质量管理体系标准

质量管理体系 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ZB 质量管理体系标准 ZB,1,2010,第三版 2009年12月-31日布布 2010年1月1日实施 贵州省地质调查院 发布 编制:本手册以中国地调局ZB-1-2008标准通用版本为基础～等同采用该标准章节条文。结合本院实际编制而成。 批准: 代传固 2009年12 月31 日 受控状态: 分发号: 目 次 发布令 ……………………………………………………………………× 管理者代表任命书 …………………………………………………………………× 前言 …………………………………………………………………………………× 1 范围 ………………………………………………………………………………× 2 规范性引用文件 …………………………………………………………………× 3 术语和定义 ………………………………………………………………………× 4 质量管理体系 …………………………………………………………………×× 4.1总要求 ………………………………………………………………………×× 4.2文件要求 ……………………………………………………………………×× 4.2.1总则 ………………………………………………………………………×× 4.2.2质量手册 …………………………………………………………………×× 4.2.3文件控制 …………………………………………………………………×× 4.2.4记录控制 …………………………………………………………………×× 5 管理职责 ………………………………………………………………………×× 5.1管理承诺 ……………………………………………………………………×× 5.2以顾客为关注焦点 …………………………………………………………×× 5.3质量方针 ……………………………………………………………………×× 5.4策划 …………………………………………………………………………×× 5.4.1质量目标 …………………………………………………………………×× 5.4.2质量管理体系策划 ………………………………………………………×× 5.5职责、权限与沟通 …………………………………………………………×× 5.5.1职责和权限 ………………………………………………………………×× 5.5.2管理者代表 ………………………………………………………………×× 5.5.3内部沟通 …………………………………………………………………×× 5.6管理评审 ……………………………………………………………………×× 5.6.1总则 ………………………………………………………………………×× 5.6.2评审输入 …………………………………………………………………×× 5.6.3评审输出 …………………………………………………………………×× 6 资源管理 ………………………………………………………………………×× 6.1资源提供 ……………………………………………………………………×× 6.2人力资源 ……………………………………………………………………×× 6.2.1总则 ………………………………………………………………………×× 6.2.2能力、培训和意识………………………………………………………×× 6.3基础设施 ……………………………………………………………………×× 6.4工作环境 ……………………………………………………………………×× 7 产品实现 ………………………………………………………………………×× 7.1产品实现的策划 ……………………………………………………………×× 7.2与顾客有关的过程 …………………………………………………………×× 7.2.1与产品有关的要求的确定 ………………………………………………×× 7.2.2与产品有关的要求的评审 ………………………………………………×× 7.2.3顾客沟通 …………………………………………………………………×× 7.3设计………………………………………………………………×× 7.3.1设计策划 …………………………………………………………×× 7.3.2设计输入 …………………………………………………………×× 7.3.3设计输出…………………………………………………………×× 7.3.4设计评审 …………………………………………………………×× 7.3.5设计验证 …………………………………………………………×× 7.3.6设计确认…………………………………………………………×× 7.3.7设计更改的控制 …………………………………………………×× 7.4采购 …………………………………………………………………………×× 7.4.1采购过程 …………………………………………………………………×× 7.4.2采购信息 …………………………………………………………………×× 7.4.3采购产品的验证 …………………………………………………………×× 7.5生产和服务提供 ……………………………………………………………×× 7.5.1生产和服务提供控制 ……………………………………………………×× 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ……………………………………………×× 7.5.3标识和可追溯性 …………………………………………………………×× 7.5.4顾客财产 …………………………………………………………………×× 7.5.5产品防护 …………………………………………………………………×× 7.6监视和测量设备的控制 ……………………………………………………×× 8 测量、分析和改进 ……………………………………………………………×× 8.1总则 …………………………………………………………………………×× 8.2监视和测量 …………………………………………………………………×× 8.2.1顾客满意 …………………………………………………………………×× 8.2.2内部审核 …………………………………………………………………×× 8.2.3过程的监视和测量 ………………………………………………………×× 8.2.4产品的监视和测量 ………………………………………………………×× 8.3不合格品控制 ………………………………………………………………×× 8.4数据分析 ……………………………………………………………………×× 8.5改进 …………………………………………………………………………×× 8.5.1持续改进 …………………………………………………………………×× 8.5.2纠正措施 …………………………………………………………………×× 8.5.3预防措施 …………………………………………………………………×× 质量手册使用说明 ………………………………………………………………×× 质量手册版序控制 ………………………………………………………………×× 附录A 程序文件清单(资料性附录)…………………………………………×× 附录B 作业文件清单 (资料性附录) ………………………………………×× 附录C 质量记录清单(资料性附录)…………………………………………×× 图1.1机构设臵图 ………………………………………………………………×× 表1.1质量职责分配表 …………………………………………………………×× 质量手册发布令 为健全和完善本单位的质量管理体系～促进质量管理活动的系统化、制度化、规范化～本单位根据GB/T19001-2008质量管理体系要求～结合单位现有实际编制了本《质量手册》～它阐述了本单位的质量方针、质量目标～并对本单位的质量管理体系的作出了明确具体的要求。 本《质量手册》是本单位质量管理体系建立和运行的纲领性文件～是各种质量行为的准则～同时～也是本单位对顾客的质量承诺和审核～认证机关对本院质量体系文件审核认证的依据标准～全体员工必须认真执行。 