禾邦物流运作流程V1.0-修改.doc

禾邦物流运作流程V1.0-修改.doc Document Information 文件信息 Project Name 禾邦物流项目分报告 项目名称 Project Manager Project No. 项目经理 项目编号 Prepared By Document Version No. V1.0 文件编制 文件版本号 Reviewed By File No. 文件复核 文件编号 Preparation Date Review Fate 编制日期 复核日期 Distribution List 文件分发清单 To 致 Date 日期 Phone 电话 Email 电子邮件 Version History 版本历史记录 Ver. No. 版本号 Ver. Date 日期 Revised By 修订 Description 描述 File No. 文件编号 Document Transfer 文件交付签署 Party A Party B 甲方签署 乙方签署 1 禾邦物流运作流程 1.1. 作业流程总体描述 禾邦储运部的主要运营流程包括收货作业、上架作业、拣选作业和补货作业、集货出货作业等。 对于收货作业，目前禾邦物流的货品基本上为以原件箱货品为单位非托盘形式到货。送货货车到达禾邦仓库后，需要核对送货单信息后，同时通知收货人员进行卸货作业后进行码盘，验收，而质量检验人员根据规定进行抽检，检验合格确认后，根据货物存储区域的分类，确认货物可以入库，然后上架。需要商检的进入到待检区域进行存储。 禾邦物流进货商品的储存分类主要根据商品的不同情况，结合采用以下几种分类方式: ? 按照液体、颗粒、片剂等进行不同特征品项储区划分。 ? 依据存储条件所限分双桥库及东十条库。 根据分类原则各种货物通过相应的搬运设备分别搬送到各存储区存储，主要为三个流向，即: ? 需要商检的货品商检完成后从待检区运至储存区。 ? 部分货品需要从双桥仓库运至东十条仓库。 考虑到客户订货特点，主要还是以整箱及拆零出货为主，因此未来的拣货作业主要分为原件箱拣选出货和散件拣选出货两种形式。 ? 拣货作业人员依据拣货清单或者标签上显示的信息，拣选出相应数量的货品 补货作业从储存区向拣货区进行补货，从而实现在库移动。主要补货方向为: ? 货品由储存区对拣货区进行补货作业 拣选后的货物依据配送客户及配送路线进行自动分拣后到达集货区，原件整箱出货及散件拣选货品在集货区汇集后装车发运。发运时按照事先设定的路线排序装车。 总体运营流程如下图所示: - 2 - 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1流程名称:总体运作流程 评估指标: 流程编号:HCSYL-001 供应商事业部储运部客户 采购订单 车辆进货收货接单客户下订单 入库验收卸载进仓订单处理 调度安排入库 发货准备 上架 库存管理 补货拣货 采购包装复核 集货 装载上车良品 意外紧急时间配送收货检验处理 退货退货需求退货处理 信息流实物流 - 3 - 流程编码 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf 如下: 物流中心共有5个顶级流程。其对应的编码如下: RCV 收货流程 PCK 拣货流程 REP 补货流程 SHP 发货流程 INV 库存管理流程 每个顶级流程下属的子流程按照顺序进行编码。 例如:HCSYL-RCV-001 为收货顶级流程(数字为001的均为顶级流程) HCSYL-RCV-010 为收货流程中的子流程。 禾邦物流作业流程文件汇总如下: 流程目录:HCSYL 主业务流程编号 主业务流程名称 子业务流程编号 子业务流程名称 HCSYL-RCV-001 收货流程 HCSYL-RCV-010 需商检货品入库流程 HCSYL- RCV-020 不需商检货品入库流程 HCSYL- RCV -030 入库质量验收流程 HCSYL- RCV -040 入库异常处理流程 HCSYL- RCV -050 货品退货入库流程 HCSYL- RCV -060 收货质量异常处理流程 HCSYL-PCK-001 拣货作业流程 HCSYL-PCK-010 拆零拣货总体流程 HCSYL-REP-001 补货流程 HCSYL-REP-010 储存区向拣货区补货 HCSYL-SHP-001 出库流程 HCSYL-SHP-010 集货作业流程 HCSYL-SHP -020 装车发运流程 HCSYL-INV-001 库存管理流程 HCSYL-INV-010 库盘点作业流程 以上可能会增减新的子流程。在实践中将逐步调整和完善。 - 4 - 1.2. 收货流程 业务子流程概要 业务子流程名称:收货流程 业务子流程功能简述 收货入库的操作流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 总体运作流程 收货流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) 入库:仅指实物进入仓库的某个物理位置，由于某种原因(如无采购订单，或者验收不合格) 不能用于出货，不入库存帐。 进仓:指经过检验合格的，能和采购订单相对应的，能够立即出库的货品。 , 参与者:(Participator) 送货司机 票据处理中心人员 收货作业人员 质量验收人员 搬运工 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:车辆到货 输出:入库作业流程 5 , 业务子流程图:(Workflow) 上次修订时间:2011-01恒成实业物流中心流程页码:1流程名称:收货作业流程评估指标:HCSYL-RCV-001流程编号:供应商事业部储运部质量部门储运部作业部门 退货入库流程 通知拒收START(RCV-001-40) No与相关部门联系车辆进场，到票(RCV-001-30)据处理中心No核对司机单据是(RCV-001-10)否齐全收货否(RCV-001-事业部将已有订单20)传给储运部Yes(RCV-001-50)作为入库处理，库存冻结不入帐Yes(RCV-001-70)送货单:送货单包括送货作为正常进仓处理单位;商品品名规(RCV-001-60)格，数量，采购订单号。 