锅炉安装公司管理评审程序文件
管理评审程序
1(目的
对质量体系现状和适应性进行有效评审;确保质量体系持续有效地满足国际,国家标准，适合总厂的质量方针和质量目标要求。
2(适用范围
本程序文件适用于总厂最高管理者对实施的质量体系及其形成的文件进行评审。
3(职责
3(1 总厂厂长负责管理评审活动，解决质量体系运行中出现的重大问题。
3.2 2 厂办室负责准备，并收集管理评审所需的资料，向管理者代表报告质量体系运行情况。
3.3 管理者代表负责向总厂厂长报告质量体系运行情况。
3.4 各相关部门负责人，负责提供与本部门有关的管理评审所需的资料。
4. 工作程序
4.1 管理评审的频次
管理评审每年不少于一次，遇有特殊情况:如外部环境，市场需要总厂内部结构、设备、资源，技能等发生重大变化时，或连续出现重大质量事故时，适当增加管理评审的次数。
4.2 管理评审的内容
4.2.1 对总厂质量体系中规定的质量方针和质量目标进行评价。
4.2.2 工程竣工和服务的实际质量，是否符合有关质量要求及相关标准。
4.2.3 对总厂的内部质量审核结果加以分析研究和确认，如各项纠正和预防措施
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
的实施及跟踪情况等。
4.2.4 对质量体系是否适应内部组织结构、设备、资源、技能、环境等条件的重大变化，加以分析研究和评价。
4.2.5 对不合格及改进项目提出纠正，预防措施和改进目标及要求.
4.3 评审计划的制定和实施。
4.3.1 评审计划的制定
a. 厂办室于每年11月前完成当年的管理评审工作，并制定下年度评审计划。
b. 评审计划的制定应依据总厂厂长确定的质量方针，•质量目标和内外部审核中发现的重要问题，纠正措施、报告等。
4.3.2 评审计划的实施。
4.3.2.1 总厂厂办室在管理评审会议前一周向各有关部门第一负责人发出书面通知，通知内容包括:会议时间、地点，需要准备的资料、会议议程、汇报内容及要点等。
4.3.2.2 总厂各有关部门负责人在接到管理评审会议通知后，应及时疟备以下资料。
a. 对本部门质量计划执行情况的自我评价:主要成绩、存在的主要问题、•改进措施及改进目标:
b. •对内部质量审核和外部质量审核中提出的不合格及纠正和预防措施的执行及验证记录(或报告)。
c. 对实施本部门质量改进措施的关键控制环节，•是否需要其他部门或公司的协助，资源方面有何困难等。
d. 质量信息反馈及改进措施实施汜录。
4.3.2.3 管理评审的实施
管理评审可由最高管理者评审或由办公室组织召开会议评审，各相关部门第一负责人参加，会议由厂长主持，办公室负责会议的记录整理，并编写管理评审报告，厂长批准，下发
1
遵照执行。
5. 支持性文件
5.1 管理评审计划
5.2 内部质量审核程序
5.3 纠正和预防措施程序
6. 质量记录
6.1 管理评审会议通知。
6.2 管理评审会议记录
6.3 管理评审报告
附加说明
本程序由瑞德总厂厂办室编制
本程序起草人:
2
质量检验计划程序
1. 目的
针对具体产品，工程项目或合同工程，规定专门的质量措施，确保特定的产品，工程项目满足规定的质量要求。
2.适用范围
本程序文件适用于特定的产品，工程项目或合同工程的质量检验计划的编制实施和控制。
3. 职责
3.1 质量检验中心为质量检验计划程序的职能管理部门，负责各有关部门质量检验计划实施过程中的协调工作。
3.2 生产部负责制定施工过程质量检验计划，并组织实施
3.3 质量检验中心负责制定质量检验计划，并组织实施。
3.4 有特殊要求时物资供应部负责制定物资采购或顾客提供物资质量检验计划，并组织实施。
3.5 各施工单位负责质量检验计划的实施.
4. 工作程序
质量检验中心负责质量检验计划的编制，在合同环境下，应得到顾客的认可。
4.1 质量检验计划内容
a. 需要达到的质量目标。
b. 组织实施过程的步骤(如流程图、控制图、控制点、检查点等)。
c. 实施过程中的职责，极限和资源配置。
d. 采用的标准
e. 施工过程中采用的试验、检验却检查手段或方式。
f. 达到规定的质量目标，采取的其它措施等行划分:
4.2 质量检验计划审批与发放
a. 各类质量检验计划报主管质量工程师批准;
b. •质量检验科中心按照“文件和资料控制程序”的有关规定发放至各有关部和施工单位，履行签字手续:
5. 支付性文件
5.1 《文件和资料控制程序》
5.2 《合同评审程序》
5.3 《内容质量审核程序》
6. 质量记录
6.1 《质量检验计划》
6.2 《文件发放记录》
附加说明:
本程序由瑞德总厂质量检验中心编制，并负责解释。
编制人:
3
合同评审程序
1. 目的
确保合同中关于锅炉和压力管道安装的各项规定:合理、明确，对每项工程合同进行评审并形成文件，使总厂具有满足合同要求的能力。
2. 适用范围
适用于总厂承担所有锅炉和压力管道安装施工合同的签定及评审。
3. 职责
3.1 总工办、生产部为合同评审的职能管理部门，负责组织有关部门进行对锅炉和压力管道安装合同评审的实施工作，以及合同的签订工作。
3.2 生产部负责对有关技术标准、技术要求等条款的评审。
3.3 质量检验中心负责对质量等级要求等条款的评审。
3.4 物资供应部负责对供货方式、供货范围及交货期限等条款的评审。
3.5 财务部负责对工程进度款的拨付方式，结算方式等条款的评审。
3.6 安装公司定额负责人对工程造价、结算方式、取费标准等条款进行评审。
3.7 厂办室负责争议、违约印索赔等条款的法规仁评审。
3.8 总工程师负责合词评审结果的审批工作。
4. 工作程序
4.1 投标书的编制生产部根据招标文件及顾客要求，组织有关部门按招标文件要求编写投标书。
4.2 合同的接收生产部应及时掌握市场及顾客对公司的需求和意向，采用各种渠道和方式司顾客洽谈，并记录相应的谈判地点，当顾客有签订合同的意向时，应主动抓住时机催索顾客编写合同草案(如顾客要求}总厂编写合司草案时，生产部负责草拟)。
4.3 合司评审
4.3.1 评审形式
生产部在接收合同草案或编制合同草案后，根据谈判记录中顾客要求，结合公司实际情况组织有关部门对合司草案进行评审。
评审形式如下:
a. 对工程造价在100万元以上和100-200万元(人民币)•的重大和大中型工程的合同或投标书，应由生产部组织(质检中心、物资部生产调度部、财务部、预算定额站、厂办)等部门的有关负责人集中进行评审并记录。
b.工程造价在20万元(人民币)以下的小型工程合同或投标书，由生产部根据情况到有关部门征求意见独立评审比并记录。
4.3.2 评审时间应在接收投标书或合同签订前进行。
4.3.3 评审内容
4.3.3.1 投标书条款的评审
a. 投标书涉及的质量保证却技术要求条款，是否与顾客要求达成一致。
b. 明确标书中的每项要求中自身的优势和不足，确定投标采取的对策。
c. 对报价构成、工程工期、质量保证措施、投标资格等环节拟定对策。
4.3.3.2合同草案条款的评审
a. 供方，顾客的权利和义务;
b. 工程造价构成及取费标准;
C. 结算方式;
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d. 工程竣工验收要求;
e. 质量和技术要求;
f. 工程所需物资的供货方式及范围;
g. 争议、违约和索赔。
4.4 含同签订合同在生产部报总工程师审批后，与顾客正式签订。
4.5 合司的修订与变更合同的评审或在执行过程中如有修订和变更的必要，厂办室在征求有关部门意见的基础上及时与顾客联系并洽谈，根据谈判记录中达成的一致意见，进行合同的修定或变更，填写工程合同签订，变更文件:
4.6 对因各种特殊原因无法满足顾客要求的合同或投标书，应由生产部负责对顾客解释，并做出妥善处理。
4.7 合同实施合同一经正式签订，即纳入总厂正常生产计划。生产部编制合同执行的进度计划;厂办室负责与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口，及时将合司执行情况传递给顾客。
4.8 文件管理生产部负责合同书、投标书、评审记录，修订和变更记录等文件的保管印存档工作。
4.9 统计分析生产部应按季对签订合同进行统计分析，为总厂生产经营提供决策依据。 (立项、合司签约，签合司末立项，立项未签合司，已开工未立项、•开工未签合司及内部购销含司签约项目等项内容均在分析之列)。
5. 支持性文件
5.1 《中华人民共和国经济合同法》
5.2 《建筑安装工程承包合同条例》
5.3 《建设工程施工合同》
5.4 《吐鲁番地区瑞德化轻总厂经济合同管理暂行办法》
6 质量记录
6.1 《合同谈判记录》
6.2 《合同评审表》
6.3 《合同登记表》
6.4 《工程合同变更审批表》
附加说明:
本程序文件由厂办室提出，并负责解释。
本程序文件起草人:
5
文件和资料的控制程序
1. 目的
对与质量保证体系有关的文件和资料进行有效的控制，确保各相关场所所使用的文件为有效版本。
2. 适用范围
本程序适用于质量保证体系有关的文件和资料的控制，包括外来的有关标准和图样。
3. 职责
3.1 生产部是质量体系文件和资料的职能管理部门，并对相关部门实行监督。同时负责技术文件和资料的编制、发放、更改、借阅 控制和管理。
3.2 厂办室负责质量手册和程序文件的发放、更改控制和管理。
3.3 生产部和质检中心负责对锅炉和压力管道焊接工艺、热处理、加工工艺等文件的编制和发放，并负责理性控制和管理。
3.4 质检中心负责质量检验和试验的文件和资料编制、发放、更改控制和管理。
3.5 总厂各有关部门负责本部门所控制的程序文件及所使用的相应文件和资料的编制、发放和管理。
4. 工作程序
4.1 文件和资料的归类
4.1.1 A层次质量文件，指<质量保证手册);
4.1.2 B层次质量文件，指<质量体系程序文件);
4.1.3 C层次质量文件。
a. 各要素职能部门和相关部门编制的各种专业性的技术质
量文件，如:施工组织设计、工艺文件、作业指导书等;
b. 各要素职能管理部门、相关部门发布的各种制度、办法、规
定等专业管理文件;
c. 外部提供的文件，如:顾客提供的图样、相关的国际、同家、
行业、企业标准。
4.1.4 文件和资料分为受控制类和非受控类。“受控”是指文件更改时能全部追溯到使用者，受控文件目录由相关部门提出，主管领导批准，发放时，应加盖受控印章，并准确编号。“非受控”文件:只进行登记。
4.1.5 受控文件指在质量体系实施中所涉及到和形成的所有质量文件，如:质量手册、程序文件等。
受控资料是指形成或证实质量文件依据或引用的资料，如技术标准、
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
、施工工艺等。
4.1.6 国家、行业、企业标准均不加盖受控章，文件编号为标准原编号。
4.2 文件的编写和审批
4.2.1 质保手册由厂办室编写。编写前，需提出上一版次作废的申请报告，管理者代表审核，经理批准后正式编写。
4.2.2 程序文件编制由管理者代表组织，由各要素职能管理部门负责编写。文件中涉及的c层次文件及表卡发生变化时，应一并重新编制完成，部门负责人审核，•报主管理领导批准。
4.2.3 对C层次质量体系文件的编写，应按瑞德总厂《技术管理办法》、•《施工“三工序”管理办法》和《施工组织设计及技术措施编制和审批规定》等进行编写和审批。
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4.2.4 对C2层次质量体系文件的编写，一般由各部门编写，部门负责入审核，报主管领导批准。
4.3 文件的编号
文件的编号按《文件和资料控制程序》中有关规定统一执行。
4.4 文件和资料的发放
4.4.1 经编写、审批、编号的质量体系文件的发放，按分级管理的原则，分级发放，分级建帐、记录。
(1)质量保证手册、程序文件，一般由厂办室负责发放。•发放前按规定应审批并进行登记。
(2)C层次质量管理文件的发放，一般由各职能管理部门按文件发放的有关规定，直接发放到有关单位的人员手中。
(3)适当的外部文件的发放:?