本《质量手册》自二?一?年一月一日起正式发布实施。 最高管理者:代传固 二??九年十二月三十一日 管理者代表任命书 为了使本单位按GB/T 19001-2008标准要求建立的质量管理体系能够实施、保持和持续改进～质量方针和质量目标能够得到全面贯彻落实～现任命陶平同志为管理者代表～除原有职责外～授权该同志代表最高管理者行使以下职责和权限: 1.确保本单位质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持, 2.向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求, 3.确保本单位不断提高满足顾客要求的意识, 4.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 最高管理者:代传固 二??九年十二月三十一日 前 言 ISO 9000族质量管理体系标准～是世界上许多经济发达国家质量管理实践经验和科学总结～具有通用性和指导性。任何组织只要联系实际～力求实效地按ISO 9000族标准建立、实施质量管理体系～必将提高产品质量～增强顾客满意～提高组织在市场的竞争力～使利益的相关方都受益。 随着《国务院关于加强地质工作的决定》的贯彻落实～中央和地方都将加大对地质勘查工作的投入～这是地质勘查队伍难得的发展机遇。但是～地质工作在从计划经济向社会主义市场经济转变的同时～也为地质勘查队伍带来了挑战。质量是永恒的主 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ～以质量求生存、以质量求发展是地质勘查队伍所关注的焦点。依据GB/T 19001-2008idtISO9001:2008标准要求～结合地质勘查工作特点～建立质量管理体系～以此规范地质勘查过程中的质量管理工作～提高勘查成果质量～提升质量管理水平～是目前地勘行业高度重视并逐步实施的一项重要任务。 为进一步提升本单位的质量管理水平～提高勘查成果质量～同时满足国家对地质勘查资质管理的要求～参照中国地调局ZB-1-2008质量管理体系标准～对本单位质量管理体系文件进行了完善、修正换版～以便更有效地实施。 贵州省地质调查院是1999年10月经贵州省人民政府批准成立的具有独立法人资格的县级地质矿产调查、勘查事业单位～隶属于贵州省地质矿产勘查开发局管理。2006年,省编办发[2006]212号文件批复～核定事业编制人数550名～人员主要由贵州省地质矿产勘查开发局下属的区域地质调查院～物化探勘查院抽调组成。 本院主要任务是承担国家和省政府确定的基础性、公益性和战略性地质调查任务和矿产资源勘查工作～为政府国土资源规划～保护和综合利用等提供基础地质资料。 本院下设党务管理、行政管理、生产技术管理、质量管理、计划财务管理、劳动人事管理等职能部门。分设党办、综合办、总工办、质管办等办公机构～生产机构有图文中心、岩矿鉴定室、遥感中心及区调、矿产、水工环、物探、化探、遥感若干项目队,组,。 本单位是一支技术力量雄厚、队伍素质过硬、找矿成果显著的专业地质调查队伍。现有技术干部137人～占职工总数的89.5%～其中具有高级职称32人～,教授级 5人,中级职称54人～初级职称51人～具研究生学历13人～,博士3人～ 硕士10人～,本科71人。配臵有重力、磁法、电法、测井、遥感GPS、GIS、测绘、岩矿鉴定、交通、通讯、办公和资料管理等方面的设备及其相应辅助设备、软件。持有部、省颁发的地质勘查资格证书。能承担区域地质调查、矿产地质调查及勘查、水文地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、遥感地质勘查、地学空间数据库建设、岩矿测试鉴定等方面的工作。 本院自1999年10月成立以来～先后承担了国家和省级基础性、公益性、战略性地质调查和地方地质勘查工作共60项～已完成并验收汇交成果资料项目 231项～完成了1:25万区域地质调查162279km、1:5万矿产远景调查,地物、化 222遥,12521km、1:20万重力调查80380 km、1:25万遥感136800km、1:5万水系 22沉积物测量11934km～多目标区域地球化学调查10000km。涉及贵州、云南、新疆、西藏、内蒙等省,区,国土范围～勘查评价矿种包括金、铜、铅锌、锰、煤、磷、铝土矿等～发现矿产地28处。提交重要地质报告40份～先后获国土资源科学技术奖二等一项～二等2项～三等4项。 本单位谨此质量手册向顾客和第三方展示本单位的质量管理体系要求～全院员工将以 “精琢地学极品～服务社会一流”的质量方针～进一步健全完善质量管理体系～精密设计～精干队伍～精良装备～精琢产品～确保持续为顾客提供满意的地质调查成果和服务。 单位地址:贵州省贵阳市南明区富源南路464号 法人代表: 代传固 电 话: 邮政编码:550004 传 真: 质量手册 1 范围 本单位按标准GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求～建立质量管理体系规定了地质调查工作的质量管理标准～以确保提供满足顾客要求的地质调查成果。 本手册适用于本单位从事区域地质调查、矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、遥感地质调查、信息技术工作。 手册覆盖了GB/T 19001-2008质量管理体系要求的所有条款～未对标准进行删减。 2 规范性引用文件 GB/T 19000-2008质量管理体系基础和术语 GB/T 19001-2008 质量管理体系要求 中国地质调查局质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编,2005年12月, 质量管理体系标准～ZB-1-2008,2009年1月, 3 术语和定义 本手册采用GB/T 19000-2008质量管理体系基础和术语的定义。为了正确使用本册～结合地质调查工作特点现将本手册专用术语定义如下: 3.1 产品 地质调查项目成果或资料,含中间成果,。 3.2 顾客 接受地质调查成果的单位或个人。一般指地质调查项目投资方。 3.3 供方 以协议或 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 方式为本单位提供产品的单位或个人～包括分包单位或供货商。 3.4 设计 为地质调查项目实施所编制的工作方案。 3.5 地质调查项目 泛指区域地质调查～矿产地质调查、勘查～水工环地质调查～物化探、遥感调查等各类地质工作项目的总称。 3.6 三级检查 由地调院、项目队,处,、作业组对所实施的地调项目工作质量进行的三个层次的检验活动。 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1总要求 4.1.1本单位依据GB/T 19001-2008标准要建立并实施质量管理体系～以确保提 供的产品满足规定的要求。 4.1.2本单位确定地质调查项目实施由项目立项论证、接受项目任务、设计编写 与审查、项目施工、野外检查验收、成果报告编写与审查、资料归档汇交、项目 经费使用情况总结报告编写与审查等主要过程组成。 4.1.3本单位质量管理体系为确保上述过程的有效运作和控制,制定了程序文 件、作业文件、质量计划、质量记录,对需要外包的项目～通过对供方的调查、 评价和管理～确定按7.4条款对其实施有效控制。 4.1.4 本单位提供必需的人、财、物、适宜的工作环境和信息～以支持这些过 程运行和监控。 4.1.5本单位确定采用三级质量检查、野外验收等手段和方法～监控地质调查项 目的实施过程～通过内审和管理评审活动～监控本单位质量管理体系运行过程。 4.1.6本单位对监控情况进行分析～针对存在的问题～不断采取纠正措施和预防 措施～实现质量管理体系的持续改进～确保其适宜性、充分性和有效性。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1.1本单位的质量管理体系文件包括: 第一层次:质量手册,包括质量方针、质量目标, 第二层次:程序文件 第三层次:作业文件～包括作业指导书、单位内部制定的规章制度和技术文件、外来文件,如法律法规、技术标准、地质调查局文件等,。 