先进水平 花园乳业 2011 年资产总额 148019 万元负债总额 577505 万元所有者权益 902684 万元资产负债率 39当年完成销 售收入 1374482 万元实现利润 50447 万元属于国家认定的 中小型企业 目前公司占地面积 98338 平米日处理生鲜乳 200 吨其 中生产酸奶产品日处理生鲜乳 30 吨高温奶产品日处理生鲜乳 50 吨奶粉产品日处理生鲜乳 120 吨2008 年2009 年2010 年销售收入连续三年超亿元每年以 10的增速递增 公司与石河子畜牧业龙头企业新疆西部牧业股份有限公司 以下简称西部牧业有紧密的协作配套关系花园乳业所需原 料生鲜乳由西部牧业 18 辆大中型保温奶罐车统一安排拉运 实行管口对管口的运输方式全程冷链运输保证原料奶品质 牛场及奶站均在当地畜牧主管部门监控下统一安排防疫从源 头上落实从制冷环节入手使原奶保鲜有了第一步的技术保障 通过公司质检及奶源管理部门的实时监控目前公司原料奶乳脂 率保持在 36以上蛋白含量保持在 305以上均高于国标 达到了国家特级乳的理化指标 公司坚持以科技为先导开发纯净优质新型乳制品的 产品研发宗旨产学研相结合技术力量雄厚有高级技术 人员 6 人中级技术人员 12 人目前公司产品已有原来单一的 奶粉发展成奶粉液奶酸奶乳饮料四大系列 30 多个品种 在检验环节硬件方面花园乳业仅检测设备一项累计投 资 570 余万元并采取多级检测模式以确保产品品质除常规 检测外运用目前国际领先的美国产 Foss120 乳成分分析仪美 国 SSI 公司高效液相色谱仪德国产冰点仪比利时进口无抗测 试试剂美国 PE 公司原子吸收光谱仪等设备对奶样半成品 成品进行一系列繁杂的检验程序 公司有强大的营销阵容销售网络遍及全疆 17 个地州 县级城市公司的市场份额在不断扩大奶粉产品远销陕西四 川广州河南甘肃等省市 12 项目建设 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 121 项目名称建设性质及建设地点 1211 项目名称新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线 技术改造项目 1212 建设性质改扩建 1213 建设地点新疆石河子华侨农场工业园花园乳业有限 公司院内 122 建设规模内容及产品方案 1221 建设规模 对原有液态奶生产线进行技术改造在原有年产 15000 吨高 温奶9000 吨酸奶产品的基础上增加年产 16000 吨巴氏奶新 品种达到年产 15000 吨高温奶9000 吨酸奶和 16000 吨巴氏 奶的生产能力 新增工艺设备 18 台套控制设备 5 台套改造污水处理池 一座容积 17123m3 1122 建设内容 本项目技术改造主要涉及三方面内容一是液态奶产品的巴 氏杀菌奶生产线技改和高温杀菌奶生产线提升二是由于技改后 产能增加需对原有污水处理系统改造三是对前处理系统和液态 奶生产线电气部分进行配套改造提升 1123 产品方案新增巴氏奶 16000 吨最终达到生鲜乳深 加工产品 40000 吨 表 1-1 产品方案 序号 名称 项目前 数量吨 项目后 数量吨 增量 吨 1 高温奶 15000 15000 0 2 酸奶 9000 9000 0 3 巴氏奶 16000 16000 合计 24000 40000 16000 123 技术设备方案 1231 技术工艺 巴氏杀菌奶工艺流程 计量?原奶检验?脱气?收奶?冷却贮存?预热?分离? 标准化可选?均质?巴氏杀菌?冷却?灌装?装箱?冷藏? 出厂 1232 技术及来源的可靠性和可得性 项目单位乳制品的开发和生产具有较高的科技与经营水平 从上世纪 80 年代至今项目单位已开发生产出奶粉液奶酸 奶乳饮料四大系列 30 多个品种其中奶粉开发和生产已有 20 多年公司坚持产学研相结合技术力量雄厚现有高级技 术人员 6 人中级技术人员 12 人技术成熟可靠 本项目产品在我国生产技术设备成熟可靠项目单位依托 技术协作单位石河子大学食品学院和新疆医科大学可持续 获得新技术支撑不断提高生产工艺水平技术来源可靠技术 支撑稳固 1232 主要设备名称数量 表 1-2 主要设备一览表 液态奶生产线技改购置设备 序 号 名 称 型号 技术参数 单位 台套 数量 个 备 注 1 巴氏杀菌机 利乐 20Th 台 1 巴氏奶生产线 2 分离机 H714 台 1 3 均质机 200 台 1 4 超高温杀菌机 利乐 7Th 台 1 高温奶生产线 5 均质机 台 1 6 脱气罐 台 1 7 灌装机 利乐 A1 利乐枕 200 毫升 套 1 包括转向架运输 链备件 8 纸杯机 装封切机 DGD-300P 型 套 1 包括 100 级层流罩 灌装系统果粒动态 混合系统 小计 125 建设期限 本项目建设期 12 个月从 2012 年 8 月至 7>2013 年 7 月 126 投资结构及资金来源 1261 投资结构本项目总投资估算总额 169685 万元其 中建设投资 1657 万元建设期利息 3985 万元 1262 资金来源建设投资 1657 万元其中企业自筹 357 万 元申请银行贷款 1300 万元 建设期利息 3985 万元由企业自筹解决 流动资金由企业自筹解决不计入本项目投资 127 项目效益 1271 经济效益 正常生产年项目实现增量销售收入 7280 万元投资利润率 税后1268年均净利润 21512 万元财务内部收益率 1896所得税后财务净现值I,88377 万元所得 税后投资回收期 533 年所得税后 1272 社会效益 巴氏奶完好地保存了营养物质和纯正口感经过离心净乳 标准化均质杀菌和冷却以液体状态灌状直接供给消费者 饮用的商品乳比高温奶增加营养成分利于消费者身体健康 让消费者花钱消费物有所值顺应了新疆液态奶新品种的市场需 求具有显著的社会效 益 项目需新增员工 60 名可解决当地人员就业对当地社会 稳定有促进作用 13 项目建设条件 131 资源条件 项目单位的协作配套大型企业西部牧业建设有大中型规模 化标准牛场 30 余个公司奶源基地共有奶牛约 10000 余头实 现集中挤奶率 100以上奶源由西部牧业自有的 18 辆大中型 保温奶罐车统一安排拉运实行管口对管口的运输方式全程冷 链运输保证原料奶品质目前公司原料奶乳脂率保持在 36 以上蛋白含量保持在 305以上均高于国标达到了国家特 级乳的理化指标 132 政策条件 项目单位为石河子当地中小乳制品龙头骨干企业与大型畜 牧业龙头企业西部牧业有紧密的协作配套关系本项目是旨在扩 大项目单位生产规模提高生产效率提升产品附加值而开展的 技术改造项目本项目符合财政部和新疆财政厅《关于申报 2012 年度第二批地方特色产业中小企业发展基金项目》的有关规定 133 资金条件 项目建设投资的银行贷款已投入项目建设自筹资金项目单 位承诺按 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 足额到位资金来源有保障 134 配套条件 本项目建设地点在花园乳业院内无需办理用地手续花园 乳业位于石河子华侨农场工业园区园内公共水电汽设施齐 全可以满足项目要求 园区位于 312 国道旁东距乌市 150 公里距石河子市中心 约 20 公里交通四通八达具有电话移动通讯互联网广 电等多种通讯手段 项目建设条件具备 14 可研报告编制依据 141 《关于下达 2012 年地方特色产业中小企业发展资金预算 拨款的通知》财政部财企2012146 号 142 《关于申报 2012 年度第二批次地方特色产业中小企业发 展资金项目的通知》新财企2012185 号 143 《国务院关于印发全国 现代农业发展规划 20112015 年 的通知》国发20124 号 144《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规 划》 145《新疆维吾尔自治区轻工业十二五规划》 146《石河子市国民经济和社会发展第十二个五年规划》 147 项目单位提供的项目可行性研究报告编制委托 15 综合 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 151 项目建设的必要性 巴氏奶是利用鲜牛奶作原料利用低温消毒杀灭有害的微生 物经过这种灭菌方法能最大限度的保持鲜牛奶的营养含量和良 好口感也称之为鲜牛奶 巴氏奶是新疆急待开发的产品 按照自治区轻工业十二五规划中划分的产业布局新疆 将围绕乌昌石河子等奶源生产地建设高档营养配方奶粉鲜 奶制品基地配方奶粉和巴氏杀菌奶项目已列入自治区十二五 规划的重点项目之中 目前乌鲁木齐昌吉石河子等地奶源基地已基本形成规 模化商品原料奶供应市场的条件已初步具备鲜奶制品婴儿配 方奶粉都是更好的发展方向新疆已定出乳制品行业的主要任 务提高生鲜乳加工量重点发展巴氏杀菌奶发酵乳配方奶 