输入信息(RCV-001-80) 现场作业(RCV-001-90) 收货信息上传质量验收(RCV-001-100) 收货 司机在收货人员验收完品种数量以后可以驾车离开月台,回票据中Yes心等待通知离开 收货票据归档(RCV-001-110)司机取收货单据(已签字)后离开入库流程物流中心。(RCV-001-120) , 主要活动描述:(Main activities) - 6 - 主要活动描述: 供应商如果能够事先通知，则在送货前将送货信息传到物流中心。则储运部就能事先安排收货资源。 RCV-001-10:供应商的运输车辆到达物流中心的停车场，停车后司机到票据处理中心处理单 据。 RCV-001-20:票据中心人员验证司机单据。 RCV-001-30:如果发现单据不全。则立即与有关部门联系，决定如何处理。 RCV-001-40:如果决定该批货不收，则通知司机拒收。 RCV-001-50:如果该单据齐全，则进入下一步。 RCV-001-60:按照正常进仓处理。 RCV-001-70:对于采购计划外送到的货品，如果有关部门决定收货，则该批货作为入库处理， 实物可以入库，但是入库后不入库存帐，该库存货位冻结。 RCV-001-80:在计算机上输入该信息。 RCV-001-90:现场进行收货作业。 RCV-001-100:收货信息进行上传。 RCV-001-110:收货票据进行归档。 RCV-001-120:司机到票据中心取了已签字的收货清单后，可以离开仓库。 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) 关键活动一:事业部必须及时将采购计划传到物流中心的收货办公室，以便确认该批货是否下过订单，如果能和订单相对应，则作进仓处理;如果没有订单，则作入库处理。 关键活动二:为了减少车辆在仓库的停留时间，司机在卸货清点完数量以后，就可以立即驾车离开仓库。但是必需要等到质量验收合格确认后，司机取了签字后的单据才能离开仓库。 关键控制点: 1 如果没有对应的采购计划，则在入库文件上注明“入库”，否则注明“进仓” 2 如果验收发现不合格，则在入库文件上注明“验收不合格” , 涉及的单据及报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf :(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 送货清单 送货清单(已经签字联) 与质量有关的单据 发票 - 7 - 1.2.1. 需商检货品入库流程 业务子流程概要 业务子流程名称:需商检货品入库流程 业务子流程功能简述 需商检货品入库流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 需商检货品入库流程 收货流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) 码垛:将原件箱整齐地码放在托盘上的方式。 , 参与者:(Participator) 票据处理中心人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:送货单信息 输出:处理结果 , 业务子流程图:(Workflow) 8 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:需商检货品入库流程 评估指标: 流程编号:HCSYL-RCV-010 流 程 框 图 START 在待检区预留出货品存储的区域(RCV-010-10) 等待货品到达仓库(RCV-010-20) 将货品搬至待检区进行存储等待商检(RCV-010-30) 商检部门进行抽样检查(RCV-010-40) 是否合格不合格等待事业部的处理(RCV-010-50)(RCV-010-70) 合格入存储区(RCV-010-60) END , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: RCV-010-10: 接到通知在待检区预留出货品的存储区域。 RCV-010-20:等待货品到达仓库。 RCV-010-30:将货品卸至待检区等待商检。 RCV-010-40:商检部门进行抽样检查。 RCV-010-50:等待商检结构是否合格。 RCV-010-60:合格就将货品移至存储区进行存储。 RCV-010-70:不合格通知事业部等待处理。 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) - 9 - 要按照一系列事先指定的规则来确定收货月台号。如: 现在的忙/空情况等 送货车辆的吨位、车型等 , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 送货清单 - 10 - 1.2.2. 不需商检货品入库流程 业务子流程概要 业务子流程名称:不需商检货品入库流程 业务子流程功能简述 不需商检货品入库流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 收货流程 不需商检货品入库流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) 收货:指收货时仅使用传统的卸车进行收货的方式。 , 参与者:(Participator) 送货司机 托盘码垛人员 收货人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:司机停靠仓库 作业流程。 输出:入库 11 , 业务子流程图:(Workflow) - 12 - 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:不需商检货品入库流程 评估指标: 流程编号:HCSYL-RCV-030 流 程 框 图 START 货车司机打开车门，停靠在仓库门口，送货单交给收货 人员 (RCV-030-10) 收货人员指导司机卸车码托盘，也会帮忙进行卸货 (RCV-030-20) 收货人员核对品种数量 (RCV-030-30) 核对是否正确入库异常处理流程No(RCV-030-40) Yes 搬运工将托盘转运到待验区 (RCV-030-50) 通知司机驾车离开仓库 (RCV-030-60) - 13 - , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: RCV-030-10: 货车司机打开车门。 