4.2.1.2 质量手册是本单位质量管理体系的纲领性文件,覆盖了GB/T 19001-2008标准的全部要求,包括质量方针、质量目标、组织结构、职责权限 的确定和标准所有条款的描述,～覆盖了本单位的相关部门。 4.2.1.3 程序文件是描述实施质量管理体系要求所涉及到的各职能部门及有关 人员的活动～是质量手册的支持性文件。为确保对质量管理体系有关过程的有效 策划、运行和控制～本单位质量管理体系制定了10个程序文件～对实施质量管 理体系所涉及的各部门的质量活动～规定了目的、实用范围、职责、工作程序、 相关文件和质量记录。程序文件中涉及的具体实施细节、技术要求、作业要求和 管理规范～由第三层次文件加以规定～程序文件中引用了这些文件。 4.2.1.4 作业文件是用于作业现场或特定岗位指导具体操作的文件～是程序文件的支持性文件。包括作业指导书、国家和行业标准、法律法规、投资方标准要求等。 4.2.1.5 质量记录是对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件～具有事前提醒、事中监督、事后验证的作用。本单位对GB/T 19001-2008标准要求的21处质量记录进行了整理～编制成质量记录表格表册。 4.2.1.6当本单位承接的项目、合同不能被现有的质量管理体系文件覆盖时～应编制质量计划加以控制。 4.2.2质量手册 4.2.2.1 本单位质量手册根据GB/T 19001-2008标准要求～参照ZB-1-2008质量管理体系标准～规定了本单位的质量方针、质量目标、管理职责及资源管理～展示了本单位所建立的质量管理体系结构、过程的控制和相互作用。手册覆盖了本单位与质量有关的所有部门、岗位、过程、活动和场所。涉及到区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、地球化学、遥感地质及信息技术等专业。覆盖了GB/T19001-2008标准的所有要求～未对标准进行删减。 4.2.2.2本单位编制了10个程序文件。包括:《文件控制程序》、《质量记录控制程序》、《管理评审控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《地质调查项目过程控制程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控制程序》、数据分析控制程序》、《纠正/预防措施控制程序》。 4.2.2.3本质量手册概述了管理活动、资源提供、产品实现和测量分析等有关过程的具体要求、职责权限、工作程序、相关文件及过程之间的相互作用。 4.2.2.4本质量手册由管理者代表负责组织编写和审核～最高管理者批准发布～全体员工遵照执行。 4.2.3文件控制 4.2.3.1质量管理部门负责建立并保持《文件控制程序》～确保对质量管理体系所要求的文件予以控制,保证文件的符合性、适宜性和可操作性,生产技术管理部门负责技术性文件控制和管理,行政管理部门对行政文件进行归口管理～确保 各相关场所使用的文件为有效版本。所有文件的发布、更改均需得到批准。 4.2.3.2最高管理者批准质量手册,管理者代表批准程序文件和作业文件。行政文件由主管领导、最高管理者批准。 4.2.3.3为使文件是充分与适宜文件发布前要得到批准～实施后～如果修改或更新～则需要再次得到批准,必要时应对文件进行评审。 4.2.3.4识别文件的现行修订状态～规定文件的标识方法, 4.2.3.5确保使用者获得适用文件的有关版本, 4.2.3.6生产技术管理部门应确保质量运行所需的外来文件得到识别～控制其分发～并定期发布有效版本规程规范清单。 4.2.3.7防止使用作废文件～定期对作废文件进行销毁处理～若需要保留作废文件～则应对作废文件进行标识和单独存放～防止误用。 4.2.4记录控制 4.2.4.1 质量管理部门建立并保持《质量记录控制程序》～通过对质量记录的控制～提供质量管理体系有效运行、地质调查项目实施过程和地调成果符合要求的证据～为采取纠正/预防措施和改进质量管理体系提供信息依据。 4.2.4.2质量管理部门负责对单位的质量记录表式进行统一制定～并报请管理者代表批准～规定质量记录的保留期限～对已到保留期限的质量记录统一销毁。各部门负责管理本部门收集和保留的质量记录～ 4.2.4.3 质量记录一般采用纸介质形式～也可采用磁盘、光盘等电子媒体形式。 4.2.4.4记录应保持清晰、易于识别和检索～并按《质量记录控制程序》的规定～对记录的标识、贮存、保护、检索、保留期限和处臵进行控制。 5管理职责 5.1管理承诺 最高管理者在此郑重承诺:本单位按照GB/T19001-2008 质量管理体系要求～建立、实施、保持并持续改进质量管理体系～确保提供顾客满意的产品。为此～必须做到: a,贯彻以“顾客为关注焦点”原则～持续不断地向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性～教育全体员工认真执行有关的国家法律法规及上级部门的制度规定～提高质量意识～确保产品持续满足顾客要求, b,制定质量方针～确定本单位总的质量宗旨和方向, c,在制定质量方针的基础上～制定本单位的质量总目标和相关职能部门及 生产单位,含项目组,的质量分目标, d,每年至少进行一次管理评审～对本单位的质量管理体系的运行情况进行全面总结和评价～制定和落实持续改进措施～确保本单位质量管理体系的适宜性、充分性和有效性, e,确保人员、设备、物资、工作条件、工作环境等相关资源的合理配臵～以保证与持续改进质量管理体系有效性和不断提供满足产品质量有关的资源。 5.2 以顾客为关注焦点 本单位的生存和发展依存于顾客最高管理者以顾客满意为宗旨～责成技术管理部门通过与顾客的沟通或市场调研～确定顾客的需求和期望。在符合适用法律法规的前提下～提交高质量的地调成果～满足顾客要求～提高顾客满意度。 本条款要求通过7.2.1和 8.2.1的实施予以证实。 5.3 质量方针 5.3.1本单位的质量方针: “精琢地学极品 服务社会一流” 其内涵:严密认真～精心策划一丝不苟～精细作业规范施工～精琢成果～精益求精,真诚为社会服务～投入一流的技术～高素质的人才～先进的设备～提供优良的成果报告～达到顾客满意～出色完成各项地质任务。 质量方针是本院一贯的宗旨和方向～是本院在质量管理方面向社会的公开承诺～全院职工都应为实现质量方针做出贡献。最高管理者利用管理评审活动～主持对质量方针的适宜性进行评审～质量方针是本单位建立质量目标的基础～质量方针的批准、发布、评审、修改都应予以控制～执行《文件控制程序》 5.4策划 5.4.1质量目标 为实现管理承诺和质量方针～提供评价质量管理体系运行效果的判定依据。院最高领导者策划如下质量目标,提供给顾客的产品合格率为100%～并按时间进度要求完成, 设计优良率90%以上,原始资料真实可靠验收优良率90%以上,成果报告评审优良率90%以上,顾客要求件件落实始终让顾客满意。为了质量目标的实现,本院最高管理层将质量目标分解落实到管理层和执行层。各部门和项目队每年按管理职责或承担的项目任务～制定具体的、可测量的并与院总目标一致的分目标～以保证总目标的实现。各部门、项目队的年度分目标～应包括满足地质成果要求 所需的内容～院以管理评审～内部质量体系审核的方式～对质量目标实现情况进行考核。质量目标为受控文件～其制定、批准、发布和更改等按《文件控制程序》要求执行。 5.4.2质量管理体系策划 5.4.2.1 最高管理者在充分研究本单位当前质量管理现状的基础上～对本单位的质量管理体系进行总体策划～以确保本单位质量目标的实现～确保本单位各类产品满足顾客的要求。 5.4.2.2策划内容包括:组织机构及其质量管理职现和权限的确定、质量方针和质量目标的制定、影响产品质量的主要活动及产品实现所必需的过程和程序的规定、资源配制与保障措施的制定、项目任务与同要求的实现、持续改进措施的制定等。质量管理体系策划结果的输出为质量方针、质量手册、程序文件等质量管理体系文件。 