粉等计划十二五期间新疆年产乳制品 40 万吨日处理鲜奶 500 吨以上的企业达到 5 至 8 家争创两个至 3 个国内知名品牌 石河子市政府按照自治区政府十二五期间调整农业产业 结构的要求按照自治区轻工业十二五规划中划分的产业布 局积极调整石河子农业产业布局大力支持发展以花园乳业 为龙头的乳制品加工企业争取十二五期间花园乳业日处理 生鲜乳加工能力达到 400 吨争创国内知名品牌 目前花园乳业液态奶还没有巴氏奶产品为充分利用当地畜 牧业龙头企业----西部牧业的优势奶源开拓市场急需的新产 品为扩大企业生产规模提升产品附加值使花园乳业取得更 大的经济效益争创国内知名品牌因此提出了石河子花园乳 业有限公司生鲜乳深加工生产线技术改造项目 152 项目建设的可行性 1521 技术方面 整个巴氏奶的生产流程中遵循严格的奶源标准保鲜标准 配方标准生产灌装标准以及检测标准等五大现行强制性国家标 准的要求奶源标准从奶源产地奶牛管理养殖户管理牛奶 采集与检测等五个依次开展的工作流程细分保证奶源的纯净与 优质保鲜标准则按照生产过程中的低温控制36 小时抢鲜 加工的时间把控先进的制造工艺确保产品的新鲜度防止营 养的损失和污染巴氏奶生产工艺设备成熟可靠项目单位与石 河子大学食品学院新疆医科大学建立合作关系可获得技术支 持 1522 经济方面 利用原有厂房增加巴氏奶生产线建设方案经济合理 项目财务内部收益率税后为 1896高于基准收益率 8财务净现值大于零经济上可行 1523 环境保护方面 中国的乳制品加工标准是世界上最严格的本项目按照国 家最严格的乳制品加工标准建设生产过程的热蒸汽冷凝后回收 利用清洗废水经过中和处理后排放不对环境造成任何污染 1524 市场方面 在自治区十二五期间规划的重点项目中乳制品加工业 项目就有 15 个涉及资金高达 16 亿在我国的经济发达城市都 是以巴氏杀菌奶为主要液体奶液态奶未来的发展方向将是巴氏 奶而在新疆巴氏奶才刚刚起步 本项目产品与国内乳业巨头伊利蒙牛高温奶产品造成差 异突破其传统市场形成差异化竞争即可赢得市场又可 得到消费者喜爱购买 153 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 项目后 项目前 增量 1 生产规模 吨 40000 24000 16000 11 高温奶 吨 15000 15000 0 12 酸奶 吨 9000 9000 0 13 巴氏奶 吨 16000 0 16000 2 项目总投资 万元 169685 21 建设投资 万元 1657 22 建设期利息 万元 3985 3 资金筹措 万元 169685 31 项目资本金 万元 39685 311 用于建设投资 万元 357 312 用于支付建设期利息 万元 3985 32 申请银行贷款 万元 130000 4 增量销售收入 万元 7280 达产年 5 总成本费用 万元 686795 达产年 6 年均净利润 万元 21512 7 税金 万元 15216 达产年 8 财务指标 81 投资利润率 1268 所得税后 82 财务内部收益率 1896 所得税后 83 财务净现值Ic 8 万元 8377 所得税后 84 静态投资回收期 年 533 所得税后 85 借款偿还期 年 502 85 盈亏平衡点 649 生产能力 154 人员组织和工作运行模式 项目需新增加 60 人年工作日 300 天采取四班三运转运 行模式 16 结论和建议 项目建设符合国家产业政策和现代农业发展方向符合新疆 自治区轻工业十二五规划中划分的乳制品产业布局符合市 场需求符合国家自治区财政部门对地方特色中小企业发展资 金支持的重点 项目建设对调整石河子农业产业结构实现新疆发展巴氏奶 等重点产品的终极目标和创建国内知名品牌壮大新疆奶制品龙 头企业的经济实力起到积极的推动作用 项目技术路线科学合理建设方案可行产品市场潜力较大 具有较为显著的经济效益和社会效益 项目单位具备承担项目建设的能力 本项目产品将面临市场的激烈竞争要特别加强质量管理 保证产品质量同时利用原有地域性名牌优势力推新产品 本项目符合财政部和新疆财政厅《关于申报 2012 年度第二 批地方特色产业中小企业发展基金项目》有关规定建议有关部 门给予大力支持使项目顺利完成产生效益 第二章 项目背景和建设的必要性 21 项目背景 牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物人均乳制品消费 量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一世界上许多国 家都对增加乳制品消费给予高度重视加以引导和鼓励在我国 乳制品逐渐成为人民生活必需食品我国已成为仅次于印度美 国的世界第三 大牛奶生产国 乳制品工业是我国推动第一二三产业协调发展的重要战 略产业发展乳制品工业对于改善城乡居民膳食结构提高国 民身体素质丰富城乡市场提高人民生活水平以及优化农村 产业结构增加农民收入促进社会主义新农村建设具有很大推 动作用对于带动畜牧业和食品机械包装现代物流等相关产 业发展也具有重要意义 新疆各地都把发展奶业作为现代畜牧业发展的重点在资 金用地等方面给予大力扶持实现了新疆奶业的快速发展主 要表现在以下几方面 一是奶牛养殖业快速发展以天山北坡 伊犁河谷焉耆盆地为主的奶牛产业带已基本形成新疆牛奶年 产量从 2006 年的 160 万吨达到 2011 年的 260 万吨年均增加 近 20 万吨二是牛奶加工业迅速的崛起已在区内建厂的全国 大品牌有蒙牛伊利发展迅速的区域品牌有盖瑞西域春麦 趣尔海贝尔据不完全统计全区现有乳品加工企业 63 家 其中日加工能力在 100 吨以上的有 16 家50 吨以上的有 3 家 10 吨以上的有 44 家全区乳品加工企业日加工能力达到 2900 吨 新疆奶牛业快速发展的同时也凸显出一些问题和困难一 是乳制品特别是液态奶加工产品单一产品同质化严重高温杀 菌奶比重过大而低温杀菌的巴氏奶营养成份保持良好但生产 量不大市场分布不广消费需求还没有引导开发出来二是乳 品加工企业规模小分散经营全区乳品加工企业 63 家其中 日加工能力在 300 吨以上 的有 4 家100 吨以上的有 12 家50 吨 以上的有 3 家10 吨以上的有 44 家企业规模不能满足国家 产业政策要求也难以适应乳制品产业优胜劣汰的发展形势三 是乳品企业控制奶源能力弱大型乳品企业大都集中于首府及附 近离农牧区较远原料数量和质量保障程度低 新疆分布着重多奶牛基地却没有大量生产新鲜可口的巴氏 奶产品大量经高温杀毒营养被破坏的奶制品充斥市场新疆 乳品加工业亟待与畜牧业协作配套提高生产技术水平充分利 用生鲜乳资源优势开发特色产品满足市场 国家财政部和新疆自治区财政部门对中小企业十分重视根 据《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》国发 〔2009〕36 号财政部研究制定了《地方特色产业中小企业 发展资金管理暂行办法》在支持内容及方式等方面提出加强 中小企业与骨干企业专业化协作财政部门每年都安排资金重 点支持地方特色产业集群和特色产业聚集区内有较强协作配套 关系的中小龙头骨干企业重点产品技术改造和改扩建项目中小 企业为建立和加强与龙头骨干企业协作配套关系提高专业化生 产水平而进行的技术改造和改扩建项目 中央及新疆自治区财政部门的政策支持为新疆乳制品企业 与畜牧企业的协作配套对乳品企业的新产品开发及提升生产水 平乃至对区域畜牧产业链建设均起到了有力的推动作用按照 自治区轻工业十二五规划中划分的产业布局新疆将围绕乌 昌石河子等奶源生产地建设高档营养配方奶粉和各种新型乳 品生产基地随着基地的 建设新疆婴儿配方奶粉高档巴氏奶 生产一直难成规模的局面也会被打破这是新疆发展乳制品 的终极目标目前高档巴氏奶项目已列入自治区十二五规 划的重点项目之中 目前花园乳业液态奶生产线还没有巴氏奶产品为充分利用 当地畜牧业龙头企业----西部牧业的优势奶源开拓市场急需的 新产品使花园乳业取得更大的经济效益争创国内知名品牌 因此提出了石河子花园乳业有限公司生鲜乳深加工生产线技术 改造项目 项目单位为石河子当地中小乳制品企业为加强与龙头骨干 企业西部牧业协作配套关系提高专业化生产水平对工艺 设备进行技术改造增加新产品项目单位已贷款融资投入项目 建设按财政部和自治区财政厅文件规定本项目可享受贷款贴 息补助 22 项目建设必要性 巴氏奶和婴幼儿奶粉是新疆急待开发的产品巴氏奶是利用 鲜牛奶作原料利用低温消毒杀灭有害的微生物经过这种灭菌 方法能最大限度的保持鲜牛奶的营养含量和良好口感也称之为 鲜牛奶 目前巴氏奶在欧美至今仍占乳品市场的绝大部分 世界上每消费 4 杯牛奶其中 3 杯是巴氏奶在我国的北京上 海深圳和一些经济发达城市还是以巴氏杀菌为主要液体奶 新疆是我国畜牧业大区具有发展奶牛养殖业和乳品加工业 