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工艺纪律管理及考核办法.doc

工艺纪律管理及考核办法

段天花
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《工艺纪律管理及考核办法doc》,可适用于综合领域

工艺纪律管理及考核办法美冷商字号签发人:王峰工艺纪律管理及考核办法(修订版)第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中为维护工艺的严肃性保证工艺贯彻执行确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律工艺文件的管理工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”并能有效地指导生产总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性在产品上线生产前班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作发现文件不正确时要及时反馈修改文件总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产一线员工要熟悉当班机型的工艺文件生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。技术通知等临时性工艺文件的管理职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件对于非正常渠道下发的非正式文件总装车间有权不予执行技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管以备查询。过程检验管理过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失提高成品一次下线合格率一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。缺陷管理缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺由现场工艺协调解决一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。标识管理标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录《工序记录卡》的使用与管理总装车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工序记录卡》《工序记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态总装车间要定期对终检完成后的《工序记录卡》分类装订成册并妥善保管以备查询一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录并对记录的内容负责一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。第二条现场定置管理的工艺纪律总装车间场地规划的定置管理总装车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识并应有相应的责任人负责管理总装车间现场所有地面区域划线应清晰、美观各类标识(地面标识、标识牌)都应完好有效总装车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。总装车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理总装车间生产现场所有物料周转器具、工装板、工具、工作台(柜)、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放总装车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过m总装车间所有周转器具、工装板、工具、工作台(柜)、板凳等辅助性工具都应有编号必要的情况下要有责任人标识室内总装线、部装线在使用工装板进行生产时应严格遵守《工装板使用注意事项》的相关规定一线员工要遵守文明生产的相关规定对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放更不能野蛮推、拉总装生产线上的产品。总装车间物料、半成品、成品以及返修机的管理物料的管理总装车间现场物料要分类摆放物料包装要求整洁、整齐总装车间生产现场原则上只允许摆放正在生产机型的物料如遇特殊原因停线转机型时相应的退返物料和半成品机需退回临时物料存放区(非拉式物料不允许滞留生产线)并在显著位置标识清楚在临时物料存放区存放的退返物料由总装车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库总装车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量大型钣金件、配管、电控部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放生产过程中发现的不合格物料应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边写明故障原因和发现故障时间放到指定的不合格物料临时存放区拉式物料统一放在拉式物料架上并标识清楚拉式物料架上的物料标识应与盛放物料一致。生产过程中需要的拉式物料统一由车间现场领料员领取每次领取拉式物料的数量要适中严禁一次性把拉式物料全部放到线上生产过程中产生的物料包装袋、包装布不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场总装车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。半成品、成品及返修机的管理生产过程中发现的故障机(成品机或半成品机)需要返修时由发现故障者在《工序记录卡》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间并周转至指定的待返修区总装车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。第三条工装夹具及设备管理的工艺纪律工装夹具的管理工装夹具的定义:简称工装是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具(包括计量器具)以及辅具。总装车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管不使用的工装须放置在规定的区域每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具工艺装备应经常保持良好的技术状态计量器具应按规定周期定检以保证量值正确、统一工装夹具的其他管理规定应严格按照商技字号《工艺装备管理办法》进行。设备及动力能源方面的管理总装车间所有设备必须有专人进行维护、保养确保设备运行正常和设备完好率总装车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法并能够排除设备运行过程中发生的常见故障对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理总装车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源(包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气)是否在使用要求范围内以确保水、电、气等能源的正常供应第四条生产现场不合格品管理的工艺纪律不合格品的定义:在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐以保证物料的完好性领料员应对不合格物料临时存放区定期清理当日生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。