5.4.2.3当质量管理体系的某一过程发生变更时～应以这一过程对其它过程的影响程度作出判断～必要时采取相应的措施补救～以确保质量管理体系的完整性。变更及采取的措施应形成文件。 5.5职责、权限与沟通 为确保质量目标的实现和质量管理体系的有效运行～最高管理者根据实际工作需要设立相应的组织机构～明确机构职能和相应人员的职责、权限和相互关系。见组织机构图和职责分配表。 5.5.1职责和权限 5.5.1.1最高管理者 a,贯彻国家方针、政策、法律、法规～确定本单位质量方针、制定质量目标～确保产品质量满足顾客的要求～对质量管理体系的运行效果和产品质量负领导责任, b,按照GB/T19001-2008标准4.1条款要求、对质量管理体系进行策划～任命管理者代表～批准发布质量手册, c,负责机构设臵和质量职责的分配～对管理模式、资金运作、人力资源规划和调配以及基础设施的配臵等作出决策, d,批准管理评审计划～主持管理评审会议～批准管理评审报告。 5.5.1.2管理者代表 a,按照GB/T 19001-2008标准要求～建立、实施和保持质量管理体系, b,组织编写质量管理体系文件～批准程序文件、作业文件、质量计划, c,确定适宜的方法对质量管理体系过程进行监视和测量, d,组织质量管理体系内部审核工作,编制管理评审报告～确保评审输入、输出满足规定的要求, e,确保纠正、预防措施的有效实施, f,向最高管理者报告质量管理体系运行状况并提出改进的建议, g,代表本单位就质量管理体系有关事宜与外部联络协调。 5.5.1.3总工程师,技术主管领导, a,负责全院的技术管理、质量管理工作～负责地调项目实施进行技术决策～对地质调查成果质量负直接领导责任。 b,组织引进、培训、推广、应用新理论、新技术、新方法～不断提高技术、质量、工作人员理论水平和地调成果质量水平。 c,负责与顾客、职工质量信息的沟通～传达贯彻～保证地调成果符合规程、规范和顾客的要求。 d,负责地调项目立项申请、设计、报告的审核、审定,负责组织各地调项目的实施、检验及产品质量的控制。 5.5.1.4副院长,行政主管领导, 协助最高管理者和管理者代表组织实施质量管理体系的正常运行。 a,审核分管部门～项目队质量目标的分解和落实, b,规定各分管部门的职责和权限～保持与各部门的沟通和联系～协调务部门职责和权限得到有效的发挥, c)审核、确定基础设施、工作环境～并确保其满足地调查项目实施的实际需要, d,选择、评价、合格供方～确保采购的产品符合规定的采购要求。 5.5.1.5总工程师办公室,含区调、矿产、水工环、物化摇项目部,,生产技术管理部门, a,贯彻单位的质量方针和质量目标～制定本部门质量目标并落实, b,负责组织评审地质调查项目任务书,或合同,确保地质调查成果要求～规定满足要求的能力。对地质调查项目实施过程进行策划。 c,负责地质调查项目立项、设计的评审,验证,、更改和成果报告初审。 d,确保地质调查项目使用技术标准、规程、规范、规定为有效版本。负责 技术文件的发放、接收、保存、管理。 e,规定地质调查项目检查验收准则～负责对地质调查项目成果,阶段成果、最终成果,的检查、验收、交付过程的控制～防止不合格地质调查成果的出现, f,确保用于满足地质调查成果的监视和测量设备得到控制, g)负责向顾客提交季度、半年和年技术报告及工作报告,负责与顾客建立适宜的沟通方式并进行有效沟通,确定获取、顾客满意信息的途径和方法, h)选择、评价合格供方～确定对外包过程,如钻探、化验等,的控制准则并实施, i)负责对地质调查成果质量检查、验收、评审等相关记录的管理。 j)负责制定中高级技术人员年度培训计划～并组织实施。 k)负责技术资料管理～控制产品标识、分类、归档、汇交。 5.5.1综合办公室,含行政管理、人事劳动管理、计划财务管理部门, a,贯彻单位的质量方针和质量目标～制定本部门质量目标并落实, b,文件控制归口部门负责行政文件的发放、接收、登记、传阅、转发、保存,负责技术文件和质量管理体系文件登记管理, c,负责地质调查项目的后勤保障～保证基础设施、工作环境满足地质调查成果质量要求需要,负责仪器、设备、设施等资产管理, d,选择、评价合格供方～明确采购信息～验证采购产品～确保采购的产品,如办公设备,符合规定的采购要求, e,制定年度培训计划并组织实施～评价培训效果。建立、保存培训和考核记录, f,根据单位需求～科学合理配臵人力资源,负责人事档案、劳动工资的管理, g,参加有关任务书、合同、设计评审, h,负责地质调查项目资金调控、预算编制、成本核算～确保专款专用, i,定期向管理层提供用于质量活动的财务报告。 5.5.1.7质量管理办公室,质量管理部门, a,贯彻单位的质量方针、质量目标～制定本部门质量目标并落实, b,负责质量管理体系建立、运行、保持和改进活动的日常管理工作,负责质量管理文件的发放、登记、保存, c,负责质量管理体系内部审核和管理评审的具体实施, d,参加地质调查项目各主要环节的质量评定,负责对质量管理体系过程进 行监视和测量, e,负责统计技术的应用～收集相关信息～进行数据分析, f,负责质量记录表格栏的设计及院级质量记录的管理, g)参与质量管理体系有关培训的组织和实施, h)参与制订院质量管理年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 。 5.5.1.8 项目队,组, a,贯彻落实院质量方针和质量目标～根据年度任务要求～制定项目队质量目标～并采取措施保证目标的实现, b,负责地调项目设计策划、输入、输出～确保设计满足预期地质调查成果要求, c,按规定的技术标准,规定,控制地质调查项目实施过程,严格执行三级质量检查制度～确保调查第一手资料准确、可靠, d,对生产设备和监视测量设备～按规定要求进行校准、使用、维护和保养, e)对调查项目各种资料、原始资料、文字、图件、记录、样品、测试结果、实物样本等、成果资料～按要求进行标识和防护, f)明确人员分工和职责～组织设计、规范的学习和岗位技能培训, g)整理、保存项目实施所形成的各质量记录, h)按要求对顾客财产进行控制管理。 5.5.2 管理者代表 由院长任命一名院领导成员,分管生产、技术质量的副职或总工程师,为管理者代表～授权对质量管理体系的建立、运行、保持和改进进行管理。管理者代表履行5.5.1.2规定的职责。 5.5.3内部沟通 为保证质量管理体系的有效运作～保持院内上下级之间在实施、改进质量管理体系过程中传递质量信息～本院项目队、管理部门、院领导按管理职责采用汇报、会议、通知等多种形式～建立质量信息报告和反馈系统～保持内部沟通。 a) 质量信息沟通的方式力求简捷、及时,包括电话、会议、文件或月、季、 年、报、专题报、网络等,。 b) 内部质量信息的收集、汇总、分析传递和反馈～由质管办管理。 c) 各部门、项目队负责本单位质量信息的收集、整理和传递。 5.6管理评审 5.6.1总则 本单位建立并保持《管理评审控制程序》～目的是评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。 最高管理者负责主持本单位的管理评审会议～批准评审计划和评审报告。管理者代表负责向最高管理者报告质量管理体系的运行情况～负责管理评审的准备工作～编制管理评审报告。质量管理部门负责收集管理评审所需资料～编制评审计划～负责纠正措施和预防措施的效果验证。 管理评审由最高管理者主持～每年进行一次～评审方式以会议形式进行。遇有特殊情况,市场变化、组织机构重大调整、质量事故频繁出现等,可随时增加管理评审的频次～由最高管理者决定。 5.6.2评审输入 管理评审的输入包括以下内容: a) 质量管理体系内、外部审核结果, b) 质量管理体系各过程的绩效及地质调查成果质量的符合性, c) 顾客反馈信息, d) 所采取的纠正和预防措施与实施效果, e) 以往管理评审所制定的改进措施的实施情况, f) 可能影响质量管理体系的变更的内容, g) 改进的建议。 5.6.3评审输出 5.6.3.1管理评审的输出为管理评审报告。 