的传统优势和发展前景目前新疆乌鲁木齐昌吉石河子等地奶 源基地已基本形成规模化商品原料奶供应市场的条件已初步具 备干乳制品生产方面以新疆目前的生产能力奶油脱脂奶 粉婴儿配方奶粉都是更好的 发展方向新疆已定出乳制品行业 的主要任务提高生鲜乳加工量重点发展巴氏杀菌奶婴幼儿 配方奶粉脱脂奶粉等按计划5 年内新疆年产乳制品 40 万吨日处理生鲜乳 500 吨以上的企业达到 5 至 8 家争创两个 至 3 个国内知名品牌 石河子地处天山北坡经济带的中心区域是新疆重要的菜 篮子基地之一承担着北疆大中城市牛奶猪肉等农副产品的 供应重任石河子市政府按照自治区政府十二五期间调整农 业产业结构的要求和自治区轻工业十二五规划的产业布局 积极调整石河子农业产业结构和布局大力支持发展以花园乳 业为龙头的乳制品加工企业争取十二五期间花园乳业日 处理生鲜乳加工能力达到 600 吨争创国内知名品牌但目前花 园乳业产品为全脂奶粉和高温袋装奶由于产品与其它他企相 似竞争力较弱企业基本处于保本微利水平制约了花园乳业 的进一步发展和壮大 近几年石河子大力调整农业产业结构以西部牧业为代表 的奶牛养殖业发展迅速全市良种奶牛存栏 5 万头每天生产 350 余吨鲜牛奶西部牧业公司拥有的高产奶牛 1 万头成年牛 平均单产 7 吨核心群单产达 8 吨以上西部牧业公司大力开 展生鲜乳冷链物流配送体系建设实现了机械化挤奶和生鲜乳 收储运的全程监控年统一收购冷链配送约 10 多万吨 新疆花园乳业与新疆西部牧业均处于新疆石河子市境内花 园乳业十分看好西部牧业公司规模化奶牛基地和冷链运输优势 条件期望与西部牧业深度合作由西部牧业 保质保量提供生鲜 乳而花园乳业通过技术改造具备生产品味新鲜营养丰富 国人急需的新疆特色巴氏奶本项目产品与国内乳业巨头伊利 蒙牛高温奶产品造成差异突破其传统市场形成差异化竞争 即可赢得市场又可得到消费者喜爱购买 本项目建设实施后可进一步完善石河子畜牧业产业链条 优化和稳固石河子农业产业结构实现农产品加工转化不断增 值花园乳业也可取得更大的经济效益获得长足发展 第三章 市场分析与预测 31 产品市场供应预测 近年中国的乳制品产量持续回升2010 年的牛奶产量为 3575 万吨较 2009 年的产量 3518 万吨增长 16已经恢复 到事件爆发前的水平2010 年奶粉进口量为 414000 吨较 2009 年的 678 吨大幅增加2010 年中国城市地区的人均乳品消费量 为 23 千克全球人均乳品消费量约为 100 千克2011 年以来 乳制品行业通过一系列行业整顿措施取得明显效果行业加快步 入正常发展轨道虽然乳制品行业的发展仍然面临洋奶粉的 打压成本压力增大销量不乐观等难题但随着国内消费者信 心的进一步恢复国内消费需求量的增加乳制品行业朝着更加 健康正常的发展道路迈进 巴氏奶是指使用低温杀菌方法进行处理所得的牛奶产品在 杀灭致病菌同时最大限度地保留或接近牛奶原有的特质与风 味目前巴氏奶在西方发达国家售价比超高温奶UHT要贵 出一半左右市场占有率为 90以上已成为全球乳品消费的主 流成为一种时尚的消费在亚洲 印度韩国日本巴氏奶都 占市场主流随着中国经济的稳定增长居民收入的不断提高 营养保健意识的不断增强我国液态奶未来的发展方向将是巴氏 奶而常温奶目前虽有一定的市场空间但不是液态奶的发展方 向2010 年我国原奶全年累计产量 1864 万吨而我国巴氏奶 的产量由 2001 年的 1835 万吨增长到 2010 年的 3392 万吨 虽然有增长但还远远低于国际平均水平 巴氏奶在乌鲁木齐市的日均需求量约为 30 吨新疆西域春 乳业和新疆天润生物的日均供应量分别为 18 吨和 10 吨占到乌 鲁木齐总需求量 90左右但随着消费人群的不断增加其供应 量是远远不够的 32 产品市场需求预测 从目前全球的液态奶消费情况来看巴氏奶是一种主流趋 势它在大部分国家中占有绝对优势液态奶中巴氏奶所占的比 重远远高于常温奶主要国家或地区巴氏奶和常温奶相对的比重 如下表 国家或地区 巴氏奶比重 常温奶比重 加拿大 999 01 美国 997 03 日本 993 07 中国台湾 976 24 澳大利亚 926 74 中国大陆 2030 6070 在中国巴氏奶的发展是有基础的上海广州等中国消费 的前沿城市的巴氏奶区域市场发展也较好上海可能是目前国内 巴氏奶份额占比最大的一线城市上海奶业协会副秘书长顾佳升 也曾表示过上海的巴氏奶消费占上海乳品消费的近七成份额 相比常温奶具有绝对优势 乌鲁木齐巴氏奶的日均需求量约为 30 吨按照乌鲁木齐总 人口 262 万人计算每人每天 115 克计昌吉总人口为 1406 万人每天巴氏奶需求量约为 16 吨石河子总数约为 634 万人 城市常驻人口较多巴氏奶消费量较大每天巴氏奶需求量约为 10 吨同样沙湾及奎屯金三角约 825 万人每天巴氏奶需求 量约为 15 吨以上合计每天需求量约 71 吨按每年 5增长率 计五年后日需求量可达 90 吨以上而按照发达国家巴氏奶占 95以上计以上地区人口 550 万人年人均喝牛奶 18 公斤年 可食用 99 万吨其中巴氏奶为 94 万吨平均每天需求巴氏奶 可达 258 吨由此可见在这些城市巴氏奶的市场空间是非常大 本公司每天 53 吨巴氏奶加上现有市场供应量远远不能满足北 疆天山北坡地区未来市场的需求 33 产品目标市场分析 目前新疆各乳品厂大部分是生产常温奶而巴氏奶酸奶和 花色奶他们在市场的占有率不高主要是西域春和天润在乌鲁木 齐的占有率在 90酸奶和花色奶他们的市场份额在 40左右 本项目产品液态奶产品最大限度地保留或接近牛奶原有的特质 与风味估计在乌鲁木齐市场占有可达 10-20的份额在昌吉 占有可达 30的份额在石河子沙湾和奎屯独山子占 60-70 的份额 34 市场竞争力分析 新疆是全国五大牧区之一大力发展乳制品加工业的条件十 分优越一批乳制品加工企业在激烈的市场竞争中不断的发展壮 大如麦趣 尔西域春盖瑞瑞源等地产品牌深受消费者喜爱 成为新疆液态奶的主要生产企业与此同时区外一批知名乳制 品企业如光明乳业伊利乳业蒙牛乳业维维乳业旺旺食 品娃哈哈乳业等落户新疆这些企业在推动新疆乳制品加工业 的发展和结构调整上发挥了重要作用进一步提升了新疆乳制品 加工业的整体水平 得奶源者得市场花园乳业与西部牧业协作得到西部牧 业得天独厚的鲜奶资源而且品质优良奶源稳定可以为新的 乳制品生产提供原料和品质保证尤其是婴幼儿奶粉和巴氏奶 对原料的要求高必须是新鲜洁净的牛奶这是其它企业难得 的条件本项目劣势是花园乳业的新产品目前市场认知度低 新产品的品牌形象还没有在市场中树立但只要很抓产品质量 以质量取胜一定会在市场上占有一席之地 35 营销策略 351 大力宣传协作企业西部牧业完整的冷链运输销售系 统保证原料和产品新鲜 352 用事实说话集中展示首先邀请广大消费者进厂参观 生产流程现象讲解实验和分析同时联合新闻媒体进行宣传 和普及巴氏奶产品知识 353 常温奶其实就相当于罐头水果能保存很久但活性全无 营养受损而巴氏奶则相当于新鲜水果因需保持新鲜而富有 活性营养丰富 为此可以打出了极富震撼力的旗号拒 绝罐头牛奶 354 展开校园赠奶活动教育安全科学的饮奶常识把注意 力投 向医院早教机构等新市场开发医务渠道宝宝店幼儿 园社区等目标消费者集中的地方充分利用亲友推荐这 种口碑相传的方式是消费者认为最重要的往往对他们使用某一 品牌起到了决定性的作用此外消费者对专家推荐和专业讲座 中推荐的品牌印象也会比较深刻如医生护士推荐婴幼 儿妈妈班育儿沙龙亲子活动等 355 构建系统的传播战略运用各种资源对新产品定位进行 立体化传播路牌电视广播社区公告牌分众传媒等等多 管齐下力度集中规模宏大并且富有层次 26 市场风险 本项目原料供应有保障产品产销对路竞争对手少或区域内 无产品竞争选择技术先进可靠项目市场风险很小 第四章 建设规模与产品方案 41 建设规模 411 建设规模方案 对原有液态奶生产线进行技术改造在原有年产 15000 吨高 温奶9000 吨酸奶产品的基础上增加年产 16000 吨巴氏奶新 品种达到年产 15000 吨高温奶9000 吨酸奶和 16000 吨巴氏 奶的生产能力 新增工艺设备 18 台套控制设备 5 台套改造污水处理池 一座容积 17123m3 412 推荐方案及其理由 公司现有日处理生鲜乳能力 200 吨其中酸奶生产线日处 理 30 吨高温奶生产线日处理 50 吨奶粉生产线日处理 120 吨 产品中高温奶年产量 15000 吨酸奶年产量 9000 吨全脂奶粉 年产量为 4500 吨本项目在原有高温奶生产线基础上进行技术 改造扩大产能增加巴氏奶新品种 本项目充分利用原有厂房和大部分设备及其它基础条件减 少投入降低产品成本综合产量提高产值利润也提高 新疆石河子花园乳业正可利用当地西部牧业公司具有的奶 牛养殖鲜乳采集冷链运输等条件获得优质原料生产巴氏 奶首先满足新疆广大消费者的迫切需求巴氏奶在欧美至今仍 占乳品市场的绝大部分在我国的经济发达城市是以巴氏杀菌为 主要液体奶液态奶未来的发展方向将是巴氏奶而在新疆巴氏 奶才刚刚起步 花园乳业现有的奶粉生产线实际日处理生鲜乳 200 吨经技 术改造后增加 53 吨可以满足增产巴氏奶需要 42 产品方案 421 产品方案构成 表 4-1 产品方案 序号 名称 项目前 数量吨 项目后 数量吨 增量 吨 1 高温奶 15000 15000 0 2 酸奶 9000 9000 0 3 巴氏奶 16000 16000 合计 24000 40000 16000 422 产品规格与标准 产品规格巴氏奶为 200ml 袋装杯装 产品标准选择依据国家相关标准 巴氏杀菌乳 GB19645-2010 指标如下 理化指标 项目 指标 检验方法 脂肪 ag100g? 31 GB54133 蛋白质 g100g ? 