a. 施工图纸的发放，由生产部向顾客领取，•交总工组织有关负责人进行图纸会审后，发至有关部门及施工单位。图纸收发时，均应填写《工程施工图纸收发登记表》。
b. 规范、标准一般由生产部资料员统一发放。
c. 设计部门发放的设计变更单，由生产部向顾客领取，审核后下发各单位，•并填写好接收，发放记录。
4.5 文件的更改
4.5.1 当文件需要更改时，•应由文件更改人或更改部门负责填写《文件更改申请单》，说明更改原因。
4.5.2 文件更改应由厂办室审核，管理者代表批准。
4.5.3 受控文件更改后，由更改单位将更改内容填写在《文件更改通知单》中，发放到手册或文件的持有人手中，由持有人将通知原夹在有关章页中。
4.5.4 文件更改多次或文件需进行大幅度修改时，应废止原版本换新版本。废止文件由原发放单位收回，填写《文件和资料销毁申请表》报主管领导批准后，统一由主管部门负责人和资料员共同监督销毁。
4.5.5 生产部负责不定期核查所使用的国际标准、国家标准、行业标准是否为有效版本，及时发布作废标准信息，由有关部门、施工单位技术负责人或资料员负责收回作废标准，统一上交生产部资料室作销毁处理，文件原件由主管部门保存。
4.5.6 借阅文件需填写“受控”是指文件更改时能全部追溯到使用者，受控文件目录由相关部门提出，主管领导批准，发放时，应加盖受控印章，并准确编号。“非受控”文件:只进行登记。
并规定归还日期，经原发放部门负责人批准后可借阅，原版文件—律不外借。
4.5.7 竣工资料由施工单位收集、整理。分别交生产科和质检中心科装汀、编制。
4.5.8 竣工资料的编制按《瑞德总厂工业基本建设工程竣工验收手册》进行。
5. 支持性文件
5.1 《文什和资料控制程序》;
5.2 《技术管理办法);
5.3 《瑞德化轻总厂工业基本建设工程竣工验收手册》;
5.4 《施工组织设计及技术措施编制和审批单》
6. 质量记录
6.1 《文件清单》;
6.2 《文件审批表》;
6.3 《质量体系文件分发审批单》;
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6.4 《文件发放登记表》;
6.5 《文件接收登记表》;
6.6 《有效版本标准记录》;
6.7 《文件更改申请单》;
6.8 《文件更改通知单》;
6.9 《文件和资料销毁申请表》;
6.10 《文件借阅登记表》;
6.11 《工程施工图纸收发登记表》。
附加说明:
本程序由生产生产管理部提出，并负责解释。
本程序起草人:
8
采 购 程 序
1. 目的
对物资进行控制，以保证所采购的物资质量符合规定要求。
2.适用范围
适用于公司承建工程所需物资采购。
3.职责
物资供应部为本程序的职责管理部门并负责。
a. 施工料单的收审。
b. 物资采购计划的编报与实施。
c. 物资采购同，协议签订及其它采购文件的制定与管理。
d. 采购物资的验收和验证
4. 工作程序
4.1 采购文件的制定。
4.1.1 采购文件的制定。
采购文仁主要包括:《施工料单》、图纸、质量和技术标准规范、检验或验收规范、规程及其它枉术资料的有效版本
4.1.2 采购文件的控制
《施工料单》，图纸及说明或其他编制物资采购汁划的依据性文件，由预算定额管理者和施工单位编制，经预算定额管理者和施工单位主管领导审核后送交物资供应部，变更时， 由原文件编制单位审核后书面通知物资供应部。
4.2 采购计划的制定与实施。
4.2.1 采购计划由物资供应部计划员编制计划的依据性资料汇总并平衡内部库存后，编制《物资自采计划》。
4.2.2 物资采购计划的内容包括:物资的名称、规格、型号、材质、计量单位、数量及验收、验证的标准，要求到货时间和应附技术质量资料。
4.2.3 《物资申请计划》由物资供应税计划审核，部长批准后在在总厂,物资供应部门选定的合格分供方负责采购，对指物资的采购，应有采购员、计划员、审价员、主管领导共同参与，签订合同或协议。
4.3 分供方的评价
4.3.1 由物资供应部选定，造册上报总厂批准的分供方为合格分供方。
4.3.2 合格分供方应具有一定的物资供货能力和业绩，同时具有价格低、质量优、服务好等条件。
4.4 采购含司和协议的控制
4.4.1 采购合司和协议的拟定，由采购员做好合同和协议的谈判记录， 并根据谈判情况草拟合同文本。
4.4.2 合司或协议的内容应包括物资的名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、单价、总价、交货期、交提货方式及地点、运输方式、包装方法、付款方式、税率要求、规定的验收标准，检验方式、随货所带的技术质量资料及合同双方责等内容。
4.4.3 采购员草拟的合同或协议文本，交物资部主管部长批准后，转物资采购员加盖合同专用章，再交分供方签字，盖章生效。
4.5 采购物资质量控制与验证
4.5.1 凡入库物资其合格证或质量证明文件必须齐全，否则拒不入库。
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4.5.2 采购员或提货员在提料前，应对所提物资进行验证，验证的内容应按合同或协议及采购计划等文件规定执行，该项验证不能代替入库验收。
4.5.3 •凡人库物资，•入库前由保管员按《检验和试验程序》文件要求对其进行100,的验收，合格品人库，填写《物资验收记录》;•不合格品存入“不合格区”并标识，填写《不合格物登记表》后，按《不合格品的控制程序》文件处理。
4.5.4 对有特殊性能要求的产品，物资供应部立组织施工单位技术人员，生产部和质量检中心共同验收，必要时，立即通知顾客参与验收。
4.5.5 合同或协议有规定时，顾客可直接对分供方的产品进行验证。
4.6 采购文件的管理
4.6.1 采购文件由物资供应部按《文件和资料控制程序》要求进行管理。
4.6.2 物资供应部对分供方提供的物资及文件资料如有不满足要求时应及时反馈信息，以保证所供物资及文件资料符合规定要求?
4.6.3 物资的采购文仁应归档保存。
5. 支持性文件
5.1 瑞德化轻总厂物资供应部采购网络厂名单。
5.2 瑞德化轻总厂物资供应部采购网络。
5.3 《检验和试验程序》。
5.4 《不合格品的控制程序》。
5.5 《文件和资料控制程序》(
6. 质量记录
6.1 施工料单
6.2 物资申请计划。
6.3 物资采购计划。
6.4 物资验收记录。
6.5 不合格物资登记表。
6.6 物资检验记录
附加说明:
本程序由物资供应部提出，并负责解释。
本程序起草人:
10
顾客提供产品的控制程序
1. 目的
对顾客提供物资的验证、储存、维护、保养进行控制，以保证所供物资符合规定要求。
2(适用范围
适用于总厂所承建工程中顾客提供物资的控制管理。
3.职责
3.1 物资部为本程序的职能管理部。负责对提供物资进行验收、储存、维护、保养和标识，直至进人使用过程。
3.2 各基层施工单位对现场物资进行管理，并接受物资供应部科的监督和检查。
4. 工作程序
4.1 合同和协议的签订。
4.1.l 生产部、厂办室在承揽工程时;物资供应部参与与对，顾客提供物资的方式，范围却质量条款的确定。
4.1.2 工程合同的协议中对顾客提供物资应明确的内容:
a. 物资供应方式，交提货方式及地点;
b. 有关技术要求，质量验收标准，检验方法;
c. 产品包装及标识要求;
d. 合格证、质证书等质量证明文件要求;
e. 联络方式及质量责任等。
4.2 验收与检验
4.2.1 顾客提供的产品，物资供应部应按照《验验和试验程序》进行验收并做好《物资验收记录》和《物资交接录》，对有特殊要求的物资，应有施工单位的材料人员，会同顾客进行交接和验收。
4.2.2 对质量有怀疑的物资，物资部和施工单位应委托质量检验中心和其它有资质的专业质检部门予以检验和验证，并出具书面检验报告。
4.2.3 对顾客提供物资所附的技术资料、质量文件，应随货同行，由物资供应部复核登记后交施工单位，施工单位应按规定做好记录。
4.2.4 对顾客提供产品验收后，应予以标识合格品进入合格区，不合格晶单独存放，并做好《不合格物资记录》，及时通知顾客处理;
4.3 贮存与保养
4.3.1 物资供应部和施工单位对入库物资应按《搬运、贮存、防护和交付程序》执行。
4.3.2 储存中的产品转运，应按《食物资装卸、搬运安全管理规则》执行。
4.4 对顾客提供的物资如发生丢失、损坏等情况，物资供应部应填写《联络单》并句顾客报告。
5. 支持性文件
5.1 《产品标识和可追塑性程序》
5.2 《物资妁验收、保管、发放管理规定》
5.3 《物资装卸、搬运安全管理规则》
6. 质量记录
6.1 《物资交接记录》
6.2 《物资验收记录》
6.3 《不合格物资登记表》
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6.4 《联络单》
6.5 《现场物资记录》
附加说明:
本程序由物资供应部提出，并负责解释。
本程序起草人:
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产品的标识和可追溯性程序
1. 目的
对施工全过程包括原材料的接收、检验，施工保持相应的标识，以确保在需要时对产品质量形成过程实现追溯。
2. 适用范围
适用于锅炉和压力管道的产品标识的控制管理。
3.职责
3.1 生产部为产品标识和可追溯性程序的职能管理部门，对产品标识进行监督。
3.2 物资供应部负责采购物资的标识管理。
3.3 施工单位负责现场物资及产品标识的保护工作。
3.4 生产部负责工程竣工产品的标识。
3.5 质检中心负责试验室无损检测的标识，•并制定工程施工工序的标识方法。 4. 工作程序
4.1 标识方法
4.1.1 材料、配件的标识
a. 材料、配件应有合格证，材质证明书，•由物资供应部检验后对实物进行标识并记录。
b. 原材料、配件的标识在运输、•贮存过程中消失或辩认不清时应由使用单位材料员根据有关文件，记录查找位置后重新标识。
c. 物资供应部及施工单位对库存及现场的材料，配件应按规定存放并挂牌标识。
d. 管材标识在管端200mm处用油漆标注管经、厚度、材质、方法如下:219X7,20#。
e. 到达现场的阀门，应经试压及外现检验，试压后的阀门应打标记，试压日期，试压人代号，方法如下:
如:,X(年)一X X(月)—X X(日)一X(试压人代号)并填写试压记录。
f. 法兰入库时应标有公称直径、公称压力和材质。
如:DNxxxpNXXX,XXX#。
4.1.2 防腐管的标识
a. 防腐管标识的内容应包括生产单位代号、防腐等级、防腐厚度(以毫米计)•钢管的规格、生产日期。
b. 生产单位代号规定为:沥清、防腐作业线，用字母“FX”表示，•防腐等级汉字表示:“普”为普通级，“加”为加强级，“特”为特强级;防腐厚度用阿拉伯数字填写，管子规格用阿拉伯数字填写，生产日期用阿拉伯数字填写。