RCV-030-20:收货人员进行收货。 RCV-030-30:物流中心的收货人员指导司机按照类别、批号，参照码垛方式进行码垛。如果 有拼箱进货和不满一托盘进货的，也分别码在托盘上(可混载)。 RCV-030-40:收货人员核对品名数量。 RCV-030-50:核对货品对否。如果不对，则转入入库异常流程;如果正确，则继续下一步。 RCV-030-60:搬运工将码好的托盘转运到待验区。 RCV-030-70:通知司机可以驾车离开仓库。 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) 关键活动一:码垛时按照规则进行。 关键活动二:出现异常情况要立即报告。 , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 送货单 - 14 - 1.2.3. 入库质量验收流程 业务子流程概要 业务子流程名称:入库质量验收流程 业务子流程功能简述 收货质量验收流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 收货流程 入库质量验收流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) 质量验收:指对收货的货品进行质量方面的检查的过程。 , 参与者:(Participator) 质量验收人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:数量品种验收完成 输出:收货质量验收结果 15 , 业务子流程图:(Workflow) 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:入库质量验收流程 评估指标: 流程编号:HCSYL-RCV-040 流 程 框 图 START 对于货品比较轻的进行开箱逐个验收。对于货品比较重的，将抽样几个箱子进行逐个验收，然后称重，其他的都进行称重验收。(RCV-040-10) 合格否异常处理流程No(RCV-040-20) Yes 进行贴标(RCV-040-30) 入至货位，编写垛卡(RCV-040-40) , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: RCV-040-10:对于货品重量较轻的进行开箱逐个验收。对于货品重量较重的进行抽样，对抽 样出来的箱子进行逐个验收，然后进行称重，剩下的都进行称重验收。 RCV-040-20:判别质量合格否，如果质量不合格，则进入异常流畅。 RCV-040-30:如果质量合格，则进行贴标处理。 RCV-040-40:放至货位，并对垛卡进行编写。 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) 16 关键活动一:质量验收后要立即进行贴标签工作。 , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 - 17 - 1.2.4. 入库异常处理流程 业务子流程概要 业务子流程名称:入库异常处理流程 业务子流程功能简述 货品入库时发生意外情况的操作流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 收货流程 入库异常处理流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) 入库异常:指收货时发现品规数量批号不符的情况。 , 参与者:(Participator) 现场收货人员 送货司机 事业部 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:收货作业 输出:异常处理结束 18 , 业务子流程图:(Workflow) 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1流程名称:入库异常处理流程 评估指标: 流程编号:HCSYL-RCV-050 事业部储运部作业现场送货司机 START 发现批号或数量发现品规不对不对 立即与管理人员联系，核对订单、送货单。 (RCV-050-10) 通知送货司机现场清点 (RCV- 050-20)` 按照实际品种数量收货。 (RCV-050-30) 通知送货司机处理结果 (RCV-050- 40)生成差异报告 (RCV-050-50) 送货司机去事业部办理手续 (RCV-050-60) , 主要活动描述:(Main activities) 19 主要活动描述: 物流中心作业人员发现有品种不对、批号不对或者数量差异情况。 RCV-050-10: 如果发现品种数量有差异，立即与管理人员联系，核对送货单和订单内容。 RCV-050-20:通知送货司机现场清点。 RCV-050-30:如果品种数量不对，则按照实际数量收货。 RCV-050-40:通知司机最终结果。 RCV-050-50:系统生成差异报告。 RCV-050-60:司机收货结束后去事业部办理相关手续。 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) 关键活动一:发现有差异要及时通知司机现场清点。 关键活动二:按照实收情况入库。 , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 送货清单 差异报告 - 20 - 1.2.5. 货品退货入库流程 业务子流程概要 业务子流程名称:货品退货入库流程 业务子流程功能简述 客户将退货给储运部的操作流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 货品退货入库流程 收货流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) 退货:本文指由本储运部发出的自客户退回的货品。 , 参与者:(Participator) 送货司机 质量验收员 退货管理人员 票据处理中心处理人员 客户服务(或销售部门)人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:车辆到货 输出:入库作业流程。 , 业务子流程图:(Workflow) 21 上次修订时间:2011-01恒城实业物流运作流程页码:1流程名称:货品退货入库流程 评估指标: 流程编号:HCSYL-RCV-060 客户事业部储运部作业部门储运部质量检查 START 退货车辆进场(RCV-060-10) 查询有关退货信息(RCV-060-20)退货单:送货单包括退货单位;商品品名规格，数量明细。向销售部门确认(RCV-060-30) 司机将车辆停靠在指定仓库(RCV-060-40) 每箱开箱质量验卸车收(RCV-060-50)(RCV-060-60) 收货完毕(RCV-060-70) 数量品种对入库异常流程No否 放至退货区待处理(RCV-060-80) Yes 收货完毕，等待事业部的处理(RCV-060-90) - 22 - , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: RCV-060-10: 退货车辆进场。 RCV-060-20:查询有关退货信息。 RCV-060-30:与销售部门确认为退货。 RCV-060-40:司机根据指示将车辆停靠到指定仓库。 RCV-060-50:按照规定卸货。 RCV-060-60:如果品种数量正确，质量验收人员对每箱进行验收。 RCV-060-70:验收完毕。 RCV-060-80: 如果品种数量正确，质量验收人员对每箱进行开箱验收， RCV-060-90: 验收完毕。 RCV-060-100:由管理人员将货物转运到退货暂存区。 RCV-060-110:收货完毕，等待事业部进行处理。 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) 关键活动一:要与事业确认为退货。 关键控制点一: 根据退货信息，确认为本仓库出的货。 , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 送货清单 - 23 - 1.2.6. 收货质量异常处理流程 业务子流程概要 业务子流程名称:收货质量异常处理流程 业务子流程功能简述 收货过程中遇到质量异常的操作流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 收货流程 收货质量异常处理流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) 收货质量异常:指收货时发现其货品质量有问题的情况。 , 参与者:(Participator) 质量验收员 事业部人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:质量不合格 输出:质量不合格处理结果 , 业务子流程图:(Workflow) 24 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:收货质量异常处理流程 评估指标: 流程编号:HCSYL-RCV-070 事业部储运部作业现场送货司机 START 发现质量不合格 立即与相关部门联系处理。(RCV-070-10) 通知司机和票据中心处理结果(RCV-070-20) 正常入库拒收否No Yes 将已经卸载的货物转运到月台(RCV-070-30) 交司机装车并按照清单核对数量(RCV-070-40) 送货司机离开(RCV-070-50) , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: RCV-070-10:发现质量不合格，立即与有关部门联系。 RCV-070-20:通知司机处理结果。 RCV-070-30:决定是否拒收，如果不拒收，则按照正常入库流程处理。如果决定拒收，则立 - 25 - 即将货物转运到月台。 RCV-070-40:交司机装车，并同时按照清单清点数量。 RCV-070-50:司机离开仓库。 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) 关键活动一:要与事业部确认为退货。 关键控制点: 1) 以免与正常入库货品混淆。 , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 送货清单 - 26 - 1.3. 收货流程 业务子流程概要 业务子流程名称:拣选流程 业务子流程功能简述 完成订单拣选的作业流程。 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 总体运作流程 拣选流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) , 参与者:(Participator) 拣选人员 包装人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:发出拣选指令 输出:分货、集货流程 , 业务子流程图:(Workflow) - 27 - 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:拣选作业流程评估指标:流程编号:HCSYL-PCK-001 流 程 框 图 START 下达拣货指令 拆零拣货流程 托盘货架整件箱拣货流程 复核、包装流程 分货流程 送去集货 , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: 下达拣货指令 分区执行相应的拣货流程 送去集货 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 - 28 - - 29 - 1.3.1. 拆零拣货总体流程 业务子流程概要 业务子流程名称:拆零拣货总体流程 业务子流程功能简述 拆零拣选的作业流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 收货流程 拣选流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) , 参与者:(Participator) 拣货人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入: 输出: , 业务子流程图:(Workflow) 30 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:拆零拣选作业流程(总体) 评估指标:HCSYL-PCK-010流程编号: 流 程 框 图 START 按照订单将拣货指令进行分配，打印拣货单PCK-010-010 根据拣货单进行拣货PCK-010-020 完成所有区域的拆零拣选后，送去复核包装PCK-010-030 , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: PCK-100-010:按照订单进行拣货分配，打印相应的拣货单 PCK-100-020:根据拣货单上的信息进行拣货。 