牛乳 ? 羊乳 ? 29 28 GB50095 非脂乳固体 g100g ? 81 GB541339 酸度0T 牛乳 羊乳 12-18 6-13 GB541334 a 仅适用于全巴氏杀菌乳 微生物限量 项目 采样方 a 及限量若非指定均以 CFUg 或 CFUmL 表示 检验方法 n c m M 菌落总数 5 2 50000 100000 GB47892 大肠菌群 5 2 1 5 GB47893 平 板计数法 金黄色葡萄 5 0 025g mL GB478910 定 球菌 性检验 沙门氏菌 5 0 025g mL GB47894 a 样品的分析及处理按 GB47891 和 GB478918 执行 43 产品简介 431 巴氏奶 巴氏奶pasteurised milk又称市乳market milk 牛奶巴氏消 巴氏奶毒法是法国人巴斯德于 1865 年发明它是 以新鲜牛奶为原料采用巴氏杀菌法加工而成的牛奶特点是采 用 72,85?左右的低温杀菌在杀灭牛奶中有害菌群的同时完 好地保存了营养物质和纯正口感经过离心净乳标准化均质 杀菌和冷却以液体状态灌状直接供给消费者饮用的商品乳 巴氏奶是一种低温杀菌牛奶原奶中的有害微生物一般 都已经杀死但还会保留其他一些微生物因此这种牛奶从离开 生产线到运输销售存储等各个 环节都要求在 4?左右 的环境中冷藏防止里面的微生物活跃起来因此巴氏奶也 叫冷藏奶 目前市场上液态奶包装主要采用两种方法超 高温瞬间灭菌 UHT 和巴氏消毒法前者是将牛奶超高温灭菌后 用六层复合无菌材料灌装无需冷藏保质期长达几个月后者 则是在 80?C 左右经数秒杀菌需低温冷藏保质期为 1 至 7 天 巴氏奶与 UHT 奶营养流失或品比对照表 奶类 乳清蛋白 变性率 硄氨酸的 损失率 赖氨酸的 损失率 蛋氨酸的 损失率 维生素 损失率 可溶性钙 的损失率 存放时 间长乳 糖焦化 B 叶酸 C 巴氏奶 154 46 18 10 5 73 1238 较少 几乎为 零 UHT 奶 711 34 57 34 352 352 316 较多 有焦化 第五章 场址选择 51 场址所在位置现状 511 地点与地理位臵 新疆石河子花园乳业有限公司位于新疆石河子华侨农场花 园镇工业园位于花园镇南侧北邻 312 国道南至北疆铁路 西至石南公路交通十分方便 花园镇地处天山北麓准噶尔盆地南缘沙湾县境内地理坐 标为东经 85?10′-85?54′北纬 43?29′-44?25′之间 东距石河子市 15 公里西与沙湾县金沟河乡接壤北与沙湾县 乌兰乌苏乡相接南与沙湾县天山牧场西戈壁乡石子南山水泥 厂南山煤矿交错相邻为伴花园镇地处天山北坡经济带腹心 北疆铁路亚欧光缆乌奎高速公路312 国道石西公路横贯 镇区东西石南公路蜿蜒南北直通天山深处这里交通便利 通讯发达土地肥沃林果和草场面积大旅游景点多花园镇 是政治经济文化中心也是石河子市的卫星城镇 512 土地利用现状 华侨农场花园镇工业园区东西长 185 公里南北宽 15 公里规划总面积 2500 亩园区初步完成六通一平工作 水电气通讯设施全部到园园内场地平整道路林带完好 排污管道已接通园内建有变电站供水系统园区与公路铁 路接口通道建设已完成目前已入住 25 家企业运 行状况良好 华侨农场花园镇工业园区发展定位是农产品深加工围 绕石河子优势资源开发下游产品实行优势资源转换处延长产 业链实现转换增值 513 技术改造项目现有场地利用情况 公司占地面积 98338 平米日处理生鲜乳能力 200 吨其中 生产酸奶产品日处理生鲜乳 30 吨高温奶产品日处理生鲜乳 50 吨奶粉日处理生鲜乳 120 吨 该厂原有的奶粉生产线没有配方奶粉的加工设备不能进行 配方奶粉的加工生产卫生和环境条件不能满足配方奶粉的加工 生产需要需进行装修 52 场址建设条件 521 地形地貌地震情况 厂区南高北低西高东低地势由西南向东北倾斜地热平 坦无霜期平均 172 天花园镇地处欧亚大陆腹地远离海洋 属中温带大陆性干旱气候冬季严寒夏季酷热干旱少雨无 霜期短热量适中光照充足 年平均降水量 1609mm 极端最高气温 416? 极端最底气温 -357? 蒸发量 17523mm 全年日照 29352h 花园镇地震基本烈度 7 度震级 4 级属基本稳定区该区 域属北疆盆地远离山地河流无崩塌滑坡泥石流地面 沉降等自然灾害发生 522 工程地质与水文地质 厂区位于石河子花园镇平均海拔高 度 595 米土壤属荒漠 土壤土壤类型主要为灰漠土另有少量的盐土和草旬土灰漠 土约占总面积的 986是本地区的地带性土壤地下水走向由 南向北大部属地下暗流或潜流该灌区内有两层地下水可利用 目前仅取了第一层水南部山区地下水埋深为 120 米以下乌伊 公路以南地区在 60-90 米乌伊公路至花南公路之间一般为 40-60 米乌伊公路至花北公路为 30-40 米花北公路以北在 2-30 米均适宜开采属灌溉农业区 厂区地质状况较好地下水源丰富 523 气候条件 1花园镇地处欧亚大陆腹地远离海洋属中温带大陆 性干旱气候冬季严寒夏季酷热干旱少雨无霜期短热量 适中光照充足蒸发量大于降水量温差悬殊气候条件适合 葡萄种植该镇年平均降水量 1609 毫米年蒸发量 17523 毫 米年平均气温 67?极端最高气温 416?极端最低气温 -357?无霜期平均 172 天全年日照 29352 小时 2花园镇属大陆性干旱气候降水量少蒸发量大春 夏冷热空气对流天气时常发生产生大风干热风和冰雪灾害天 气同时南部山区夏季降雨大于北部平原地区时有洪灾发生 524 城镇规划及社会环境条件 花园镇是一个以农业为主林果畜牧业为辅的镇近年来 镇区实施人口向城镇集中工业向园区集中农业向产区集中 战略 人口向城镇集中全镇人口近 4 万人围绕小城镇建设着 力打造煤炭交易交通运输蔬菜批发活畜交易陶瓷交易 花卉批发六大市场带动了第三产业发展同时不断完善 城镇规划搞好城镇配套基础设施建设逐步实现了人口向城镇 集中目前花园镇入住人口达到 2 万人 工业向园区集中为进一步加大招商引资力度规划建设了 花园工业园区截止到 2011 年底全镇完成规模工业产值 491 亿元比上年增长 506,园区完成规模工业产值 396 亿元 占全镇的 80652012 年镇区又规划了占地 2 万亩的生态工 业园区力促 25 家规模工业企业达产达效 农业向产区集中在种植业结构调整中坚持发挥区域优势 宜棉则棉宜菜则菜宜果则果使优势产业形成规模以促进 农民增收该镇还着力引进和培育龙头企业目前全镇 80, 的农田成为加工企业的原料车间 525 交通运输条件 花园镇交通方便东距石河子市 15 公里北疆铁路乌奎 高速公路312 国道天山公路分别从该镇东西穿过石南公路 贯穿该镇南北内部道路 160 公里基本实现硬质化为该镇经 济发展奠定了良好的基础 526 公用设施社会依托条件 该镇电力由石河子电网供应农网改造已全部完成现有 110 千伏变电站 2 座10-35KV 农电线路 460 公里低压电线路 631 公里可以满足该镇工农业生产和生活用电需求 目前花园镇在工业园区已累计投资 3640 多万元完成了 上下水道路电力通信等基础设施建设完全能满足本项目 的建设需要 527 防洪防潮设施条件 528 环境保护条件 厂区周围为农田和林带无污染源无水库河流厂区北 侧为 312 国道 529 政策支持条件 本项目符合《新疆自治区地方特色产业中小企业发展专项资 金管理实施细则》有关规定项目申报单位属于国家认定的中小 企业项目类型为结构调整项目领域为农副产品深加工属于 自治区中小企业发展专项资金支持重点 5210 征地拆迁移民安臵条件 本项目建设地点在石河子花园乳业有限公司院内无需办理 用地手续花园乳业位于石河子华侨农场工业园区园内公共水 电设施齐全可以满足项目要求 5211 资源条件 项目单位合作伙伴新疆西部牧业公司建设有大中型规 模化标准牛场 30 余个公司奶源基地共有奶牛约 10000 余头 实现集中挤奶率 100以上奶源由公司自有的 18 辆大中型保 温奶罐车统一安排拉运实行管口对管口的运输方式全程冷链 运输保证原料奶品质目前公司原料奶乳脂率保持在 36以 上蛋白含量保持在 305以上均高于国标达到了国家特级 乳的理 化指标 5212 施工条件 石河子地区有多家建筑公司有数家建筑设计及装修单位 设备由内地采购各种运输车辆通过公路网可方便进入厂区厂 区内水电通讯等条件齐备具备施工条件 第六章 技术方案设备方案和工程方案 61 生产方案 611 生产技术方案 6111 巴氏杀菌奶生产技术方案 1工艺流程 计量?