c. 防腐管在出厂前，应由检查员检验后，在距管端500mm处
用油漆进行标识，标识形式如:
d. 出厂时应按不同工程、不同防腐等级、不同规格，做好记录。
4.1.3 施工工序检验标识
在施工过程中工序检验标识，标注在检验部位，用记号笔进行，标识的内容为已经检验合格。方法如下:合格为已检合格;检验品代号:YjH一代号。
4.1.4 焊工标识
所有参加施工的焊工，戴证上岗。所有A、B类焊缝以及有特殊要求的其他焊缝应标注焊工代号，焊工代号距离焊缝50一100mm处，•无法打钢印的可用图示方法进行标注。
4.1.5 无损检测的标识
无损恰测人员依据委托在检测部位进行标识，并做记录。
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4.1.6 热处理标识
对已进行热处理的管材、配件等进行标识，内容为热处理方式时间等。
4.1.7 不合格的标识
对不合格品应登记记录，并存放于不合格区，并挂牌标识。
4.1.8 工程产品的最终标识
a. 工程产品的最终标识包括产品的各种检验，验证资料，竣工报告。
b. 产品的技术资料由施工单位负责填写，生产部负责收集、整理、归档。
c. 产品的质量资料由施工单位负责填写，质检料负责收集、整理、归档。
4.2 标识方法
a. 钢印等永久性标识;
b. 记号笔、石笔、油漆等短期标识;
c. 文件记录和位置图等文件标识。
4.3 标识应具有可追溯性、唯一性;工程交付前应做适当标识，可采用金属标牌、砼牌等。
4.4 各类人员应维护标识，发现丢失、损坏，原标识部门应 重新标识。
5. 支持性文件
5.1 《文件和资料控制》
6.质量记录。
6.1 产品质量证明书。
6.2 产品追溯记录。
6.3 标识卡。
6.4 《防腐管出厂记录台帐》
附加说明:
本程序由瑞德化轻总厂生产部提出，并负责解释。
本程序起草人:
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锅炉及压力管道安装过程控制程序
1. 目的
对施工过程中影响工程质量的各个因素进行控制，确保工程施工按定的标准、规范、程序和方法在受控状态下进行，达到预期的质量目标。
2. 适用范围
本程序文件适用于锅炉压力管道的安装、服务的过程控制。
3. 职责
3.1 生产部是过程控制的职能管理部门，监督控制程序的正常进行。
3.2 质量检验中心对过程质量检验，验证的实施，进行监督、检查验证和评定，并做好记录。
3.3 生产部负责施工进度计划的制定、修改、调整和审批，对现场的文明施工进行协调和监督。
3.4 物资供应部负责对工程需用物资的质量状态进行监督和检查，并做好记录。
3.5 设备动力科负责对施工过程所使用的设备状态进行监督，并做好记录。
3.6 焊接工艺的评定，由施工单位依据工程的需要提出书面申请，由施工焊接工程师负责评定，并下发焊接工艺指导书。
3.7 施工质量计划由质量检验中心归口管理，统一协调，其它
相关部门各负其责。
3.8 各施工单位负责过程控制的具体实施。
4. 工作程序
4.1 施工准备阶段的控制。
4.1.1 总厂接到生产任务后，由生产部从业主方领取图纸，移交总工办及有关部门和施工单位审核，并填写《图纸收发登记表》。
4.1.2 有关部门及施工单位接到图纸并经一段时间熟悉后，由生产部按专业组织有关部门及施工单位的业务人员，技术人员进行图纸会审工作，并填写《图纸会审记录》报送业主、设计等有关方面。
4.1.3 质量检验中心依据合同及有关要求，编制施工质量计划，并报送业主及有关方面。
4.1.4 按工程投资大小，分别由生产部、质检中心或施工工艺工程师组织编写施工组织设计，经审批后报送业主及有关方面。
4.1.5 各施工单位依据图纸工艺要求，在有关职能部门协助下编制作业指导书。
4.1.6 设计部门发放的变更通知单，由生产部向业主领取，经审核后下发各有关单位，并填好接收、发放记录。
4.1.7 具体控制程序和管理办法，执行《文件和资料控制程序》和《技术管理办法》。
4.2 施工现场条件的控制。
4.2.1 由施工单位技术负责人依据图纸的总平面布置图，结合施工现场的实际条件，绘制施工平面布置图，合理安排临时供水、供电线路的敷设位置及施工道路的铺设位置，明确指定机具设备材料等摆放点及临时办公室、库房的布置方位及修建的标
准; ?
4.2.2 由生产部依据图纸及施工平面布置图要求，并经业主同意，协调组织有关施工单位完成场区三通—平工作;
4.2.3 由生产部监督，施工现场未达到、三通一平、土建及投备安装进度不能满足管道施工要求，锅炉设备、管件、管材、阀门等主材数量未达到60,以上不能保证连续施工，施
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工机具不齐全，不配套均不得施工;
4.2.4 由生产部监督整个施工过程的现场文明施工。
4.3 材料管理的控制。
4.3.1 施工单位材料员依据领料单从物资部领取已经检验或复验的材料，并应同时查收制造厂的材质证明书(或复印件)，非合格产品一律不准进入现场。
4.3.2 施工单位材料保管员按《材料管理规定》就材料名称、材质、规格型号、数量、标记号等进行建卡登记，依据《产品标识和可追溯序》进行标识;
4.3.3 保管员依照材料(产品)存放要求对材料进行露天或进入工地库房保管。
4.3.4 保管员依据预算料单对施工班组按程程进度对材料的需要进行发料，并填写发料记录。
4.3.5 因设计变更等原因造成的余料由保管员建帐登记，并回收。
4.3.6 对于大型材料，可由物资库直接进入工地，由器材科组织各方进行验收，并办理相应手续;
4.3.7 具体的控制程序和管理办法执行《材料采购控制程序》和(料管理办法)。
附图一:材料管理质量控制图。
4.4 现场加工，安装质量控制。
4.4.1 对施工的关键，主要工序由施工单位技术、质量人员对施工班组进行技术、质量的交底，并组织学习有关规范，质量及施工蓝图;
4.4.2 对于特殊或关键工序，按照《技术管理办法》由施工单位技术员编写施工措施，报有关部门批准后下发班组;
4.4.3 依照《质量检验计划程序》，施工单位质检员依照质检计划进行每道工序的专检，依照<质量记录控制程序)做好记录并组织接受质检科，质检中心及业主或监理的信检。
4.4.4 施工班组执行“三工序法”，并填写奸工序交接卡，执行《施工“三工序法”管理办法》。
4.4.5 施工单位技术人员依照《技术管理办法》做好技术资料。
附图二:现场质量控制图
4.5 焊接管理控制 详见《焊接管理控制程序》。
附图三:焊接系统质量控制图
4.6 热处理的管理控制 详见《热处理控制程序》。
附图四:热处理质量控制图
4.7 无损检测控制程序 详见《无损检测管理程序》。
附图五:无损检测系统质量控制图
4.8 理化实验控制程序 详见《理化实验控制程序》。
附图六、理化试验系统质量控制图
4.9 无损检测，理化试验分包委托的控制程序
4.9.1 因客观原因造成无损检测，理化试验需分包委托时，经无损检测责任工程师或理化实验责任工程师批准后，可分包委托具有法定资质证明单位进行检测或试验;
4.9.2 委托书由需用理化试验或无损检测的施工单位或部门填写，并明确提出技术要求并经相应的责任工程师审核;
4.9.3 被检测工具(产品)或理化试验的试样由委托单位提供。
4.9.4 对被委托方提供的报告，责任工程师进行审核，并请有关方面予可确认。
4.10 隐蔽工程的控制程序
4.10.1 对于隐蔽工程，依照停检点计划，由施工单位、质检中心、•质监人员、业主(监理)共同进行验收，合格后方可进行下道工序;
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4.10.2 施工单位技术员做好技术资料并由各方现场签字认可，•并做好详尽的施工记录。
4.10.3 材料员备齐所用材料的资质证书(或复验报告)以备各方当场查阅。
4.11 施工设备的管理控制程序详见(设备管理控制程序)。
4.12 特殊工艺控制程序
4.12.1 对于测量放线，防腐保温等特殊工艺，必须按有关标准，•规范及图纸要求进行施工，必要时由施工单位编制
方案
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并报有关部门批准后实施。
4.12.2 操作人员应由经过培训合格或具备资格的人员上岗，•各施工单位应建立并保存上岗人员的证明资料，并视需要提出人员配备或根据《培训程序》提出培训要求，经—总工程师批准后，由施工单位实施。
4.12.3 •必须为特殊工艺施工人员提供配套的施工设备与必要的劳动保护用品，定期进行必要的体检及优惠政策。
4.13 过程控制中对记录的要求。
4.13.1 施工日志是过程控制的证明资料，各施工单位技术员、•质检人员应对施工日志认真填写，对发现的问题按《纠正和预防控制程序》执行。
4.13.2 过程控制中各类文件，资料的控制，按《文件和资料控制程序》执行。
4.13.3 过程控制中所涉及的质量记录的管理，按《质量记录的控制程序》进行。 5.支持性文件。
5.1 《培训程序》。
5.2 《技术管理办法》。
5.3 《施工“三工序”管理办法》。
5.4 《设备管理办法》。
5.5 《不合格品控制程序》。
5.6 《检验测量和试验设备的控制程序》。
5.7 《采购控制程序》。
5.8 《顾客提供物资的控制程序》。
5.9 《产品标识和可追溯性程序》。
5.10 《服务程序》。
5.11 《纠正和预防控制程序》。
5.12 《质量检验计划程序》。
5.13 《焊接工艺评定管理办法》。
5.14 《文件和资料控制程序》。
5.15 《质量记录的控制程序》。
6.质量记录。
6.1 《施工日志》。
6.2 《工艺控制抽查记录》。
6.3 《焊接工艺评定申请表》。
6.4 《焊接工艺评定计划表》。
6.5 《焊接—1:艺评定指导书》。
6.6 《焊接工艺记录》。
6.7 《焊接工艺评定报告》。
附加说明:
本程序由生产部提出，并负责解释。
本程序起草人:
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检验和试验控制程序
1. 目的
对工程施工过程进行规定程序的检验和试验，以保证工程
质量最终达到设计、规范、标准的要求，特制定本程序。
2. 适用范围:锅炉设备安装、压力管道安装、全过程检验卸试验。
3. 职责
3.1 质量检验中心是检验和试验的职能管理部门，负责全过程的检查和试验，并参加重点工序的检查、验证工作，负责一般工序，巡检、抽检，对分部单位工程质量等级验证核定。
3.2 物资供应部负责人负责入库物资、阀门的试压的检验和试验。
3.3 施工过程的检验和试验，最终检验和试验，由施工单位组织实施。
3.4 各施工单位负责对顾客提供物资，直达现场的物资进行检验和试验。