5.6.3.2管理评审报告的内容包括: a) 质量管理体系适宜性、充分性和有效性(包括质量方针、质量目标和质量 管理体系文件)的总体评价结论, b) 与顾客有关的产品的改进决定和措施, c,有关资源需求的决定和措施, 5.6.3.3管理评审报告由管理者代表编制～经最高管理者批准后～下发各部门执行。 5.6.3.4管理评审决定的执行情况及结果～管理者代表通过质量管理部门组织各有关部门进行跟踪验证。 6、 资源管理 6.1资源提供 6.1.1本单位承诺提供满足产品实现和实施改进质量管理体系所需的各种资源满足顾客要求～增强顾客满意。 6.1.2本单位报需的资源包括:人力资源、财务资源、信息资源:基础设施、工作环境。 6.2人力资源 6.2.1总则 人力资源对质量管理体系的有效动作和保证产品起着决定作用。为了确保与地质调查工作质量有关人员～具有与其从事的工作相适应的理论知识和工作能力～不断提高员工的质量意识和技能水平。本院将适时的有计划地对员工进行培训和有效的管理。 6.2.1.1 每年根据地调项目专业性质及任务要求～合理调配、选派或聘任具备相应技术能力的人员上岗～并组织上岗人员培训, 6.2.1.2根据各岗位工作性质和工作质量要求～规定岗位职责, 6.2.1.3制定《人力资源管理控制程序》。 6.2.2能力、培训和意识 人力资源归口院综合办劳动人事部门管理～编制并实施《人力资源管理控制程序》。根据各岗位工作人员任职要求、劳动人事部门负责人力资源的调配、聘任、使用、培训、考核、建立人事档案管理工作。 6.3基础设施 6.3.1本单位已识别的基础设施～主要包括院部固定办公场所、生产现场临时办公住房及相应的配套设备,产品实现过程所需的各种设备、硬件和软件,运输、通讯安全防护等设施。 6.3.2为确保本单位提供的产品符合性～本院根据各项地调工作的需求～确保提供充分的基础设备。院综合办负责基础设施的管理～制定设备管理有关规定～建立设备台账、监督检查各项设施、设备使用情况,调和使用单位具体负责设备的维护保养～使设备处于良好的状态。 6.4工作环境 6.4.1本单位为实现产品的符合性～提供适宜的办公条件和工作环境。 6.4.2院综合办行政管理部门负责本单位工作环境的统一管理～保持院部办公场所安静、整洁～不受外界干扰,负责保持实验室、资料室、仪器室、温度、湿度满足规定要求～确保防火、防盗、防虫等设施落实。 6.4.3野外项目组根据现场条件识别环境影响因素和危险源～采取措施降低作业风险～提供人身安全防护～资料、样品防护、防污染等措施。为员工提供安全、适宜的工作环境～ 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.1.1本单位产品实现过程为:项目立项论证、接受项目任务、设计编写与审查、项目施工、野外检查验收、成果报告编写与审查、资料归档汇交、项目经费使用情况总结报告编制与审查等主要过程组成。 7.1.2实施地质调查项目时～为使调查成果满足要求～单位的业务主管领导应会同有关部门对实现地调成果所需的过程～从“人、机、料、法、环、测、时”方面进行策划～按策划结果需求配臵资源。对常规地调项目实施控制的策划～可直接选用相应的程序文件和作业文件。对特殊地调项目～现有质量体系文件不能满足项目实施过程或合同的特殊要求时～应编写质量计划。 7.1.3生产技术管理部门为产品实现过程的策划的归口管理部门。策划的主要内容: a,根据任务书或合同要求～确定项目的质量目标, b,确定需重点控制的过程～采用的程序文件、作业指导书、技术标准, c,项目实施过程中需要的技术设备及要求, d,确定检查、验收、评审的方法和准则, e,确定适宜的质量记录～各项记录应能证明过程运行和过程的结果。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 为了充分了解顾客的要求和期望～确保提供顾客满意的产品～生产技术管理部门应确定, a) 顾客规定的与地调项目有关的产品要求～包括地调项目的目的、任务、 精度、范围、需解决的地质问题、预期成果及质量要求、工作期限等。 c) 与地调项目相关的国家、行业、地方的法律、法规的要求。 d) 其它附加要求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 生产技术管理部门为该条款的归口管理单位～承担项目实施的项目人参加评审 7.2.2.2本单位在承接地调项目之前～生产技术管理部门通过与顾客的协商与沟通～对各类地质调查项目的委托书、任务书、合同书要求和本单位满足任务/合同要求的能力进行评审。 7.2.2.3评审内容 a,顾客对地调项目的要求已确定, b,任务书、合同书中不明确的地方～已与顾客沟通并解决, c,本单位应确保有能力满足地调项目规定的要求。 7.2.1.3评审方式 根据地调项目的规模和复杂程度～确定分别采用会议评审、会签、审批等方式。 7.2.2.4评审结果及评审引起措施的记录应予保存。 7.2.2.5如果顾客提供的要求没有形成文件～本单位在接受顾客要求前～对顾客要求进行确认。 7.2.2.6顾客对项目提出的任何书面调整、变更文件～本单位应确保修改相关内容形成文件～并及时通知相关部门。 7.2.3顾客沟通 7.2.3.1为及时、充分、准确了解顾客要求～本单位采用多种措施与顾客进行有效沟通。 7.2.3.2沟通途径 a)通过印发单位简介、举办和参加各种会议及学术交流活动～对外宣传顾客了解本单位生产和技术服务的能力, b)走访顾客～不断获得顾客对本单位产平和技术服务的反馈意见、建议和要求, c)项目实施前～通过立项论证、答辩、设计评审、修改等活动与顾客充分沟通, d)项目实施过程中生产技术管理部门通过半年报、年报、专报等形式～及时 将地调项目进展情况～取得主要成果、存在问题及下步工作安排报告顾客,计划账务管理部门通过财务报表、统计报表等形式～及时将地调项目的预算执行情况报告顾客, e)项目实施后期～通过野外检查验收、成果报告评审、资料汇交等活动与顾客交流成果～进行收尾工作沟通～加强与顾客联系～为继续立项创造条件。 7.2.3.3沟通方式包括会议、电话、电子邮件、公文、书面报告、面谈等。 7.2.3.4生产技术管理部门为归口管理部门。应收集顾客反馈的意见和建议～ 及时传达给有关部门～并作为指定纠正和预防措施、实施持续改进的输笔试。 7.3设计 7.3.1.设计策划 7.3.1.1生产技术管理部门确定项目负责人～成立项目组～下达设计编写任务～提出确定适合于设计评审、验证、确认和更改的内容和安排。 7.3.1.2生产单位,含项目组,制定设计编写计划、明确项目组人员分工职责与权限～明确各接口单位的协调关系～落实,或提出,项目所需设备资源等配臵～明确项目实施中的关键技术问题和主要工作内容。 7.3.2设计输入 7.3.2.1生产单位,含项目组,负责设计的输入～综合办计划财务管理部门负责预算编制的输入。 7.3.2.2设计输入包括:顾客下达的任务书,适用的法律、法规、要求,与地调项目有关的国家、行业标准的要求,结强制性标准规定的要求～以前类似设计提供的信息,资料收集、野外踏勘、方法试验和室内分析和整理等得到的信息。 7.3.2.3设计输入由生产技术管理部门组织评审～确认、确保设计输入的适宜性。 7.3.2.4生产单位,含项目组,负责设计输入的记录的保存。 7.3.3设计输出 7.3.3.1生产单位,含项目组,负责设计的输出。设计输出为项目设计,工作方案,。 7.3.3.2项目设计应: a,满足项目任务书、顾客及设计输入要求, b)明确地调项目实施所需的设备、原材料、施工组织和安排、野外工作重点和应解决的地质问题, c,明确精度要求、确定技术标准、规定质量检验控制点, d,强调地调项目实施过程的生产安全和环境保护问题。 7.3.3.3生产技术管理部门负责设计书的保存。 7.3.4 设计评审 7.3.4.1生产技术管理部门为设计评审的归口管理部门。 7.3.4.2设计评审分本单位初审和任务下达单位评审。 7.3.4.3初审由生产技术管理部门组织～相关专家组成评审组～采用会议形式评审～形成项目设计初审意见书。项目组按初审意见书要求进行修改。 7.3.4.4评审由顾客组织评审～形成项目设计评审意见书。项目组按专家评审意见进行修改。 7.3.4.5生产技术管理部门保存评审记录原件。 