原奶检验?脱气?收奶?冷却贮存?预热?分离? 标准化可选?均质?巴氏杀菌?冷却?灌装?装箱?冷藏? 出厂 2原料奶检验 原料为新鲜无抗牛奶其脂肪含量?310蛋白质含量乳 糖含量为?295400,500pH 值为的酒精反应呈阴性 1029-103175 3净乳 通过离心分离机将原料奶中的杂质和体细胞除去净化牛 乳离心分离机转速为 70rmin,80rmin温度 20?压力 020 MPa 4预热 利用板式换热器通过牛奶与热水对流进行间接加热预热 有利于牛奶的均质 细化预热温度通常为 65,75影响预热 的因 素主要有牛奶与热水流量 压力及预热时间等 5均质 均质的主要作用是使牛奶中脂肪球破裂 直径变小 减少脂 肪上浮现象的发生同时增加组织的细腻性提高产品口感 增加黏度一般均质总压力为 18 MPa-20 MPa 一级压力为 10 MPa-15 MPa二级压力为 8MPa-10MPa杂质度密度为 640-680? 400mgkg 6巴氏杀菌 通过巴氏杀菌可杀死牛奶中的低温菌中温菌致病菌大肠菌 等对人体有害的微生物此外还可钝化酶类 激活芽孢一般巴氏 杀菌的温度设定在时间为 85?-90?15s 7冷却 牛奶巴氏杀菌后要进行降温处理以利于灌装处理 通常是 利用板式换热器通过牛奶与冰水进行对流间接地将牛奶降温 使牛奶冷却到 8 ?-10? 8灌装 利用灌装机将巴氏杀菌过的牛奶注入到包装盒内灌装机多 采用双氧水对包装盒等进行灭菌 灌装时需要保证灌装机有着良 好的卫生及灭菌状况另外还要注意包装盒成型时的封合状况 以防止牛奶二次污染同时应在最短的时间内完成灌装 9贮藏 由于巴氏奶属于低温杀菌牛奶灌装后牛奶产品要及时放入 低温库中进行冷藏低温库的温度宜控制在 0?-4? 10检验出厂 将巴氏奶按照和规定的 GB54081GB19645 方法进行检验合 格后即可出厂 11冷链输送 将牛奶成品装入的冷藏车中将其 0?-4?运输到超市卖场 后要立即摆放在的冰箱 0?,4?里进行存放 612 工艺流程 收 检验合格 奶 工 进奶 艺 脱气 流 程 过滤 进口奶温?8? 1mm 孔径滤网 冷却 冰水温度,2? 进罐贮存 出口温度?4? 贮存温度 4-6? 巴 室外奶仓 氏 杀 平衡缸 菌 工 板式换热器 艺 流 程 图 巴氏奶贮存 供物料给蒸发 CIP 清洗 卫生清理 碱液浓度 15-20 酸液浓度 10-15 613 物料消耗定额表 产品品种 原料 序号 原料名称 吨产品用量kg 年用量吨 巴杀奶 1 鲜奶 1000 16000 62 主要设备方案 本项目技术改造用主要涉及三方面内容一是液态奶产品的 巴氏杀菌奶生产线技改和高温杀菌奶生产线技改二是由于技改 后产能增加需对原有污水处理系统改造三是对前处理系统和液 态奶生产线电气部分进行配套改造提升 621 主要设备选型 1巴氏奶设备 选用一条 20T h 的标准化生产线由以下设备组成 Tetra Therm Lacta 20吨小时巴氏杀菌机一台单速含 Tetra Centri H714分离机一台及Tetra Alex 200均质机 部分均 质 一台 2高温奶设备 Tetra Therm Aseptic Flex17 吨小时超高温杀菌机一台 变速含 Tetra Alex 25 均质机一台及脱气罐一个 3灌装机设备 利乐 A1 灌装机一台包装无菌利乐枕 200ml包括珍宝型纸 卷转 向架一台输送链和配件 4纸杯机设备 全自动预制杯灌装封切机 DGD-300P 型一台100 级层流罩 一套外臵式灌装系统一套果粒动态混合系统一套 622 主要设备来源 巴氏奶设备高温奶设备和灌装机为国外品牌国内购臵 其它生产设备均为国产订做设备均在国内 623 污水处理系统 工艺上主要采用气浮，水解酸化，接触氧化工艺以生化处 理为主的处理工艺以达到一次性投入低运行费用低等的目的 土建部分 序号 项目名称 构筑物尺寸m 材料 数量 座 容积 m3 1 格栅井 30×09×30 钢筋混凝土 1 810 2 集水井 30×20×50 钢筋混凝土 1 3000 3 调节池 130×80×55 钢筋混凝土 1 572 4 水解酸化池 60×60×58 钢筋混凝土 1 2088 5 接触氧化池 150×80×58 钢筋混凝土 1 6960 6 二次沉淀池 80×40×45 钢筋混凝土 1 1440 7 污泥浓缩池 40×17×55 钢筋混凝土 1 374 8 浮渣池 17×17×55 钢筋混凝土 1 160 池体合计m3 17123 其它建筑 1 砖混 1 2 155×60×30 彩钢房 1 93 3 砖混 4 4 15×15×50 砖混 2 设备部分 序号 项目名称 型号 数量 备注 1 机械细格栅 Hk-700 1 套 耙齿为不锈钢 2 一级提升泵 Q 60m3 2 台 一用一备含液位控制 3 二级提升泵 Q 35m3 2 台 一用一备含液位控制 4 穿孔曝气器 2 套 调节池中和池 5 PH 在线监测及加酸碱 2 套 含 PE 桶 2 个耐酸碱计量泵 泵 2 台PH 在线 2 套 6 气浮机 Hk,40 1 套 含溶气泵 7 PACPAM 加药设备 Hk,600 2 套 含搅拌及进口计量泵各 2 右 8 刮渣机 1 套 9 水解酸化填料 Hk,11 72 m3 10 水解酸化填料支架 非标自制 72 m2 11 布水装置 非标自制 1 套 水解酸化池 12 出水堰 非标自制 1 套 水解酸化池 13 排泥装置 非标自制 1 套 水解酸化池 14 接触氧化池填料 450 m3 序号 项目名称 型号 数量 备注 15 接触氧化池填料支架 非标自制 230 m2 16 曝气装置 非标自制 330 套 含 ABS 管材 17 布水系统 非标自制 2 套 接触氧化池 18 出水堰 非标自制 2 套 接触氧化池 19 罗茨风机 QSR150 15KW 2 台 一用一备 20 沉淀池斜管填料 PE 32 m3 21 沉淀池填料支架 非标自制 32 m2 22 排泥管 非标自制 1 套 沉淀池 23 集水堰 非标自制 1 套 沉淀池 24 压滤机 1 套 含螺杆泵引水桶 25 除臭装置 非标自制 1 套 26 管道阀门 1 套 27 控制柜 1 套 28 电线电缆 1 批 624 主要设备清单 表 1 液态奶生产线技改购置设备 序 号 名 称 型号 技术参数 单位 台套 数量 个 合计 万元 备 注 1 巴氏杀菌机 利乐 20Th 台 1 4930 巴氏奶生产线 2 分离机 H714 台 1 3 均质机 200 台 1 4 超高温杀菌机 利乐 7Th 台 1 4070 高温奶生产线 5 均质机 台 1 6 脱 气罐 台 1 7 灌装机 利乐 A1 利乐枕 200 毫升 套 1 3780 包括转向架运输链 备件 8 纸杯机 装封切机 DGD-300P 型 套 1 1070 包括 100 级层流罩灌 装系统果粒动态混合 系统 小计 13850 表 2污水处理技改购置设备 序 号 名 称 型号 技术参数 单位 台个 数量 个 单价 元 合计 万元 备 注 1 花园乳业污水处理池 座 1 114(57 2 花园乳业污水处理设 备供应及安装调试 批 1 9179 小计 20636 表 3电气系统改造购置设备 序 号 名 称 型号 技术 参数 单位 台个 数量 个 合计 万元 备 注 1 CPI 系统改造 国产 套 1 5446 2 控制柜 国产 台 7 3 浓缩干燥自动系统 国产 套 2 4 电气安装调试 5 其 它 818 小计 6264 设备投资合计 16540 万元 第七章 主要原材料燃料供应 71 原辅料及燃料耗用量 表 7-1 16000 吨巴氏奶原辅料耗用表 序号 单耗 总耗 原料 采购地 公斤吨 吨 运输方式 1 生鲜乳 1000 16000 当地 汽车 2 包装材料 50 800 内地 火车汽车 合计 16800 表 7-3 燃料动力耗用表 名称 巴氏奶 软化水 40000 纯净水吨 电度 4800000 汽吨 160000 72 原辅料及燃料供应分析 721 原料来源 本项目为年产 16000 吨巴氏奶所需生鲜乳由新疆西部牧业 奶牛养殖基地提供另外石河子及周边沙湾玛纳斯等县市是 全疆较大奶牛养殖区这些产区原料完全可以满足本项目生产供 应需要 722 辅料来源 主要辅料糖等距石河子市 150 公里的乌鲁木齐市有售稳定 剂等辅料需从内地购入 723 燃料动力来源 本项目全年用电 