3.5 质检员、无损检测人员、理化试验、阀门试压、安全阀校验人员应经培训考孩合格后，并获得有关部门颁发的资格证书，方可从事检验、试验工作。
4 工作程序
4.1 进货检验和试验
4.1.1 进入物资供应部物资:
a. 按合格分供方提供文件化的技术资料及有关验收规范进行验收，•做好标识和验收记录。
b. 对需进行检定或复检的物资，•由物资供应部委托具有法定检定试验资格的部门进行，并做好委托记录。
c. 经梭验试验不合格的物资由物资供应部按《不合格品控制程序》执行。
4.1.2 对直接进入施工现场的物资
a. 由物资供应部同施工单位材料员进行检验、验收，做好标识和检验记录。
b. 需检定或复检的物资各施工单位委托具有法定检验及试验资格部门进行，•并做好委托记录。
c. 经检验和试验不合格的产品按《不合格品的控制程序》执行。
d(顾客提供物资的检验按《顾客提供产品的控制程序》技行。
4.1.3 如因生产急需来不及检验或试验紧急放行时，应由施工单位技术负责人书面申请，报施工单位负责人批准，必要时由上—级主管领导批准，并做好明显的标识和书面之录(保证一旦发现司题，能及时追回和更换。
4.2 过程检验却试验
4.2.1 各施工单位负责分项工程却工序的质量检验，按工程质量监督程序和质量计划要求，需顾客和第三方验收的，必须及时申请验收，并做好记录:
4.2.2 上下工序应进行工序质量交接，由各施工单位质检员组织班组进行交接，井填写《工序质量交接卡》。
4.2.3 土建施工的砂厂料、红砖、钢筋、水泥等建材应经复试合格后，方可进行施工。施工过程中的砂浆(砼试块及钢筋焊接接头试件，由施工单位委托质量检验中心进行检验和试验，并出具试验报告。
4.2.4 焊接施工中焊缝的无损检测，由各施工单位委托质量检验中心检验和试验，并出具检测报告。
4.2.5 电气仪表安装工程施工过程中的电气试验，由各施工单位委托有法定试验资格的单位进行，并出具检验、试验报告及合格证。
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4.2.6 设计、规范或顾客要求的其它检验，试验项目，由施工单位按要求进行检验或试验，或委托具有法定资格的部门进行检验或试验，并出具试验报告。
4.2.7 在上道工序检验全过程未完成之前，确因生产急需进入下工序的，由项目技术负责人批准后，在相应产品上进行标识，做好记录，方可例外放行:
4.3 最终检验和试验
4.3.1 应在所有规定的检验和试验均已完成，且满足规定要求，进行最终检验和试验。
4.3.2 锅炉压力管道施工完毕后，应由生产部组织有关部
门和施工单位对现场锅炉压力管道进行复查，复查内容:
a. 锅炉压力管道施工与设计文仁是否相符;
b. 管道工程质量是否符合有关的规范标准要求;
c. 管道及支、吊架是否正确齐全，螺栓是否紧固;
d. 管道对传动设备是否有附加外力;
e. 压力管道系统的安全阀，爆破板等安全设施是否符合要求。
4.3.3 施工单位应对锅炉压力管道进行资料审查，主要锅炉、钢管检查验收记录;弯管加工和螺纹加工记录;管子，管件、阀门的合格证明书及紧固件的棱验报告单;阀门试验记录。
4.3.4 施工单位和建设单位应共司检查下列工作并进行鉴证:
a. 管道的预拉伸(压缩);
b. 管道系统强度，严密性试验及其他试验;
c. 管道系统吹洗;
d. 隐蔽工程及系统封闭。
4.3.5 工程联合试验运转中出现的质量问题，由施工单位按有关程序要求及时整改。
4.3.6 生产部、质量检验中心负责对工程竣工资料汇总、装订、交付应做到:
a. 在一周时间内对竣工资料审核完毕，如有不符，•返回各施工单位进行整改，直至达到齐全。完整、准确无误;
b. 工程竣工资料完整，须在工程质量评定表上签字盖章，交付顾客审核认可。
5. 支持性仁文件。
5.1 《不舍格品控制程序》。
5.2 《顾客提供产品的控制程序》。
5.3 《工程质量监督程序》。
5.4 《工程施工验收规范》。
5.5 检验计划。
5.6 设计图纸。
6. 质量记录。
6.1.《工程质量评定表》。
6.2 《工序交接卡》。
6.3 《质量检验卡》。
6.4 《无损探伤原始记录及报告》。
6.5 《理化试验原始记录及报告》。
6.6 《紧急放行审批表》。
6.7 《电气试验记录》。
6.8 《管道试压记录》。
附加说明:
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本程序由质量检验中心编制，并负责解释。
编制人:
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检验、测量和试验设备的控制程序
1. 目的
对用以证实锅炉压力管道符合规定要求的所有检验、测量和试验设备(•包括用作检验手段的夹具、定位器、样板，模具或试验软件和标准物质等)进行控制，•校准和维护，确保检验、试验结果的正确性，使锅炉压力管道的安装质量符合规定要求。
2. 适用范围
适用于总厂锅炉压力管道安装施工的所有检验、测量和试验设备(包括租用的和 顾客提供)的管理控制。
3.职责
3.1 质量检验中心室是检验、测量和试验设备控制程序的职能管理部门对用于锅炉压力管道施工的所有检验，测量和试验设备按周期下达周检计划，使所有训量器具在有效期内，并对各单位进行监督检查。
3.2 设备动力科是检验、测量和试验设备维修、保养、监督、检查和考核的相关管理部门。
3.3 质量检验中心是本部门的试验设备和无损检测设备的相关管理部门。
3.4 物资供应部是阀门试压设备相关管理部门。
3.5 电气仪表室是电气试验设备的相关管理部门。
3.6 计量室对公司计量标准的建标考核和按周期检定及维护保养工作负责，对所检定的计量器具的准确性负责。
3.7 各部门对所使用检验，测量和试验设备，严格按《中华人民共和国计量法》、 《国家计量检定规程》、《计量器具A.B.C分类管理办法》进行周期送检，•正确操作和维护保养，使用保持校准和完好状态。
4. 工作程序
4.1 检验、测量和试验设备的配备。
4.1.1 检验、测量和试验设备计划编制原则:配备位置、配备数量，设备型号、量限、准确麦等满足锅炉压力营谨施工需要。
4.1.2 大型、精密的检验、测量和试验设备，每年由各单位申请—次配备计划，设备动力科审核，并经总工程师批准，上报生产部，编人公司年度设备计划之中实施，—般常用工作计量器具，可随时申请配备计划，由企业管理办公室审核，物资供应部采购发放。
4.2 检验、测量和试验设备的管理。
4.2.1 凡用于锅炉、压力管道质量相关的检验、测量和试验设备属于在用计量器具的，严格执行《计量管理办法》并进行周期捡定，应由检定人，校验或梭验标识。
4.2.2 各部门都应建立《计量器具统计台帐》，计量器具应落实专人保管和使用。
4.2.3 各部门应保存好计量器具检定合格证或相应彩色标识。
4.2.4 精密计量仪器的使用，保存应满足其自身要求的环境条件，在搬运过程中采取保证其准确和完好状态的保护措施，专人管理，防上使用或调整不当使其仪器失准。
4.2.5除按《国家计量检定规程》进行校准外，下列情况也应进行校准。
a. 对设备准确性产生怀疑时;
b，设备修理后;
c(固定式设备经过迁移。
4.2.6 当发现检验、测量和试验设备有故障或失灵时，应立即停止使用经重渐校准或更换合格设备后重新操作，对巳检验、试验过的项目有怀疑时，应用合格设备重新复查。
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4.2.7 发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，由各单位计量员对本单位的检验、测量和试验设备的有效性进行评定，并形成书面文件。
4.3 计量界具的周期检定。
4.3.1 在用计器具的周期检定，由厂办室编制《计量器具周检计划》，经部门负责人审批后，通知各单位按计划送检。
4.3.2 各单位在用计量器具，应按《计量器具A.B.C•分类管理办法》定期送法定部门进行校验。
4.3.3 经检验合格后的计量器具，由法定计量检定部门出具合格证或合格标训，各单位必须把送检合格的计量器具在每季末填写《在用工作计量器具检定情况汇总表》报厂办室。
4.3.4 用于锅炉压力管道质量验证的专用计量器具，没有计量检定规程的应编制检验方法，检验的内容一般包括:技术要求、检验条件、检验项目、具体检验方法，检验结果的处理，检验周期应按要求定期自校。
4.3.5 自校的计量器具检定内容一般包括:型号、编号、量限、准确度等级，达检单位，检定数据、检定结论，检定人签字、检定日期等。
4.4 计量标准器
4.4.1 用于量值传递的计量标准器必须经上级计量主管部门建标考核合格后开展量传工作。
4.4.2 计量标准器必须按检定周期送法定检定机构检定合格后才能使用。
4.4.3 计量标准器的检定工作环境应计量检定规程的要求。
4.4.4 计量检定工作应执行《国家计量检定规程》，并做好检定记录。
4.4.5 计量检定记录内容一般包括:标准器具和被检计量器具的名称、型号、量限、准确度等级、送检单位、检定数据、检定结论、检定验收人员签字、检定日期等。
5. 支持性文件
5.1 《计量管理办法》。
5.2 《国家计量检定规程》。
5.3 《中华人民共和国计量法》。
5.4 《计量器具A.B.C分类管理办法》。
5.5 《计量器具周期检定制》。
5.6 《基层计量员职责》。
5.7 《不能执行周期检定的计量器具管理暂行规定》。
5.8 《计量器具彩色标志
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
》。
6. 质量记录
6.1 《计量器具统计台帐》。
6.2 《计量器具周检计划》。
6.3 《在用工作计量器具检定情况汇总表》
附加说明:
本程序由瑞德总厂质检中心编制，并负责解释。
本程序起草人:
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检验和试验状态标识控制程序
1. 目的
为了控制锅炉压力管道安装整个过程的检验和试验状态标识，保证工程的最终质量达到设计要求，特制定本程序;
2. 适用范围:
本程序适用于瑞德化轻总厂锅炉安装、压力管道安装工程施工的检验和试验。
3. 职责
3.1 质量检验中心为检验和试验状悉标识控制程序的职能管理部门，对各单位实施本程序进行监督检查，并对无损检测、材料理化性能试验的检验状态施行标识。
3.2 物资供应部对入库物资、阀门试压的检验和试验状态进行标识。
3.3 电气仪表室对安全阀及部分电气仪表检定和校验进行标识。
3.4 各施工单位对直达现场的物资及施工过程的检验试验状态进行标识。
4. 工作程序
4.1 根据不可的检验和试验状态，采用的标识方法有:外观直接标识法、文件记录法、表卡法、图示法。