7.3.5 设计验证 可以与7.3.4设计评审合并进行。设计评审的认可～复核视为设计验证。 7.3.6设计确认 7.3.6.1为确保地调成果满足顾客要求～在完成所规定的设计评审/验证且结果符合要求后～由地调局对设计评审结果进行认可。地调局下达的项目设计审批意见书视为设计的确认。 7.3.6.2生产技术管理部门负责保存确认记录 7.3.7设计更改的控制 7.3.7.1地调项目实施过程中～由于顾客要求的变化～地质条件变化～法律、法规的更改等原因不能满足继续运作要求时～应对设计进行更改。 7.3.7.2设计的更改～必须由设计实施单位提出申请阐明理由～经院技术管理部门组织评审～评价其对地调成果的影响程度～报请上级或顾客批准。 7.3.7.3生产技术管理部门保存设计更改记录原件。 7.3.7.4保存设计更改、申请、评审、审批等记录原件。 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.1.1本单位建立《采购控制程序》～以确保采购产品和外包项目成果符合要求。行政管理部门负责物资设备采购过程控制～生产技术管理部门负责地质资料及外包过程控制。 7.4.1.2采购包括:项目外包(样品测试、钻探)～物资设备采购。 7.4.1.3行政管理部门/生产技术管理部门/依据供方或外协单位提供产品的能力分别评价和选择供方或外协单位。选择和定期评价的准则应按《采购控制程序》执行。 7.4.2 采购信息 7.4.2.1按《采购控制程序》要求编制采购文件(包括采购设计和招标文件)。 7.4.2.2对外包项目的采购信息包括:工作方案及技术要求、人员资格及设备要求。 7.4.2.3行政管理部门/生产技术管理部门应对采购文件的适宜性进行评审。在 向供方发放前应由主管领导批准。 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1采购产品的供方应在合格供方名录内。应设专人对采购产品在进货时进行验证～验证依据为采购文件、设计书及规定的规范标准。验证活动应进行记录～并出具验证结论。 7.4.3.2当需要进行货源验证时～应在与供方签定的采购合同中～将验证内容、时间、方法和准则作出明确规定。 7.4.3.3 对外包项目的验证或验收～包括对外协单位的人员、设备、体系等进行验证～对项目实施过程进行监督检查～对项目成果和原始资料进行验收。 7.5.生产和服务提供 7.5.1.生产和服务提供的控制 7.5.1.1生产技术管理部门建立《地质调查项目过程控制程序》～对地质调查工作的生产和服务提供过程进行控制～以保证地调成果满足顾客要求。 7.5.1.2 生产技术管理部门为归口管理部门。通过项目任务书、项目设计审查意见书及与顾客沟通等途径获得地调项目要求～并通知生产单位,或项目组,。 7.5.1.3生产单位,或项目组,根据项目需要～确定所需的作业文件、生产物资和设备、监视测量设备等～并对生产物资和设备进行使用和维护。 7.5.1.4生产单位,含项目组,应严格执行要求～按规定进行自检、互检～对外包项目按外包全同要求进行监控, 7.5.1.5生产单位,含项目组,完成的阶段地质成果～经检验合格后～才能转入下一阶段使用,最终地质成果必须经过规定的评审、验收～顾客确认后～才能提供使用。 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.2..1本单位识别出需要确认的过程主要为钻探和样品分析。 7.5.2.2生产技术管理部门为归口管理部门～规定过程评审和批准的准则、方法和程序,负责对所使用的设备能力进行鉴定,综合办人事部门负责对人员资格进行考核～并作好相应的记录。 7.5.2.3对这些特殊过程～通过以下内容进行确认～证实其实现所策划的结果的能力。 a对以上过程的评审和批准规定准则～如作业方法、方案和技术标准、规范, b作业设备、设施的认可, c)作业人员资格、能力的鉴定, d)记录的要求, e) 必要时再确认。 7.5.3标识和可追溯性 7.5.3.1本单位标识类别包括:产品标识、监视和测量状态标识和可追溯性标识。标识方法包括:样品和标本编号、项目编号,或项目名称,、图表责任栏、文件编号、印章等～使之具有可追溯性。 7.5.3.2生产技术管理部门为归口管理部门～负责技术标识的拟定:其他部门负责本部门所需标识的拟定:质量管理部门负责监督过程的实施。 7.5.3.3应进行标识的产品包括:采购产品、顾客提供的产品、项目阶段性成果,如样品标签、野外记录本、各种登记手册等,和最终成果。 7.5.3.4通过对采购物质、阶段性产品及最终产品检验状态的标识～保证只有经过检验和试验合格后的物质流向下一工序～只有经过检验和试验合格的最终产品才能提交顾客。 7.5.3.5在有可追溯性要求的场合～应控制并记录产品的唯一标识～实现对成果质量形成过程的可追溯性。 7.5.4顾客财产 7.5.4.1本单位涉及的顾客财产包括:技术软件、特供仪器设备。 7.5.4.2生产技术管理部门为归口管理部门～对顾客财产进行控制。负责对顾客财产进行验证和检验并按规定标识和登记。 7.5.4.3生产单位,含项目组,在使用顾客财产过程中～确保顾客财产得到识别、保护和维护～防止发生损坏或丢失。 7.5.4.4发现顾客财产损坏、丢失或不适用情况～需作好记录并向顾客报告。 7.5.4.5建立并保存对顾客财产控制的质量记录。 7.5.5产品防护 7.5.5.1生产技术管理部门为归口管理单位。生产单位负责对地调项目最终成果,包括文字报告、各类图件、岩矿标本、岩矿芯及电磁介质资料等,按规定进行标识、搬运、包装、贮存和保护。 7.5.5.2行政管理部门负责对购臵产品的标识、搬运、贮存、包装、保护和交付。 7.5.5.3生产单位,含项目组,负责生产过程中产生的岩芯、样品、中间成果等软、硬件产品的标识、包装、搬运、贮存、保护和交付事项的控制。 7.5.5.4标识:应建立并保护好关于防护的标识,如防碰撞、防雨淋等,和包装标识。 7.5.5.5搬运:对不同产品～根据其特性采用适宜的搬运设备和工具,搬运过程中防止产品受损～并保护好产品标识～在搬运过程中要做好交接记录。 7.5.5.6贮存:各种产品的贮存场所的防潮、控温等条件与产品的要求相适宜,易混淆的产品分开存放～贮存期间定期检查, 7.5.5.7包装:产品包装考虑产品的搬运、贮存期间的防护需要～以及与顾客要求相一致。 7.5.5.8防护和交付:产品经最终检验和试验后至顾客接收前～采取防护措施～以防止损坏。当合同要求时～这种保护延续到规定的期限或目的地,最终产品,成果,的交付应办理交付手续。 7.6监视和测量设备的控制 7.6.1监视和测量设备直接影响产品或过程监视和测量结果的正确性～对测量、检测和试验设备进行有效控制～保证设备精度～以保持其测量能力与测量要求的一致性～保证检测结果准确有效。 7.6.2生产技术管理部门为归口管理部门～应做到: 7.6.2.1设立测量、检测和试验设备台帐。 7.6.2.2根据项目的需要～确定测量任务和测量精度～选择配备相应的测量设备。 7.6.2.3对所有在用设备～按规定周期进行校准,新购设备～使用前按规范或规定进行校正。 7.6.2.4设备的校准分自检和外检两种方式～自检的设备按规定的周期或使用之前对设备进行校准～校准依据国家、行业规范承认的标准～如不存在上述标准～则应记录用于校准的依据,校准依据应形成文件,,外检设备委托经国家有关部门认可的检定机构进行校准,校准后的设备应进行标识。 7.6.2.5设备使用及检定、校准人都应经过培训并具备相应的资质。 7.6.2.6发现设备偏离校准状态时～应对以往测量结果的有效性进行评价和记录～根据评定的结果对已放行的产品,必要时进行验证,和偏离标准状态的监视和测量设备,进行校准,应采取相应的纠正措施。保存校准记录和验证结果的记录。 7.6.2.7计算机软件用于监视和测量任务时～要对软件能否满足规定的监视和测量任务的能力进行确认～确认应在初次使用前进行～必要时再确认。 8 测量、分析和改进 8.1总则 8.1.1最高管理者为保证提供质量合格地质成果～满足顾客需求～确保质量管理体系的符合性～持续改进质量管理体系有效性～应策划并实施监视、测量、分析和改进过程。 