4800000kwh由新疆天富电力股份公司花 园镇供电所供应全年用汽 160000 吨由石河子市花园乳业公 司自己提供年用水 40000 吨由石河子花园镇工业园区提供 企业自已净化处理本项目水电汽供应有保证 第八章 总图运输与公用辅助工程 81 总图布置 811 平面布臵 厂区呈长方形布臵主大门位于南边中部奶粉车间为长方 形东西走向位于厂区中部靠近大门 按照《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则 2010 版 》规定采用湿法工艺的生产车间一般包括收乳车间原料 预处 理车间加工车间半成品贮存及成品包装车间等 布局详见附图厂区总平面布臵奶粉车间平面图 812 竖向布臵 本项目在原有乳品加工车间内建设原有建筑竖向布臵合理 规范可满足生产工艺要求本项目不需考虑此问题 813 原有建构筑物利用情况 本项目不新增车间面积更新设备布局安装于原有车间内 其余设施均利用原有设施 82 场内外运输 821 场外运输量及运输方式 本项目年场外运输量为 42314 吨其中生鲜乳量为 39418 吨 辅料为 2896 吨生鲜乳依托西部牧业公司专用保温冷藏车运输 进厂直接进入预处理收奶环节辅料依托有资质社会汽车运输 822 场内运输量及运输方式 本项目主辅料场内年运输量为 3211 吨由人力推车运至配料 点产品场内年运输量为 20500 吨成品由人力和电动叉车运输 进库出库装车 83 公用辅助工程 831 给排水工程 本项目用水主要为设备清洗地面冲刷用水用水量不大 利用车间原有给排水系统即可 832 供电工程 本项目吨产品耗电 120 度依托原有供电系统可满足要求 833 供热设施 本项目由厂自有锅炉供热技改前后需用热量增加不多不 需增加设备 834 仓储设施 本项目技改实施后产品总量有所增加但新增产品属畅销 产品或快销产品不需或不宜长期存放加之原有仓库容量有余 不需增加仓库 第九章 环境影响评价 91 环境保护措施的标准 911 GB3838,2002《地面水环境质量标准》二级标准 912 GB3095,1996《环境空气质量标准》 913 GB8978,1996《污水综合排放试验准》 914 GB16297,1996《大气污染物综合放标准》二级新标准 915 GB12348,90《工业企业厂界噪声标准》三类标准 92 项目所在地的环境现状 花园乳业厂址位于新疆石河子市西郊属于典型的大陆性气 候主导风向为西北风 依据石河子市空气质量日报统计空气质量属优的占 148 属良的占 786属轻污染的占 55花园镇距市区近 20 公里 该地区二氧化硫二氧化氮本底浓度很低环境容量较大 2008 年的检测结果表明拟建项目临近的玛纳斯河水水质 各项指标均符合《地表水环境质量标准》GB3828,2002二类 指标石河子 地区地下水水质指数为 072水质优良各项指 标均未超标 石河子市固体废弃物主要是工业固体废物和生活垃圾2008 年全市固体废物产生量为 7025 万吨其中工业固体废物 5525 万吨生活垃圾 15 万吨工业固体废物综合利用率 96其余 需设臵堆放场所 2011 年石河子市居民文教区混合区工业区及交通干线 两侧等典型功能区测点的噪声水平均未超标 93 主要污染源与污染物以及相应治理措施 本项目产生的主要污染源及污染物为蒸发器清洗废水该废水 经中和后 PH 值为 7然后排入污水管网该废水无毒无害全车间 排出废水量为 75m3天全厂日排废水 78m3含生活用水 噪声污染源主要来自于泵输送设备等防止噪声污染的措 施有在设备上选用高效低噪声设备同时土建专业作适当的消 声处理 车间噪声控制在 85dB A 以下厂界噪声白天控制在 65dB A 以下夜间控制在 55dB A 以下 建议项目单位委托有资质的单位进行项目环境评价 94 环保投资 花园乳业建有完善的环保处理系统本项目依托原有的环保 设施不需另外新建仅对原有部分设备改造升级 第十章 劳动安全卫生与消防 101 设计依据 中华人民共和国劳动部令第 3 号《建设项目工程劳 动安全卫生监察规定》 102 采用的安全卫生标准 《中华人民共和国食品安全法》 《中华人民共和国乳品质量安全监督管理条例》 《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则 2010 版 》 《食品生产企业危害分析与关键控制点HACCP体系认证 管理规定》 《工业企业设计卫生标准》TJ36,79 《爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范》GB50058,92 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87,85 《工业企业照明设计规范》GB50034,91 《职业性接触毒性危害程度分级》GB5044,85 《工业企业静电接地设计技术规程》HGT20675,1990 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》 HG20660,1991 103 生产过程中主要危害因素分析 乳制品加工过程中无有毒有害气体排放主要为生产过程中 转动设备产生的振动机械设备转动产生的噪声对人体均可产生 不良影响如损伤耳膜听力下降严重时引起耳聋本工程的 噪声主要产生于生产线电机噪声及鼓风机泵等设备 生产过程中在有易燃易爆物存在的场所静电放电雷 电放电均可成为引起爆炸的点火源导致火灾爆炸事故发生 104 安全卫生防范措施 1041 生产车间和辅助设施的设臵应按生产流程需要及卫生 要求有序而合理布局同时应根据生产流程生产操作需要 和生产操作区域清洁度的要求进行隔离防止相互污染 1042 车间内应区分清洁作业区准清洁作业区和一般作业 区 清洁作业区包括湿法工艺的喷雾干燥塔出粉口区域准清洁 作业区包括如原料预处理车间其他加工车间和干法工艺的拆包 和隧道杀菌区域等 一般作业区包括收乳间原料仓库包装材料仓库外包装 车间及成品仓库等 1043 清洁作业区和准清洁作业区空气中的菌落总数分别应 控制在 30CFU皿和 50CFU皿以下按 GBT182041 中的自然沉 降法测定并提交有资质的检验机构出具的空气洁净度每年的 检测报告 1044 清洁作业区内部隔断地面应采用符合生产卫生要求的 材料制作温度相对湿度应与生产工艺相适应无特殊要求时 温度应不高于 25?相对湿度应在 65以下空气应进行杀菌消 毒或净化处理并保持正压 1045 生产车间地面应平整易于清洗消毒 1046 更衣室应设在车间入口处并与洗手消毒室相邻洗手 消毒室内应配臵足够数量的非手动式洗手设施消毒设施和感应 式干手设施清洁作业区的入口应设臵二次更衣室进入清洁作 业区前设臵消毒设施 1047 生产区域内的卫生间应有洗手消毒设施卫生间外门 不得与清洁作业区准清洁作业区的门窗相对 1048 人身防护措施 各车间根据工作环境特点配备必须的防护用具和用品包括 工作服工作帽防护手套防护鞋靴等 1049 对新入厂的职工必须经过三级安全教育并通过考试 考试合格取得安全作业证后方可上岗 105 消防 1051 设计依据 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范》GB50058,92 《建筑灭火器配臵设计规范》GBJ140,90修订版 中华人民共和国公安部第 30 号《建筑工程消防监督审核管 理规定》 1052 消防措施 装臵之间保持足够的防火安全间距装臵区设臵环形消防车 道保证消防通道畅通 建构筑物耐火等级为二级疏散楼梯及安全出口通道均 按有关规范要求设计 在各疏散通道设臵应急照明灯具防爆区的电器设备均为防 爆型 工艺生产装臵的设备管线按工艺要求设臵防静电接地装 臵工艺装臵及建构筑物均考虑防雷装臵 根据各生产岗位的特点 设臵消防和泡沫系统并配臵相应 的灭火器材用以扑灭初期火灾全厂设臵消防系统电气系统 配臵二氧化碳灭火系统 本工程同时火灾次数按一次考虑消防用水量为 40Ls在 装臵区增设与之配套环状消防水管网及消火栓火灾发生时 150m3h 自备机井出水可供应消防用水 第十一章 组织机构与人力资源配置 111 组织机构 公司原设有物流部品管部生产部人力资源部等项目 建设后新增小包装车间其它部门设臵不变 该项目建成后各级各部门之间的关系如下 董事长 总经理 书记 财务副总 生产副总 销售副总 人 动 液 奶 包 质 销 财 力 力 态 粉 装 量 售 务 资 车 级 车 车 检 部 部 源 间 车 间 间 测 间 总经理为企业法人代表副总经理为总经理的助手各部门 经理由总经理任命各部门职能分工如下 人力资源部财务计划及财务管理负责全厂综合行政及档 案管理后勤保障及生活服务设施的管理 财务部负责全厂财务管理成本核算资金筹措 生产部协调全厂的生产管理生产调度全面负责全厂的 技术设备管理新产品技术开发及应用 