4.2 物资供应部经检验却试验合格的应存放在合格区，并用醒目的标签或标识牌进行标识，同时应核对与实物相符的资料印证明文件:
4.3 直达现场的物资，由各施工单位对经检验和试验合格的应存放在合格区，并用标签或标识牌进行标识，同时校对与实物相符的资料和证明文件。
4.4 物资供应科和各施工单位应将物资存放场地或库房划分出末检或侍检、检验(试验)合格、检验(试验)不合格、检验(试验)待处理四个区域，并用醒目的标识牌标识，标识牌为白底黑字，其大小为:350X 25Omm。
4.5 已检合格的工序可以用填写《工序交接卡》的形式进行标识，经检验有质量问题的施工工序算为已检待处理工序，已检待处理工序在处理之前，不能进行下道工序(已检待处理工序应作出标识，标识方法:用石笔、油漆、记号笔等(对不合格选行标识，并通知施工人员限期整改，对于不宜史用》、外观标识方法的已检待处理工序，应采用《返修(整改)通知单》进行标识，标识方法可用文字说明。
4.6 施工单位的质检员在及时对整改后的工序进行复查，合格后，撤消不合格外观标识，在《返修通知单》验证栏填写复查结果并签字。
4.7 阀门试压的标识
阀门试压合格后，在上阀盖法兰侧面打合格钢印和检验员钢印，签发《试验合格证》，井做好《阀气试验记录台帐》。
4.8 安全阀检定标识
检验合格的安全阀，在阀体铅封处代合格钢印印检验员钢印，签发《安全阀工作卡》，并做好《安全阀记录》，以便追溯。
4.9 施工过程的物资标识
钢管等原材料(原状态标识被移用时，对余料原标识应及时进行标识移植，移植时应使用醒目和相同颜色的油漆对余料进行原标识。
4.10 工艺管道施工过程的标识，由施工单位采用筒图记录形式进行标识，•并注明焊缝编号及焊工代号。
4.11 长输管道工程施工检验标识:长输管道蛆对后，•由施工啦位依据管段的划分(统一要求，在每根管子却外壁距一个管道约200mm处， •用颜色醒目的油漆书写标识，焊接完
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毕后，在距焊缝50mn处行上焊工钢印号。
4.12 悍缝无损检溅的检验和复试都应该在报告单上标明检测标识(不锈钢和厚度小于5mm的被检工件用油榛在规定位置标识)。
4.13 预制防腐管的标识
预制防腐管在检验合格后，在距管端500mn处用醒目油漆书写标识;•签以批量产品合格证(批量大小根据实际情况而定)。做好《防屑管出厂记录台帐》。合格证内容包括:生产单位名称、生产日期、数量、钢管规格、防腐等级及检验结果。
4.14 工程施工过程及其产品检验状态标识。
4.14.1 对于不宜采用明显标识的施工过程，•由施工单位采取施工记录的方法对施工过程进行标识，如隐蔽工程、管道试压等质量检查记录表卡。
4.14.2 对分项、分部单位工程的标识依据检验记录和施工图纸作为标识证据。
4.14.3 施工现场的各类原材料及施工工序的检验(试验状态标识，•由施工单位材料员、质检员明确标识出“末检或待检”、 “检验(实验)合格”、“检验(试验)合格”、“检验(试验)不合格”、 “检验(试验)待处理”四种状态之一，并做好详细的记录，质量检验中心每月进行监督检查。
4.15 各类人员应自觉维护标识，如发现丢失、损坏，•由原标识部气及时重颠标识。
5. 支持性文件
5.1 《产品标识却可追溯性控勃程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 《检验和试验控制程序》
5.4 《过程控制程序》
5.5 《瑞德化轻总厂质量检验评定标准》
5.6 《工业锅炉安全监察规程》
5.7 《压力管道安全监察规程》
6. 质量记录
6.1 《工序交接卡》
6.2 《质量检验卡》
6.3 《工程质量检验评定表》
6.4 《无损检测原始记录及报告》
6.5 《不合格通知单》
6.6 《质量返工通知单》
6.7 《停工通知单》
6.8 《罚款通知单》
6.9 《质量整改通知单》
6.10 《理化试验原始记录及报告》
6.11 《阀门试压记录台帐》
6.12 《安全阀工作卡》
6.13 《安全阀检定记录》
6.14 《防腐管出厂记录台帐》
6.15 《标识核查记录台帐》
附加说明:
本程序由瑞德化轻总厂质量检测中心编制，并负责解释。
编制人:
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不合格品控制程序
1.目的
对锅炉压力管道不合格的物资和施工工序的有效控制，防止不合格品的非预期使用、安装、交付或不合格过程转人下个过程，确保最终施工(生产)出合格的工程(•产品)。
2. 适用范囤
适用于锅炉、压力管道工程(产品)全过程不合格品、工序质量的鉴别、评审、记录、评定、隔离和处置的管理。
3. 职责
3.1 质量检验中心为不合格品控制程序的职能管理部门。
3.2 物资供应部负责物资入库前或直达现场不合格品的处置管理。
3.3 施工单位负责施工过程和顾客提供直达现场物资的不合格品(工序)处置。
3.4 各施工单位负责对工程竣工验交过程中出现的不合格品采取相应的纠正措施并实施，质量检验中心负责验证。
4. 工怍程序
4.1 锅炉压力管道不合格品(工序)的报告单、标识、记录、评价、隔离和处置。
4.1.1 对入库前的不合格物资，由物资供应科检验员进行标识，填写不合格记录，并将不今格物资交保管员隔离存放在不合格区，并通知材料计划与供贷方协商办理退货。
4.1.2 直达施工现场的物资，由物资供应部验收，对发现的不合格物资进行标识、记录，与供方协商进行退货。
4.1.3 不合格施工工序，由各施工单位质检人员进行标识记录、隔离，并及时报告通知有关部门及管理人员进行评审和处置。
a. 重大不合格品(工序)，质检员及时标识、记之录、隔离，•同时报告质量检验科和生产部按(纠正和预防防措施程序)书面报告质保工程师，并组织鉴别(评审和责咸施工单位组织实施处置，将结果书面报告厂办公室。
b. 较大不合格品(工序)，质检员及时做好标识、记录、隔离，•并向质量检验中心和生产部书面招告，组织进行评审，由生产部监督施工单位实施处置，质量检验中心负责重新验证。
c. 一般不合格品(工序)，由各施工单位质检人员标识、记录、隔离，•直接通知施工人员进行处置，并负责验收上报质量检验中心重新验证。
4.2 锅炉压力管道不合格品的评审和处置。
4.2.1 锅炉、压力管道不合格品按其特性、安全重要程度和损失价值分为重大、较大、一般三级进行控制。
重大为工程中影响大，安全重要性高，返工费用在10000元以上的不合格品。
较大为返工费用在1000-10000元之间的不合格品。
—般为质量通病且返工费用在1000元以下的不合格品。
4.2.2 压力管道安装不合格品评审后的处置方法有:
a. 质量整改达到规范标准要求后进人下道工序;
b. 经返修或不经返修，通过顾客同意作为让步接收;
c. 进行返修，达到规范、标准规定要求后进人下道工序;
d. 降级改作它用或报废;
c. 原物资的拒收或报废;
4.3 不合格品的控制过程
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4.3.1 物资供应部接到施工单位进货检验不合格报告后，应组织有关部门的人员进行评
审，并标识(记录和处置，以便追踪。
4.3.2 质量检验中心接到不合格品(工序)报告后，应组织有关部门人员进行评审。
a. 查明不合格品或工序的状况和原因;
b. 确定不合格品(工序)的性质和责任;
c. 研究处置意见。
4.3.3 质量检验中心负责重大、较大不合格品工序处置结果的复查，对全部返工或局部
整改的工序重新进行检验评定，并做好书面记录;
4.3.4 对工程竣工验交过程中出现的不合格，由各施工单位负责纠正;生产部对纠正过
程进行监督，质量检验中心负责验证。
5. 支持性文件
5.1 《顾客提供产品的控制程序》
5.2 《楦验和试验程序》
5.3 《过程控制程序》
5.4 《检验和试验状态控制栏序》
5.5 《纠正和预防措施程序》
5.6 《质量检验管理制度》
5.7 《施工“三工序”管理办法》
5.8 《服务程序》
6. 质量记录
6.1 《质量检验记录》
6.2 《工序交接卡》
6.3 《不合格记录原因分析及纠正和预防措施表》
6.4 《不合格通知单》
6.5 《返工通知单》
6.6 《停工通知单》
6.7 《罚款通知单》
6.8 《瑞德化轻总厂锅炉、压力安装公司质晕整改通知单》
6.9 《不合格工序评定处罚表》
附加说明:
本标准由瑞德化轻总厂质量检验中心编制并负责解释。
编制人:
26
纠正和预防措施程序
1. 目的
为厂消除实际或潜在的不合格原因，进行调查分析，制定纠正或预防措施，并进行实施和控制。
2. 适用范围
本程序适用于对工程(产品)、过程印质量体系有关的实际或潜在的不合格原月，而采取的纠正或预防措施。
3. 职责
3.1 生产部办公室为本程序的职管理部门。
a. 对采取纠正预防措施的相关部门进行监督检查;
b. 组织各有关责任部门进行纠正或预防措施的制定，评审，验证。
3.2 厂办室负责合同间评审、服务要素纠正和预防防措施的制定和实施。
3.3 物资供应部负责采购过程中纠正和预防防措施的制定和实施。
3.4 生产部负责过程控制要素纠正和预防措施的制定和实施。
3.5 质量检验中心负责检验和试验、检验和试验状态、不合格品控制要素纠正和预防措施的制定和实施。
3.6 组织劳人部负责培训要素纠正和预防措施的制定和实施。
3.7 相关管理部门负责与本部门有关纠正和预防措施的制定和实施。
3.8 各施工单位负责本单位纠正和预防措施的钓定、实施。
4. 工作程序
4.1 纠正措施
4.1.1 信息来源及传递
a. 生产部按《服务程序》收集顾客反馈的质量信息，应视问题的性质，•不定期的整理成《顾客意见(投际)及处理汜录》，下发涉及到的各责任部门;
b. 检验和试验发现的问题，•由质量检验中心按《检验和试验程序》向各责任部门发《不合格工序评定处置表》;
c. 内部质量审核发现的问题，•由审核组按《内部质量审棱程序》句责任部门发《内部质量审核不合格报告》。
4.1.2 调查分析
责任部门收到有关信息后，组织调查不合格原因，并按《质量记录的控制程序》要求，填写《不合适原因调查结果表》。
在过程控制中，不合格原因可包括以下方面:
a. 工艺落后，不能瞒足要求;
b. 生产计划安排不当，不合理;
c. 缺乏培训、操作者、检验者不具备相立技能;
d. 设备能力不足，与要求不适应，缺乏保养维修;
e(工作环境不适宜，不符合规范要求;
f. 资源不足，包括人员、资金、设施、设备、技术和方法等不能满足要求;
g. 施工文件不能满足标准要求，现任分工不明确，接口不易操作。
4.1.3 纠正措施的制定
4.1.3.1 在工程(产品)、过程和服务中，发现的问题，以及顾客提出的意见，各责任部门依据《不合格原因调查结果表》，分析问题的性质，制定相应的纠正措施。
27