a,对地调项目实施过程中的检查、审查、工作汇报的安排, b,对质量管理体系的内审、外审、管理评审活动的安排, c,对单位改进措施有效性评价活动的安排。 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.1.1顾客满意是单位进行质量管理所追求的目标。它是来自单位外部对质量管理体系业绩的一种测量方式～以此来衡量单位所建立质量管理体系的有效性并明确可以改进的领域。 8.2.1.2生产技术管理部门为归口管理部门～负责收集顾客信息并提交管理评审。 8.2.1.3通过对获取的顾客满意或不满意信息的分析～评价质量管理体系绩效～识别改进机会～做出改进决策。 8.2.1.4顾客信息包括: a)对提交的地质调查成果是否满意, b)对质量管理体系的有效性是否满意, c)对项目资金的使用是否满意, d)有无顾客投诉～处臵情况如何, e)其他信息。 8.2.2内部审核 8.2.2.1质量管理部门为归口管理部门～负责建立《内部审核控制程序》～检查质量管理体系实施的符合性和有效性～为进一步完善、改进质量管理体系提供信息。 8.2.2.2管理者代表负责策划组织内部审核工作～批准审核计划和审核报告,质管办负责编制内部审核计划～组成审核小组～报管理者代表批准后实施内部审核。 8.2.2.3内部审核每年进行一次～应覆盖质量管理体系涉及的所有部门和质量手册所包括的全部内容。遇有特殊情况,如组织机构、产品特性、质量方针和目标 等发生较大改变,可实施追加审核～具体范围～酌情而定, 8.2.2.4内部审核员应经过培训并取得相应资格且组织聘任～内审员不得审核自己的工作。 8.2.2.5内部质量管理体系审核的步骤: a,成立审核组～任命审核组长～制定审核计划日程表、准备有关文件, b,实施现场审核, c,对审核中发现的不符合项～规定责任部门制定纠正措施和实施的期限, d,编写审核报告, e,对纠正～预防措施进行跟踪验证。 8.2.2.6建立并保存有关内部质量管理体系审核的记录。 8.2.3过程的监视和测量 8.2.3.1产品形成的每一个过程都直接或间接地影响到地质调查项目成果质量～其对产品实现过程～进一步识别出子过程,立项-接受项目任务-设计编审-项目实施-原始资料检查-,野外,验收-成果报告编审-资料归档汇交—项目经费使用情况总结报告编写与审查,。对这些过程需进行监测和测量～发现并解决问题～以证实过程实现所策划的结果的能力～确保地调成果的符合性。 8.2.3.2本单位质量管理体系过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和监测量有关的过程。 8.2.3.3质量管理部门为归口管理部门,生产技术管理部门协同质量管理部门对项目实施过程及过程成果的监视和测量进行控制～并评价过程的有效性,生产部门(含项目组)负责归口项目实施过程的监视和测量。 8.2.3.4对质量管理过程的监视和测量方法有:内部审核、工作质量的检查活动等。 8.2.3.5当过程未达到预期结果时～应进行数据分析,统计技术,和原因分析～采取有效的纠正、预防措施。纠正、预防措施的有效性应以确保产品的符合性和过程的有效性为准则。 8.2.4产品的监视和测量 8.2.4.1对采购产品、阶段性地质调查成果和最终地质调查成果进行监视和测量～确保所提供的地质调查成果满足顾客要求和法律法规要求～防止不合格地质调查成果交付使用。 8.2.4.2生产技术管理部门～负责对项目阶段成果和最终成果的检查和审核,质 量管理部门参与项目阶段成果和最终成果的检查和审核,生产技术管理部门负责对采购,外包,产品的检验。 8.2.4.3 对采购产品、阶段性地质成果、最终地质成果～按地质调查项目有关制度办法的要求～进行自检、互检、专检、验收、评审等～确定其是否符合规定的要求。 8.2.4.4特殊情况下～未经验收的产品需要紧急放行时～应说明放行的原因～得到授权人员批准后～方可放行并填写放行记录。 8.2.4.5对采购产品进行监视和测量～确保满足规定的要求。 8.2.4.6参与最终检查验收的人员均需具备规定的资格且经过授权。 8.2.4.7经检查、评审发现的不合格～按《不合格品的控制程序》要求进行处臵。 8.3不合格品控制 8.3.1生产技术管理部门建立《不合格品控制程序》～对采购产品、阶段性成果、最终成果出现的不合格品进行控制～防止不合格地质调查成果提供给下一阶段利用或提交给顾客。 8.3.2不合格品分类:严重不合格品、一般不合格品。 8.3.3严重不合格品由生产技术管理部门进行控制～一般不合格品由生产单位,含项目组,进行控制。 8.3.4对检查中发现的不合格品应及时予以记录～标识、评审和处臵。应做到: a,检查人员发现不合格品后应及时记录产品偏离质量要求的情况～对不合格的性质进行评价, b,不合格品由检查人员标识～和要时隔离, c,对不合格品进行原因分析～决定处臵方式～视需要采取措施, d,不合格品的处臵方式:返工、修改、报废、退货、让步接收等, e,返工、修改后的产品重新检验。 8.3.5进行不合格品的处臵人员应具备相应资格～以确保其具有评审、处臵能力。 8.3.6建立并保存不合格品性质和对其评审、处臵,包括让步,的记录。 8.3.7当产品,成果,交付或已使用后发现不合格时～应根据不合格问题的严重程度或潜在的影响程度采取相应的纠正或预防措施。 8.4数据分析 8.4.1质量管理部门建立《数据分析控制程序》～通过收集和分析适当数据～提供有关产品质量、质量管理体系运行效果、顾客满意及供方等有关的数据分析～ 评价质量管理体系的适宜性、有效性～识别改进机会。 8.4.2管理者代表负责数据分析在质量管理中的应用。质量管理部门为负责质量管理体系各方面有关数据的收集、整理、分析,负责统计技术应用效果的验证。其它管理部门、生产部门,含项目组,负责本部门统计技术的具体应用。 8.4.3数据分析的内容有: a,直接收集:在本单位相关部门索要记录、检查表、考评表、统计表、满意度调查表、工作总结等, b,间接收集:反映单位质量信息的报刊、新闻和通报等。 8.4.4选择适宜的统计技术方法,如控制图、分层图、因果图、直方图、散布图等,～对收集到的相关信息进行数据统计分析。 8.4.5根据数据分析～提出改进建议。 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.1.1最高管理者利用质量方针、质量目标、内外审结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审～持续改进质量管理体系的有效性。 8.5.1.2质量管理部门依据质量管理体系运行中存在的问题～采取质量改进活动。组织指导各部门针对质量管理的薄弱环节开展质量改进。 8.5.2纠正措施 8.5.2.1质量管理部门建立《纠正/预防措施控制程序》～通过采取有效的纠正措施～消除不合格的原因～防止不合格的再发生。 8.5.2.2管理者代表组织对质量事故进行原因分析～确保责任部门纠正措施并实施,总工办和质管办负责组织检查纠正措施的实施效果. 8.5.2.3出现下列情况时～实施纠正措施: a,项目实施过程中～多次重复出现同类不合格, b,影响最终成果不合格的质量事故, c,顾客或质量监督部门提出整改要求, d,内、外部质量管理体系审核中出现不合格项。 8.5.2.4采取纠正措施的步骤: a,识别和评审不合格, b,分析、确定不合格的原因, c,研究确定应采取的措施～纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适 应～权衡风险、利益和成本～确定适宜的措施, d,实施这些措施, e,跟踪并记录纠正措施的结果, f,评价纠正措施的有效性。 8.5.2.5纠正措施的有关信息需提交管理评审。 8.5.2.6对有效的纠正措施进行总结、记录、必要时通过修改质量管理体系文件加以巩固～确保质量管理体系的有效运行～体系文件的修改执行《文件控制程序》。 8.5.3预防措施 8.5.3.1质量管理部门建立《纠正/预防措施控制程序》～通过采取有效的预防措施～消除潜在不合格的原因～防止不合格的发生。 