PCK-100-030:完成所有区域的拆零拣选后，送去复核包装 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 拣货单 - 31 - 1.4. 补货流程 业务子流程概要 业务子流程名称:补货流程 业务子流程功能简述 由存储区向拣选区补货的作业流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 总体运作流程 补货流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) , 参与者:(Participator) 补货人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:发出补货指令 输出:确认补货完成 , 业务子流程图:(Workflow) 32 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:补货作业流程 评估指标:HCSYL-RPL-001流程编号: 流 程 框 图 START 发出补货指令 储存区向拣货区进行补货 , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: 下达补货指令 储存区向拣货区进行补货 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 - 33 - 1.4.1. 储存区向拣货区补货 业务子流程概要 业务子流程名称:储存区向拣货区补货 业务子流程功能简述 储存区向拣货区补货 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 收货流程 补货流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) , 参与者:(Participator) 补货人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入: 输出: , 业务子流程图:(Workflow) 34 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:储存区向拣货区补货作业流程 评估指标:SHPLC-RPL-010流程编号: 流 程 框 图 START 经判断拣货区货品很少时，向存储区发出补货指令RPL-010-010 在存储区进行拣货RPL-010-020 补货人员将对应的货物放到货架上RPL-010-030 确认完成补货PCK-010-040 , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: RPL-010-010 经过判断拣货区的货品较少，向存储区发出补货指令。 RPL-010-020在存储区进行拣货 RPL-010-030补货人员将对应的货物放到货架上 RPL-010-040确认完成补货 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 拣货单 - 35 - 1.5. 出库流程 业务子流程概要 业务子流程名称:出库流程 业务子流程功能简述 出库的总体流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 出库流程 总体运作流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) , 参与者:(Participator) , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:拣货完成 输出:出库完成 , 业务子流程图:(Workflow) 36 上次修订时间:2011-01-22恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:出货评估指标:HCSYL-SHP-001流程编号: 流 程 框 图 START 拣货完成 集货流程 装车发运流程 , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: 出库的活动从总体上来说是从拣货完成开始。包括了2个主要流程。 先开始集货流程，集货完成确认以后，随后进行装车发运流程。至此为止，储运部对客户的订单履行完毕。 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 - 37 - 1.5.1. 集货作业流程 业务子流程概要 业务子流程名称:集货 业务子流程功能简述 分拣后，按客户、订单别复核，放入待运区待运 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 集货作业流程 收货流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) 集货:将各个区域捡出的货品按照订单集中到一起的过程。 , 参与者:(Participator) 集货作业人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:拣货作业 输出:装车作业 , 业务子流程图:(Workflow) 38 上次修订时间:2011-01-22恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:集货流程 评估指标:HCSYL-SHP-010流程编号: 流 程 框 图 START 拣货人员将拣货完成的货品集中堆放在待运区(SHP-010-010) 贴上中文标识，恒城自有标识(SHP-010-020) 需要组包的进行组包(SHP-010-030) 核实数量，清点，包装，封箱(SHP-010-040) 确认集货完成(SHP-010-050) , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: SHP-010-010:拣货人员将拣货完成的货品集中堆放在待运区。 