4.1.3.2 内部质量审核检查出的问题应视情况采取相应的纠正措施。
a. •主要不符合项由内审组出具《内部质量审核不合格报告表》提交管理评审，厂办室根据《管理评审报告》组织有关部门分析、制定纠正措施;
b. 次要不符合项由审核组出具《内部质量审核不合格报告表》，通知责任部门，限期整改，责任部门按报告制定纠正措施。
4.1.4 纠正措施的审核、批准印实施
a. 对工程(产品)、过程和服务中发现的问题以及顾客意见，•制定的纠正措施，主施工单位技术负责人审核，施工单位主管领导批准后实施;
b. 对内审次要不符合采取的纠正措施，由管理者代表批疟，•各责任部门具体实施;
c. 对内审次要不符合项制定的措施，由内审组组长批准，
各责任部门具体实施;
d. 涉及程序文件的修改,由文件的职能管理部门按《文件和资料控制程序》执行。
4.1.5 纠正措施验证
a. 对工程(产品)、•过程和服务中发现的问题及顾客意见采取的纠正措施实施效果，由施工单位质检员进行验证，需顾客认可时，应请顾客或顾客代表参加验证，并签署意见，纠正措施和验证结果记录应保存;
b.内部质量审核检查出的司题，采购的纠正措施实施情况，由审核员验证实施效果，报审核组长;
c.对验证结果不理想的纠正措施，应由原制定部门重新制定和实施。
4.1.6 质量问题经采取纠正措施得到有效处理后，须认真总结吸取教训，杜绝同类或类似问题再发生。
4.2 预防措施
4.2.1 信息来源
a. 顾客意见或投诉;
b. 纠正措施验证报告;
c. 内部质量审核;
d. 对分承包方的评价
c. 质量月报及分析;
f. 其它信息。
4.2.2 预防措施的制定
各责任部门针对4.2.1信息，进行分析，发现和找出潜在的不合格原因，•制定相应的预防措施，由本部门负责人批准。
4.2.3 各责任部门按预防措施实施，实施后本部门负责人组织预防措施的验证，并做好记录报厂办。
4.2.4 涉及程序文件的修改，技《文件和资料控制程序》执行。
4.2.1 厂办室对各责任部门预防措施的实施情况进行监督、检查或评审，并将结果报管理者代表。
4.2.6 对效果不明显的预防措施，由厂办室负责组织各有关责任部门或单位，重新制定预防措施，由各责任部门或单位实施，各职能部门负责实施效果的验证。
5. 支持文件
5.1 《服务程序》
5.2 《检验和试验程序》
5.3 《内部质量审核程序》
5.4 《质量记录的控勃程序》
28
5.5 《文件却资料控钊程序》
6. 质量记录
6.1 《顾客意见(投诉)处理记录》
6.2 《不合格工序评审处置表》
6.3 《内部质量审核不合格报告表》
6.4 《不合格原因调查结果表》
6.5 《管理评审报告》
附加说明:
本程序主瑞德化轻总厂生产部提出，并负责解释。
本程序起草人:
29
搬运、贮存、包装、防护和交付程序
1. 目的
确保工程所需物资在搬运、贮存、防护和交付过程中符合质量要求。
2. 适用范围
适用于物资的搬运、贮存、防护与交付。
3. 职责
3.1 物资供应部负责对入库物资搬运、贮存、防护与交付的管理。
3.2 施工单位负责对进入施工现场的物资按此程序管理。
4. 工作程序
4.1 搬运
4.1.1 搬运前准备。
a. 搬运前，应根据提送物资的性质、类别、重量、•外型几何尺寸等因素提出用车、用人计划，对特殊物资搬运应提前写出书面措施。
b. 提送货人员在搬运物资之前，应准备好物资搬运工作所需的各种工具、机具、索具及其它搬运运具，做好全面的准备工作。
c. 提送货人员应根据物资性质(•在搬运前向装卸人员进行安全教育和装卸搬运工作中注意事项进行说明。
d. 搬运物资前，提送货人员对所搬运的物资数量进行清点，对外观 质量、包装、标识等情况进行验证，以免出现差错。
4.1.2 搬运方法
a. 搬运时，提送料人员应全过程指挥与监督;
b. 搬运人员应严格执行《物资装卸(搬运安全管理规则》，•以保证物资在搬运过程中不变质、不受损、不丢失;
c. 搬运过程中，维护物资原包装、原标识、对特殊物资及具有防损伤外，•有要求的物资应采取特别的防护措施。
d. 大型设备、超高、超宽、超重物资搬运时，应制定搬运措施，•上报总厂主管领导或主管科室批准后，按措施执行。
c. 搬运物资时对相应的技术资料，质量文件严格细致地交接，•并填写《物资交接记录》，对搬运过程中出现的质量问题，提送货人员应及时报告主管领导进行处理。 4.2 贮存、保养与交付。
凡人库物资，保管员立进行100,的验收，数量验收按入库凭证进行，•质量验收依据《采购程序》中有关质量、验收、验证条款执行。
4.2.1 保管保养
a. 物资入库验收后，应根据物资性质、类别、等因素，分库、分区存放，•存放焊接材料的库房，应保持室内的温度，并有通风设施。
b.入库物资应按“五五化”的原则进行堆码、垛垫;实施离地面的距离不得小于30厘米，并按“四号定位”的原则运行标识;按“四对口”原则进行建卡管理。
c. 根据入库物资的性质、类别、质量状况等因素，对物资进行适宜的保养，•并做好《物资保养记录》。
d. 保管员应经常对库存物资质量进行巡查，并做好《库存物资质量抽查记录》，发现有变质的物资，应立即隔离、标识、存入待报废料架等待处理。
e. 有贮存期限的物资，要标明入、出库日期，坚持先进先出的原则，•快到期的要提前
30
向业务主管部门报告，及时处理。
4.2.3 发放、交付
a. 物资发放必须坚持“先进先出”和“当面点交”的原则。
b. 物资发放必须按领料单的名称、规格、型号、数量(•核对发放不得错发或超发。
c. 发放物资的技术资料，质量文件应随货同行。
5. 支持性文件
5.1 《采购程序》
5.2 《物资装卸、搬运安装管理规则》
5.3 《物资验收、保管、发放管理规定》
6. 质量记录
6.1 《物资交接记录》
6.2 《物资保荐记录》
6.3 《库存物资质量徊查记录》
附加加说明:
本程序由物资供应部提出，并负责解释。
本程序起草人:
31
工程竣工防护和交付程序
1. 目的
对锅炉压力管道交付前的竣工工程采取有效的保护措施，确保交付给顾客的锅炉压力管道工程项目符合设计、规范、标准和合同要求。
2. 适用范围
适用于锅炉压力管道的安装及配套工程的竣工防护和交付。
3. 职责
3.1 生产部是工程竣工防护及交付程序的管理部门，负责防护工作的监督和检查，组织有关部门单位向顾客交付竣工工程。
3.2 施工单位负责竣工工程交付前的防护。
3.3 生产部负责工程竣工技术资料的整理审查、装订、归档井交付顾客。
3.4 质检中心负责工程竣工质量检验资料的整理、审查、装订、归档并交付顾客。
4. 工作程序
4.1 安装到位的工程项目应按规范，安全法规及常规要求设置位置状况安全警告等标识，锅炉压力管道刷相应色标。
4.2 安装到位的管子，管件及附属设施应予防护，包括防尘、防潮、防晒、防砸、防盗及防内部防染措施。
4.3 对计量设备，计算机及控制软件还应采取防磁、防辐射等措施。
4.4 生产部组织有关施工单位及相关科室对单项工程、单位工程进行初验，对施工过程存的好问题及时整改。
4.5 施工单位制定防护措施，并作好交付前的防护工作其内容如下:
a. 进行现场监护;
b. 施工人员、设备撤离工地;
c. 切断施工临时用水、用电、水源;
d. 派人值班巡逻，禁止闲杂人员入内。
4.6 经试运、联运、检验和标识等程序完毕，并符合验交条件，填写(•工程竣工交付申请表)报顾客审批。
4.7 生产部根据加《工程竣工交付申请表》中规定的交付时间，组织总厂各施工单位，相关科室参加工程竣工验交活动。
4.8 竣工资料由施工单位收集、整理、要求内容齐全，准确、系统、符合规定要求，并在工程竣工交付后5天内将全部竣工资料上交生产部和质检中心。
4.8.1 生产部负责技术资料的整理、装订;交付顾客两份，自存档一份。
4.8.2 质量检中心负责质量资料的整理、装订;交付顾客两份，自存档一份;
4.9 各相关科室应及时编制竣工资料，并在交付后30天内支顾客。
4.10 竣工交付中的个别设备，材料近期不能到货，而对使用无影响时，•施工单位与建设单位协调达成书面协议，待设备、材料到货后，再安装。
4.11 工程中间交工、交付后的保管责任由顾客负责，•总交工时办理一体交工手续。
4.12 生产部负责填写(工程竣工验交证书)及时办理竣工手续。
5. 支持性文件
5.1 (瑞德化轻总厂工程质量检验评定标准)
5.2 (瑞德化轻总厂工业基本建设工程竣工验收手册)质量记录的控制程序
6.2 质量记录
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6.1 《工程竣工验交证书》
6.2 《工程竣工交付申请表》
6.3 《工程竣工保修期竣工验收说明书》
附加说明:
本程序文件由生产部提出，并负责解释。
本程序起草人:
33
质量记录的控制程序
1. 目的
建立质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的程序文件，以证
明工程(产品)质量符合规定要求，井提供质量体系有效运行的证据
2. 适用范围
本程序适用于瑞德化轻总厂锅炉安装公司质量体系括动记录和工程施工质量记录管理工
作。
3.职责
3.1 厂办室负责管理评审汇录的管理工作。
3.2 厂办室负责以质量汇录的管理工作:
a. 质量体系文件发放记录;
b. 检验、测量同试验设备复检、校准及校准状态标识等记录;
c. 不合格原因调查记录;
d. 内部质量审核记录;
e. 纠正措施验证记录。
3.3 质量检验中心负责以下质量记录的管理工作;
a. 分部、分项、•单位工程质量捡验的验证和评定记录包括工程分承包方的施工质量检
验的验证和评定;
b. 理化试验记录:
c. 无损检验记录;
d. 不合格品记录;
e. 不合格品返修记录;
3.4 物资供应部负责以下质量记录的管理工作:
a. 物资采购合格分承包方质量记录;
b. 顾客提供产品质量记录;
c. 材料、构件、设备的进货检验和试验记录;
d. 材料、构件(设备的搬运、贮存、包装、防护和交付记录。
3.5 生产部负责合同评审、工程分包方采购，工程交付后的维修，保养及工程回访等记
录的管理工作。
3.6 生产部负责以下质量记录的管理工作:
a. 施工图纸等技术文件发放记录;
b. 生产计划发放记录;
c. 施工组织设计、施工措施发放记录;
d. 产品标识记录;
e. 开工报告;
f. 图纸会审;
g. 设计变更;
h. 技术交底;
i. 竣工报告;
j. 竣工图;
k. 施工说明:
3.7 劳人部负责与质量有关的管理，执行和验证的人员培训，工程劳务分包方采购等记
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录的管理工作。
3.8 安全环保科负责安全施工、环境保护等记录的管理工作。
3.9 设备动力科负责施工设备配置、维护等记录的管理工作。
3.10 焊接工艺工程师负责焊接工艺评定记录的管理工作:
