不合格品控制程序
1目的
为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用和交付,特制订本程序。
2 适用范围
本程序适用于原
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
、外购外协件、各生产过程、交付后所发生的不合格品。
3 职责
3.1 质保部为本程序的归口部门,负责对本程序的实施情况进行监督并会同有关部门进行评审。质保部负责监督责任部门对不合格产生原因进行
分析
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,并跟踪最终结果。检验员(包括具有过程检验职责的车间主任、组长)负责不合格品的
记录
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、标识和隔离,监督不合格品的处置情况。
3.2 质保部、技术主管负责轻微、重要不合格品的评审,主管质量的领导负责组织进行严重不合格品的评审。
3.3 生产部负责按不合格品评审意见对其进行处置,生产部无权处理没有经过评审的不合格品。
生产部负责维修退货数据统计、实物保管及信息传递。
3.4 维修部负责按不合格品处理意见对其进行处置,并对数据进行统计。
3.5 供销部负责不合格采购产品的供方通知和退货;并负责交付后产品退货信息传递。
4 工作程序
4.1 出现不合格品的阶段:
a) 来料、外购外协件;
b) 生产过程中;
c) 最终产品;
d) 交付后的产品(顾客投诉)。
4.2 不合格品的定义、分类
4.2.1 不合格品定义
a) 由顾客定义零件筛选、返修不合格品;
b) 料箱、料架的制作或维修的不合格品由质保部根据技术部的产品特性和规范定义,并编制《料箱、料架严重性分级表》。
4.2.2 料箱、料架严重性分类原则及分类
4.2.2.1 分类原则
______________________________________________________________________________________________________________
a)所规定的质量特性的重要程度(功能、性能方面);
b)产品适用性的影响程度(使用、安全、经济方面);
c)顾客可能反映的不满意强烈程度(顾客感受方面);
d)非功能性质量特性(外观、包装等方面)。
4.2.2.2 本公司不合格品分类
a) A类不合格品:严重不合格,必须含有重要特性的不合格,也可能含有关键特性、一般特性的不合格;
b) B类不合格品:重要不合格,必须含有关键特性的不合格、也可能含有一般特性的不合格;
c) C类不合格品:轻微不合格,仅含有一般特性的不合格,不能有功能上的不合格。
4.3 不合格品的识别、控制
4.3.1 料箱、料架不合格品的控制
a) 对于原料、外购外协件,由来料质检员进行识别、判定,不合格品应存放在规定的“不合格品”区域,通知供销部与供应商联系,进行退、换货。
b) 料箱、料架制作出现的不合格,由生产部班组长、车间主任进行识别、隔离并进行返工。
c) 最终产品、外协成品的不合格由质量工程师识别,并要求生产部、外包方进行返工。
4.3.2 零件筛选、返修过程不合格品控制
a) 筛选、返修操作人员负责将存在返修有疑问的零件分离,附上带有签名的《可疑品标签》,放置规定的可疑品区,报当班班长。
当班班长判定为可疑品的零件,应在《可疑品标签》上签字并放置于可疑品区。
b) 质量工程师每个工作日查看可疑品缓冲区,要求在二个工作日完成可疑品的判定并给出处理意见(签字确认)。
c) 维修部每个工作日查看可疑品缓冲区,按质量工程师给出的处理意见进行处理(调换、返修、报废、暂HOLD等)。如一个工作日内无法处理零件,转至可疑品区。
《报废单》填写原则:内部原因造成报废由维修部负责填写(主管填写);外部原因报废由质保部负责填写(质量工程师填写)。
d) 报废物料按《筛选/返修物料
管理办法
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》处理。
(可疑品HOLD日期,国产件不超过7个工作日,进口件不超过15个工作日)
4.4 不合格品的评审
对于各阶段出现的不合格品,当质量工程师不能独立对不合格品做出处置决定时,需由技术、工艺、
商务等相关人员共同进行评审,必要时由主管副总拿出处置意见。(不包括维修部)
4.5 不合格品的处置和验证
4.5.1 不合格品的处置方式:
a) 返工:由生产部、维修部或外协厂按照工艺规定要求重新进行加工达到规定的要求。
b) 返修:由生产部、维修部或外协厂按照质量要求进行修复,满足预期的使用要求。
c) 让步:对于不合格品评审决定要让步放行的产品,或不合格品因顾客要求必须紧急发货时,由产生不合格的部门填写《让步放行申请单》,并找相关部门人员签字确认,将填写完整的《让步放行申请单》交质保部经理,由质保部落实到执行部门按评审意见操作。若确实由于某些原因无法在交货前履行完所有手续,产生不合格的部门必须在不合格品发出后3个工作日内补办手续。
d) 报废:不能进行经济性返修和让步的不合格品。生产部、维修部根据不合格品评审的意见进行处置。
e) 拒收:由于原材料及外购外协件存在关键、重要特性的不合格,经评审不能使用的,由供销部负责退货。
对于维修部交付后出现的不合格(顾客投诉),质保部与顾客应充分协商,采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施,使顾客满意,并要采取纠正措施,按《纠正措施控制程序》执行。
对于料架制作项目交付后出现的不合格(顾客投诉),供销部与顾客应充分协商,采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施,使顾客满意,并要采取纠正措施,按《纠正措施控制程序》执行。
对不合格品的处置均须填写《不合格品处置单》,便于质保部统计分析。
4.5.2不合格品处置后的验证
a) 经过让步的不合格品,由相关部门按照评审结论和规定的处置方式及时处置不合格品,发现与规定的处置方式不一致现象,检验员可直接向质保部反馈,由质保部向责任部门发出PCR。
b) 质保部应对返工、返修
方法
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和执行工艺情况进行确定并监督执行情况。
c) 凡是经过评审需要返工、返修的不合格品,由生产部门通知质保部,必须重新检验或试验,合格后方可流入下一道工序投入使用或最终出厂。经返修后还不能合格时,须按时4.4重新评审后拿出措施,质量工程师进行跟踪。
d) 质保部检验员在《不合格品处置单》上应记录不合格品的重新检验情况。
4.6 由生产部凭已经过审批的《不合格品处置单》或《技术更改单》到库房办理材料领用手续,重新组织生产,补齐报废产品数量。
4.7 质保部每月对生产原因、图纸原因造成的不合格品进行统计,具体按《质量成本控制程序》执行。
4.8 在不合格品控制过程中,所发生的所有记录,应由质保部定期收集整理并存档。5相关文件
5.1《纠正措施控制程序》
5.2《记录控制程序》
5.3《产品监视和测量控制程序》
6 相关记录
6.1《可疑品标签》
6.2《报废单》
6.3《不合格品处置单》
6.4《来料报检单》
6.5 《让步放行申请单》
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附加说明:
本程序由质保部编制/修订;
本程序由分管副总审核;
本程序由总经理批准。
浙公网安备 33021202002483