品管部负责全厂工作质量和产品质量管理 销售部负责生产物资的供应和产品销售市场调研开拓 112 劳动定员 奶粉车间为连续生产实行三班作业全年生产 300 天年 生产时间为 7200 小时其余为检修和维护时间包装车间实行 常日班制必要时实行两班制 公司现有员工 100 人奶粉车间改造后增加设备及产能增 加厂内物流量预计增加人员 60 人项目建设后总人数为 160 人 产品检验锅炉房配电间机电维修库管等管理和其他 辅助性部门工作由全厂原配备人员承担不另增加人员 103 人员来源和培训 1131 生产管理人员和质量管理人员企业生产质量管理人员 应有相关专业大专以上学历或经国家有关部门职能培训后的合 格人员担任企业领导层中至少有 1 名质量负责人全面负责质 量工作并有与生产规模相适应的质量管理人员和专门质量保证 人员负责质量管理体系的执行原料验收及产品检验 1132 技术人员企业生产检验技术人员应具有相关大专以上 学历掌握奶制品生产检验的专业知识企业检验人员应达到 国家职业技 能标准要求的能力获得食品检验职业资格证书 检验人员中有三聚氰胺独立检验能力的至少 2 人以上 1133 生产操作人员生产操作人员的数量应适应企业规模工 艺设备水平具有一定的技术经验掌握生产工艺操作规程 按照技术文件进行生产熟练操作生产设备 特殊岗位的生产 操作人员资格应符合有关规定 1134 接触奶制品生产的人员应有卫生部门颁发的健康证 全体职工一律实行招聘制生产工人必须具备高中以上文化 程度公司根据所需人员的数量类别和结构优先招用厂内职 工不足部分面向社会公开招工通过对应聘人员在德智体 能等方面严格考核择优录取报劳动部门备案 对所聘各级人员正式上岗前先培训骨干送往国内有关企业 进行短期培训向职工传授政策法规生产操作技能经营管理 等方面的知识提高职工工作能力和操作技能 第十二章 项目实施进度 121 项目进度安排 本项目建设期 12 个月2012 年 8 月2013 年 7 月 项目实施进度表 2012 年 2013 年 序 号 项目 8 月 9 10 月 月 11 12 月 月 1 2 3 月 月 月 4 5 6 7 月 月 月 月 1 可行性研究报告 2 考察招标 3 设备订货 4 设备安装调试 5 试生产 6 竣工验收 122 项目管理 成立项目管理领导小组由公司总经理任组长副总经理任 副组长成员由公司有关部门参加下设项目管理办公室 项目管理办公室重点负责项目建设的全面管理在项目建设 期负责工程计划资金使用计划项目建设进度与配套建设情况 项目的跟踪检查按项目建设目标任务保证资金及时到位加强 建设管理监督认真抓好工程设计施工质量等关键环节做好 项目验收准备工作同时积极与有关部门联系和协调确保项目 按期完成 项目严格执行基本建设程序严把工程质量关实行行政领 导责任制法人责任制工程质量领导人责任制工程质量终身 负责制确保工程质量及时组织竣工验收 第十三章 投资估算及资金来源 131 投资估算依据 1311 编制依据文件 13111 《新疆自治区地方特色产业中小企业发展资金实施细 则》 13112 国家发改委建设部 2006 年颁发的《建设项目经济 评 价方法与参数》第 3 版和原国家计委 2002 年颁发的《投资项 目可行性研究方法指南》 13113 中国轻工总会 1996 年 4 月颁布的《轻工业建设项目 投资估算办法》结合本项目的特点进行编制 1312 价格和费用依据 13121 建筑工程费根据项目建设内容和工程量按照石河 子 2011 年建筑工程综合概预算定额并参考同类工程项目实际 造价水平结合当地实际情况进行估算 1312 设备购臵费参考国内机械设备制造厂最新报价为主 要依据设备安装费含在购臵费中 13123 工程建设其他费用根据本项目具体情况只有项目 前期费用 3 万元 13124 预备费包括基本预备费和涨价预备费根据本项目具 体情况基本预备费和涨价预备费均按零计取 132 投资估算 本项目总投资估算总额 169685 万元其中建设投资 1657 万 元建设期利息 3985 万元 1321 建设投资 表13-1 建设投资估算表概算法 单位万元 序 号 项 目 名 称 土建 工程 设备购置 与安装 其它 合计 备注 1 工程费用 11457 153943 16540 11 主体工程 13850 13850 巴氏杀菌设备 4930 4930 高温杀菌设备 4070 4070 灌装设备 3780 3780 纸杯设备 1070 1070 12 辅助工程 11457 15443 2690 污水处理池 11457 11457 污水处理设备及安装 9179 9179 电气系统改造及安装 6264 6264 2 工程建设其他费用 30 30 22 前期费用 30 30 3 预备费 31 基本预备费 32 涨价预备费 4 建设投资合计 11457 153943 30 16570 比例 69 929 02 100 1322 流动资金 本项目流动资金由企业自筹解决不计入本项目投资 1323 建设期利息 本项目银行贷款 1300 万元年贷款利率 613建设期为 一年利息为 3985 万元 1324 项目总投资 表 13-3 项目总投资估算表 单位万元 序号 内容 投资额 合计 1 建设投资 165700 11 建筑工程费 11457 12 设备购置安装费 153943 13 工程建设其它费用 30 14 预备费 000 2 建设期利 息 3985 3 流动资金 000 项目总投资 169685 133 资金筹措 建设投资 1657 万元其中企业自筹 357 万元申请银行贷 款 1300 万元 建设期利息 3985 万元由企业自筹解决 流动资金由企业自筹解决 第十四章 财务评价 141 财务分析依据 本项目财务分析依据如下 1411 国家发改委建设部 2006 年颁发的《建设项目经济评价 方法与参数》第 3 版和《投资项目可行性研究方法指南》 1412 依据国家现行的财税 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 和价格体系编制财务分析表 1413 《中华人民共和国增值税暂行条例》2008 年 11 月 5 日 1414 原材料水电费参照石河子市 2011 年价格并结合当地具 体实际估算 1415 产品价格参照近两年市场价格取低价位估算 1416 项目基准收益率 8项目建设期一年项目生产期 9 年 计算期 10 年 1417 项目中长期银行贷款年利率 613 1417 本项目是改扩建项目按规定应采用有项目和无项 目的增量费用和增量效益分析 142 销售收入估算 1421 生产计划 计划项目建设期 12 个月从第二年开始生产达产率为 70 第三年达到 100 1422 增量销售收入销售税金及附加 14221 增量销售收入 达产年增量销售收入 7280 万元年增量销售收入估算详见 下表 表 14-1 增量销售收入估算表 产品 单价 元吨 项目前 项目后 增量 万元 数量 吨 总价 万元 数量 吨 总价 万元 高温奶 4800 15000 7200 15000 7200 0 酸奶 5800 9000 5220 9000 5220 0 巴氏奶 4550 16000 7280 7280 合计 24000 124200 40000 19700 7280 14222 销售税金及附加 按《中华人民共和国增值税暂行条例》2008 年 11 月 5 日 和有关政策项目产品进项税 17销项税 17 143 总成本估算 1431 增量原材料成本 14311 项目前原料成本 15000 吨高温奶原料成本 原料 单耗 公斤吨 单价 元吨 总耗 吨 复价 万元 生鲜乳 1000 3220 15000 48300 包装 材料 50 2500 750 1875 合计 50175 9000 吨酸奶原料成本 原料 单耗 公斤吨 单价 元吨 总耗 吨 复价 万元 生鲜乳 1150 3220 10350 33327 稳定剂 10 36000 90 3240 糖 20 6700 180 1206 包装材料 50 2500 450 1125 合计 38898 项 目 前 原 料 总 成 本 为 上 述 两 项 原 料 成 本 之 和 5017538898 89073 万元 14312 项目后原料成本 15000 吨高温奶9000 吨酸奶 89073 万元 16000 吨巴氏奶原料成本 原料 单耗 公斤吨 单价 元吨 总耗 吨 复价 万元 生鲜乳 1000 3220 16000 5152 包装材料 50 2500 800 200 合计 5352 项 目 后 原 料 成 本 为 高 温 奶 酸 奶 巴 氏 奶 之 和 890735352 142593 万元 增量原材料成本 142593-89073 5352 万元 1432 增量燃料动力成本 14321 项目前燃料动力 项目前 15000 吨高温奶和 9000 