3.11 各部室负责以下记录的管理工作:
a. 施工图纸收发记录;
b. 技术交底记录;
c. 特殊过程、设备及人员记录;
d. 安装记录;
c. 试压记录;
f. 理化试验，无损梭测记录;
h. 设备检查，调试记录;
i. 高程测量，水平测量记录;
g. 沉降观测记录;
k. 单机试运记录;
l. 系统试运记录;
m. 无负荷联初试运记录;
n. 施工日志;
o. 隐蔽工释记录;
p. 中间交工记录。
3.12 其他相关部门负责与本部门有关的质量记录的管理工作。
4. 工作程序
4.1 质量记录采用表格笔录的形式。
4.2 质量记录表格的选用
4.2.1 质量记录表格的选用依据;
a. 质量体系文件要求;
b. 合同要求;
c. 国家、行业标准要求;
d. 施工及验收规范要求;
c. 工程所在地建委或劳动行政部门规定。
4.2.2 质量记录表格选用原则
a. 质量体系运行按质量体系文件要求执行;
b. 当合同有明确要求时，按合同要求选用;
c. 当合同无要求时，可选用行业标准。
4.2.3 质量记录表格的来源
4.2.3.1 质量体系文件要求的汇录表格
a. 各使用单位根据需要，•按瑞德总厂锅炉安装公司《质量记录表格汇编》选择印制或
到表格的主管部门领取;
b. 有其他要求需自行设计的表格，由主管部门设计，经主管领导审批后，•《文件和资
料控轨程序》执行。
4.2.3.2 工程施工质量记录(交工资料)
a. 表格统一使用国家或行业、施工及验收规范，检验计划要求的表格，•主管部门根据
需要印制，并发放;
b. 主管部门到工程所在地建委或劳动行政部门购买;
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c. 各使用单位(包括工程分包单位)根据需要到主管部门领取;
d. 非标准表格印制时，需经主管领导审批;
c. 在工时，•主管部门可优先按《瑞德化轻总厂锅炉安装公司基建设及工程竣工验收手册》要求的表格，根据需要印制，并发故。
4.2.3.3 质量记录表格，应在施工前制定质量检验计划时确定。
4.3 质量记录的填写
4.3.1 质量记录的表格在填写前，应认真阅读表格，核实填写内容和要求，做到用词准确，完整。
4.3.2 质量记录填写用笔，应用黑色碳素笔，字迹应工整清晰，易于辨认。
4.3.3 质量记录表格的填写，应和所记录的工作同步，需将原始记录整理后，再填写到正式表格，应及时，最多不能超过3天。
4.3.4 质量记录不得有随意更改，涂抹现象发生。
4.4 质量记录表格的编码标识
4.4.1 工程施工质量记录表格编码，按《瑞德化轻总厂基本建设工程竣工验收手册》、国家标准、行业标准、施工验收规范的规定执行。
4.4.2 质量体系活动记录表格由各主管部门按规定进行编码。
1. 表格编号应印制在表格右上角。
2. 表格主管部门代号为两位数，•用表格主管部门名称汉语拼音两个字母表示，详见《文件和资料控制制程序》。
3. “Z”固定不变，表示质量体系。
4. 表格、顺序号表示表格主管部气所制定和管理的表格号。
5. 如果一个完整的质量记录为多页时，应在表格封面右角印制编号，•在表格右下角印制“共 页”和“第 页”。
4.5 质量记录的收集、编目、装订、归档。
4.5.1 施工质量记录(包括分包工程)，由质量记录的主管部门，依据交工资料的要求收集、编目、装订和归档。
a. 生产部负责工程质量资料的收集、编目、装订和存档。
b. 质量检验中心负责工程质量评定资料的收集、编目、装订和归档。
4.5.2 质量体系活动记录。
a. 内、外部质量审梭记录由厂办室收集、编目、装订和归档。
b. 公司各主管部门、各施工单位负责本部门所管质量记录的范周收集、•编目、装订印归档。
4.5.3 各郭门、各单位的质量记录要分类装订戍册(在封面上填写记录的名称、流水号和使用单位。
4.5.4 各部门、各单位应建立《质量记录清单》便于查找。
4(6质量记录的查阅
a. 各部门、各单位保管的质量体系活动记录，工程施工质量记录的查阅，•由本部门、本单位技术负责人批准，并办理手续;
b. 公司档案室保管的质量记录的查阅，按《借阅催还制度》规定执行;
c. 外单位查阅有关质量记录应经总工程师批准，并办理手续;
d. 合同要求时，在约定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，•按法规要求，还应提供给劳动部门查阅。
4.7 质量记录的保存条件。
a. 质量记录应按类别装订成册(存放档案室;
36
b. 不需上交存档的资料，由各主管部门、单位保存在适宜的档案柜中，需防潮、防变质、
防火，且便于存取。
4.8 质量记录的保存期限
a. 质量体系活动记录的保管期限为五年;
b. 有特殊要求的质量记录的保管期为十年;
c. 为积累知识的质量记录的保管期可定为永久;
d. 工程施工技术资料即交工资料的保存期限按合司要求保存，•合同无要求时，按《基
本建设工程档案管理规范》执行。
4.9 质量记录的处理审批手续及处理方式
质量记录不得任意销毁，保存期满后，按公司《档案鉴定与销毁制度》执行。
5.1 支持性文件
5.1 《瑞德总厂基本建设工程竣工验收手册》
5.2 《文件和资料控制程序》
5.3 《瑞德总厂工程质量检验评定标准》
5.4 《质量体系程序文件》
5.5 《设备仪器档案管理规范》
6. 质量记录
6.1 《质量记录清单》
6.2 《文件发放登记表》
6.3 《文件资料销毁申请表》
6.4 《文件借阅登记表》
6.5 《文件接收登记表》
附加说明:
本程序由瑞德总厂厂控室提出，交负责解释
本程序起草人:
37
内部质量审核程序
1. 目的
根据总厂质量手册的要求，验证总厂各部门所开展的质量活动及其结果是否答要求，确保质量体系持续、有效地运行，井为不断改进和完善质量体系提供依据。
2. 适用范围
本程序适用于总厂内部质量审核活动的控制。
3. 职责
3.1 厂办室内部质量审核程序的职能管理部门，负责制定内部质量审核
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
，并组织实施。
3.2 由管理者代表批准井下达文件，厂办室提出审核组成员(审核组长、审核员)，并规定其职责。
3.3 由审核组长组织内部质量审核。
4. 工作程序
4.1 由厂办室于每年1月份制定总厂年度内部质量审萑计划，•经管理者代表批准后实施。
4.2 内部质量审技工作计划内容;
a. 审核目的和范围;
b. 审核的时间安撑;
c. 审核的频次:(每半年一次)。
4.3 审核准备
4.3.1 由管理者代表任命审核组长，由审核组长负责审核的具体工作。
4.3.2 审核组成员应具有审校员资格证且与被审核部门无直接责任。
4.3.3 审核组一般由2人或2人以上组成，并由审核组长根据审枝计划适当分工。
4.3.4 审核组长应组织审核员制定审核文件，审核文件包括如下内容
a. 审核计划;
b. 审核通知;
c. 审核检查表;
d. 不合格项报告单。
4.3.5 由审核组长提前一星期受审部门发出(内部审核日程安排表)。
4.3.6 审核计划的内容:
a. 受审部门审核范围、日期;
b. 审核依据的文件;
c. 审核的主要项目及时间安排;
d. 审核员分工。
4.3.7 受审部门收到审核计划后如对审核的日期和审核项目有异议，可在审核前两天通知审核组，经协商后另行安排。
4.3.8 受审核部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。
4.4 审核实施
4.4.1 审核的具体内容按照(内部质量审核检查表)进行。
4.4.2 审核员可通过交谈、查阅文件、检查现场等方式，收集客观证据，检查质量体系的运行情况。
4.4.3 现场检查发现问题应当及时记录，并由现场负责人(或操作者)确认后签字以保证
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不合格项能够完全被理解，有利于纠正措施的实施。
4.4.4 审核结束后，由审核组长召开受审部门负责人及有关人员、审核组成人员会议，
报告经双方商定的不合格项并提出审核报告交审核部门。
4.5 审核报告
a. 受审核的部门，审核项目的范围、日期;
b. 审核依据的文件;
c. 审核员、受审核部门主要参加 行解决。
4.8 审核组长移交内审中使用的全部记录，由厂办室按照《质量记录控制程序》进行保
管。
5. 支持性文件
5.1 (质量记录控制程序)
6. 记录
6.1 (年度审核计划);
6.2 (内部审核日程安排表);
6.3 (内部质量审核检查表);
6.4 (内部审核不合格报告表入);
6.5 (内部质量审核报告);
6.6 (内审首次会议记录);
6.7 (内审末次会议记录);
6.8 (纠正、预防措施跟踪报告)。
附加说明:
本程序由厂办室提出，并负责解释。
本程序起草人:
39
培 训 程 序
1. 目的
对所有从事锅炉压力管道安装对质量有影响的工作人员进行培训，保证受培训的人员满足相应工作的要求;
2. 适用范围
本程序文件适用于所有与锅炉压力容器管道安装工程(产品)或服务质量相关人员的培训。
3. 职责
3.1 劳人部为培训控制程序的职能部门，负责培训计划的制定执行。
3.2 各单位向劳人部提供相关工种人员的培训申请。
3.3 施工工程师负责培训计划的实施。
4. 工作程序
4.1 培训计划的制定与审批。
劳人部根据瑞德总厂有关培训计划的规定，按劳动部《压力管道安装许可证管理办法>(草案)附件五、附件六的标准培训对质量有影响的工作人员(依据GA•级要求提出培训申请，编制本厂的培训计划，经本厂主管培训领导的审批后下发至各部门
4.2 培训范围及要求
a. 厂领导干部及质量体系的决策人员，•应做到了解锅炉压力管道安装的法规、规章、标准和GB,T19002-IS09002体系文件的意义和内容;掌握质量体系运行的管理重点;掌握管理评审内部质量审核的办法、准则及要求。
b. 管理人员、技术人员以及操作层的工人班长、•质检人员应做到熟知各自的岗位职责，掌握本岗位应具备的知识，具备应有的操作技能。
c. 在合格证有效期内经抽查和复检中，发现有不符合要求的行为者，视情节轻重收回合格证，并调离岗位，另行安排。
d.施工工艺工程师应将培训结果报劳人部备案。
4.4 培训记录管理
4.4.1 培训记录应有职工参加培训的次数、时间、考棱成绩、抽查复查等记录要素。
4.4.2 劳人部建立压力管道安装职工培训档案，以备查。
4.4.3 锅炉压力管道安装人员培训档案应完善和保存，由劳人部按规定护行。
5.支持性文件
5.1 <瑞德总厂工人上岗考试取证暂行办法>的通知
5.2 <瑞德总厂职工教育办法>(暂行)
5.3 <锅炉压力管道安装许可证管理办法>
5.4 <岗位规范>
6. 质量记录
6.1 <瑞德总厂职工锅炉压力管道安装内培申请表>