8.5.3.2管理者代表组织对出现的潜在不合格因素进行原因分析～确保责任部门制定预防措施并实施,质量管理部门负责组织检查预防措施的实施效果,技术管理部门协助质量管理部门～组织检查预防措施的实施效果. 8.5.3.3出现下列情况时～实施预防措施: a,可能引起产品质量严重不合格的潜在原因, b,重大安全隐患, c,顾客反馈,不满意,。 8.5.3.4采取预防措施的步骤: a,识别潜在不合格, b,分析、确定潜在不合格的原因, c,研究确定应采取的预防措施～预防措施应与潜在不合格的影响程度相适应～权衡风险、利益和成本～确定适宜的措施, d,实施这些措施, e,跟踪并记录预防措施的结果, f,评价预防措施的有效性。 8.5.3.5预防措施的有关关信息需提交管理评审 8.5.3.6对有效的预防措施进行总结、记录、必要时通过修改质量管理体系文件加以巩固～确保质量管理体系的有效运行～体系文件的修改执行《文件控制程序 质量手册使用说明 1(《质量手册》按GB/T 19001,2008标准要求编制～未对标准条款进行删减。 2(质量管理体系文件包括:《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》。《程序文件》为《质量手册》的支持性文件～《作业指导书》、《质量记录》为“程序文件”的支持性文件～使用时注意区分。 3(《质量手册》分为受控文本和非受控文本。单位内部使用受控文本～非受控文本用于向顾客及有关部门提供质量管理保证。 4(《质量手册》发布、更改应经最高管理者批准。 5(《质量手册》视需要发至组织内各相关部门、人员并登记。 6(《质量手册》更换版本时～应收回受控文本～重新发放新版本。 7(《质量手册》的解释权归属质量管理部门。 质量手册版序控制 手册版序:第三版 改版过程简述: 第一版 质量管理体系文件～依据GB/T19001,2000标准要求制定～中国地调局批准。2001年7月1日起实施。 第二版对《质量手册》《程序文件》进行改版～2006年3月1日发布实施。 第三版依据GB/T19001-2008标准及ZB-2008范本对《质量手册》、《程序文件》进行修改～2010年发布实施。 附录A ,资料性附录, 程序文件清单 文件控制程序 ……………………………………,ZB-2-4.2.3, 质量记录控制程序 ………………………………,ZB-2-4.2.4, 管理评审控制程序 ……………………………,ZB-2-5.6 , 人力资源控制程序 ………………………………,ZB-2-6.2, 采购控制程序 ……………………………………,ZB-2-7.4, 地质调查项目过程控制程序 ………………………,ZB-2-7.5, 内部审核控制程序 ………………………………,ZB-2-8.2.2, 不合格品控制程序 ………………………………,ZB-2-8.3, 数据分析控制程序 ………………………………,ZB-2-8.4, 纠正/预防措施控制程序…………………………,ZB-2-8.5, 贵州省地质调查院 机构设臵图 最高管理者 总工程师 管理者代表 行政主管部门 总工办 质量管理办公室 综合办公室,行政、计～ ,技术管理部门, ,质量管理部门, 计财、人事管理部门, 各项目队,含项目组, 图1 机构设臵图 表1 质量管理职责分配表 总工办、质管办 综合办公室 项目队 最管生产 GB/T 19001-2008 idt 高 理生产 劳动 计划 质量 行政 单位 ISO9001:2008标准 管者技术 人事 财务 管理 管理 (含 章节号标题 理 代管理 管理 管理 部门 部门 项目 者 表 部门 部门 部门 组) 4、质量管理体系 4.1总要求 ? 4.2文件要求 4.2.1总则 ? 4.2.2质量手册 ? ? ? 4.2.3文件控制 ? ? ? ? ? ? 4.2.4记录控制 ? ? ? ? ? ? 5、管理职责 5.1管理承诺 ? 5.2以顾客为关注焦点 ? ? 5.3质量方针 ? 5.4策划 5.4.1质量目标 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4.2质量管理体系策划 ? ? ? 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 ? 5.5.2管理者代表 ? 5.5.3内部沟通 ? ? ? ? ? ? 5.6管理评审 5.6.1总则 ? ? ? 5.6.2评审输入 ? ? ? ? ? ? 5.6.3评审输出 ? ? ? ? ? ? ? ? 6资源管理 6.1资源提供 ? ? ? ? 6.2人力资源 6.2.1总则 ? ? 6.2.2能力培训和意识 ? ? ? ? ? ? 6.3基础设施 ? ? 6.4工作环境 ? ? 7、产品实现 7.1产品实现的策划 ? ? 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 ? ? 7.2.2与产品有关的要求的评审 ? ? ? ? ? ? 注:?表示责任部门 ?表示执行部门 表1 质量管理职责分配表 总工办、质管办 综合办公室 项目队 最管生产 GB/T 19001-2008 idt 高 理生产 劳动 计划 质量 行政 单位 ISO9001:2008标准 管者技术 人事 财务 管理 管理 (含 章节号标题 理 代管理 管理 管理 部门 部门 项目 者 表 部门 部门 部门 组) 7.2.3顾客沟通 ? ? ? ? 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 ? ? 7.3.2设计和开发输入 ? ? 7.3.3设计和开发输出 ? ? 7.3.4设计和开发评审 ? ? 7.3.5设计和开发验证 ? ? 7.3.6设计和开发确认 ? ? 7.3.7设计和开发更改的控制 ? ? 7.4采购 7.4.1采购过程 ? ? ? ? 7.4.2采购信息 ? ? 7.4.3采购产品的验证 ? ? ? ? 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 ? ? 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ? ? 7.5.3标识和可追溯性 ? ? ? ? ? ? 7.5.4顾客财产 ? ? ? 7.5.5产品防护 ? ? ? 7.6监视和测量设备的控制 ? ? 8测量、分析和改进 8.1总则 ? ? ? 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2.2内部审核 ? ? ? ? ? ? ? 8.2.3过程的监视和测量 ? ? ? ? ? ? 8.2.4产品的监视和测量 ? ? ? 8.3不合格品控制 ? ? ? 8.4数据分析 ? ? ? ? ? ? 8.5改进 8.5.1持续改进 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.2纠正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.3预防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? 注:?表示责任部门 ?表示执行部门 贵州省地质调查院质量管理体系文件 地质调查项目过程、流程及质量管理框图 设计编审 经济使用 野外施工 审批机关 成果报告 任务书评审 野外验收 情况总结 项目队(处)依 编制报报告编审 批准立项 照批准的设计资料原始资料整理 设计策划 告提纲(竣工决 书及规范规定汇交 立项 技术总结 文、图编算) 合格 下达任务书 和作业指导书 设计输入 质量评术 制报告要求实施作业立项建议 质量记录 初审报并对获取的原合格 设计输出 野外观察 告送审 始资料进行检立项论证 查和整流器理 设计初审 审批机审查批准 立项审核 关审核 不格格 设计报批 不合格 上级审批 地调局抽检 上级审批 上级审批 内部论证与审核 院、项目队(处)、作 院内部初审 业组三级检查 院内部初审 质量监视与测量