吨酸奶燃料动力成本 表 14-3 项目前燃料动力成本估算表 名称 单耗 吨度吨吨 单价 元 总耗 吨度 复价 万元 软化水 1 350 24000 8400 电 120 05 2880000 1440 汽 4 50 96000 4800 合计 14640 14322 项目后燃料动力 项目后 15000 吨高温奶9000 吨酸奶16000 吨巴氏奶燃料 动力成本 项目后燃料动力成本 名称 单耗 吨度吨吨 单价 元 总耗 吨度 复价 万元 软化水 纯净水 1 350 40000 14000 电 120 05 4800000 2400 汽 4 50 160000 8000 合计 24400 增量燃料动力费 2440-1464 976 万元 1434 工资及福利费 本项目建成后需新增员工 60 人每人年工资福利费 4 万元 共计工资福利费 240 万元 1435 修理费 按固定资产折旧费的 30计提共 4827 万元 1436 其他费用 包括管理费销售费用其他费用等共计 25 万元 1437 折旧费 本项目固定资产原值169385万元从第2年开始提取折旧 设备折旧年限10年土建工程折旧年限10年按年限平均法折旧 残值率5年折旧费为16092万元 1438 摊销费 本项目建设中的前期工作费3万元计入无形及递延资产分5 年摊销年摊销费为060万元 439 利息支出 本项目银行贷款利息计入当年财务费用 14310 总成本费用 达产年总成本费用为686795万元 1434 经营成本估算 达产年增量经营成本 总成本-固定资产折旧费-摊销费-银行贷 款利息 664127 万元 144 财务盈利能力分析 1441 静态分析 14411 静态投资回收期533 年所得税后 年净利润 14412 投资利润率 ×100,1268税后 总投资 14413 年均净利润 21512 万元 14414 税金 15216 万元 1442 动态分析 14421 财务内部收益率 1896所得税后 14422 财务净现值I,88377 万元所得税后 145 不确定性分析 1451 盈亏平衡分析 以生产能力利用表示的盈亏平衡点 固定成本 , ×100,649 销售收入,可变成本,税金 该指标说明本项目实施后只要达到生产能力的 649即 可保本 1452 敏感性分析 对影响项目效益的固定资产投资销售收入经 营成本分别 做单因素分析其结果如下 表 13-5 敏感性分析表 序号 不确定因素 不确定因素 变化率 财务内部 收益率 敏感度系数 E 临界点 基本方案 1896 1 销售收入 变化 3 2805 480 -32 -3 886 -533 2 经营成本 变化 3 814 -571 30 -3 2850 503 3 建设投资 变化 3 1813 -044 545 -3 1983 046 经财务敏感性分析销售收入经营成本固定资产投资三 项因素中相对而言销售收入和经营成本比较敏感当销售收入 下降 32或和经营成本上升 30时项目内部收益率将等于基准 收益率 8项目将不可行这也符合液态奶产品特性说明项 目要注意加强经营成本控制努力扩大销售收入 146 财务评价结论 经上述财务分析看项目具有较好的盈利能力和抗风险能 力财务内部收益率 1896所得税后高于基准收益率 8 财务净现值大于零因此财务上可行 151 项目风险分析 第十五章 风险分析 项目风险分析贯穿于项目建设的全过程本项目可行性研究 着重分析政策融资建设运营管理人员市场及外部协 作条件风险通过本公司深入实际广泛调查并向有关专家及部门 咨询后以打分的方式进行判定 1511 政策风险 假如上级及当地政府的政策发生变化不利于本项目的发 展 1512 融资风险 假如资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延甚至被 迫终止利率变化导致融资成本升高 1513 建设风险 假如项目技术路线错误导致项目建设达不到预期目的或 建设质量低劣成为烂尾工程或材料设备采购价格过高导致 投资超过投资预算 1514 运营管理风险 假如项目的运营管理混乱导致项目不能按期顺利建设和完 工项目建成后假如运营管理不善导致产品质量出现问题 给企业带来负面影响 1515 市场风险 市场风险一般来自三个方面一是市场供需实际情况与预测 值发生偏离二是项目市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变 化三是项目运营成本的实际值与预测值发生较大偏离 1516 技术风险 假若项目采用设备和技术的先进性可靠性适用性和可得 性与预测方案发生重大变化导致生产能力利用率降低运营成 本增加运营效益达不到预期要求等 针对上述六大风险因素通过深入实际调查咨询有关专家 并结合国内和新疆以及石河子目前乳制品市场情况及国家有关 的近期政策等情况进行综合分析将风险程度按灾难性风险严 重风险较大风险一般风险进行分类形成本项目风险因素和 风险程度综合分析如下表 表 15-1 风险因素和风险程度综合分析表 序 号 风险因素名称 风险程度 说明 灾难性 严重 较大 一般 1 政策风险 11 政策发生变化 ? 12 政策不利于本项目 ? 2 出资风险 21 资金供应不足 ? 22 资金来源中断 ? 3 建设风险 31 项目技术路线错误 ? 32 建筑质量低劣 ? 33 设备材料采购超标 ? 4 运营管理风险 41 没有项目管理机构 ? 42 管理不善 ? 5 市场风险 51 市场需求量 ? 52 市场竞争能力 ? 53 价格 ? 54 运营成本 ? 6 技术风险 61 先进性 ? 62 适用性 ? 63 可靠性 ? 64 可得性 ? 根据上述分析表的综合平价结果可知本项目在政策项目 建设技术市场资金方面等方面只有一般风险在运营成本 方面有较大风险 152 风险控制措施 1521 防范政策风险对策 严格按照国家产业政策和现代农业发展布局及新疆自治区 轻工业十二五规划的乳制品产业布局规划和建设本项目 积极与当地畜牧业龙头企业协作建设地方特色产业链积 极推动石河子农业产业结构调整优化充分利用国家和地方政 府出台的产业政策研究和顺应行业长期发展趋势给自己留下 足够的政策空间 1522 防范出资风险对策 本项目建设资金比较大项目收益的不确定性带来了一定的 融资风险 项目建设单位应当积极向融资方介绍本项目的投资方案技 术方案预期效益和项目风险取得贷款方的支持另外项目单 位要 加强内部控制改善经营管理建立健全资金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 等措 施做到专款专用使项目建设按计划进行能尽快取得经济效 益第三是通过扩大收入降低成本增加息税前利润增加现 金流量来规避财务风险 1523 防范建设风险的对策 对于项目技术路线的风险主要是在项目前期项目单位应 当咨询有关专家对项目进行技术路线和项目工程建设内容的评 审以避免项目技术路线错误和建设内容与项目要求不符造成的 风险 对于项目建设的风险业主和工程监理要在项目现场实施风 险管理对项目建设各个阶段可能出现的风险提前识别和预警 做到事前控制事中控制事后控制加以防范 由于项目实施单位已有多年从事乳制品加工和经营管理的 经验建设风险不大 1524 防范运营管理风险的对策 成立以法人代表为组长各有关部门领导参加的项目领导小 组下设项目办公室管理协调和监督做好项目进度人力 调配文档管理资源分配等工作近年我国曾因奶制品质量事 故使知名大企业身败名裂事件影响巨大每个乳品企业都深知 利害但要防范此类事件在项目单位发生必须警钟长鸣坚持 不懈抓质量本项目要充分利用协作单位西部牧业的优质奶源 从源头上消除质量隐患还要在企业内部始终坚持全过程全方 位全员的三全质量管理体系充分发挥制度技术设备 人员各方面优势保证工作质量和产品质量防范事故发生 1525 防范市场风险的对策 乳制品加工企业上规模上档次是抵御市场风险和提升企 业市场竞争力的必然举措一般而言乳制品生产加工在一定程 度上存在较大的市场风险而且难以人为控制最主要是产品价 格有时候在同一年内变化幅度都较大由于项目单位新开发的 巴氏奶深受大众喜爱大大增加了产品升值空间市场风险是可 以抵御的另外要加强经营成本控制化解运营成本上升带来的 风险 1526 防范技术风险的对策 项目单位具有一定的技术人才优势项目单位长期从事乳 制品的加工和经营成为石河子市乳制品行业的龙头企业之一 积累了丰富的组织管理运营经验和技术优势项目单位和石 河子大学食品学院和自治区医科大学国内乳制品研究开发机构 有长期合作关系可在技术上得到支持因此基本上不存在技术 风险 可行性研究报告范文建议书范文申请报告范文商业计划书范文资金申请报告范文投资计划书范文 可行性研究报告建议书申请报告商业计划书资金申请报告投资计划书word文档下载到文库巴巴 26 34 36 38 40 42 45 47 48 50 52 53 65 67 69