第五条一线员工培训上岗的管理(总装车间在新职工(包括临时工、轮换工)上岗前必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育经考试合格者方能上岗操作对特殊工序(如焊接、电工)操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证)(新产品批产后要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训(可以在试产时同步进行)对受训人员的态度和掌握程度要进行检查和考核总装车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训经考试合格或相关人员认可后方可轮岗对于关键重要工序操作人员的轮岗还必须经现场工艺口头或书面认可工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯保证工艺纪律的宣贯率总装车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求(SK检查规范)进行负责。第三章工艺纪律的管理第六条工艺纪律贯彻执行和检查考核由总经理助理和技术工程部部长全面负责。第七条总装车间主任(财务部)负责本车间(仓库)的工艺纪律管理日常工作。第八条现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作对工艺纪律管理负协同责任。第四章工艺纪律的检查制度第九条工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。第十条日常检查:车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理(并制订车间一级的工艺纪律管理制度及考核办法)发现违反工艺纪律现象及时纠正同时记录在工艺纪律检查表上。第十一条周检:由技术工程部每周五以前进行一次工艺纪律检查并填写“工艺纪律周检记录卡”。第十二条由技术工程部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查并填写“工艺纪律月检记录卡”。第十三条技术工程部把每次检查结果进行统计并把上月上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。第五章工艺纪律的考核第十四条技术工程部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报各部门根据检查结果对相关责任人进行考核(评)。第十五条工艺纪律的考核方式分为通报(批评或表扬)、罚款、奖金等三种形式对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。第十六条工艺纪律检查考核细则见附表一。第十七条对各部门在周(月)检查中每扣罚超过分进行元的累积处罚(如:扣罚分则罚款)同样每奖励超过分进行元的累积资金奖励。第十八条多部门责任项目按考核时部门责任分别计分。第六章附则第十九条本办法由技术工程部负责修订、解释。第二十条本办法自下发之日起实施原美冷商字号文件作废。附:(工艺纪律检查考核细则(工艺纪律月(周)检查记录卡(车间现场定置管理平面图二OO二年六月二十二日发:各部门送:王总、伍副总报:营运发展部印发份数:份其中存档份附表一:工艺纪律检查考核细则(现场作业管理部分)项目分考核内容责任部门考核(评)要求备注作业工位必须摆放与装机一致的作业指导书、每违反一次扣分车间工艺对照表、样板等工艺文件*操作工人必须做好生产前的准备工作车间考评计分工艺文件、样板管理车间班组长要求对其完车间考评计分好性负责装配过程中发现不合格零件必须做好标识车间考评计分置于不合格区并在一个工作日内清理完毕仓库装机前必须调试好相关设备及环境空调并按车间考评计分设备操作规程做好相关设备的点检记录车间设备员要定期检查电源、气源是否在使用车间考评计分要求范围内并按要求做好记录车间现场物流、搬运、场地等应按要求进行定车间考评计分置管理生产现场(总装、部装)物料、器具等要按要车间考评计分求进行定置摆放物料数量不能超过规定数量车间和仓库要对存放的物料进行防水、防尘、车间考评计分防盗等安全管理仓库班组长在接受物料时对标识不清楚或与装机每发现次BOM单错不符物料要坚持拒收并反映到工艺员查明原车间误奖励分因对BOM编码错误要及时反馈到工艺员进行修改续附表一:工艺纪律检查考核细则(管理部分)项目分考核内容责任部门考核(评)要求备注工艺文件(工装、样板)在首批生产按项目推迟天扣技术工程部时要完整地发放车间第二批生产后分按月度缺一项扣出口机除外工艺文件(工装)应得到完善分总装(部装)生产顺畅效率高无技术工程部因工序的分解和工位的安排造成塞考评计分车间线、停线现象(生产生产计划不影响车间均衡生产生产部(计每超出次扣分由车间统计前要检查落实物料的准备情况)划)(基数次)车间正在使用的工装夹具性能良好每违反一件扣分技术工程部设备、计量器具等使用性能良好标车间每违反一项扣分识正确技术工程部未检或已检不合格的物料不流入生仓库每违反一项扣分产现场每违反一人次该工序新产品培训重点工序培训合格率要技术工程部扣分其它工序扣求达到其它工序要求达到车间分附表二:工艺纪律月(周)检查记录卡(生产现场部分)考核(评)项目分考核内容责任部门项目得分不符合情况描述要求作业工位必须摆放与装机一致的作每违反一次业指导书、工艺对照表、样板等工艺车间扣分文件操作工人必须做好生产前的准备工*车间考评计分作工艺文件、样板管理车间班组长要车间考评计分求对其完好性负责装配过程中发现不合格零件必须做好标识置于不合格区并在半天内车间考评计分退给仓库装机前必须调试好相关设备及环境空调并按设备操作规程做好相关设车间考评计分备的点检记录车间设备员要定期检查电源、气源是否在使用要求范围内并按要求做好车间考评计分记录车间现场物流、搬运、场地等应按要车间考评计分求进行定置管理生产现场(总装、部装)物料、器具等要按要求进行定置摆放物料数量车间考评计分不能超过规定数量车间和仓库要对存放的物料进行防车间、仓库考评计分水、防尘、防盗等安全管理现场工艺每天要对生产情况进行总每缺次技术工程部结并填写工艺日记扣分班组长在接受物料时对标识不清楚每发现次BOM或与装机不符物料要坚持拒收并反车间单错误奖励映到工艺员查明原因对BOM编码错分误要及时反馈到工艺员进行修改续附表二:工艺纪律月(周)检查记录卡(管理部分)项目分考核内容责任部门考核(评)要求项目得分不符合情况描述工艺文件(工装、样板)在按项目推迟天技术工程部首批生产时要完整地发放车扣分间第二批生产后工艺文件按月度缺一项扣出口机除外(工装)应得到完善分生产计划不影响车间均衡生每超出一次扣产(生产前要检查落实物料生产部分的准备情况)(基数次)总装(部装)生产顺畅效率高无因工序的分解和工技术工程部考评计分位的安排造成塞线、停线现车间象正在使用的工装夹具性能车间每违反一件良好技术工程部扣分设备、计量器具等使用性能车间每违反一项良好标识正确技术工程部扣分不符合要求的物料不流入生车间每违反一项产现场仓库扣分新产品培训重点工序培训合每违反一人次该技术工程部格率要求达到其它工工序扣分其它车间序要求达到工序扣分总评车间总分:考核得分:考核评价:部门财务部总分:考核得分:考核评价:得分技术工程部总分:考核得分:考核评价:考核记录整理:审核:

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