6.2 <瑞德总厂职工锅炉压力管道安装培训办班申请表>
6.3 <瑞德总厂职工锅炉压力管道安装人员培训计划表>
6.4 <成绩考核及考勤记录>
6.5 <瑞德总厂锅炉压力管道安装取证人员登记表>
6.6 <瑞德总厂锅炉压力管道安装人员培训登记表(内培)>
6.7 <培训班教学计划表>
40
6.8 <干部外出培训审批表>
6.9 <瑞德总厂锅炉压力管道安装工人上岗考核发证审批表>
6.10 <瑞德总厂锅炉压力管道安装工人外出培训审批表>
6.1l <瑞德总厂锅炉压力管道安装人员内外培训审批表>
6.12 <瑞德总厂锅炉压力管道安装特殊作业人员取证培训登记表>
6.13 <瑞德总厂锅炉压力管道安装特殊作业人员登记轰>)
6.14 <瑞德总厂锅炉压力管道安装人员上岗考试成绩汇总表>
附加说明:
本程序文件由瑞德总厂劳人部提出，并负责解释。
本程序文件起草人:
41
服 务 程 序
1.目的
为了向顾客提供优质的服务，确保服务满足合同规定要求，特制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用于合同施工范围内，施工(生产)前期，施工全过程及保修期的服务管理。
3. 职责
3.1 厂办室是服务程序的职能管理部门，负责顾客对工程(产品)质量意见(投诉)的收集(整理和传递。
3.2 生产部负责施工过程及工程保修期的服务工作，组织协调和验证工怍。
3.3 各相关部门协助服务工作。
4. 工作程序
4.1 服务范围:
4.1.1 合同规定的工程施工内容，均在服务范围内。
4.1.2 对于超越合同约定范围的顾客要求，也应努力组织人员、设备、机具。为顾客服务(并与顾客洽谈，办理合同充协议等。
4.2 信息接收和处理
4.2.1 厂办室负责顾客对工程(产品)质量意见的收集并登记;
4.2.2 各部门单位得到的顾客意见及时传递到厂办室进行管理。
4.2.3 厂办室根据接收的质量信息，确定是否组织生产部、质量检验中心、物资供应部等相关部门对顾客意见进行分析调查和落实，确属施工质量问题，如有必要，应安排有关责任部门(单位)编制相应的纠正措施。
4.3 服务实施
4.3.1 生产部根据分析调查的结果，安判施工单位实施具体的整改结果报生产部。
4.3.2 对于重复发生的问题，应按《纠正和预防措施程序》进行处置;对于个别发生的轻徽质量问题，施工单位应及时整改，满足顾客要求。
4.4 生产部对服务验证的结果记录，报厂办室，由厂办室按有关程序要求保管，为管理评审提供依据。
4.5 工程移交后，在合同规定的保修期内，由于施工质量造成的运行故障及个别质量问题，负责该项目施工的单位应负责维修。对于顾客要求整改，但非施工质量问题，有关部门和单位也应努力满足顾客的要求。
4.6 厂办定应适时的组织生产部、质量检验中心等部门的有关人员对颐客进行工程(产品)施工质量回访，虚心听取顾客意见和建议，以便在今后施工中加以改进，提高工程质量。
4.7 质量回访意见的处理按4.2实行，质量回访记录由厂办室按《质量记录控制程序》进行管理。
5.支持性文件
a. 《瑞德总厂工业基本建设工程验收守册》
b. 《纠正和预防措施程序》
6. 质量记录
6.1《顾客意见(投诉)及处理记录》
6.2 《信息反馈记录》
6.3 《顾客服务记录》
42
附加说明:
本程序文件由瑞德总厂厂办室提出，并负责解释。
本程序文件起草人:
43
统计技术程序
1. 目的
为了在质量管理和控制方法中运用统计技术，促进工程质量的改进和提高，特制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用于采购、检验和试验、质量管理小组活动的统计技术。
3. 职责
3.1 质量检验中心为统计技术程序的职能管理部门。
3.2 各,,小组负责质量管理活动中统计方法的应用。
3.3 各部门结合实际工作采取适当的统计方法。
4. 工作程序
4.1 统计方法的选定。
a. 质量问题分析采用排列图、因果图等;
b. 各种抽样检验方法采用数理统计方法;
c. 检验和试验过程中质量规律的分析。
4.2 统计方法的应用
4.2.1 物资供应部检验人员按规定的抽样方法进行检验，做好记录，利用数据资料采用适当的数理统计方法对收集的数据资料进行分析，以评价采购产品的质量状况。
4.2.2 各类检验、试验人员可应用抽样方法和方差分别对检验、试验结果进行整理评定。
4.2.3 各,,小组根据选题，正确应用选定的统计方法开展调查、分析，并提出改进措施，对质量进行控制。
5.支持性文件
5.1 《全面质量管理办法》
6. 质量记录
6.1 各类统计图表
附加说明:
本程序由瑞德总厂安全环保科编制，并负责解释。
编制人:
44
接收监督检查管理程序
1. 目的
使工程质量处于受控状态
2. 适用范围
适用于瑞德总厂GA级锅炉压力管道安装质量控制
3. 职责
3.1 厂办厂为本程序职能管理部门，主要负责以下工作:
a. GA级锅炉压力管道安装资质年审;
b. GA级锅炉压力管道安装许可证期满换证;
c. 接受监督检查事项对内、对外的联络工作。
3.2 厂办室负责提供GA级锅炉压力管道安装施工资料。
3.3 生产部负责提供安装施工技术资料。
3.4 质量检验中心负责现场监督检查的配合工作，并提供质量检验、质量评定资料。
3.5 各施工单位负责过程控制监督检查的配合工作，并提供证实性资料。
4. 程序概要
4.1 厂办室于每年年初，将法人资格、工商营业执照、设备资源、人员资源、技术资源、质量管理体系文件等交厂办室处，并配合厂办室到当地劳动部门接受审核直至审核完成。
4.2 厂办室自GA级锅炉压力管道安装许可证取证之日起每4年有效期满前6个月向原发证部门提出换证申请报告，内容包括:
a. 锅炉安装换证审请书。
b. 《企业基本情况以及锅炉安装压力管道安装主要设备表情况》。
c. 取证(前次换证)以来从事锅炉压力管道安装情况。
4.3 将换证评审方式、时间进行联络、策划，并报告总厂领导。
4.4 换证评审的实施，由厂办室牵头组织，各部门、各单位配合。
4.5 每项工作开工前，由厂办室向上级主管部门提供有关资料。
4.6 施工过程中、竣工交付时，由质量检验中心向上级主管部门报告有关事项，并配合监督、检查的实施，并将信息传递到各有关部门、单位。
4.7 各部门、各单位对存在的问题进行整改直至符合要求。
4.8 各部门、各单位对接受监督、检查活动进行记录，并按《质量记录的控制程序》管理。
5. 支持性文件
5.1 《锅炉压力管道安全管理与监察规定》
5.2 《锅炉压力管道安装许可证管理办法》(草稿)
6. 质量记录
6.1 《锅炉压力管道安装许可证换证申请书》
6.2 《锅炉压力管道安装单位基本情况及主要设备表》
附加说明:
本程序由瑞德总厂厂办室提出，并负责解释。
本程序起草人:
45
附 录:
编 写:
审 核:
批 准:
批准日期:200 年 月 日
发布日期:200 年 月 日
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吐鲁番地区新疆沈宏集团锅炉安装公司
QG/RDGA12.01?2008 ????????????????????????????
锅炉安装质量保证手册程序文件
文件编号:
发放号码:
生效日期:
受控状态:
2008,06,30发布 2008?08?01实施 ?????????????????????????????
吐鲁番地区新疆沈宏集团
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目 录
1. 管理评审程序...................................................1 2. 质量检验计划程序...............................................3 3. 合同评审程序...................................................4 4. 文件和资料控制程序.............................................6 5. 采购程序...................................................... 9 6. 顾客提供产品的控制程序.........................................11 7. 产品标识和可追溯性程序.........................................13 8. 锅炉压力管道安装过程控制程度...................................15 9. 检验和试验控制程序.............................................18 10. 检验、测量和试验设备的控制程序................................21 11. 检验和试验状态标识控制程序....................................23 12. 不合格品控制程序..............................................25 13. 纠正和预防措施程序............................................27 14. 搬运、贮存、包装、防护和交付程序..............................30 15. 工程竣工防护和交付程序........................................32 16. 质量记录的控制程序............................................34 17. 内部质量审核程序..............................................38 18. 培训程序......................................................40 19. 服务程序......................................................42 20. 统计技术程序..................................................44 21. 接受监督检查管理程序..........................................45 22. 附录..........................................................46
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浙公网安备 33021202002483