SHP-010-020:对拣好的货品贴上相应的标识 SHP-010-030:需要组包的货品进行组包 SHP-010-040:核实货品的数量，清点，包装，封箱 SHP-010-050:确认集货完成，等待发运。 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) 货品的数量准确 货品的包装，以免运输过程中破损 , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 - 39 - - 40 - 1.5.2. 装车发运流程 业务子流程概要 业务子流程名称:装车发运流程 业务子流程功能简述 货品集货后按计划装上卡车发运 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 装车发运流程 收货流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) , 参与者:(Participator) 发运人 调度 司机 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:集货流程 输出:配送 41 , 业务子流程图:(Workflow) 上次修订时间:2011-01-22恒成实业物流作业流程页码:1 流程名称:装车发运流程 评估指标:HCSYL-SHP-020流程编号: 储运部 START 集货流程 办公室打印送货单(SHP-020-010) 送货单每个司机分配送货单，通知司机。(SHP-020-020) 司机持送货单，等待装运(SHP-020-030) 发货人、司机核对装车货品(SHP-020-040) 通知仓库管理人员检查纠错No正确,(SHP-020-050) Yes 将货品依次装上卡车(SHP-020-060) 发货人、司机签名(SHP-020-070) , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: SHP-020-010:办公室打印出送货单。 SHP-020-020:每个司机分配送货单。并通知司机装车。 SHP-020-030:司机持送货单，等待装运。 SHP-020-040:发货人，司机核对装车货品。 SHP-020-050:如果发现错误时通知管理人员检查纠错。 - 42 - SHP-020-060:按照顺序，依次装车 SHP-020-070:发货人、司机在送货单上签名确认。 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 - 43 - 1.6. 库存管理流程 业务子流程概要 业务子流程名称:库存管理流程 业务子流程功能简述 物流中心进行库存管理的总体流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 库存管理流程 总体运作流程 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) , 参与者:(Participator) 仓库作业人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:库存管理需求 输出:处理结果 , 业务子流程图:(Workflow) - 44 - 上次修订时间:2011-01恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:库存管理流程 评估指标: 流程编号:HCSYL-INV-001 财务部门储运部作业管理部门 盘点流程 报损报溢 , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 - 45 - 1.6.1. 库盘点作业流程 业务子流程概要 业务子流程名称:库盘点作业流程 业务子流程功能简述 库盘点作业流程 业务流程 业务子流程 处理程度 负责小组/负责人 库盘点作业流程 库存管理 草稿 姓名 日期 描述 制 作 2011/1/22 修 改 核 准 业务子流程信息: , 名词解释:(Interpretation) , 参与者:(Participator) 仓库作业人员 , 流程的输入与输出:(Input & Output) 输入:产生盘点需求 输出:盘点结果 , 业务子流程图:(Workflow) 46 上次修订时间:2011-01-22恒城实业物流作业流程页码:1 流程名称:库盘点作业流程 评估指标: 流程编号:HCSYL-INV-010 流 程 框 图 Start 每月月底产生盘点需求(INV-010-010) 制定盘点策略(INV-010-020) 创建盘点凭证(INV-010-030) 分配盘点任务给作业人员(INV-010-040) 根据盘点凭证确认盘点货品(INV-010-050) 对货品进行盘点(INV-010-060) 产生差异，分析差异原因(INV-010-070)Yes No重盘, 差异清帐(INV-010-080) , 主要活动描述:(Main activities) 主要活动描述: INV-010-010:每月月底都会进行盘点。 INV-010-020:根据盘点需求确定盘点范围(区域)、盘点物料、盘点时间、盘点人员等盘点 策略。 - 47 - INV-010-030:根据盘点策略创建符合要求的盘点凭证。 INV-010-040:将盘点任务分配给作业人员 INV-010-050:根据盘点任务确定盘点货品。 INV-010-060:对货品进行盘点 INV-010-070:如果产生，分析产生差异的原因 INV-010-080:如果确定差异不需要重新盘点，将差异结果在中记帐 , 关键活动与控制点:(Keys & Control points) 现场人工输入清点货品的实际库存数量 , 涉及的单据及报表:(Documents & Reporting) 单据及报表名称 来源 备注 - 48 -