审核审批授权
管理制度
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文 件 名 称
文件编号:DJ04-15
审核审批授权管理制度
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版 本:A/0
生效日期:2009年7月1日
1、目的
13>.1、结合公司实际情况进行授权管理，保证公司正常的经营管理活动。
2、适用范围
2.1、适用于公司各类借支、报销、审核、审批的权限划分。
2.2、适用于各类工程项目、申报项目、维修项目等的支出管理。 2.3、适用于各级领导因故不在工作岗位时的授权管理、代签、代批管理。
2.4、适用于在管理权限内审批数额、数量、金额的控制管理。
3、职责
3.1、行政部负责制度的拟定、维护。
、各部门有关主管、经理、副总、总经理负责制度的实施和执行。 3.2
3.3、总经理负责制度的审核、董事会负责制度的最终审批。
3.4、各部有关人员负责制度实施的适用性检验和提出修订意见。
4、
细则
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:
4.1、本制度重点
规范
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各部门主管、经理、副总、总经理的审核审批权限，是各部门管理文件的补充。
4.2、各部门各项管辖范围内的日常事务性工作的报批、审核、审批流程按照各部门有关的工作程序执行。
4.3、采购部:
4.3.1、日常办公用品、低值易耗品、后勤物品由行政部经理和采购部经理双签后即可采购。
4.3.2、日常生产物资、饲料、添加剂由生产副总和采购部经理审核双签后
即可采购。
4.3.3、兽药、疫苗等控制使用类生产资料由技术副总及采购部经理审核双签后即可采购。
4.3.4、建筑类(原预算范围内的建筑物资)、维修类物资(零配件、工具等)的采购由生产副总与采购部经理审核双签后即可采购。
4.4、财务部:
4.4.1、财务部的所有费用单据、付款
计划
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、借支超过2000元以上时由总经
下由,总负责审批。 理负责审批、2000元以
4.4.2、各部门主管经理、厂长的借支权限在1000元以下时、主管副总在2000元以下时、总经理、执行董事在1万元以下时可不经审批由出纳直接借支，如超过限额并因工作需要时可由财务电话请示总经理后先办再补签。
4.4.3、借支归还清账后方可下次借支(超过规定范围)。在总经理不在岗又必须对财务单据做出审批处理时可由财务人员或出纳直接同总经理沟通，注明“电话核批”字样，然后在总经理在岗时集中签批(补签)。
4.5、行政部:
4.5.1、部门主管(厂长、技术员、经理)以上级别的人事调动、任免、入职离职必须经由总经理审批后方可办理。
文 件 名 称
文件编号:DJG04-14
审核审批授权管理制度
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版 本:A/0
生效日期:2009年7月1日
4.5.2、所有员工加薪、减薪、奖金核批必须经由总经理签批方可执行。
4.5.3、每月的工资表由部门主管确认强总签批后方可发放，辞职人员工资、临时工工资(金额在1万元以下)由部门经理初核后何总签即可。
4.5.4、行政部日常工作、公司内行政事务的处理由主管经理和何总签批即可执行。
4.5.5、行政负责管辖范围内的工程、维修项目按照原文件要求执行。
4.5.6、重要会议
记录
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、月工作例会会议记录、各部门拟定的公司级文件、影响多部门的通知、奖惩等必须由总经理签批后方可执行，临时通知、短期工作通知等由主管副总或经理签批、行政部备案(存档)、何总签批即可执行。
4.5.7、各部门的涉外(部门外)通知、文件等由行政部负责统一发放，内
部管理文件、通知等交行政备案(存档)即可。
4.6、生产部:
4.6.1、生产部门的日常管理工作指引由生产副总审批即可执行。
4.6.2、涉及两个以上的生产场的工作指示应通知技术总监，涉及全场的大项工作由技术总监进行审批并通知总经理。
4.7、技术部:
4.7.1、技术部小范围(单线或单场)的实验、处方等需同厂长沟通后，由主管兽医或技术副总签批即可执行。
4.7.2、涉及全场范围的处方、实验、改进措施、程序调整等必须经技术总监审批方可执行(可电话请示后补签批)。
4.7.3、技术部门内部日常工作由技术副总签批即可执行。
4.8、分场:
4.8.1、分场的审核审批权保持不变，按原流程操作。
、费用开支: 4.9
4.9.1、所有费用开支，由总经理审批后进帐。
4.10、授权:
4.10.1、各级管理干部根据工作需要可以向下属授权，但必须承担因授权后下属工作不到位而产生的工作责任。
4.10.2、各级管理干部在因故离岗3天以上时，必须书面授权下属或移权平级管理人员代管工作，并承担授权后工作责任。
拟定:
审核:
核定:
浙公网安备 33021202002483